Plan Ce Calidad Rev 0 ST 1

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1 Work may proceed 4 Review not required. Work may

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Revise & Resubmit. Work may proceed

2
subject to incorporation of changes
5 Cancelled / Superseded

3 Revise & Resubmit. Work may NOT proceed
Reviewer Name: Ruai_Gutierrez_Cristian Date: 9/28/13
Discipline: Q - Quality Assurance Document Number: 25713-830-V76-A00Z-00011

NA 004
Equipment No: Submittal Number:

Code:
Facility NA
System Nbr:
NA
Plan de Calidad
Rev.0
SGI-GC-PDC-001
CADBO, Empresa comprometida con la aplicación de Sistemas de Gestión Integrado (SGI), emite el

presente documento basado en la norma ISO 9001:2008, para ser aprobado, difundido y aplicado en
el presente contrato.
“Edificios Misceláneos 2013”
Nº 25713-830-HC3-A00Z-00076

Proyecto “Organic Growth Project One” (OGP1)

Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Cargo:
Jefe de Calidad
Director SGI
Administrador de Contrato
Nombre:
Rafael Tudesca C.
Marco Avaria A.
Rodrigo Arriagada S.
Fecha:
27-09-2013
27-09-2013
27-09-2013
Firma:

Plan de Calidad
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Control de Cambios y Versiones
Revisión Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha
Emitido para revisión
A
y/o aprobación por
Claudio Morales A. Marco Avaria A. Rodrigo Retamal T. 26-07-2013
BECHTEL
Se levantan las
observaciones
B
Claudio Morales A. Marco Avaria A. Rodrigo Retamal T. 26-08-2013
realizadas por
BECHTEL
Se levantan las
observaciones
C
Rafael Tudesca C. Marco Avaria A. Rodrigo Retamal T. 11-09-2013
realizadas por
BECHTEL
Documento en estatus
1 por Bechtel – Se
0
Rafael Tudesca C. Marco Avaria A. Rodrigo Arriagada S. 27-09-2013
emite en Rev. 0 como
apto para proceder
Sistema de Gestión Integrado – CADBO
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INDICE
1. INTRODUCCION Y DESCRIPCION DEL CONTRATO .............................................................. 4
2. OBJETIVO ............................................................................................................................. 4
3. ALCANCE.............................................................................................................................. 4
4. DEFINICIONES ...................................................................................................................... 5
5. REFERENCIAS ...................................................................................................................... 6
6. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES ............................................................................ 7
7. PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL CONTRATO ................................................ 13
8. CONTROL DE REGISTROS ................................................................................................. 33
9. ANEXOS ............................................................................................................................. 33
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1. INTRODUCCION Y DESCRIPCION DEL CONTRATO
CADBO, es una empresa ligada a la fabricación y montaje de soluciones modulares e integrales,
destinadas a satisfacer las necesidades actuales y futuras de la pequeña, mediana y gran minería.
El presente Plan de Calidad manifiesta el compromiso de la Gerencia de CADBO de aplicar un Sistema de
Gestión Integrado (SGI), para el Contrato N° 25713-830-HC3-A00Z-00076 “Edificios Misceláneos 2013”.
El yacimiento Escondida está ubicado en el Norte de Chile, en el Desierto de Atacama, a 196 km al
Sureste de la ciudad de Antofagasta y a 3.060 metros sobre el nivel del mar, de acuerdo a lo estipulado
en el documento BM-GTS-G-01 (Condiciones del Sitio). Su operación productiva comenzó en 1990 y desde
octubre del 2005, la compañía explota también Escondida Norte, un segundo rajo abierto que se ubica a 5
km del rajo principal.
El Contrato N° 25713-830-HC3-A00Z-00076 “Edificios Misceláneos 2013”, considerará que la ingeniería,
suministro, fabricación, transporte, construcción, montaje, equipamiento, y habilitación de los edificios será
ejecutada por CADBO.
El presente Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad toma como base los requisitos normativos
establecidos en la Norma ISO 9001: 2008, por lo que la organización se compromete a trabajar con un
enfoque basado en procesos, orientada al cliente y a la mejora continua.
2. OBJETIVO
El objetivo del presente Plan de Calidad, es definir y establecer las directrices necesarias para la correcta
ejecución de la obra, permitiendo con éste, gestionar, asegurar y controlar la Calidad de los trabajos a
ejecutar en el Contrato N° 25713-830-HC3-A00Z-00076 “Edificios Misceláneos 2013”
3. ALCANCE
El presente plan, aplica para todos los trabajos que deban ejecutarse dentro del alcance del Contrato N°
25713-830-HC3-A00Z-00076 “Edificios Misceláneos 2013”, de “MINERA ESCONDIDA LTDA.” (MEL),
el cual incluye lo siguiente:
La ejecución de la ingeniería de detalles, suministros, fabricación, transporte, construcción, montaje,
equipamiento y habilitación de las siguientes edificaciones.
· Sala de Control.
· Data Center.
· Taller de Mantención.
· Taller de Martillos.
· Laboratorio Metalúrgico y Químico.
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· Taller de Herramientas.
· Casa de Cambio y Comedor.
· Estación de Lubricantes.
· Salas Eléctricas.
De acuerdo a lo anterior en la siguiente tabla se presenta una descripción general del alcance específico
para cada uno de los edificios del contrato.
Edificio Diseño y
Construcción y
Suministro
Montaje
Sala de Control Si Si
Data Center Si Si
Pañol de Mantención Si Si
Taller de Martillos Si Si
Laboratorio Metalúrgico y Químico Si Si
Taller de Herramientas Si Si
Casa de Cambio y Comedor Si Si
Estación de Lubricantes Si Si
Sala Eléctricas Si Si
4. DEFINICIONES
· SGI: Sistema de Gestión Integrado.
· Documento: Medio de soporte de información.
· Procedimiento: Forma específica como se llevan a cabo las actividades.
· Procedimiento documentado: Procedimiento establecido, documentado, implementado y mantenido.
· Registro: Tipo especial de documento que contiene información histórica de un proceso y proporciona
evidencia de la conformidad de los requisitos.
· Protocolo: Registro que describe los controles y/o pruebas realizadas a una o conjunto de actividades.
· Auditoría Externa: Examen externo sistemático, que tiene como finalidad determinar si los resultados
de las actividades del Plan de Calidad cumplen con las disposiciones planificadas, si
éstas se encuentran efectivamente implementadas, y si son apropiadas para alcanzar los objetivos, ya
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sea evaluando un proceso, un producto, o verificando si un cambio ha sido asimilado y si éste está
siendo practicado.
· Auditor: Persona calificada y acreditada para llevar a cabo una auditoría.
· Producto: Resultado de un proceso.
· No conformidad: Cualquier desviación o incumplimiento de algún requisito establecido.
· Mejora: Propuesta para mejorar u optimizar un proceso.
· Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa raíz de una No conformidad detectada u
otra situación indeseable, con el fin de asegurarse, que esta no se vuelva a repetir.
· Acción Preventiva: acción tomada para eliminar la causa raíz de una No conformidad potencial u
otra situación potencialmente indeseable, con el fin de asegurarse, que esta no ocurra.
· PIE: Plan de Inspección y Ensayos; Documento que estipula y regula todos los controles necesarios
para garantizar Calidad en la fabricación de un producto, basado en la normativa legal vigente, además
debe demostrar cómo se cumplirán los requerimientos y exigencias contractuales y técnicas del
proyecto.
· PDC: Plan de Calidad; Documento que regula los procesos por los cuales se llevará a cabo la
fabricación del producto, su retención, protección y entrega al Mandante, además de describir la
gestión que se realizará durante el contrato.
· MEL: Minera Escondida Limitada.
5. REFERENCIAS
· Norma ISO 9000: 2005 Sistemas de gestión de Calidad; Fundamentos y Vocabulario.
· Norma ISO 9001: 2008 Sistemas de gestión de Calidad; Requisitos.
· Norma ISO 10.005: 2007 Gestión de Calidad – Guías para los Planes de Calidad .
· Manual de Calidad de Cadbo SGC-GC-MDC-001.
· Apéndice A-5, requisitos del Sistema de la Gestión de Calidad para contratistas.
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6. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
Para el Contrato N° 25713-830-HC3-A00Z-00076 “Edificios Misceláneos 2013”, se ha definido la
estructura necesaria para la correcta ejecución de las obras del proyecto así como los niveles de dirección,
control y ejecución. Por cuanto al modificarse dicha estructura, a través del transcurso de la obra, no será
necesario actualizar el presente Plan de Calidad, sólo se velará por difundir la organización en la última
revisión a todos los departamentos involucrados y en obra.
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6.1 Administrador de Contrato, es responsable de:
· Desarrollar un efectivo liderazgo y compromiso permanente con la implementación del Plan de Calidad
del Contrato.
· Asegurar y distribuir los recursos necesarios para la implementación del Plan de Calidad en el Contrato.
· Velar que se cumplan las normativas de (BECHTEL y MEL).
· Revisar, modificar y aprobar los documentos del Plan de Calidad que le correspondan.
· Revisar, modificar y aprobar los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.
· Velar por la implementación y cumplimiento del PIE.
6.2 Jefe de Terreno, es responsable de:
· Velar por el cumplimiento en obra de lo estipulado en los planos y en las EETT del proyecto.
· Revisar que todos los documentos distribuidos en obra, sean entregados como copia controlada y que
se mantengan en óptimas condiciones en los lugares de uso.
· Velar por la implementación de los procedimientos en terreno, para lograr una correcta ejecución de los
trabajos.
· Desarrollar y/o elaborar el PIE del contrato en conjunto con el Jefe de Calidad.
· Participar activamente en la implementación del SGI en el proyecto.
· Liderar y dar cumplimiento a los estándares de Calidad requeridos para el proyecto.
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· Participar en la preparación y revisión de los procedimientos y registros.
· Implementar el PIE del contrato en obra.
· Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad estipuladas por las políticas de CADBO y
políticas de Bechtel.
· Resguardar que los trabajos en terreno se estén llevando a cabo con los documentos controlados en
sus últimas revisiones aprobadas por Bechtel.
· Verificar que se registren las actividades en los registros de construcción (Protocolos), elaborados para
cada actividad al inicio de estas y una vez terminada la o (las) actividades, cerrar estos registros y
entregar los trabajos al área de Calidad.
· Elaborar los registros de Solicitud de Información.
6.3 Jefe de Calidad, es responsable de:
· Elaborar el presente Plan de Calidad.
· Deberá planificar las reuniones internas quincenales de Aseguramiento y Control de Calidad.
· Realizar una inducción al personal nuevo que llega a proyecto, en relación con la Calidad e Instrucción
del Proyecto.
· Tiene la responsabilidad de orientar e informar a la administración superior y a la línea de mando en el
desarrollo, la implementación y mantenimiento del SGI, en el ámbito de la Calidad y de los
requerimientos propios del cliente para el contrato, de modo de aportar al logro de los objetivos.
· Asesorar, preparar y revisar los documentos tales como procedimientos e instructivos.
· Controlar este y todos los documentos del sistema y los complementos del Plan de Calidad del
Contrato.
· Planificar, implementar y controlar el cumplimiento del “Programa de Capacitación de Documentos
Asociados al Contrato”.
· Emitir y controlar el PIE.
· Planificar, ejecutar y verificar la implementación del programa de auditorías e inspecciones a realizar en
el contrato.
· Solicitar al cliente la realización de Inspección de las obras (Caminatas), cuando el avance real de los
trabajos llegue a un 80%.
· Hacer el seguimiento de cierre a los detalles de construcción detectados y descritos en el punch list
correspondiente.
· Planificar y controlar la elaboración de las carpetas de entrega (TOP o CRP).
· Revisar la confección de las solcicitudes de información.
· Asegurar de que todos los documentos emitidos, sean revisados y se establezcan claramente los
requisitos contractuales.
6.4 Supervisor de Calidad, es responsable de:
· Controlar la implementación del PIE.
· Inspeccionar los materiales y equipos que lleguen a obra, así como también los módulos que llegan al
Proyecto, de modo de detectar defectos en sus terminaciones o construcción si es que los ubiese.
· Inspeccionar actividades criticas como armaduras, moldajes, hormigones, montaje de estructuras,
montaje de módulos, etc.
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· Elaborar junto con el Jefe o Encargado de Calidad, las carpetas de entrega (TOP o CRP).
· Llevar el control de los registros elaborados en terreno.
6.5 Control de Documentos, es responsable de:
· Enviar y recibir vía Transmittal toda documentación técnica generada durante el contrato.
· Controlar y distribuir toda la documentación recibida por parte del cliente y documentos generados
durante el contrato. Además de enviar y recibir cartas contractuales.
· Actualizar LOG de documentos, ingeniería, transmittal recibidos, transmittal emitidos, RFI emitidas,
cartas contractuales emitidas y recibidas.
· Asegurar de que toda la documentación relacionada con calidad, este disponible en su última revisión.
6.6 Jefe HSEC, es responsable de:
· Participar en la preparación y revisión de los procedimientos Integrados y registros que sean propios de
su área.
· Asesorar a la organización en la metodología adecuada para la ejecución de las actividades, definiendo
los riesgos y sus medidas de control.
· Participar en los procesos de auditorías internas.
· Implementar los planes y matrices medioambientales o de prevención propias de su área.
· Velar que se cumplan las normativas de (BECHTEL y MEL).
· Resguardar que los trabajos en terreno se estén llevando a cabo con los documentos controlados en
sus últimas revisiones aprobadas por Bechtel.
6.7 Jefe de Programación y Control, es responsable de:
· Controlar el avance de las actividades.
· Participar en la preparación y revisión de los procedimientos y registros que sean propios de su área.
· Mantener y difundir la programación de actividades a la organización, con el fin de mantener informado
y proporcionar información para la toma de decisiones.
· Generar Informes y reportes diarios para entregar a Bechtel y traspasar dicha información a control de
documentos para el control de la documentación, y en su defecto al Jefe o Encargado de Calidad.
6.8 Jefe de Topografía, es responsable de:
· Designar puntos de referencias (PRs) antes de comenzar con los trazados, previamente aprobados por
Bechtel, unos de estos PR será el principal y este debe ser inamovible.
· Protocolizar las actividades en los registros de Control Topográfíco una vez iniciado los trabajos.
· Velar por la calibración y certificación de todos los instrumentos de medición.
· Realizar las verificaciones a los instrumentos de medición tal como lo establece el procedimiento de
Topografía y el PIE.
· Realizar el replanteo de todas las plataformas, antes de iniciar los trabajos.
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6.9 Jefe de Relaciones Laborales, es responsable de:
· Participar en la preparación y revisión de los procedimientos y registros que sean propios de su área
· Velar por que los documentos entregados en copia controlada se mantengan en óptimas condiciones
en los lugares de uso.
· Establecer los mecanismos que permitan incentivar y motivar al personal en desarrollar todas sus
competencias y lograr que estas capacidades se pongan al servicio del proyecto.
· Mantener una actitud proactiva frente al SGI informando de las Acciones Preventivas que involucran el
manejo de las Acciones Preventivas.
· Mantener en las carpetas del personal, toda la documentación requerida para el ingreso y contratación
en el proyecto, resguardándola y facilitandola en cada auditoría interna o externa del que sea objeto el
departamento.
· Liderar el programa de capacitaciones de los trabajadores de acuerdo a las necesidades del proyecto.
· Deberá realizar el almacenamiento de todos los materiales y equipos, de acuerdo a las indicaciones de
los fabricantes.
6.10 Jefe de Bodega, es responsable de:
· Controlar todos los materiales, equipos y certificaciones que se requierán para el presente contrato.
· Solicitar los materiales y equipos necesarios para el presente contrato.
· Realizar los almacenamiento y la mantención de los materiales de acuerdo a las instrucciones de los
fabricantes.
· Procurar mantener las áreas de acopio de materiales y/o bodegas, limpias y en orden.
· Procurar mantener los materiales en las bodegas y patios de acopio, correctamente apilados y
controlados para guardar la preservación de las materias primas que se utilizarán en el proyecto.
· Preocuparse de revisar que los materiales lleguen con sus respectivos certificados de Calidad cuando
se requieran.
· Cuidar y mantener los equipos de medición y ensayo en buenas condiciones y con sus respectivos
certificados de calibración al día.
· Capacitar a su personal a cargo respecto de los procedimientos específicos desarrollados para el
proyecto en relación a compras, abastecimiento y control de bodega.
6.11 Supervisores, son responsables de:
· Efectuar inspecciones y registrarlas de acuerdo al Plan de Inspección y Ensayo establecido para
detectar desviaciones que puedan afectar la Calidad del producto.
· Proponer acciones correctivas y preventivas, para las desviaciones generadas y realizar un
seguimiento de la implementación de éstas.
· Desarrollar, difundir, aplicar y actualizar procedimientos operativos.
· Involucrarse activamente en la implementación del SGI en el proyecto.
· Participar en programas de reuniones de los equipos de trabajo para alcanzar el desempeño en
materias asignadas.
· Motivar al personal en el cumplimiento de los estándares de Calidad exigidos.
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· Resguardar que los trabajos en terreno se estén llevando a cabo con los documentos y planos
controlados en sus últimas revisiones aprobadas por Bechtel.
· Dar aviso al Jefe de Obra o Jefe de Terreno, cuando se haya finalizado una actividad y deba comenzar
con la siguiente. En estos casos cuando varias actividades forman un elelmento el Jefe de Obra o de
Terreno debe dar aviso al Jefe o Encargado de Calidad para su oportuna revisión y posterior validación
para dar el paso a la actividad siguiente.
6.12 Capataces, son responsables de:
· Realizar capacitaciones a trabajadores directos.
· Detectar las desviaciones presentes en las actividades a su cargo y gestionar con su supervisión la
implementación de acciones correctivas y preventivas.
· Realizar inspecciones para detectar acciones fuera de norma e incumplimiento a estándares prefijados,
procedimientos de trabajo, etc., en los que puedan incurrir los trabajadores.
· Investigar todo acontecimiento no deseado que pueda o no generar pérdidas.
· Participar en programas de reuniones de los equipos de trabajo para alcanzar el desempeño en
materias asignadas.
· Coordinar las acciones para dar cumplimiento a las exigencias de los estándares de Calidad
establecidos por la administración del contrato y los clientes.
· Mantener una actitud proactiva frente al SGI.
· Resguardar que los trabajos en terreno se estén llevando a cabo con los documentos y planos
controlados en sus últimas revisiones aprobadas por Bechtel.
6.13 Trabajadores directos (Cuadrillas) , son responsables de:
· Conocer, informarse, capacitarse, evaluar y sugerir cambios; asumir responsabilidades y cumplir con
todos los procedimientos e instructivos de trabajo que les apliquen, reportando cualquier situación que
pueda poner en riesgo el resultado del negocio y los objetivos del contrato.
· Ejecutar las acciones para dar cumplimiento a las exigencias de los estándares de Calidad
establecidos por la administración del contrato y los clientes.
· Mantener una actitud proactiva frente al SGI informando de las Acciones Preventivas que involucran el
manejo de las Acciones Preventivas.
· Cuidar y dar un buen uso a los elementos de seguridad proporcionados por CADBO.
· Dar cumplimiento a las normas y estandades en temas de seguridad y medioambientales exigidas para
el presente contrato.
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7. PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL CONTRATO
El Programa de Gestión de Calidad, está estructurado como una estrategia de gestión directiva destinado a
servir a las distintas áreas participantes en el desarrollo del contrato, mediante acciones permanentes y
estandarizadas que deben ser realizadas para evitar y/o superar cualquier falla o debilidad que afecte la
Calidad del producto o servicio prestado y con ello garantizar la satisfacción de nuestros clientes.
Está conformado sobre la base de planes de acción relacionados a las cláusulas descritas en los
requerimientos del Manual de la Calidad de CADBO, así como las directivas establecidas en la norma ISO
9001: 2008 Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos y en la norma ISO 10.005: 2007 Gestión de Calidad
– Guías para los Planes de Calidad.
Las cláusulas están conformadas por distintas actividades que permitirán la sistematización del control y
gestión de Calidad en los procesos de dicho contrato.
7.1 Compromiso de la Gerencia
La Gerencia General de CADBO, ha definido la visión, misión y valores internos, así como la Política
Integrada de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente, que regirán dentro del presente
proyecto y sus alcances contractuales, así como también la política particular de la Calidad con la que se
llevará a cabo el proyecto.
Es por ello que la Gerencia General de CADBO en concordancia con sus políticas integradas y de Calidad,
ha designado a un Administrador de Contrato quien será la persona encargada de entablar cualquier vinculo
contractual con (BECHTEL) y quién a su vez ha designado un Jefe de Calidad quién será el responsable de
instaurar un Sistema de Gestión de Calidad basado en el Manual de Calidad de CADBO procurando
mantener y preservar dicho sistema en conformidad con lo establecido y estipulado en mutuo acuerdo con
Bechtel en el proceso de licitación y adjudicación de la propuesta.
Enfoque al Cliente: El Administrador de Contrato, a través de una continua comunicación con Bechtel, será
el encargado final de determinar y asegurar el cumplimiento de los requisitos del presente Plan, avalado por
el Jefe de Calidad quién establecerá las directrices a seguir en cuanto al Sistema de Gestión de Calidad que
regirá en el presente contrato. Para asegurar lo anterior, se establecerán reuniones de coordinación interna
entre los departamentos para alinear las directrices con las que se llevarán a cabo las actividades a ejecutar.
Además, CADBO estipulará el cumplimiento de sus políticas internas:
Política Integrada: La Política integrada en base a generar y transparentar el compromiso del Directorio y
Gerencia General de CADBO con el desarrollo del proyecto, la cual deberá ser comunicada y dada a
entender a todo el personal de la obra, por medio de charlas de inducción u de otro tipo dirigidas por el Jefe
de HSEC y el Jefe de Calidad respectivamente.
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Política de Calidad: La Política de Calidad en base a generar y transparentar el compromiso del Directorio y
Gerencia General de CADBO con el desarrollo del proyecto, buscando con ello generar objetivos de Calidad
que busquen la mejora continua de los procesos y la satisfacción del cliente respecto de los productos y
servicios entregados por CADBO y la cual deberá ser comunicada y dada a entender a todo el personal de la
obra, por medio de charlas de inducción o de otro tipo, dirigidas por el Jefe de Calidad respectivamente.
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7.2
Visión, Misión, Valores
El compromiso adquirido por el Directorio y la Gerencia de CADBO, a través de su Visión, Misión y Valores,
tomados del Manual de Calidad de CADBO, lo que deberá ser difundido en todos los niveles de la
organización de cumplir las expectativas profesionales y el desarrollo personal de cada uno de los
trabajadores que formarán parte del presente proyecto.
7.2.1.- VISIÓN
“Trabajar en Equipo para Constituir una Alternativa Confiable que de Respuestas a las
Necesidades de Infraestructura Minera e Industrial de nuestro País.
Estar en permanente búsqueda de la excelencia en nuestros
Productos y Servicios”
7.2.2.- MISIÓN
· Ser una empresa líder en el servicio de infraestructura para la minería e industria,
reconocidos por el cumplimiento integral de nuestros compromisos.
· Ser reconocidos por nuestro trabajo, basado en la construcción de relaciones de
confianza mutua y transparente.
· Ser la primera alternativa para nuestros clientes en nuestra área.
7.2.3 VALORES
“CADBO, declara como Valores intransables de la Organización: La Honestidad, Confianza y
constante evolución hacia la satisfacción integral de nuestros clientes, a través del cumplimiento
de nuestros compromisos”
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7.3 Objetivos de Calidad del Proyecto
Los Objetivos de Calidad del proyecto se originan por el compromiso realizado en la Política Integrada y
tienen como propósito, entregar directrices claras para la correcta ejecución de la obra en consideración con
los aspectos relacionados con la Calidad, durante el desarrollo del proyecto en cuestión.
Los objetivos y metas para el Contrato N° 25713-830-HC3-A00Z-00076 “Edificios Misceláneos 2013”, son
definidos por el Administrador de Contratos y son revisados por su responsable según se define en la tabla
siguiente:
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7.4 Proceso de Planificación, Control y Desarrollo del Producto
La planificación del desarrollo del producto, nace del requerimiento de Bechtel por cubrir una necesidad
faltante dentro de algún sistema operativo o también por la necesidad de expansión del mismo. Es por ello,
que para el presente contrato como para todos en los que CADBO ha trabajado o trabaja en la actualidad,
hemos desarrollado un Proceso de Diseño y Desarrollo, basados la información de entrada entregada por
Bechtel, cuyo control es realizado mediante auditorías internas o procesos de inspección aleatorios de
acuerdo a lo solicitado en los puntos 7.1, 7.2 y 7.3 de la norma ISO 9001:2008 y llevado a cabo bajo el punto
8.2.2 Auditorías internas y al Plan de Auditorías Internas del proyecto aprobado por Bechtel.
Básicamente, se han recogido los antecedentes de la propuesta, y fueron enviados a las diversas
especialidades (Arquitectura, Ingeniería, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, etc), y se trabaja
en conjunto por generar un proyecto en común, para plasmarlo en los planos de un anteproyecto propuesto
para la emisión y revisión de Bechtel, así como toda la documentación anexa, memorias de cálculo y
especificaciones técnicas. Todos estos antecedentes y planos, serán emitidos y revisados por CADBO, antes
de ser remitidos a Bechtel para su revisión y certificación. En caso de haber observación, modificación u otro
elemento que impacte directamente en el proyecto anteriormente presentado, Bechtel tendrá la facultad de
devolver el o (los) plano (s), con las observaciones detectadas para una nueva revisión por parte de todas y
cada una de las especialidades de CADBO, de manera tal de tomar dichas observaciones, y plasmarlas
nuevamente en los planos y documentos del proyecto y enviar nuevamente a Bechtel para su revisión y/o
certificación final.
Todo este proceso deberá ser registrado por el Jefe de Calidad o en su defecto por el control documentos del
proyecto, indicando revisiones del documento y fechas de entrega, devoluciones y aprobación final de todos
y cada uno de los planos a emitir, así como también de su estatus frente a Bechtel, que solo será aceptable
para construcción en estatus 1. No obstante, todos los planos podrán estar disponible para cualquier eventual
modificación, ya sea por petición de Bechtel o para incluirle mejoras al proyecto con consentimiento de este.
Una vez emitidos y certificados los planos para construcción, se dará inicio a las actividades en terreno,
teniendo un monitoreo y cuidado continuó a lo largo de toda la línea productiva por parte de los diferentes
especialidades y disciplinas que se desarrollen dentro del proyecto, utilizando una comunicación constante y
fluida entre la obra y los ingenieros revisores por CADBO, mediante mail, memorándum, etc. informando
siempre de todas aquellas modificaciones que pueda surgir del proyecto en terreno, para su revisión y
aprobación.
Cuando el proyecto es construido, se deberá elaborar una lista de observaciones (Punch List), que deberán
ser levantadas en un tiempo determinado.
Una vez que sean levantadas todas las observaciones, el proyecto estará en condiciones de ser entregado
mediante una carta formal. Así como también, deberán ser emitidos todos los planos y documentos técnicos
del proyecto en revisión As-built, (Tal como se construyó), y deberán ser entregados en la entrega final
(Carpetas TOP o CRP), del proyecto (Ver Figura 2).
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Figura 2: Proceso de Planificación, Control y Desarrollo del Producto
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7.5 Flujograma del Proceso Productivo
Nuestro proceso productivo se separa básicamente en 2 Fases:
Fase 1: Fabricación de estructuras metálicas y productos modulares en planta, el cual se dará inicio
con la llegada de los materiales solicitados por parte del proyecto para su elaboración. Estos materiales al
llegar a la planta, son recepcionados y revisados por el Jefe de Bodega para ver la conformidad del producto
acorde a lo solicitado y control de los mismos en cantidad, calidad, embalaje o forma de traslado. De no
cumplir con algún punto anteriormente señalado, se devolverán como productos no conformes al o a los
proveedor(es) dejando registro de lo anterior en el formato “Devolución de Materiales. De no ser así, serán
recepcionados con su respectiva documentación y serán almacenados en las bodegas para su distribución a
las distintas especialidades.
Con ello, se dará inicio a la fabricación de las estructuras metálicas y modulares del proyecto pasando de la
etapa de diseño, a la etapa final de fabricación. En la etapa de fabricación se realizarán los controles
necesarios a todos los elementos estructurales que formarán parte de los Edificios contemplados para el
Proyecto. Estos controles se realizarán en directa relación con lo estipulado en el “Plan de Inspección y
Ensayo SGI-GC-PIE-002”, pudiendo ser aplicados a controles de calidad de acero, cortes, dimensionados,
soldaduras, arenados, espesores de pinturas y proceso de liberación final por parte del área de producción,
de acuerdo a lo solicitado en la NCh 203 - 1977 Acero para Uso Estructural, Norma ASTM E432 – 71 y
Norma AWS d1.1 de soldaduras. De la misma forma, se realizarán las pruebas y controles necesarios para
los elementos de tipo modular en donde se revizarán los sistemas especiales constituyentes (Instalaciones
Eléctricas – Pruebas de Aislación y Continuidad - Instalaciones Sanitarias – Pruebas Hidraúlicas, Presión y
Escurrimiento y Detección de Incendio, etc. Cuando apliquen), con equipos de medición calibrados y
certificados al día los cuales serán controlados mediante el registro “Control de Equipos de Medición y
Ensayos” que contendrá todos los equipos de medición y ensayos de CADBO, tanto propios de la Planta de
Fabricación como aquellos que son enviados a Proyectos el cual contendrá la información del Nombre del
Equipo, Código Interno, Marca, Modelo, Número de Serie, Fecha de Próxima Calibración del Equipo, y el
Proyecto donde este se encuentre.
Dichas pruebas deberán ser registradas por Planta en protocolos de Calidad, que a posteriormente serán
enviados con el producto al proyecto en un sobre cerrado para el control del Jefe de Calidad del Proyecto. De
no cumplir con las pruebas realizadas en planta, el producto será declarado No conforme y deberán
realizarse las respectivas acciones correctivas y preventivas al proceso. Si las pruebas cumplen, se
procederán a almacenar o despachar al proyecto (Ver Figura 3).
De igual forma se realizará el seguimiento a todos los certificados de calidad de los materiales utilizados en el
proceso de fabricación así como para aquellos solicitados por el proyecto para la fase de construcción. Se
establecerá la trazabilidad entre los materiales solicitados para los procesos de fabricación y construcción en
relación a las requisiciones emitidas por planta o proyecto y el material utilizado en los distintos elementos
constituyentes de cada uno de los edificios haciendo seguimiento a este proceso mediante un Log. De
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Trazabilidad de Materiales que será monitoriado en proyecto semanalmente.
El Log de trazabilidad de materiales será entregado a Bechtel mediante los informes mensuales de Gestión
de Calidad, así como los certificados de materiales serán entregados vía plataforma eléctronica (eRoom)
para su toma de conocimiento.
FLUJOGRAMAS DE PROCESOS PRODUCTIVOS – FASE 1
Figura 3: Flujo grama de Proceso de Fabricación en Planta.
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Fase 2: Recepción y montaje en terreno de productos elaborados en Planta, proceso en el cuál se
recibirá el producto en obra, se verificará su documentación correspondiente (Guía de despacho, paquete de
protocolos de Calidad asociados a su fabricación y certificados de Calidad si aplica), posterior a este control,
se recepcionará el producto modular despachado o las estructuras metálicas prefabricadas. Luego, el jefe de
Calidad o quién este estime conveniente, realizará una lista de verificación del producto recepcionado,
revisando visualmente las condiciones de llegada del producto modular o de las estructuras metálicas
prefabricadas, dejando registro de ello en el formato “Inspección Visual Recepción de Módulos REG-MO-
PMM-001”, o “Inspección Visual de Recepción de Estructura. REG-MO-PAM-008”.
Al haber observaciones, se deberá emitir una no conformidad a la planta de fabricación por fallas de
producción y se emitirá una acción correctiva para mejorar fallas detectadas por efecto del traslado u otros, y
de esta manera se dará inicio en terreno al armado de las estructuras metálicas prefabricadas y a su
posterior montaje. La NC cursada a la planta de fabricación, deberá ser analizada respondida y verificada.
A medida que las estructuras metálicas sean armadas y montadas en terreno, se establecerá un proceso de
inspección ligado a revisar la verticalidad y horizontabilidad de los elementos mediante equipos de medición y
ensayos certificados, así como revisión de torques, touch up, concordancia con planos de montajes y
estructuras aprobados y los ensayos no destructivos de soldaduras serán realizados por personal con
calificación EDN Nivel 1 o EDN Nivel 2 según corresponda. En caso específicos en que sean aplicables
pruebas de radiografías u otras estas serán llevadas a cabo por personal perteneciente a un Laboratorio
Certificado con la Norma Chilena NCH 17025 of 2005.
De igual forma se procederá con las estructuras modulares una vez montada sobre fundaciones previamente
instaladas en terreno, donde se interconectar todos los sistemas especiales constituyentes de los módulos
(electricidad, agua potable, alcantarillado, detección de incendio, etc.) aplicándole las pruebas
correspondiente prevío proceso de terminaciones. Terminada dicha etapa, el proyecto deberá ser revisado
por Bechtel para su liberación como puntos de detención para su posterior recepción final, mediante un
documento contractual.
De haber observaciones, estas deberán ser levantadas por CADBO dentro de un tiempo acordado o
estipulado por el Bechtel, para ser nuevamente vueltas a revisar y aprobar en definitiva para la recepción final
(Ver Figura 4).
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FLUJOGRAMAS PROCESOS PRODUCTIVOS - FASE 2
Figura 4: Recepción y montaje en terreno de productos elaborados en planta
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La elaboración del producto en terreno, se dará inicio con la llegada de materiales provenientes de la
planta de fabricación o directamente de las bodegas de los proveedores. A su llegada, deberán ser
chequeados todos los materiales para revisar su estado, documentación, cantidad y calidad de los mismos al
llegar a proyecto, con su respectiva guía de despacho y certificado de calidad si es que aplica. De cumplir
con todos los chequeos previos, serán recepcionados y almacenados en bodega de terreno según lo
estipulado en el procedimiento “Administración de Bodega SGI-GO-PAB-002”, para su distribución a las
diferentes especialidades. De no cumplir con los requisitos básicos, estos podrán ser devueltos a los
proveedores y/o planta de fabricación como productos no conformes. Adicionalmente se deberá establecer el
proceso de revisión de los materiales y sus certificados de calidad de acuerdo a lo indicado Log de
Trazabilidad de Materiales como proceso de seguimiento.
Una vez solicitados y distribuidos los materiales a las distintas especialidades en terreno acorde a las
necesidades que se vayan generando, se dará inicio a la etapa de construcción en proyecto, donde todos y
cada uno de los procesos implementados, deberán estar estipulados en procedimientos e instructivos
implementados para tal efecto, dando como resultado que dichos procesos sean controlados y registrados
para su liberación final. Dichos registros, deberán ser revisados por Bechtel a intervalos planificados para la
toma de conocimiento del mismo, trasparentando de esta forma todas las actividades que CADBO realiza o
realizará en terreno.
Una vez terminada la construcción, se someterán todos los sistemas especiales a pruebas realizadas con
instrumentos de medición calibrados y con su certificación al día. De no aprobar las pruebas, deberán
implementarse las acciones correctivas de manera tal de dejar operativos todos y cada uno de los sistemas,
según los parámetros aceptables descritos en el Plan de Inspección y Ensayo (PIE), revisado por Bechtel,
normas nacionales, planos, memorias de cálculo y especificaciones técnicas de cada sistema en cuestión.
De ser aprobadas las pruebas, se dejará evidenciada de ello, en los registros de control de pruebas, los
cuales al igual que los registros de construcción, deberán ser remitidos a Bechtel para su revisión y toma
de conocimiento. De esta forma, el área de calidad de y la supervisión de terreno de CADBO, tomarán un rol
importante en la inspección durante el desarrollo del contrato.
Toda documentación, independiente del sistema que se emplee para la construcción (de fabricación modular
u obras en terreno), debe ser recopilada, controlada y entregada aBechtel al final del proyecto, en las
carpetas (TOP o CRP), con todos los documentos y registros aprobados por Bechtel, en duro y digital, CD de
respaldo de lo mismo con todos los antecedentes (Ver Figura 5).
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FLUJOGRAMAS PROCESOS PRODUCTIVOS – FASE 2
Figura 5: La elaboración del Producto en terreno
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7.6 Procedimientos
Serán los documentos que indicarán la forma específica de realizar una actividad, con el objetivo de asegurar
la Calidad y poder obtener evidencia comprobable del cumplimiento de los requisitos, mediante registros
documentados generados al incicio de cada uno de los procesos de la actividad en sus distintas etapas.
Estos serán generados de acuerdo a las necesidades del proyecto y las exigencias del cliente en base a los
estándares definidos por CADBO. Los documentos, como procedimientos, instructivos, planos, etc., serán
controlados, con el fin de asegurar que en la construcción de todo el proyecto se esté trabajando con los
antecedentes en sus últimas revisiones, evitando de esta manera, el uso de los documentos con revisiones
antiguas (Documentos Obsoletos).
Para ello, el Jefe o Encargado de Calidad o en su defecto el encargado del control de documentos, deberá
llevar dos registros del estado de los documentos emitidos en el proyecto llamados “LOG de Procedimientos
y Documentos” y “LOG de Documentos de Ingeniería”. La generación, revisión y aprobación de los
documentos, como los procedimientos se encuentra descrita en el Procedimiento Documentado “Control de
Documentos SGI-GC-PCD-003”, que será entregado como documento independiente del presente Plan de
Calidad para revisión por BECHTEL.
A lo anterior agregaremos que nuestro sistema definirá 2 tipos de procedimientos a implementar siendo
estos:
a) Procedimientos de Gestión: Serán los procedimientos documentados exigidos por la Norma ISO
9001: 2008, destinados a controlar de forma centralizada, todo el Sistema de Gestión de Calidad que
CADBO establecerá para el presente contrato, siendo estos en forma detallada:
· Control de Documentos (SGI-GC-PCD-003)
· Control de Registros (SGI-GC-PCR-004)
· Auditorías Internas (SGI-GC-PAI-005)
· Control de Producto No Conforme (SGI-GC-PCN-006)
· Acciones Correctivas (SGI-GC-PAC-007)
· Acciones Preventivas (SGI-GC-PAP-008)
Documentos a entregar independientes del Plan de Calidad.
b) Procedimientos Operacionales : Serán los procedimientos documentados no exigidos por la Norma
ISO 9001:2008 si no por el propio sistema de Gestión de Calidad de CADBO, respondiendo también a
los documentos exigidos por Bechtel para llevar a cabo toda actividad, los cuales serán integrados con
las áreas de Seguridad y Medioambiente.
Estos deberán ser entregados como mínimo 15 días antes del inicio de las actividades, para su revisión
y aprobación, quedando estrictamente prohibido iniciar los trabajos sin un procedimiento o instructivo al
menos que este se encuentre en estatus 2, siempre y cuando se haya reingresado el documento
levantando las observaciones.
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Lo anterior, se presentará en el formato “LOG de Documentos y Procedimientos” y “LOG de
Documentos de Ingeniería”, formatos que serán dinámicos de acuerdo a los documentos que en el
transcurso del proyecto se vayan generando para responder a las auto exigencias de CADBO o a las
solicitadas por el personal de Bechtel en sus diversas áreas para llevar el control de todas las
actividades y su difusión en terreno a todo el personal que formará parte del proyecto.
7.7 Control de Documentos
El control de documentos, será realizado por el Jefe o encargado de Calidad o en su defecto por el
Encargado del Control de Documentos, actividad que se llevará a cabo de acuerdo a lo descrito en el
Procedimiento Documentado “Control de Documentos SGI-GC-PCD-003”.
La estructura de la documentación definida para el SGI a controlar dentro del contrato será la siguiente:
· Política Gestión Integrada,
· Política de Calidad,
· Objetivos de Calidad,
· Plan de Calidad,
· Registros de Calidad,
· Plan de Inspección y Ensayos,
· Procedimientos e Instructivos (integrados),
· Planes y Matrices de Prevención de Riesgos,
· Planes y Matrices Medioambientales,
· Planes y Documentos de Relaciones Laborales.
· Documentos de Ingeniería
· Procedimiento de Compra y Control de Materiales
Para los documentos de origen externos o de Bechtel, también se deberá utilizar un LOG, para poder
controlar sus ultimas revisiones.
La distribución de documentos tanto internos del SGI de CADBO como los externos, deben ser distribuidos
con copias controladas de manera de localizar el documento para su posterior reemplazo si llegase a existir
una revisión superior.
7.8 Control de Registros
El control de registros, será realizado por el Supervisor de Calidad o por el Encargado del Control de
Documentos, actividad que se llevará a cabo de acuerdo a lo descrito en el Procedimiento Documentado
“Control de Registros SGI-GC-PCR-004”.
A lo anterior, se agrega un control de los registros de Calidad generados en obra, los cuales al igual que los
documentos, deberán ser controlados mediante un LOG de Control de Registros.
Cada registro generado, es controlado y mantenido para proporcionar evidencia de la conformidad con los
requisitos y la operación eficaz de los procesos. Los registros serán almacenados y mantenidos en un lugar
protegido cuidando que estos permanezcan legibles, fácilmente identificables y recuperables en cualquier
momento.
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7.9 Auditorías Internas
Las auditorias de Calidad, ya sean de carácter interno o externo (Bechtel), serán realizadas con el fin de
comprobar la eficaz implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el proyecto. Toda Auditoría
Interna, será liderada por personal competente comprobado mediante un certificado de Auditor Interno y
experiencias previas en procesos de auditorias internas.
A su vez, antes de empezar con los trabajos en terreno, se establecerá un Programa de Auditorías Internas
el cual será anexado al Procedimiento Documentado “Auditorías Internas SGI-GC-PAI-005” para ser
presentado a Bechtel y oficializado a todos los Jefes de Áreas de CADBO. De esta manera el Sistema de
Gestión de Calidad, velará por cumplir lo normativamente establecido y deberá ser sustentable por sí mismo
a lo largo de todos los procesos, estableciendo itos de autocontrol interno por parte de CADBO.
Las auditorías internas, contemplarán aquellas realizadas a la etapa de diseño y desarrollo en Casa Matriz,
reafirmadas por etapas de inspecciones aleatorias, auditorías a subcontratos, planta de fabricación y al
proceso llevado a cabo en el contrato para la etapa de construcción de acuerdo a lo indicado en el Programa
de Auditorías internas revisado por Bechtel.
Para el caso de las auditorías externas (Bechtel), estas serán realizadas de acuerdo al procedimiento externo
establecido por Bechtel, en donde las no conformidades u observaciones serán recibidas, documentadas,
gestionadas y devueltas a Bechtel para su verificación y cierre.
7.10 Control del Producto No Conforme
CADBO, utiliza una metodología para el control y seguimiento de cualquier proceso, producto o servicio que
sea catalogado como No Conforme por CADBO, por Bechtel u otro agente externo, y que no cumpla con lo
normativamente establecido, con lo exigido el SGC de CADBO o por lo estipulado en las bases o alcance de
los trabajos, aprobados para el proyecto. Es por ello que, cualquier proceso, producto o servicio que sea
catalogado como No Conforme, deberá ser controlado de acuerdo a lo estipulado en el Procedimiento
Documentado “Control del Producto No Conforme SGI-GC-PCN-006”, que será presentado de forma
independiente al Plan de Calidad para su revisión y/o aprobación.
7.11 Acciones Correctivas y Preventivas (Mejoramiento Continúo)
El mejoramiento continuo es la base para la permanencia en el tiempo de toda organización, por lo que
CADBO, aplicará en el presente contrato, 2 Procedimientos Documentados exigidos por la ISO 9001: 2008,
como forma de implementar Acciones Correctivas o Preventivas y Oportunidades de Mejoras a los procesos,
siendo estos:
· Acciones Correctivas: Serán aquellas acciones tomadas para eliminar la raíz de una no
conformidad detectada u otra situación indeseable, con el fin de asegurarse que esta no se
vuelva a repetir. La acción correctiva tendrá por objetivo Investigar, Analizar y Evitar en lo
posible, la repetición de los eventos (causas básicas) que motivaron la No Conformidad.
Procedimiento Documentado “Acciones Correctivas SGI-GC-PAC-007”.
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· Acciones Preventivas: Serán aquellas acciones que se generan de la revisión e investigación
de una No Conformidad Potencial originada de forma Interna o Externa y que puede afectar
directamente el producto y por ende la satisfacción del Cliente. La Acción Preventiva tendrá por
objetivo Investigar, Analizar y Evitar en lo posible la Potencial (causas básicas) que motiva la No
Conformidad. Procedimiento Documentado “Acciones Preventivas SGI-GC-PAP-008”.
7.12 Autocontrol y Plan de Inspección y Ensayos
El autocontrol será la forma de asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente para el producto, con el
fin de controlar y mejorar los procesos internos y con ello entregar un producto final que satisfaga sus
necesidades. Los controles utilizados para el proyecto, serán establecidos en el “Plan de Inspección y
Ensayos SGI-GC-PIE-002”, elaborado en base a lo solicitado en las bases técnicas y y las exigencias
contractuales del proyecto.
La verificación del cumplimiento del Plan de Inspección y Ensayo, se realizará mensualmente a medida que
avance la construcción, en donde para cada uno de los edificios contemplados en el proyecto, se deberá
generar y mantener registros de control que evidencian la conformidad con los requisitos solicitados en el PIE
y el cumplimiento de los mismos en su etapa de construcción.
El seguimiento y autocontrol de todas las partidas y materiales considerados críticos, se realizará mediante el
Documento “Plan de Inspección y Ensayo SGI-GC-PIE-002”, que será entregado para revisión y
aprobación por (BECHTEL).
Además se realizarán inspecciones en terreno por parte del personal de Calidad, donde se verificará el
cumplimento e implementación del PIE. Estas inspecciones se registrarán en el formato de registro
“Inspecciones de Calidad en Terreno REG-GC-PIE-001”.
Aquellos controles de carácter externo deberán ser realizados por laboratorios o empresas externas a
CADBO, certificados para dicho efecto, y por ende controlados. Todo laboratorio contratado para llevar a
cabo los ensayos del proyecto, debén estar acreditados y certificados bajo la norma NCH 17025 of 2005.
7.13 Compra y Control de Materiales
Proceso de compra de materiales para la elaboración de un producto, proceso que dará inicio a la
construcción de un elemento constituyente del proyecto. Partirá con la búsqueda de los productos requeridos,
basándose en varias cotizaciones a manos de proveedores establecidos y seleccionados por CADBO. De las
cotizaciones realizadas, se optará por aquella que cumpla con las especificaciones Técnicas y
requerimientos de Calidad estipulados por Bechtel, para aquellos materiales considerados críticos para el
sistema (equipos, cables, tuberías de acero, estanques, hormigones, otros). De no cumplir, se optará por otra
cotización. De cumplir, se dará inicio a la compra de los materiales requeridos junto a su respectiva
documentación y certificación de los mismos por parte del o los proveedores. Una vez realizadas las
compras, estas podrán ser directamente despachadas a la planta de fabricación CADBO o en su defecto
podrá ser despachada directamente a obra como se estime conveniente.
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Los materiales e insumos necesarios para llevar a cabo la construcción de las obras del proyecto serán
gestionados por el Jefe de Abastecimiento de CADBO en conjunto con los asistentes de abastecimiento, de
acuerdo a lo establecido en el Procedimiento Documentado “Compras y Control de Materiales SGI-GO-

PCM-001,” que será presentado de forma independiente al Plan de Calidad para su revisión y aprobación.
Este especificará las actividades a seguir y la metodología empleada para la evaluación de los proveedores,
entre otros.
7.14 Certificados de Calidad de Materiales y Competencias Laborales
Al momento de adquirir un material, equipo u otro, el jefe o encargado de abastecimiento deberá exigir el
certificado de calidad correspondiente a lo comprado al proveedor del mismo, para garantizar la calidad del
producto adquirido. Si este certificado no llega a obra en conjunto con él material u equipo, deberá ser
solicitado directamente por el Jefe o encargado de Calidad del Proyecto o por el Jefe de Bodega de terreno.
Tanto la recepción de los materiales en obra como su certificación serán descritas en el Procedimiento
Documentado “Administración de Bodega SGI-GO-PAB-002”, que será presentadode forma independiente
al Plan de Calidad para su revisión y aprobación.
Se deberá establecer la trazabilidad de materiales en base aun Log “Trazablidad de Materiales” de control
semanal
Además, de mantener los certificados de los materiales, el Jefe o encargado de Calidad deberá considerar
controlar también los certificados que describan las competencias de todo el personal encargado de los
equipos de levante (Grúa), soldadores, rigger, otros, de cualquiera otra especialidad que tenga directa
influencia de la Calidad final del producto, así como la del mismo personal a cargo de cualquier
Subcontratista, debiendo contar en obra con dichas certificaciones en terreno al momento de ejecutar las
actividades. A su vez estos, podrán ser enviados al cliente para su revisión y validación y deberán ser
entregados en copias al final del proyecto en la entrega final, carpetas TOP o CRP del proyecto, si es que
aplica.
7.15 Equipos de Medición y Prueba
CADBO, utiliza una metodología para el control, seguimiento y revisión periódica de los equipos de medición
y pruebas utilizados en el proyecto, a objeto que las mediciones y pruebas realizadas correspondan a los
requerimientos del proyecto y velar porque estos se encuentren en:
· Certificados de calibración.
· Buenas condiciones de operación.
· Sean controlados periódicamente.
· Sean calibrados oportunamente.
· Aseguren mediciones confiables.
· Controlar que sus calibraciones esten vigentes.
El listado de equipos de medición y pruebas considerados en el contrato, así como su frecuencia de
calibración y verificación, se controlará mediante el Procedimiento Documentado “Control de Equipos de
medición y Pruebas SGI-GO-PEM-003”. Este será presentado de forma independiente al presente Plan de
Calidad para su revisión y aprobación.
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Todo equipo de calibración deberá mantenerse en obra con su respectiva identificación, pegada al equipo en
un lugar visible y protegido donde se estipule lo siguiente:
· Nombre del equipo
· N° de serie del equipo
· N° de certificado
· Fecha próxima calibración
Será responsabilidad del Jefe de Calidad o del Jefe de Bodega, mantener dichas identificaciones en los
Equipos de Medición y Pruebas en un lugar visible para que al momento de utilizar el equipo, se pueda
confirmar que el equipo está calibrado independiente del certificado de calibración, por ejemplo:
7.16 Capacitación y Entrenamiento
La capacitación del SGI y la difusión del mismo, serán fundamentales para el logro de los objetivos
planteados para el proyecto.
Es por ello, que para el presente contrato, CADBO implementará un Plan de Capacitación que implicará la
difusión de todo el sistema de gestión a todo el personal contratado para el proyecto, incluyendo el presente
Plan de Calidad, Procedimientos de Gestión, Procedimientos Operacionales Integrados, Política Integrada,
Política de Calidad, Instructivos de Trabajo, Documentos de Bechtel, otros.
De las capacitaciones, se debe dejar registro en cumplimiento con lo estipulado dentro del presente Plan de
Calidad, ISO 9001: 2008 y con lo exigido por Bechtel.
Estas capacitaciones serán llevadas a cabo por los Jefes de cada área, en particular el Jefe de Calidad dará
la difusión de todo su Sistema de Gestión de Calidad a todo el personal perteneciente a la organización
presentada en el Plan de Calidad del contrato.
Toda Capacitación y Entrenamiento deberá ser llevada a cabo por el “Plan de Capacitación,
Entrenamiento y Desarrollo SGI-GO-PCE-006”, declarado dentro del Sistema de Gestión Integrado. Este,
será presentado de forma independiente al presente Plan de Calidad para su revisión y aprobación.
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7.17 Caminatas y Control de Detalles
Al 80% del avance programado para la etapa de construcción de los edificios contemplados dentro del
proyecto, se solicitará a Bechtel, una caminata para la revisión de los detalles de terminación (Punch List)
donde también participará el personal de CADBO para la implementación de acciones que sean detectadas
por Bechtel en un tiempo comprometido y acordado con este.
De toda caminata realizada, se deberá dejar registro en el formato Acta de Asistencia a Caminata. De igual
forma, al término de la caminata y una vez señadados todos los detalles, se le asignarán las prioridades a los
puntos acordados.
Esto quedará estipulado en el “Procedimiento Caminatas y Control de Detalles de Terminación SGI-GO-

PDT-004”.
7.18 Encuesta de Satisfacción al Cliente
Al 90% del avance programado para la etapa de construcción de los edificios contemplados dentro del
proyecto, se solicitará a Bechtel, el llenado del registro “Encuesta de Satisfacción al Cliente Externo REG-
GE-PSC-002”, el cual se le hará llegar al mandante vía carta contractual de acuerdo a lo solicitado por el
Sistema de Gestión de la Calidad de CADBO en cumplimiento la Norma ISO 9001:2008, punto 8.2.1
Satisfacción del Cliente.
7.19 Puesta en Marcha de Sistemas
Todo sistema especial del proyecto deberá ser probado antes de la puesta en marcha definitiva de los
subsistemas constituyentes de cada sistema. Para ello, se utilizarán los registros respectivos de cada partida
asociada a la puesta en marcha descritos en cada uno de los Procedimientos Documentados que formarán
parte del Sistema de Gestión de Calidad y hayan sido revisados por Bechel
Para los sistemas que requieran de puesta en marcha controlada, se deberá elaborar previamente un plan de
puesta en marcha validado por Bechtel. Además, se efectuaran en todos los equipos, los ajustes necesarios
después del montaje, para su correcto funcionamiento, además se realizaran todas las verificaciones,
pruebas y ensayos necesarios para la puesta en marcha de los sistemas en oportunidad y fechas
establecidas.
Esto quedará estipulado en el “Procedimiento Pre-operación y Puesta en Marcha SGI-GO-PPM-007”.
7.18 Aceptación y Cierra
Para la entrega y aceptación de las obras del Contrato, el Contratista deberá confirmar el total cumplimiento
del alcance y de los procedimientos definidos en el Contrato respectivo, haciendo entrega de la
documentación siguiente: Aprobación y recepción de las obras por las autoridades pertinentes, Confección y
entrega de los planos, documentos “As-Built”, Protocolos de Construcción, Inspecciones y Pruebas.
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La aceptación y cierre por parte de Bechtel, será llevado a cabo solo con el término de las obras del contrato.
De esta forma, se podrá llevar a cabo el traspaso al Cliente de todos los documentos y registros generados a
lo largo del proyecto en las Carpetas de Entrega Final (TOP o CRP).
Estas carpetas contendrán toda la documentación técnica generada durante el transcurso del proyecto en
sus últimas revisiones, así como el cierre de los procesos documentales que se generaron durante el
periodo, manuales y fichas técnicas de los equipos. Además, contendrán lcomo mínimo, los certificados de
Calidad de Materiales, Planos RED LINE y AS-BUILT generados.
Los Planos AS-BUILT, serán el reflejo de lo realmente construido y deberá estar estipulado su carácter de
AS-BUILT en la viñeta de control de cambios, además de ser timbrados con un timbre electrónico de color
rojo con la leyenda ”AS – BUILT” (TAL COMO FUE CONSTRUIDO).
8. CONTROL DE REGISTROS
Identificación Responsable Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición
Jefe de
Log de
Calidad o
Oficina de
Duración de
Eliminar o
Procedimientos y
Digital Notebook
Control
Calidad
la Obra
Destruir
Documentos
Documentos
Nota: El control de registros de cada uno de los procedimientos, se realizará de acuerdo a lo estipulado en el
“Procedimiento Control de Registros SGI-GC-PCR-004”, y lo indicado en la tabla control de registros de cada
procedimiento en cuanto a su identificación, responsable, almacenamiento, protección, recuperación, retención y
disposición.
9. ANEXOS
Nº Nombre del Anexo
01 Formato LOG de Procedimientos y Documentos
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI)
CONTRATO N° 25713-830-HC3-A00Z-00076 "Edificios Misceláneos 2013"

CONTRATO: "Edificios Misceláneos 2013"
PROYECTO "Organic Growth Project One" (OGP1)
LOG DE PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS

LOG-GC-PCD-001 REV.0
CADBO MANDANTE CADBO MANDANTE CADBO MANDANTE CADBO MANDANTE Actualizado al : XX-XX-XXXX
Nº
Nº
DISCIPLINA
CÓDIGO DEL MANDANTE FECHA

DE
Nº TRANSMITTAL
FECHA
Nº TRANSMITTAL
FECHA DE
FECHA
Nº TRANSMITTAL
FECHA DE
FECHA
Nº TRANSMITTAL
FECHA DE
Nº TRANSMITTAL
FECHA
Nº TRANSMITTAL
REV.
PENDIENTE
STATUS
ITEM DESCRIPCIÓN CÓDIGO CADBO REV. STATUS REV. TRANSMITTAL

STATUS REV. TRANSMITTAL
STATUS REV. STATUS ULTIMA FECHA
O ÁREA (SI ES QUE APLICA) INGRESO
ENVIADO RESPUESTA
RESPUESTA REINGRESO
RESPUESTA
RESPUESTA
REINGRESO
RESPUESTA
RESPUESTA REINGRESO
REINGRESO RESPUESTA
RESPUESTA
VIGENTE
POR ACTUAL
REINGRESO
REINGRESO
GESTIÓN DE
CALIDAD
10
11
GESTIÓN
OPERATIVA
12
13
14
INSTALACIÓN DE
15
FAENA
16
17
OBRAS CIVILES
18
19
20
21 MONTAJE
22
23
SANITARIA
24
25 PIPING
26
27
ELÉCTRICA
28
29
30 TERMINACIONES
31
32
33
34
35
DOCUMENTOS DE
APOYO A LA
CONSTRUCCIÓN
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
PREVENCIÓN DE
RIESGOS
46
47
48
49
50
51
52
53 MEDIO AMBIENTE
54
55
56
RELACIONES
57
LABORALES
58
CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS STATUS 1 0
01.- SGI: SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 09.- EL : ELÉCTRICA STATUS 2 0
02.- GC : GESTIÓN DE CALIDAD 10.- TE : TERMINACIONES STATUS 3 0
03.- GO : GESTIÓN OPERACIONAL 11.- AP : DOCUMENTOS DE APOYO A LA CONSTRUCCIÓN STATUS 4 0
04.- IF : INSTALACIÓN DE FAENAS 12.- PR : PREVENCIÓN DE RIESGOS STATUS 5 ó SUPERADO 0
05.- OC : OBRAS CIVILES 13.- MA : MEDIO AMBIENTE SIN STATUS 0
06.- MO : MONTAJE 14.- RL : RELACIONES LABORALES TOTAL 0
07.- SA : SANITARIA 15.- PMT: PROCEDIMIENTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA
08.- PP : PIPING

Plan Ce Calidad Rev 0 ST 1

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Reviewer Name: Ruai_Gutierrez_Cristian Date: 9/28/13

Discipline: Q - Quality Assurance Document Number: 25713-830-V76-A00Z-00011

“Edificios Misceláneos 2013”

Proyecto “Organic Growth Project One” (OGP1)

“Edificios Misceláneos 2013”

Control de Cambios y Versiones

Revisión Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha

Emitido para revisión

emite en Rev. 0 como

apto para proceder

Sistema de Gestión Integrado – CADBO

“Edificios Misceláneos 2013”

1. INTRODUCCION Y DESCRIPCION DEL CONTRATO .............................................................. 4

6. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES ............................................................................ 7

7. PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL CONTRATO ................................................ 13

8. CONTROL DE REGISTROS ................................................................................................. 33

Sistema de Gestión Integrado – CADBO

“Edificios Misceláneos 2013”

1. INTRODUCCION Y DESCRIPCION DEL CONTRATO

CADBO, es una empresa ligada a la fabricación y montaje de soluciones modulares e integrales,

El presente Plan de Calidad manifiesta el compromiso de la Gerencia de CADBO de aplicar un Sistema de

Gestión Integrado (SGI), para el Contrato N° 25713-830-HC3-A00Z-00076 “Edificios Misceláneos 2013”.

El yacimiento Escondida está ubicado en el Norte de Chile, en el Desierto de Atacama, a 196 km al

km del rajo principal.

El Contrato N° 25713-830-HC3-A00Z-00076 “Edificios Misceláneos 2013”, considerará que la ingeniería,

ejecutada por CADBO.

enfoque basado en procesos, orientada al cliente y a la mejora continua.

ejecutar en el Contrato N° 25713-830-HC3-A00Z-00076 “Edificios Misceláneos 2013”

25713-830-HC3-A00Z-00076 “Edificios Misceláneos 2013”, de “MINERA ESCONDIDA LTDA.” (MEL),

el cual incluye lo siguiente:

La ejecución de la ingeniería de detalles, suministros, fabricación, transporte, construcción, montaje,

equipamiento y habilitación de las siguientes edificaciones.

· Laboratorio Metalúrgico y Químico.

Sistema de Gestión Integrado – CADBO

“Edificios Misceláneos 2013”

· Casa de Cambio y Comedor.

para cada uno de los edificios del contrato.

Laboratorio Metalúrgico y Químico Si Si

Casa de Cambio y Comedor Si Si

· SGI: Sistema de Gestión Integrado.

· Documento: Medio de soporte de información.

· Procedimiento: Forma específica como se llevan a cabo las actividades.

· Procedimiento documentado: Procedimiento establecido, documentado, implementado y mantenido.

evidencia de la conformidad de los requisitos.

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“Edificios Misceláneos 2013”

· Auditor: Persona calificada y acreditada para llevar a cabo una auditoría.

· Producto: Resultado de un proceso.

· No conformidad: Cualquier desviación o incumplimiento de algún requisito establecido.

· Mejora: Propuesta para mejorar u optimizar un proceso.

fabricación del producto, su retención, protección y entrega al Mandante, además de describir la

gestión que se realizará durante el contrato.

· MEL: Minera Escondida Limitada.

· Norma ISO 9000: 2005 Sistemas de gestión de Calidad; Fundamentos y Vocabulario.

· Norma ISO 9001: 2008 Sistemas de gestión de Calidad; Requisitos.

· Manual de Calidad de Cadbo SGC-GC-MDC-001.

· Apéndice A-5, requisitos del Sistema de la Gestión de Calidad para contratistas.

Sistema de Gestión Integrado – CADBO

“Edificios Misceláneos 2013”

Para el Contrato N° 25713-830-HC3-A00Z-00076 “Edificios Misceláneos 2013”, se ha definido la