UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE

HUAMANGA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS GEOLOGÍA Y

CIVIL

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE

SISTEMAS

UNSCH

“SISTEMA DE TELEFÉRICO TURÍSTICO

KIMBIRI-PICHARI VRAEM”
ASISGNATURA : PROYECTOS DE INVERSIÓN

SIGLA : AD - 541

DOCENTE : JORGECHAGUA SAAVEDRA, Ricardo Moisés

INTEGRANTES :
BARZOLA YUPANQUI, Mardonio

AYACUCHO-PERÚ
2016
 INTRODUCCIÓN

El teleférico es un sistema de transporte que consiste en una serie de vehículos

suspendidos de un cable de tracción, que se encargan de hacer avanzar a las unidades
a través de las estaciones y que se usa para superar grandes diferencias de altitud. Este
tipo de transporte es un medio adecuado para la movilización de personas o mercancías
en situaciones de pendientes complicadas o ascensos escarpados y de difícil acceso,
es uno de los sistemas que a través de la historia y desarrollo de las civilizaciones, vías
de comunicación y los medios tradicionales de transporte ha tenido un desarrollo
favorable y a pasos agigantados aunque no el deseado frente a sistemas de transporte
masivos como los son los viales, marítimos y aéreos.

El origen de los sistemas de transporte por cable, tiende a décadas de historia,

remontándonos al siglo XIV, donde hizo su primera aparición. Y al siglo XX donde se
empieza a ver un incremento considerable por la influencia de los deportes de invierno,
donde se hace necesario un medio de transporte a los exponentes de éstos.

El teleférico en el VRAEM será instalado con fines itinerarios panorámicos y turísticos.

ii
DEDICATORIA

A los catedráticos de la UNSCH,

quienes nos imparten sus
conocimientos.

iii
 ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ii
DEDICATORIA iii
ÍNDICE iv
RESUMEN EJECUTIVO vi
SISTEMA TELEFÉRICO TURÍSTICO EN KIMBIRI-PICHARI VRAEM 7
1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA (NECESIDAD) 7
1.1.1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA 7
1.1.1.1 ¿QUÉ SE PRETENDE HACER? 8
1.1.1.2 ¿POR QUÉ SE QUIERE HACER? 8
1.1.1.3 ¿CÓMO HACER? 9
1.1.1.4 ¿DÓNDE HACER? 9
1.1.1.5 ¿CUÁNDO SE VA HACER? 9
1.1.1.6 ¿CUÁNTO HACER? 11
1.1.1.7 ¿Cómo? 11
1.1.1.8 ¿Con qué? 11
2 VIABILIDAD DEL PROYECTO 12
2.1 VIABILIDAD DE MERCADO 12
2.1.1 OFERTA 12
2.1.2 DEMANDA 12
2.2 VIABILIDAD TÉCNICA 12
2.2.1 ALCANCES 12
2.3 VIABILIDAD ECONÓMICA 13
2.4 VIABILIDAD FINANCIERA 13
2.4.1 Financiación inicial 13
2.5 VIABILIDAD AMBIENTAL 15
2.5.1 2.6 VIABILIDAD SOCIAL 16
3 MARCO LÓGICO 16
3.1 MATRIZ DE VESTER DE TELEFERICO 18
3.1.1 GRÁFICA DE LA MATRIZ DE VESTER 19
3.1.2 ARBOL DE PROBLEMAS 20

iv
 3.1.3 ARBOL DE SOLUCIONES 21
4 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 22
5 INGENIERÍA DEL PROYECTO 47
6 PROCESOS (FLUJO GRAMA) 48
6.1 PROCESO DE VENTAS 48
6.2 PROCESO DE INFORMACION TURISTICA 49
6.3 PROCESO DE ABORDO 50
7 EVALUACIÓN FINANCIERA 51
7.1 COSTOS FIJOS 51
7.2 GASTOS DE MANO DE OBRA 52
7.3 COSTOS DE CONSUMO DE ENERGÍA , SERVICIOS Y PUBLICIDAD 53
7.4 BALANCE DE APERTURA 54
7.5 CUADRO DE AMORTIZACIONES 54
7.6 DEPRECIACIÓN OPERATIVA 56
7.7 DEPRECIACIÓN ADMINISTRATIVA 58
7.8 FLUJO DE CAJA DEL PRIMER AÑO (2017) 59
7.9 ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL DEL PRIMER AÑO 60
7.10 FLUJO DE CAJA ANUAL 62
7.11 VAN Y TIR 63
8 FORMA SOCIETARIA Y EQUIPO DE INVERSORES 64
8.1 FORMA SOCIETARIA 64
8.2 EQUIPO DE INVERSORES 65
CONCLUCIONES 66
RECOMENDACIÓNES: 67
ANEXO 1 68
ANEXO 2 72

v
 RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto realizado es la “SISTEMA DE TELEFERICO TURISTICO KIMBIRI – PICHARI

VRAEM”, en la cual se presentara los resultados de una investigación de tipo explicativa
cuya presentación es la construcción del informe de proyectos de inversión.
A continuación aparecen tanto los resultados del proyecto planteado, como la planificación
de este, materiales a usar, presupuesto que se utilizara en la implementación,
reconocimiento de la materia prima y la investigación de mercado realizado por el grupo.
En la primer parte se tocara los aspectos generales del análisis y la identificación del
problema del turismo en la región, además se plantean los motivos por los que se escogió
el proyecto, se describe también la cantidad promedio de turistas que viajan y con qué
frecuencia lo hacen a estas zonas.
En la segunda parte se definen y plantean los problemas que influyen con el turismo que
tiene la provincia, así mismo como los efectos y causas que la provocan, su definición se
realiza mediante un árbol de problemas y soluciones.
En la tercera parte se realiza el estudio de mercado, analizando la aceptación de la
población frente al proyecto, como viendo si este tendrá demanda.
El cuarta parte estará dedicado al programa del sistema de teleféricos, el diseño de la
estación y su descripción, además se detallaran los alcances del proyecto y los agentes
participantes.
En la quinta parte se presentara el análisis económico del proyecto, analizando el flujo de
caja, el VAN y TIR que este presenta.
En el sexto capítulo se analizara los contra beneficios. Y por último se dará la conclusión y
recomendación del proyecto con el análisis debido de los datos.

vi
 SISTEMA TELEFÉRICO TURÍSTICO EN KIMBIRI-PICHARI VRAEM

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA (NECESIDAD)

1.1.1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA

El Servicio de Teleférico es un sistema suspendido ligero, útil para el turismo local de las
zonas turísticas Kimbiri - Pichari. Sus prestaciones son similares a las de un tranvía. Esta
tecnología del ya está probada en condiciones reales. No causa congestión vehicular ni
contaminación ambiental. Basado en principios de ingeniería que han superado la prueba
del tiempo, es el sistema de transporte público del siglo XXI. A causa de su diseño único,
ofrece significativos ahorros de costes sobre otras tecnologías.

El teleférico pasa por encima de la congestión. La línea puede cruzar las intersecciones de
carreteras, pasar por las medianas de las vías existentes sin impedir el flujo normal del
tráfico, o salvar un río con un puente. Todo ello se traduce en que la distancia más corta
entre dos puntos es el Teleférico. Y cuanto más corta es la distancia, más bajo es el precio.
Una ventaja nada despreciable es que da un alto nivel de satisfacción de los usuarios. Viajar
en el Teleférico es práctico y seguro, y además divertido, cosa que favorece el uso del
transporte público.

7
Comparada con otras alternativas, el Teleférico requiere menos inversión inicial y funciona
con un coste menor. En pocas palabras, ofrece transporte flexible, limpio y de bajo impacto
visual.

El Teleférico es: Discreto, silencioso, no contaminante, seguro, cómodo, necesita poco

mantenimiento, comprobado en la práctica.

1.1.1.1 ¿QUÉ SE PRETENDE HACER?

➢ Construir el Servicio de Transporte (Teleféricos) más eficientes que el alto desarrollo

turístico de la zona y la forma de generar nuevas maneras de obtener ingresos para
los residentes locales.

➢ Desarrollar vías de recorrido para el promover el Turismo desde la Kimbiri hacia

Pichari y viceversa para lo cual se contara con dos estaciones y un aproximado de 25
postes.

1.1.1.2 ¿POR QUÉ SE QUIERE HACER?

Escaso ingresó económico a

la canasta local
Elevado costo de inversión para
visitar lugares turísticos

DISMINUCIÓN DEL TURISMO LOCAL

Incremento de tarifa en Desinterés de Deficiente prestación

los pasajes por fiestas autoridades por servicio por parte de
locales o nacionales incentivar el turismo empresas turísticas
local

8
1.1.1.3 ¿CÓMO HACER?
MEDIOS ACCIONES
ACCIÓN 1. Implementar una red de conexión
accesible desde diferentes zonas y
PILONAS mediante un sistema de
señal digital o manual.

ACCIÓN 2. Implementare una red de datos

El sistema de teleférico
accesible desde diferentes puntos
turístico responde a las
para las estaciones un sistema
necesidades.
computarizado.

ACCIÓN 3. Implementar un sistema de

información del usuario con
reconocimiento de patrones de
viaje.
ACCIÓN 1. Implementar carritos de cable
Aceptable nivel de los especiales con visores en cada
servicios de carritos de punto de la red para responder a las
cable en las zonas necesidades de los turistas,
turísticas. brindándole una comodidad,
seguridad e información adecuada.
ACCIÓN 1. Capacitar a las personas
prestadoras de servicio turístico en
Trabajo coordinado para la el uso óptimo de la información.
obtención y uso de ACCIÓN 2. Fortalecer las organizaciones
información turística representativas y de servicio
existente. turístico para la obtención y
distribución de la información
turística.

1.1.1.4 ¿DÓNDE HACER?

En las zonas de los distritos de Pichari y Kimbiri, provincia de La Convención, en la región
del Cuzco.

1.1.1.5 ¿CUÁNDO SE VA HACER?

9
 TIEMPO

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre

ACTIVIDAD

Reuniones de

coordinación y

planeación

administrativa

Definición de

puntos y zonas

para la

instalación de

PILONAS,

ESTACIONES y

MOTOR

Preparación de

equipos y

herramientas

para proyecto

realización del

proyecto

Correcciones

Adecuación

REALIZACIÓN DEL PROYECTO AÑO 2016

10
1.1.1.6 ¿CUÁNTO HACER?
1. Una estación en cada distrito Kimbiri y Pichari.
2. Se contara entre 5 a 8 vehículos en cada estacion.
3. Habilitación inmediata de redes de conexión para agilizar el transporte por las
estaciones más concurridas.

1.1.1.7 ¿Cómo?
1. Elaboración del Perfil del proyecto.
2. Buscar financiamiento externo.
3. Obtención de licencias y permisos de funcionamiento.
4. Infraestructura adecuada para las estaciones del teleférico.
5. Reclutamiento de personal (ingenieros, técnicos, etc)
6. Implementar el sistema de facturación y boletería.
8. Realizar campañas de marketing y publicidad.

1.1.1.8 ¿Con qué?

Consideraremos los siguientes puntos:
 Capital inicial
 Costos
 Costos de licencia de Funcionamiento
 Estructura de precios niños y adultos
 Arriendo de equipos/costos de posesión
 Costos de diseño de la infraestructura.
 Costos de limpieza
 Manejo adecuado de servicio
 Capacitación de los empleados para utilizar adecuadamente el equipo
 La señalización para los usuarios y trabajadores
 Imagen
 Elección de un esquema de nombre, logo y color
 Elegir un lugar y la construcción de las estaciones o rediseño de un espacio
existente
 Señalización

11
 2 VIABILIDAD DEL PROYECTO

Consideramos que la viabilidad del proyecto es un elemento inherente a todos ellos, no

importa si se trata de una iniciativa de software, unos proyectos educativos o uno de
construcción. Analizar la viabilidad de un proyecto es más importante que planificar y
para poder concluirlo resulta imprescindible llevar a cabo una investigación completa de
que si el proyecto aportará los beneficios que se espera de él, no es una simple
formalidad burocrática o político, sino que es una herramienta necesaria para la toma
de decisiones estratégica.

2.1 VIABILIDAD DE MERCADO

2.1.1 OFERTA
Este proyecto se orienta al servicio exclusivo de turístico, brindando un servicio
confortable, seguro y económico en el ámbito de transporte turístico de excelente
calidad. Realizando los trayectos en zonas estratégicas de la región Kimbiri - Pichari.

El transporte en los módulos se realizará con una frecuencia de 14 a 18 recorridos por

día aproximadamente para lo cual contará con cabinas de un número no mayor de 10
personas contándose con un total de 20 cabinas a un precio promedio de S/20.00 por
persona. A parte de ello garantizar la eficacia del servicio de transporte con un tiempo
no exagerado de recorrido de estación a estación.

2.1.2 DEMANDA

La demanda es relativamente buena ya que al orientarse al sector de turismo, se tiene

acogida con esta novedosa forma de realizar turismo, ya que la congestión vehicular en
la zona es relativamente caótica y este proyecto pretende dar una alternativa de solución
novedosa de transporte en las zonas Kimbiri - Pichari, como reducir la contaminación
ambiental, visual y auditiva.

2.2 VIABILIDAD TÉCNICA

2.2.1 ALCANCES
El proyecto abarca los distritos de Kimbiri y Pichari en la provincia de La Convencion.

El trayecto en total del proyecto une los distritos de Kimbiri y Pichari con 2 estaciones
principales.

12
Para ello contaremos con proveedores y especialistas para la ejecución del Teleférico
(carrito de cable), que dará solución al transporte público y a la contaminación ambiental.

1. Reuniones de coordinación y planeación administrativa

2. Definición de puntos y zonas para la instalación de PILONAS, ESTACIONES

y MOTOR.

3. Preparación de equipos y herramientas para proyecto.

4. Realización del proyecto.

5. Correcciones.

6. Adecuación.

2.3 VIABILIDAD ECONÓMICA

Económicamente el proyecto demuestra ser rentable, ya que se transportarán 100
turistas por día. Obteniendo así un ingreso anual de (S/. - 124,773.60) nuevos soles.
Esto permitirá que el capital invertido se recupere aproximadamente en 14 años. Esta
rentabilidad es difícil de obtener en activos sin riesgo, como pudieran ser los depósitos
bancarios, por lo que siempre que se cumplan nuestras proyecciones establecidas, éste
proyecto se considerará un buen proyecto de inversión.

2.4 VIABILIDAD FINANCIERA

2.4.1 Financiación inicial
La financiación inicial necesaria será de 70000000, esta cifra incluye:
Del total, S/ 4, 500,000.00 provendrán de recursos propios. El resto se financiará
mediante socios inversores:
- Préstamo de inversores ESIC se solicitará un financiamiento total de S/ 2,
500.000.00, que servirá para financiar el 50% del inventario y parte de las obras. Se ha
seleccionado la Caja Arequipa porque es aquella que proporciona las mayores ventajas,
para más información sobre posibilidades de financiación, en éste se incluye una
descripción de las diferentes opciones. En este caso el principal se devuelve a los 5
años.

-Recursos propios (aportación inicial): S/ 4, 500,000.00 -Ayudas y subvenciones:

30.000. -Deuda a largo plazo: 98.000,

TOTAL CAPITAL SOCIAL: S/ 4, 500,000.00

13
14
2.5 VIABILIDAD AMBIENTAL
Con esto buscamos determinar el impacto que la implementación del sistema teleférico
tendría sobre la variable de entorno ambiental como los efectos de la contaminación
(sonora aire. etc). Esta viabilidad abarca temas técnicos, legales (cumplimiento de
normas sobre impacto ambiental) y económicas (esto para costear el proceso de
mitigar los daños ambientales). y según el análisis, estudio ambiental y factibilidad
para la instalación de la infraestructura de accesibilidad por cable que conecte los
distritos de kimbiri y Pichari de la provincia de La Convención, contempla la construcción
de 02 estaciones de embarque y desembarque de los usuarios, unidas
longitudinalmente por un cable tractor se encargará de movilizar a las cabinas, las que
transportará a los usuarios a sus destinos finales,

Dichas estaciones ocupa cuatro terrenos diferentes en los puntos arriba mencionados
los cuales se ubican a los largo de todo el recorrido el cual brindará un servicio sustituto
al tradicional servicio de transporte terrestre.

15
2.5.1 2.6 VIABILIDAD SOCIAL
 Los beneficios a considerarse en la presente evaluación del proyecto
corresponden a aquellos relacionados con el ahorro de recursos en el sistema
de transporte, de esta manera, los beneficios directos identificados por la
implementación del proyecto resultan de los ahorros de tiempo de viaje de
usuarios. La implementación del Proyecto permitirá a pobladores locales contar
con un adecuado servicio de accesibilidad, lo cual conllevará una reducción en
el tiempo de viaje para movilizarse, por ello los beneficios que generará el
proyecto estarán en función del ahorro en el tiempo de viaje y del valor social del
tiempo (soles/hora pasajero).
 La implementación del sistema de accesibilidad por cable se ve reducida la
dependencia del uso de la carretera, por tanto los riegos accidentes de tránsito
y afectaciones por cierres temporales se ve reducido con una nueva alternativa
de accesibilidad.
 Para asegurar el correcto funcionamiento de los diferentes elementos mecánicos
y detectar los eventuales defectos en su funcionamiento, se contemplan
dispositivos de seguridad y control de sistemas de variación de velocidad, así
como también medidas de rescate, en relación a riesgos de avería que impida el
movimiento de las cabinas y de los pasajeros presentes en las cabinas.
 Mejoramiento ambiental (tecnología limpia)
 Accesibilidad para todos
 Generación de empleo y Calidad de vida

3 MARCO LÓGICO

Problemas Indicadores

 Nivel de satisfacción de los

FALTA DE PROYECTOS TURÍSTICOS
servicios

DESCONOCIMIENTO NATURAL Y
CULTURAL DE LOS RECURSOS  Eficiencia en los servicios
TURÍSTICOS

DEFICIENTE EQUIPAMIENTO DE
 Satisfacción de los servicios
SERVICIOS TURÍSTICOS.

16
 INEXISTENCIA DE SERVICIOS
 Impacto en el servicio
AÉREOS.

INADECUADA SEÑALIZACIÓN DE LOS

 Eficacia de los servicios
ATRACTIVOS TURÍSTICOS.

INADECUADO SERVICIO DE GUÍAS  Calidad en los servicios de

TURÍSTICOS. turismo

FALTA DE CENTROS DE
 Productividad de servicios
INFORMACIÓN TURÍSTICO.

AUSENCIA DE TURISTAS  Cantidad de turistas en la zona

MIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN
 Cantidad de atractivos turísticos
VECINA A LOS ATRACTIVOS
en la zona
TURÍSTICOS.

PERDIDA DE LA IDENTIDAD
 Compromiso de la población para
CULTURAL Y NATURAL DE LA
el desarrollo
POBLACIÓN.

BAJOS NIVELES DE EMPLEO E

 Productividad de los servicios de
INGRESO ECONÓMICO DE LA
la población
POBLACIÓN

POCO INTERÉS DEL SECTOR

PRIVADO EN LA INVERSIÓN  Eficiencia de los servicios
TURÍSTICA EN LA ZONA.

ELEVADOS COSTOS DE LOS

 Costos de servicio
PAQUETES TURÍSTICOS EN LA ZONA.

DEFICIENTE MANTENIMIENTO DE
LAS VÍAS DE ACCESO A LAS ZONAS  Calidad de mantenimiento
TURÍSTICAS.

ESCASO COMPROMISO POR PARTE

DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA  Economía en el gobierno
FOMENTAR EL TURISMO

17
3.1 MATRIZ DE VESTER DE TELEFERICO

Inadecuada señalización de
desconocimiento natural y

Deficiente mantenimiento
Bajos niveles de empleo e
Migración de la población

de las vías de acceso a las

Deficiente equipamiento

ingreso económico de la

paquetes turísticos en la

locales para fomentar el

Inexistencia de servicios

escaso compromiso por

los atractivos turísticos.
cultural de los recursos

SUMA DE LOS ACTIVOS

Perdida de la identidad
Inadecuado servicio de

Poco interés del sector

privado en la inversión

parte de los gobiernos

cultural y natural de la

Elevados costos de los

de servicios turísticos.

vecina a los atractivos

información turístico.

ausencia de turistas

turística en la zona.
Falta de centros de
falta de proyectos

zonas turísticas.
guías turísticos.

población.

población
turísticos.
turísticos

turísticos

turismo
aéreos.

zona.
A B C D E F G H I J K L M N O
falta de proyectos turísticos A 0 1 1 1 2 2 3 0 1 3 1 1 2 1 19
desconocimiento natural y cultural de los recursos
B 2 1 1 2 2 3 2 0 2 2 2 0 1 2 22
turísticos
Deficiente equipamiento de servicios turísticos. C 0 0 1 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 1 8
Inexistencia de servicios aéreos. D 0 2 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 1 1 11
Inadecuada señalización de los atractivos turísticos. E 0 0 1 1 2 1 1 1 3 0 0 2 0 1 13
Inadecuado servicio de guías turísticos. F 0 3 1 0 1 1 3 0 2 2 0 0 1 1 15
Falta de centros de información turístico. G 1 2 2 1 2 3 2 0 2 1 1 0 0 1 18
ausencia de turistas H 1 0 1 1 2 2 1 1 1 2 2 0 0 2 16 Ponderación
Migración de la población vecina a los atractivos
I 1 2 1 3 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 14 0 no existe
turísticos.
Perdida de la identidad cultural y natural de la
J 1 2 0 1 1 1 1 2 0 2 1 0 2 2 16 1 débil
población.
Bajos niveles de empleo e ingreso económico de la
K 0 3 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 2 1 13 2 medio
población
Poco interés del sector privado en la inversión turística
L 3 1 1 2 2 2 2 3 0 0 2 1 1 2 22 3 fuerte
en la zona.
Elevados costos de los paquetes turísticos en la zona. M 0 2 1 0 1 1 1 3 1 2 1 0 0 0 13
Deficiente mantenimiento de las vías de acceso a las
N 1 3 1 0 2 2 1 2 0 1 1 2 1 0 17
zonas turísticas.
escaso compromiso por parte de los gobiernos locales
O 3 1 0 2 2 3 2 3 0 1 2 1 1 2 23
para fomentar el turismo
SUMA DE LOS PASIVOS 13 21 11 14 17 23 18 29 6 18 21 12 7 13 17

18
3.1.1 GRÁFICA DE LA MATRIZ DE VESTER

31
30 H, 16, 29
29
28 11.5, 28
27
26
25
24 F, 15, 23
23
22 K, 13, 21 B, 22, 21
21
20
19 J, 16, 18 G, 18, 18
18 E, 13, 17 O, 23, 17
17
16
15 D, 11, 14
0, 14.5 34, 14.5
14 N, 17, 13 A, 19, 13
13 L, 22, 12
12 C, 8, 11
11
10
9
8 M, 13, 7
7 I, 14, 6
6 Series1
5
4
3 media activos
2
1 media pasivos
0 11.5, 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

19
3.1.2 ARBOL DE PROBLEMAS

Perdida de la Inadecuado
identidad cultural servicio de guías
y natural de la turísticos.
población.

Desconocimiento Ausencia de
natural y cultural turistas
de los recursos
turísticos

Escaso compromiso por parte

de los gobiernos locales para
fomentar el turismo

Poco interés del Falta de centros

sector privado en de información
la inversión turístico.
turística en la
zona.

20
3.1.3 ARBOL DE SOLUCIONES

Incremento de la Adecuado servicio

identidad cultural y de guías turísticos.
natural de la
población.

Conocimiento Incremento de
natural y cultural turistas
de los recursos
turísticos

Escaso compromiso por parte de

los gobiernos locales para
fomentar el turismo

Incentivar el Implementación de
interés del sector centros de
privado en la información
inversión turística turística.
en la zona.

21
 4 INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Con el propósito de conocer el Grado de Aceptación a la Implementación de la

Instalación de un sistema de teleférico turístico en los distritos de Kimbiri y Pichari región
del Ayacucho se realizaron entrevistas a los turistas de la población.
En ese sentido, conforme a la planificación estadística, se tomó una muestra “n” de 274
encuestados, ubicadas en 5 sectores de la ciudad, Ayacucho 46%, Carmen Alto 10%, San
Juan Bautista 25%, Jesús Nazareno 9%, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 10%, con un
margen de error del 5%.
El resultado de esta investigación se presenta con las gráficas que se mostraran en las
páginas siguientes.

Sección:
Investigación a los turistas que frecuentan en la región Ayacucho
Características Generales:
La muestra de los turistas encuestados presenta las siguientes características generales:
 Las encuestas se realizaron en el lapso del 9 de mayo al 24 de junio del año 2016.
 Se entrevistaron indistintamente hombres y mujeres turistas entre 17 y 74 años.
 El mayor promedio de edad de los entrevistados estuvo dentro de los rangos de 23
a 30 y de 31 a 45 años.

población en el departamento de Ayacucho 688 657

total provincia de huamanga 277 224

población porcentaje de encuesta por

distritos de huamanga
por distrito población distrito

Ayacucho 93222 46% 125

Carmen alto 21350 10% 29
san juan bautista 50429 25% 68
Jesús nazareno 18004 9% 24
Andrés Avelino Cáceres dorregaray 21585 11% 29
total población 204590 100% 275

El resultado de esta investigación se presenta con las gráficas que se mostraran en las
páginas siguientes.

22
 CINCO POBLACIONES DISTRITALES DE HUAMANGA

Andrés Avelino
Cáceres dorregaray
10%
Jesús nazareno
9%

Ayacucho
46%
san juan bautista
25%

Carmen alto
10%

Ayacucho Carmen alto san juan bautista Jesús nazareno Andrés Avelino Cáceres dorregaray

ENCUESTAS REALIZADAS POR DISTRITO

Andrés Avelino
Cáceres dorregaray,
29
Jesús nazareno, 24

Ayacucho, 125

san juan bautista , 68

Ayacucho

Carmen alto

san juan bautista

Carmen alto , 29
Jesús nazareno

Andrés Avelino Cáceres dorregaray

23
 Genero del turista
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido acumulado
Femenino 130 47,3 47,3 47,3
Masculino 145 52,7 52,7 100,0
Total 275 100,0 100,0

INTERPRETACION : El 47.3% de los turistas encuestados son del sexo femenino

El 52.7% son del sexo Masculino

ANALISIS : Se muestra un índice casi medio con relación a los turistas que
viajan la selva.

24
 Edad del turista agrupado (años)
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido acumulado
17 a 29 154 56,0 56,0 56,0
30 a 49 113 41,1 41,1 97,1
50 a 74 8 2,9 2,9 100,0
Total 275 100,0 100,0

INTERPRETACION: Se observa que el porcentaje de turistas que viajan con mayor

frecuencia son los que están en el intervalo de 17 a 29 años con un
56% y con 2.91% están entre las edades de 50 a 74 años

ANALISIS : Se muestra mayor concurrencia a la selva por parte de la población

joven

25
 Lugar de procedencia del turista
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido acumulado
Ayacucho 88 32,0 32,0 32,0
Huanta 31 11,3 11,3 43,3
Lima 19 6,9 6,9 50,2
Acocro 2 0,7 0,7 50,9
San Francisco 7 2,5 2,5 53,5
Cerro de Pasco 3 1,1 1,1 54,5
Santa Rosa 2 0,7 0,7 55,3
Trujillo 2 0,7 0,7 56,0
Huancavelica 2 0,7 0,7 56,7
Vinchos 1 0,4 0,4 57,1
Huancayo 7 2,5 2,5 59,6
Huancapi 1 ,4 0,4 60,0
Andahuaylas 2 ,7 0,7 60,7
Pichari 15 5,5 5,5 66,2
Ocros 1 ,4 ,4 66,5
Machente 1 ,4 ,4 66,9
Pampas 3 1,1 1,1 68,0
San Miguel 10 3,6 3,6 71,6
Tacna 1 ,4 ,4 72,0
Pampa Cangallo 2 ,7 ,7 72,7
Kimbiri 7 2,5 2,5 75,3
Paras 2 ,7 ,7 76,0
Chimbote 1 ,4 ,4 76,4
Callao 1 ,4 ,4 76,7
Abancay 1 ,4 ,4 77,1
Pisco 3 1,1 1,1 78,2
Iquitos 2 ,7 ,7 78,9
Cusco 6 2,2 2,2 81,1
Pucallpa 1 ,4 ,4 81,5
San Juan Bautista 12 4,4 4,4 85,8
Carmen Alto 5 1,8 1,8 87,6
Jesús Nazareno 3 1,1 1,1 88,7
Andahuaylas 1 ,4 ,4 89,1
Ica 5 1,8 1,8 90,9
Quinua 5 1,8 1,8 92,7
Asunción 4 1,5 1,5 94,2
Chacco 3 1,1 1,1 95,3
Tambo 1 ,4 ,4 95,6
Carmen Alto 12 4,4 4,4 100,0
Total 275 100,0 100,0

INTERPRETACION : La mayor parte de los turistas que viajan a la selva son originarios
de Ayacucho y las menos frecuentes son originarios de: Vincos,
Huancapi, ocros, Tacna, Andahuaylas, Pucallpa.

ANALISIS : Se muestra que la población que recurre con mayor frecuencia a la

selva, son originarios de Ayacucho, esto por diversos motivos
particulares.

26
27
 ¿Cuál es el motivo de su viaje o vista?
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido acumulado
Vacaciones 91 33,1 33,1 33,1
Trabajo 95 34,5 34,5 67,6
Paseo 68 24,7 24,7 92,4
Excursión 13 4,7 4,7 97,1
Otros 8 2,9 2,9 100,0
Total 275 100,0 100,0

INTERPRETACION : El 33% de los encuestados viaja por vacaciones, el 34.5% por

motivos de trabajo, el 24.7 por paseo, el 13% por excursión y el
8% viaja por otros motivos.

ANALISIS : La mayor parte de la población que viaja a la selva son

principalmente por dos motivos vacaciones y trabajo siendo esta
segunda la más principal causa de viaje.

28
 ¿Qué tipo de turismo práctica?
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido acumulado
Turs Vivencial 109 39,6 39,6 39,6
Turs de Aventura 91 33,1 33,1 72,7
Turs Ecológico 75 27,3 27,3 100,0
Total 275 100,0 100,0

INTERPRETACION : El 39.6% de los encuestados practica el turismo vivencial, el

33.1% el turismo de aventura y el 27.3% practica el turismo
ecológico.

ANALISIS : El tipo de turismo que prevalece es el turismo vivencial y el

menos practicado es el ecológico, demostrando el
desconocimiento de la flora de nuestra selva peruana.

29
 ¿Qué zona del país prefieres?
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido acumulado
Costa 59 21,5 21,5 21,5
Sierra 93 33,8 33,8 55,3
Selva 123 44,7 44,7 100,0
Total 275 100,0 100,0

INTERPRETACION : El 21.5% de la población encuestada prefiere la costa, el 33.8%

prefiere la sierra y el 44.7% de los encuestados prefiere la selva.

ANALISIS : Estas cifras demuestran que la mayor parte de la población

encuestada prefiere la selva ya que es un buen lugar para hacer
turismo.

30
 ¿Cómo prefieres viajar?
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido acumulado
Grupo 91 33,1 33,1 33,1
Solo 24 8,7 8,7 41,8
Pareja 51 18,5 18,5 60,4
Amig@s 51 18,5 18,5 78,9
Familia 58 21,1 21,1 100,0
Total 275 100,0 100,0

INTERPRETACION : El 33.1% de personas encuestadas prefiere viajar en grupo, el

8.7% prefieren viajar solos(as), el 18.5% en pareja, el 18.5 con
amigos(as) y el 21.1% en familia.

ANALISIS : Estas estadísticas demuestran que la mayor parte de la

población prefiere viajar en grupos, demostrando que les es más
divertido hacer turismo en grupos.

31
 ¿Viaja por su cuenta o con una agencia de viaje?
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido acumulado
Por mi cuenta 170 61,8 61,8 61,8
Con agencia 18 6,5 6,5 68,4
A veces por mi cuenta/
87 31,6 31,6 100,0
agencia
Total 275 100,0 100,0

INTERPRETACION : El 61.8% de la población viaja por su propia cuenta, el 6.5% por

medio de una agencia de viajes y el 31.6 viaja por ambas formas.

ANALISIS : Esto demuestra el desinterés de la población por viajar por una

agencia de viajes regulada, muchas veces también es por el
precio, ya que los medios de transporte sin agencias ofrecen
precios bajos en muchos casos.

32
 ¿En qué época del año prefieres hacer turismo?
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido acumulado
Primavera 156 56,7 56,7 56,7
Verano 95 34,5 34,5 91,3
Invierno 11 4,0 4,0 95,3
Otoño 13 4,7 4,7 100,0
Total 275 100,0 100,0

INTERPRETACION : El 56.7% de la población prefiere viajar en primavera, el 34.5%

prefiere en verano, el 4.0% prefiere en invierno y el 4.7 prefiere
viajar en Otoño

ANALISIS : La mayor parte de la población encuestada prefiere viajar en

primavera ya que es la mejor época del año para visitar a la selva
y la otra mayoría prefiere en verano, ya que es la época del año
en la cual la mayor parte de la población está de vacaciones.

33
 ¿Cada cuánto tiempo viajas por turismo?
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido acumulado
1 año 58 21,1 21,1 21,1
2 años 83 30,2 30,2 51,3
3 años 125 45,5 45,5 96,7
Otros 9 3,3 3,3 100,0
Total 275 100,0 100,0

INTERPRETACION : El 21.1% de la los encuestados viaja cada 1 año, el 30.2% de la

población cada 2 años, el 45.5% cada 3 años y el 3.3% en otros
rango de tiempo.

ANALISIS : Se muestra que la mayor parte de la población no viaja

frecuentemente a la selva, ya que su visita es cada periodo largo.

34
 ¿Has hecho turismo de aventura alguna vez?
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
acumulado
Si 140 50,9 50,9 50,9
No 135 49,1 49,1 100,0

Total 275 100,0 100,0

INTERPRETACION : El 50.9% de la población si ha practicado turismo de aventura y

el 49.1% nunca han practicado deporte de aventura.

ANALISIS : Esto demuestra que los encuestados que han practicado

deportes de aventura son proporcional a los que no.

35
 ¿Cuáles son tus mínimos requisitos para hacer turismo?
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
acumulado
Lugar con Servicios básicos 136 49,5 49,5 49,5
Un Hotel 74 26,9 26,9 76,4
Centro Médico 18 6,5 6,5 82,9
Tienta o Suministro 47 17,1 17,1 100,0

Total 275 100,0 100,0

INTERPRETACION : El 49.5% define como sus mínimos requisitos para hacer turismo
un lugar con servicios básicos, el 26.9% prefiere un Hotel, el 6.5%
un centro médico y el 17.1% prefieren una tiendo o suministros.

ANALISIS : Esto demuestra que la mayoría de los encuestados prefieren un

lugar con los servicios básicos dejando de lado el lujo y lo informal,
se puede decir que con un servicio medio, los turistas estarían
conformes.

36
 ¿Aceptarías ser acompañado por turistas o personas extrañas que se unan a
tu grupo?

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
acumulado

Si 137 49,8 49,8 49,8

No 138 50,2 50,2 100,0

Total 275 100,0 100,0

INTERPRETACION : El 49.8 si aceptaría viajar con personas extrañas y el 50.2 no.

ANALISIS : Se demuestra que es casi parejo la aceptación de personas

extrañas por parte de los viajeros.

37
 ¿Ud. estaría dispuesto a utilizar un nuevo medio de transporte turístico?

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
acumulado
Si 251 91,3 91,3 91,3

No 24 8,7 8,7 100,0

Total 275 100,0 100,0

INTERPRETACION : El 91.3% de la población encuestada si estaría dispuesta a

utilizar un nuevo medio de transporte turístico y el 8.7% no.

ANALISIS : Se demuestra que hay una gran aceptación por parte de la

población en probar nuevas formas de transportarse haciendo
turismo.

38
 ¿Al momento que Ud. elige un destino turístico, se fija en el tema de seguridad?

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado
Válido Si 245 89,1 89,1 89,1
No 30 10,9 10,9 100,0
Total
275 100,0 100,0

INTERPRETACION : El 89.1% de los encuestados se fijan en el tema de la seguridad

y el 10.9% no se fija en el tema de seguridad.

ANALISIS : Se demuestra que la opinión de los encuestados con respecto a

la seguridad es muy importante, y una escasa parte de los
encuestados que no les importa el tema de la seguridad.

39
 ¿Cómo califica Ud. la importancia que le dan los gobiernos locales al ámbito
turístico?

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
acumulado
Bueno 14 5,1 5,1 5,1
Regular 184 66,9 66,9 72,0

Malo 77 28,0 28,0 100,0

Total 275 100,0 100,0

INTERPRETACION: El 5.1% de los encuestados afirma que la importancia que le dan

los gobiernos locales al ámbito turístico es buena, el 66.9% afirma
que la importancia es regular y el 28.0 afirma que es mala.

ANALISIS : Se puede afirmar que la importancia que le dan los gobiernos

locales al ámbito del turismo es de forma regular, según la opinión
de los encuestados.

40
 ¿Por lo comentado que le parece el proyecto de teleférico?
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
acumulado
Muy buena 82 29,8 29,8 29,8

Buena 142 51,6 51,6 81,5

Válido Regular 47 17,1 17,1 98,5

Mala 4 1,5 1,5 100,0

Total 275 100,0 100,0

INTERPRETACION : El 29.8% de los encuestados afirman que el proyecto de

teleféricos es muy buena para su realización, el 51.6% afirma que
es buena, el 17.1% afirma que es regular y el 1.5 que es mala.

ANALISIS : Se demuestra que la aceptación del proyecto sistema de

teleféricos tiene una buena aceptación por parte de la población
encuestada.

41
 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar como máximo, por este medio de transporte turístico?

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
acumulado
de S/10.00 a S/20.00 88 32,0 32,0 32,0
de S/21.00 a S/30.00 133 48,4 48,4 80,4
de S/31.00 a S/40.00 46 16,7 16,7 97,1
de S/41.00 a S/50.00 7 2,5 2,5 99,6
de S/51.00 a S/60.00 1 ,4 ,4 100,0

Total 275 100,0 100,0

INTERPRETACION : El 32.0% de los encuestados estarían dispuestos a pagar un

monto de entre S/10.00 a S/20.00, un 48.4% pagaría entre
S/21.00 a S/30.00, un 16.7% entre S/31.00 a S/40.00, un 2.5%
entre S/41.00 a S/50.00 y un 4% pagaría entre S/51.00 a S/60.00

ANALISIS : Se deduce que el precio estándar que la mayoría de turistas

desearía pagar seria de S/21.00 a S/30.00.

42
 Genero del turista*Edad del turista agrupado (años) tabulación cruzada
Edad del turista agrupado (años)
Total
17 a 29 30 a 49 50 a 74

80 45 5 130
Femenino
29,1% 16,4% 1,8% 47,3%
Genero del turista
74 68 3 145
Masculino
26,9% 24,7% 1,1% 52,7%
154 113 8 275
Total
56,0% 41,1% 2,9% 100,0%

INTERPRETACION: Se observa que haciendo el análisis cruzado entre edad y genero

del turista se tiene que del género femenino las edades se
reparten de la siguiente manera: un 29.1% de 17 a 29 años, un
16.4% de 30 a 49 años y un 1.8% de 50 a 74 años. Y del género
masculino la distribución siguiente: un 26.9% de 17 a 29 años, un
41.1% de 30 a 49 años y un 2.9% de 50 a 74 años.

ANALISIS: Se puede afirmar que la población joven es la que viaja con

mayormente viaja a las zonas de Kimbiri – Pichari, y las que
menos viaja es la población adulta mayor

43
 Genero del turista*¿En qué época del año prefieres hacer turismo? tabulación cruzada
¿En qué época del año prefieres hacer turismo?
Total
Primavera Verano Invierno Otoño
71 47 9 3 130
Femenino
25,8% 17,1% 3,3% 1,1% 47,3%
Genero del turista
85 48 2 10 145
Masculino
30,9% 17,5% 0,7% 3,6% 52,7%
156 95 11 13 275
Total
56,7% 34,5% 4,0% 4,7% 100,0%

INTERPRETACION: Se observa que haciendo el análisis cruzado entre genero del

turista y la época del año en la que prefieren viajar, se obtiene del
género Femenino que un 25.8% prefiere viajar en primavera, un
17.1% en verano, un 3.3% en invierno, un 1.1% en otoño. Y del
género Masculino que un 30.9% prefiere viajar en primavera, un
17.5% en verano, un 0.7% en invierno y un 3.6% en otoño.

ANALISIS: Se puede afirmar que la época preferida para viajar es la

primavera y como segunda opción es en verano.

44
 ¿En qué época del año prefieres hacer turismo?*¿Cómo califica Ud. la importancia que le dan
los gobiernos locales al ámbito turístico? tabulación cruzada
¿Cómo califica Ud. la importancia que le dan
los gobiernos locales al ámbito turístico? Total
Bueno Regular Malo
10 102 44 156
Primavera
3,6% 37,1% 16,0% 56,7%
2 69 24 95
Verano
¿En qué época del año 0,7% 25,1% 8,7% 34,5%
prefieres hacer turismo? 1 7 3 11
Invierno
0,4% 2,5% 1,1% 4,0%
1 6 6 13
Otoño
0,4% 2,2% 2,2% 4,7%
14 184 77 275
Total
5,1% 66,9% 28,0% 100,0%

INTERPRETACION: Se observa que haciendo el análisis cruzado entre la época

preferida para viajar de los encuestados y la calificación que le
dan a la importancia de los gobiernos locales al ámbito turístico se
tiene que los que los que viajan en primavera: un 3.6% afirma que
es buena, un 37.1% regular y un 16.0% dice que es mala. Para
los que prefieren viajar en verano: un 0.7% afirma que es buena,
un 25.1% afirma que es regular y un 8.7% dice que es mala. Para
los que viajan en invierno: un 0.4% afirma que es buena, un 2.5%
que es regular y un 1.1% dice que es mala. Para los que viajan en
otoño un 0.4% afirma que es buena, un 2.2% que es regular y un
2.2% dice que es mala.

ANALISIS: Se puede afirmar que la mayor parte de los encuestados califican

como regular la importancia que le dan los gobiernos locales al
turismo.

45
 ¿Qué tipo de turismo práctica?*¿Qué zona del país prefieres? tabulación
cruzada
¿Qué zona del país prefieres?
Total
Costa Sierra Selva
23 46 40 109
Tours Vivencial
8,4% 16,7% 14,5% 39,6%

¿Qué tipo de turismo Tours de 22 21 48 91

práctica? Aventura 8,0% 7,6% 17,5% 33,1%
14 26 35 75
Tours Ecológico
5,1% 9,5% 12,7% 27,3%
59 93 123 275
Total
21,5% 33,8% 44,7% 100,0%

INTERPRETACION : Se observa que haciendo el análisis cruzado entre el tipo de

turismo que practican los encuestados y la zona del país a la cual
prefieren viajar, se tiene los que practican Turismo vivencial: un
8.4% prefiere viajar a la costa, un 16.7% a la sierra y un 14.5% a
la selva. Para los que practican turismo de aventura se tiene: un
8.0% prefieren viajar a la costa, un 7.6% a la sierra y un 17.5% a
la selva. Para los que practican turismo ecológico se tiene: un
5.1% prefieren viajar a la costa, un 9.5% prefieren viajar a la sierra
y un 12.7% prefieren viajar a la selva.

ANALISIS: Se puede afirmar que el turismo vivencial es el más desarrollado

por los encuestados con mayor preferencia de viaje a la selva
seguida por el turismo de aventura.

46
 5 INGENIERÍA DEL PROYECTO
Diseñar el plan funcional y material de la planta de instalación del teleférico en las dos
zonas (PICHARI - KIMBIRI), se muestra en el plano.

47
 6 PROCESOS (FLUJO GRAMA)

6.1 PROCESO DE VENTAS

Cliente Boletería Caja

Solicitud de Procesa solicitud

compra de boleta

PROCESO DE
VENTAS

Verifica SI
NO
Solicitud Procede compra
requerimi
denegada entos

48
6.2 PROCESO DE INFORMACION TURISTICA

INFORMADOR ADMINISTRACIÓN CLIENTE

PROCESO
DE
Solicitud de
INFORMA Procesa solicitud
requerimientos
CION
TURISTIA Información
turística
Procede con la
Información
turística

49
6.3 PROCESO DE ABORDO
PROCESO Cliente Supervisor
DE
ABORDO

Solicitud de Proceso de
abordo solicitud

No Verifica
requerimi
entos

Procede abordo
SI

50
 7 EVALUACIÓN FINANCIERA

7.1 COSTOS FIJOS

Ambiente Nombres objetos Características Cantidad Precio

organizadores 2.5*0.5*4 m 2 S/. 1,000.00

Escritorio para Pc estándar 1 S/. 400.00

computadora básico 1 S/. 2,500.00
Almacén
silla giratoria estándar 1 S/. 160.00
Aluminio
Ventana 2 S/. 1,000.00
1*5m
Puerta de vidrio 0.8*2m 1 S/. 500.00
inodoros estándar 3 S/. 390.00
urinario estándar 3 S/. 330.00
grifos #¡VALOR! 4 S/. 200.00
baño varones
espejo 2*0.8m 1 S/. 50.00
Puerta de aluminio 0.8*1.8m 3 S/. 330.00
Puerta de vidrio 2*0.8m 1 S/. 150.00
inodoros estándar 4 S/. 520.00
grifos estándar 5 S/. 1,000.00
espejo 0.8*1.5m 1 S/. 40.00
Puerta de aluminio 0.8*1.8m 4 S/. 330.00
baño mujeres
Puerta de vidrio 2*0.8m 1 S/. 500.00
sillas giratorias estándar 2 S/. 320.00
Ventana de vidrio 1.8*1m 3 S/. 450.00
Puerta de aluminio 1*0.8m 1 S/. 250.00
Escritorio para pc estándar 2 S/. 800.00
sala de computadora básico 1 S/. 2,500.00
vigilancia silla giratoria estándar 1 S/. 160.00
Puerta de aluminio 2*0.8m 1 S/. 250.00
sillas 0.4*0.7*0.35m 5 S/. 200.00
mesa 0.8*2*6.5m 1 S/. 150.00
estantes 1 S/. 350.00
cafetín
lavadero 1 S/. 250.00
Puerta de madera 1 S/. 115.00
Ventanas 2 S/. 50.00
Escritorio 2 S/. 520.00
sala de herramientas 1 S/. 16,000.00
mantenimiento aceites 1 S/. 8,000.00
puerta deslizable 1 S/. 3,000.00
Bancas 12 S/. 4,320.00
Segundo piso Cámaras de seguridad 5 S/. 5,000.00
Extintor 1 S/. 500.00

51
 total S/. 52,585.00
equipamiento de las 2
estaciones S/. 105,170.00
Motor 2 150000 S/. 300,000.00
Polea 1 30000 S/. 30,000.00
Cabinas para 8
8 162000 S/. 1,296,000.00
pasajeros
Total S/. 1,731,170.00
señalización 1 10000 S/. 10,000.00
terreno estación 1
1 30000 S/. 30,000.00
Kimbiri 100x100
terreno estación 2
1 60000 S/. 60,000.00
Pichari 100x100
terreno para postes
25 1000 S/. 25,000.00
Edificios intermedios
construcción estación 1 450 2200 S/. 990,000.00
construcción estación 2 450 2200 S/. 990,000.00
postes intermedios 25 70000 S/. 1,750,000.00
Total S/. 3,855,000.00
efectivo 1 600000 S/. 600,000.00
S/. 6,186,170.00

7.2 GASTOS DE MANO DE OBRA

GASTO MANO DE OBRA

No de Salario por
Cargo Salario salario por año
trabajador mes
Técnico de
1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00
mantenimiento
Conductor de
COSTOS 2 S/. 2,000.00 S/. 4,000.00 S/. 48,000.00
sistema teleférico
SUB TOTAL 3 S/. 4,500.00 S/. 6,500.00 S/. 78,000.00

Instalación 1 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 36,000.00

supervisor 1 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 48,000.00
GASTOS Ingeniero 1 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 60,000.00
Administrador 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 24,000.00
SUB TOTAL 4 S/. 14,000.00 S/. 14,000.00 S/. 168,000.00

boletería 2 S/. 1,200.00 S/. 2,400.00 S/. 28,800.00

GASTOS Limpieza 3 S/. 1,500.00 S/. 4,500.00 S/. 54,000.00
DE Seguridad 5 S/. 2,500.00 S/. 12,500.00 S/. 150,000.00
VENTA Asistente médico 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00
SUB TOTAL 11 S/. 7,700.00 S/. 21,900.00 S/. 262,800.00
Costo total
18 S/. 26,200.00 S/. 42,400.00 S/. 508,800.00
personal

52
7.3 COSTOS DE CONSUMO DE ENERGÍA , SERVICIOS Y PUBLICIDAD

COSTO DE CONSUMO DE ENERGIA

Costo por uso en
No motor potencia hp kwh hora horas costo/día costo mes Costo por año
Estación motriz 1 150 110 S/. 66.00 10 S/. 660.00 S/. 19,800.00 S/. 237,600.00
Estacióon tensora 1 100 73.6 S/. 44.16 10 S/. 441.60 S/. 13,248.00 S/. 158,976.00
coto total Gasto Energia 250 183.6 S/. 110.16 20 S/. 1,101.60 S/. 33,048.00 S/. 396,576.00

CONSUMO DE SERVICIOS
costo por
No Estación Ancho de Banda costo mes costo anual
Estación 1 y 2 2 10 Mbps 159.9 S/. 319.80 S/. 3,837.60
Costo total S/. 3,837.60

consumo
No promedio/Persona mtCubicos por Costo por
CONSUMO DE AGUA personas/día al mes mtCubicos mes mes
Estación 1 y 2 800 3 2400 S/. 6,720.00
Costo total S/. 6,720.00

CASTOS DE PUBLICIDAD
COSTO/MES ANUAL
TELEVICIÓN S/. 1,200.00 S/. 14,400.00
RADIO S/. 1,000.00 S/. 12,000.00
TOTAL S/. 2,200.00 S/. 26,400.00

53
7.4 BALANCE DE APERTURA

7.5 CUADRO DE AMORTIZACIONES

N SK CK IK R

0 S/. 2,474,468.00 S/. 398,891.62

1 S/. 2,471,491.26 S/. 2,976.74 S/. 395,914.88 S/. 398,891.62
2 S/. 2,468,038.24 S/. 3,453.02 S/. 395,438.60 S/. 398,891.62
3 S/. 2,464,032.73 S/. 4,005.50 S/. 394,886.12 S/. 398,891.62
4 S/. 2,459,386.35 S/. 4,646.39 S/. 394,245.24 S/. 398,891.62
5 S/. 2,453,996.54 S/. 5,389.81 S/. 393,501.82 S/. 398,891.62
6 S/. 2,447,744.36 S/. 6,252.18 S/. 392,639.45 S/. 398,891.62
7 S/. 2,440,491.84 S/. 7,252.52 S/. 391,639.10 S/. 398,891.62
8 S/. 2,432,078.91 S/. 8,412.93 S/. 390,478.69 S/. 398,891.62
9 S/. 2,422,319.91 S/. 9,759.00 S/. 389,132.63 S/. 398,891.62
10 S/. 2,410,999.48 S/. 11,320.44 S/. 387,571.19 S/. 398,891.62
11 S/. 2,397,867.77 S/. 13,131.71 S/. 385,759.92 S/. 398,891.62
12 S/. 2,382,634.99 S/. 15,232.78 S/. 383,658.84 S/. 398,891.62

54
13 S/. 2,364,964.97 S/. 17,670.02 S/. 381,221.60 S/. 398,891.62
14 S/. 2,344,467.74 S/. 20,497.23 S/. 378,394.39 S/. 398,891.62
15 S/. 2,320,690.95 S/. 23,776.78 S/. 375,114.84 S/. 398,891.62
16 S/. 2,293,109.88 S/. 27,581.07 S/. 371,310.55 S/. 398,891.62
17 S/. 2,261,115.84 S/. 31,994.04 S/. 366,897.58 S/. 398,891.62
18 S/. 2,224,002.75 S/. 37,113.09 S/. 361,778.53 S/. 398,891.62
19 S/. 2,180,951.57 S/. 43,051.18 S/. 355,840.44 S/. 398,891.62
20 S/. 2,131,012.20 S/. 49,939.37 S/. 348,952.25 S/. 398,891.62
21 S/. 2,073,082.53 S/. 57,929.67 S/. 340,961.95 S/. 398,891.62
22 S/. 2,005,884.12 S/. 67,198.42 S/. 331,693.21 S/. 398,891.62
23 S/. 1,927,933.95 S/. 77,950.16 S/. 320,941.46 S/. 398,891.62
24 S/. 1,837,511.76 S/. 90,422.19 S/. 308,469.43 S/. 398,891.62
25 S/. 1,732,622.02 S/. 104,889.74 S/. 294,001.88 S/. 398,891.62
26 S/. 1,610,949.92 S/. 121,672.10 S/. 277,219.52 S/. 398,891.62
27 S/. 1,469,810.29 S/. 141,139.64 S/. 257,751.99 S/. 398,891.62
28 S/. 1,306,088.31 S/. 163,721.98 S/. 235,169.65 S/. 398,891.62
29 S/. 1,116,170.81 S/. 189,917.49 S/. 208,974.13 S/. 398,891.62
30 S/. 895,866.52 S/. 220,304.29 S/. 178,587.33 S/. 398,891.62
31 S/. 640,313.54 S/. 255,552.98 S/. 143,338.64 S/. 398,891.62
32 S/. 343,872.09 S/. 296,441.46 S/. 102,450.17 S/. 398,891.62
33 S/. -0.00 S/. 343,872.09 S/. 55,019.53 S/. 398,891.62

55
7.6 DEPRECIACIÓN OPERATIVA
NOMBRE DE CARACTERÍSTI VALOR % Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación
AMBIENTES CANTIDAD Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4
LOS OBJETOS CAS INICIAL DEPRECIACIÓN 1 2 3 4
Aluminio
Ventana 2 S/. 1,000.00 1%
1*5m S/. 10.00 S/. 990.00 S/. 9.90 S/. 980.10 S/. 9.80 S/. 970.30 S/. 9.70 S/. 960.60
Almacén
Puerta de
0.8*2m 1 S/. 300.00 1%
vidrio S/. 3.00 S/. 297.00 S/. 2.97 S/. 294.03 S/. 2.94 S/. 291.09 S/. 2.91 S/. 288.18
inodoros estándar 3 S/. 390.00 3% S/. 11.70 S/. 378.30 S/. 11.35 S/. 366.95 S/. 11.01 S/. 355.94 S/. 10.68 S/. 345.26
urinario estándar 3 S/. 330.00 3% S/. 9.90 S/. 320.10 S/. 9.60 S/. 310.50 S/. 9.31 S/. 301.18 S/. 9.04 S/. 292.15
grifos estándar 4 S/. 200.00 3% S/. 6.00 S/. 194.00 S/. 5.82 S/. 188.18 S/. 5.65 S/. 182.53 S/. 5.48 S/. 177.06
baño
varones espejo 2*0.8m 1 S/. 50.00 3% S/. 1.50 S/. 48.50 S/. 1.46 S/. 47.05 S/. 1.41 S/. 45.63 S/. 1.37 S/. 44.26
Puerta de
0.8*1.8m 3 S/. 330.00 3%
aluminio S/. 9.90 S/. 320.10 S/. 9.60 S/. 310.50 S/. 9.31 S/. 301.18 S/. 9.04 S/. 292.15
Puerta de
2*0.8m 1 S/. 300.00 3%
vidrio S/. 9.00 S/. 291.00 S/. 8.73 S/. 282.27 S/. 8.47 S/. 273.80 S/. 8.21 S/. 265.59
inodoros estándar 4 S/. 520.00 3% S/. 15.60 S/. 504.40 S/. 15.13 S/. 489.27 S/. 14.68 S/. 474.59 S/. 14.24 S/. 460.35
grifos estándar 5 S/. 1,000.00 3% S/. 30.00 S/. 970.00 S/. 29.10 S/. 940.90 S/. 28.23 S/. 912.67 S/. 27.38 S/. 885.29
baño espejo 0.8*1.5m 1 S/. 40.00 3% S/. 1.20 S/. 38.80 S/. 1.16 S/. 37.64 S/. 1.13 S/. 36.51 S/. 1.10 S/. 35.41
mujeres Puerta de
0.8*1.8m 4 S/. 330.00 3%
aluminio S/. 9.90 S/. 320.10 S/. 9.60 S/. 310.50 S/. 9.31 S/. 301.18 S/. 9.04 S/. 292.15
Puerta de
2*0.8m 1 S/. 300.00 3%
vidrio S/. 9.00 S/. 291.00 S/. 8.73 S/. 282.27 S/. 8.47 S/. 273.80 S/. 8.21 S/. 265.59
Ventana de
1.8*1m 3 S/. 900.00 3%
vidrio S/. 27.00 S/. 873.00 S/. 26.19 S/. 846.81 S/. 25.40 S/. 821.41 S/. 24.64 S/. 796.76
Puerta de
1*0.8m 1 S/. 250.00 3%
aluminio S/. 7.50 S/. 242.50 S/. 7.28 S/. 235.23 S/. 7.06 S/. 228.17 S/. 6.85 S/. 221.32
Puerta de
2*0.8m 1 S/. 250.00 3%
aluminio S/. 7.50 S/. 242.50 S/. 7.28 S/. 235.23 S/. 7.06 S/. 228.17 S/. 6.85 S/. 221.32
0.4*0.7*0.35
sillas 5 S/. 200.00 20%
m S/. 40.00 S/. 160.00 S/. 32.00 S/. 128.00 S/. 25.60 S/. 102.40 S/. 20.48 S/. 81.92
cafetín mesa 0.8*2*6.5m 1 S/. 150.00 20% S/. 30.00 S/. 120.00 S/. 24.00 S/. 96.00 S/. 19.20 S/. 76.80 S/. 15.36 S/. 61.44
estantes 1 S/. 350.00 20% S/. 70.00 S/. 280.00 S/. 56.00 S/. 224.00 S/. 44.80 S/. 179.20 S/. 35.84 S/. 143.36

56
 lavadero 1 S/. 250.00 3% S/. 7.50 S/. 242.50 S/. 7.28 S/. 235.23 S/. 7.06 S/. 228.17 S/. 6.85 S/. 221.32
Puerta de
1 S/. 115.00 3%
madera S/. 3.45 S/. 111.55 S/. 3.35 S/. 108.20 S/. 3.25 S/. 104.96 S/. 3.15 S/. 101.81
Ventanas 2 S/. 50.00 3% S/. 1.50 S/. 48.50 S/. 1.46 S/. 47.05 S/. 1.41 S/. 45.63 S/. 1.37 S/. 44.26
S/.
aceites 1 S/. 8,000.00 1%
S/. 80.00 S/. 7,920.00 S/. 79.20 S/. 7,840.80 S/. 78.41 7,762.39 S/. 77.62 S/. 7,684.77
puerta S/.
1 S/. 3,000.00 3%
deslizable S/. 90.00 S/. 2,910.00 S/. 87.30 S/. 2,822.70 S/. 84.68 2,738.02 S/. 82.14 S/. 2,655.88
S/.
Segundo Bancas 12 S/. 4,320.00 10%
S/. 432.00 S/. 3,888.00 S/. 388.80 S/. 3,499.20 S/. 349.92 3,149.28 S/. 314.93 S/. 2,834.35
piso
Extintor 1 S/. 500.00 20% S/. 100.00 S/. 400.00 S/. 80.00 S/. 320.00 S/. 64.00 S/. 256.00 S/. 51.20 S/. 204.80
S/.
S/.
Motor 2 3% S/. S/. 136,900.9 S/.
150,000.00
S/. 4,500.00 145,500.00 S/. 4,365.00 141,135.00 S/. 4,234.05 5 S/. 4,107.03 132,793.92
S/. S/. S/. S/. S/.
Polea 1 3%
30,000.00 S/. 900.00 29,100.00 S/. 873.00 28,227.00 S/. 846.81 27,380.19 S/. 821.41 26,558.78
S/.
Cabinas para 8 S/.
8 1% S/. S/. 157,188.4 S/.
pasajeros 162,000.00
S/. 1,620.00 160,380.00 S/. 1,603.80 158,776.20 S/. 1,587.76 4 S/. 1,571.88 155,616.55
S/. S/.
señalización 1 3%
10,000.00 S/. 300.00 S/. 9,700.00 S/. 291.00 S/. 9,409.00 S/. 282.27 9,126.73 S/. 273.80 S/. 8,852.93
S/.
S/.
Motor 2 S/. S/. S/. S/. S/. 218,700.0 S/. S/.
300,000.00
10% 30,000.00 270,000.00 27,000.00 243,000.00 24,300.00 0 21,870.00 196,830.00
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Polea 1
30,000.00 10% 3,000.00 27,000.00 2,700.00 24,300.00 2,430.00 21,870.00 S/. 2,187.00 19,683.00
S/. S/. S/.
Cabinas para 8 S/.
8 S/. 1,166,400.0 S/. 1,049,760.0 S/. 944,784.0 S/. S/.
pasajeros 1,296,000.00
10% 129,600.00 0 116,640.00 0 104,976.00 0 94,478.40 850,305.60
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
señalización 1
10,000.00 10% 1,000.00 9,000.00 900.00 8,100.00 810.00 7,290.00 S/. 729.00 6,561.00
S/. S/. S/. S/.
Depreciación total 171,943.15 155,296.08 140,304.45 126,802.17
S/. S/. S/. S/.
Total depreciación acumulada 171,943.15 327,239.23 467,543.68 594,345.85

57
7.7 DEPRECIACIÓN ADMINISTRATIVA

precio de Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación

Descripción Características cantidad compra depreciación 1 valor 1 2 valor 2 3 valor 3 4 valor 4 5

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
organizadores 2 1,000.00 20% 200.00 800.00 160.00 640.00 128.00 512.00 25.60 486.40 97.28

escritorio S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
para PC 6 2,400.00 20% 480.00 1,920.00 384.00 1,536.00 307.20 1,228.80 61.44 1,167.36 233.47

computadora S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
básica 6 15,000.00 20% 3,000.00 12,000.00 2,400.00 9,600.00 1,920.00 7,680.00 384.00 7,296.00 1,459.20

silla giratoria S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
estándar 4 640.00 20% 128.00 512.00 102.40 409.60 81.92 327.68 16.38 311.30 62.26

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
escritorio 1 520.00 20% 104.00 416.00 83.20 332.80 66.56 266.24 13.31 252.93 50.59

Kit de S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
herramientas 1 16,000.00 20% 3,200.00 12,800.00 2,560.00 10,240.00 2,048.00 8,192.00 409.60 7,782.40 1,556.48
kit de
cámaras de S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
seguridad 5 5,000.00 20% 1,000.00 4,000.00 800.00 3,200.00 640.00 2,560.00 128.00 2,432.00 486.40

S/. S/. S/. S/. S/.

DEPRECIACIÓN TOTAL 8,112.00 6,489.60 5,191.68 1,038.34 3,945.68

S/. S/. S/. S/. S/.

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 8,112.00 14,601.60 19,793.28 20,831.62 24,777.29

58
7.8 FLUJO DE CAJA DEL PRIMER AÑO (2017)
SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INICIAL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
INGRESOS

VENTAS A S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
S/. 90,000.00
90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 1,080,000.00
OTROS S/. S/. S/.
S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 36,000.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00
TOTAL S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
S/. 93,000.00
INGRESO 93,000.00 93,000.00 93,000.00 93,000.00 93,000.00 93,000.00 93,000.00 93,000.00 93,000.00 93,000.00 93,000.00 1,116,000.00
EGRESOS
PER. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
S/. 42,400.00 S/. 508,800.00
LABORA 42,400.00 42,400.00 42,400.00 42,400.00 42,400.00 42,400.00 42,400.00 42,400.00 42,400.00 42,400.00 42,400.00
INSUMOS S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
S/. 49,418.00 S/. 593,016.00
49,418.00 49,418.00 49,418.00 49,418.00 49,418.00 49,418.00 49,418.00 49,418.00 49,418.00 49,418.00 49,418.00
PUBLICIDAD S/. S/. S/.
S/. 2,200.00 S/. 2,200.00 S/. 2,200.00 S/. 2,200.00 S/. 2,200.00 S/. 2,200.00 S/. 2,200.00 S/. 2,200.00 S/. 2,200.00 S/. 26,400.00
2,200.00 2,200.00 2,200.00
SERVICIOS S/. S/. S/.
S/. 7,519.80 S/. 7,519.80 S/. 7,519.80 S/. 7,519.80 S/. 7,519.80 S/. 7,519.80 S/. 7,519.80 S/. 7,519.80 S/. 7,519.80 S/. 90,237.60
7,519.80 7,519.80 7,519.80
TRIBUTOS S/. S/. S/.
S/. 1,860.00 S/. 1,860.00 S/. 1,860.00 S/. 1,860.00 S/. 1,860.00 S/. 1,860.00 S/. 1,860.00 S/. 1,860.00 S/. 1,860.00 S/. 22,320.00
1,860.00 1,860.00 1,860.00
TOTAL S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
EGRESOS 103,397.80 103,397.80 103,397.80 103,397.80 103,397.80 103,397.80 103,397.80 103,397.80 103,397.80 103,397.80 103,397.80 103,397.80 1,240,773.60
SALDO -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/.
FINAL 10,397.80 10,397.80 10,397.80 10,397.80 10,397.80 10,397.80 10,397.80 10,397.80 10,397.80 10,397.80 10,397.80 10,397.80 124,773.60
Pago de capital S/. 2,976.74
Pago Interés S/. 395,914.88
-S/.
100 cantidad de personas Saldo final
523,665.22
30 núm. días
S/. costo de
30.00 boleto

59
7.9 ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL DEL PRIMER AÑO

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS
ventas S/. 1,116,000.00
COSTO DE VENTAS
(-) mano de obra S/. 78,000.00
(-) Insumos S/. 593,016.00

UTILIDAD BRUTA S/. 444,984.00

GASTOS DE OPERACIÓN
remuneraciones S/. 168,000.00
depreciación S/. 171,943.15

GASTOS DE VENTAS
publicidad S/. 26,400.00
depreciación S/. 8,112.00
gastos operativos S/. 262,800.00
UTILIDAD OPERATIVA S/. -184,159.15
GASTOS FINANCIEROS
interés S/. 395,914.88
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO S/. -580,074.03
IMPUESTO
impuesto a la renta S/. -
Utilidad Neta S/. -580,074.03

60
BALNCE GENERAL 1

ACTIVOS PASIVOS
AC PC
Efectivo S/. 76,334.78 CxP S/. 398,891.62
cuentas por cobrar S/. 522,537.97

DLP
S/. 2,474,468.00

AF
Equipos S/. 1,731,170.00
Edificios/inmuebles S/. 3,855,000.00
Depreciacion S/. 180,055.15 PAT
Capital Social S/. 3,711,702.00
Utilidad Retenida S/. -580,074.03

total S/. 3,131,627.97

S/. 6,004,987.60 S/. 6,004,987.59

61
7.10 FLUJO DE CAJA ANUAL

SALDO INICIAL Año 1 Año 2 Año3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

INGRESOS

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

VENTAS A
1,080,000.00 1,296,000.00 1,512,000.00 1,728,000.00 1,944,000.00 2,520,000.00 2,898,000.00 3,276,000.00 3,654,000.00
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
OTROS
36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
TOTAL INGRESO
1,116,000.00 1,332,000.00 1,548,000.00 1,764,000.00 1,980,000.00 2,568,000.00 2,946,000.00 3,324,000.00 3,702,000.00

EGRESOS

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

PER. LABORA
508,800.00 508,800.00 508,800.00 508,800.00 508,800.00 508,800.00 508,800.00 508,800.00 508,800.00
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
INSUMOS
593,016.00 593,016.00 593,016.00 593,016.00 593,016.00 593,016.00 593,016.00 593,016.00 593,016.00
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
PUBLICIDAD
26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
SERVICIOS
90,237.60 90,237.60 90,237.60 90,237.60 90,237.60 90,237.60 90,237.60 90,237.60 90,237.60
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
TRIBUTOS
22,320.00 26,640.00 30,960.00 35,280.00 39,600.00 51,360.00 58,920.00 66,480.00 74,040.00
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
TOTAL EGRESOS
1,240,773.60 1,245,093.60 1,249,413.60 1,253,733.60 1,258,053.60 1,269,813.60 1,277,373.60 1,284,933.60 1,292,493.60
S/. - S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
SALDO FINAL
124,773.60 86,906.40 298,586.40 510,266.40 721,946.40 1,298,186.40 1,668,626.40 2,039,066.40 2,409,506.40

62
 S/. - S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
VPFE
107,563.45 64,585.61 191,291.67 281,815.59 343,728.08 532,830.55 590,409.29 621,967.16 633,586.89
7.11 VAN Y TIR

Suma VPFE S/. 11,553,607.22

Inversión S/. 6,186,170.00

TASA 16%

VAN S/. 5,367,437.22

VAN i

-S/. 1,782,060.19 25%

-S/. 861,059.73 23%

S/. 1,067,086.57 20%

S/. 5,367,437.22 16%

S/. 20,660,961.05 10%

S/. 175,836,765.98 0%

TIR S/. - 21%

63
 8 FORMA SOCIETARIA Y EQUIPO DE INVERSORES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE
TELEFÉRICO TURÍSTICO KIMBIRI-PICHARI VRAEM.SRL.

GERENTE GENERAL

ADMINISTRADOR CONTABILIDAD

Área Logística Área Marketing Área Operación y Área servicios

soporte

Almacén Ventas Operadores de Personal de

equipos seguridad

Publicidad Mantenimiento de Personal de

equipos limpieza

Personal guía
turístico

8.1 FORMA SOCIETARIA

TIPO DE EMPRESA:
La descripción que se adecua es la Sociedad de Responsabilidad Limitada – SRL. Al
presente proyecto la cual se denomina:
Sistema De Teleférico Turístico Kimbiri-Pichari Vraem.SRL.
Las responsabilidades de dirección están a cargo de los socios:
Mardonio BARZOLA YUAPANQUI como el Gerente general y Aldo RAMOS GÁLVEZ
como el Administrador. Y cuya participación de capital en dinero es:

64
 SOCIOS APORTES

Mardonio BARZOLA YUAPANQUI s/. 927,925.50

Aldo RAMOS GÁLVEZ s/. 927,925.50
Sonia AGUILAR HUICHO s/. 927,925.50
Nerida ICHPAS GÓMEZ s/. 927,925.50
---------------------------
Total aportes S/. 3, 711,702.00

8.2 EQUIPO DE INVERSORES

El 60% es autofinanciado por el capital social, aportado por los 4 socios en capital de dinero que
asiendo a S/. 3, 711,702.00, y la otra parte proveniente del capital externo. A la cual se
presenta una solicitud de formato ANEXO 2 a INVESORES ESIC, quienes evaluaran el proyecto
para la ejecución del proyecto y que serán liquidados en el término del contrato del préstamo
que ampara la operación (el 40% de la inversión requerida). Cuyo monto hacer financiado es de
S/. 2, 474,468.00

65
 CONCLUCIONES

Luego de haber investigado los procesos para la realización del sistema de

teleféricos Kimbiri – Pichari, de la forma como se puede beneficiar el desarrollo turístico
de la zona y un medio de transporte novedoso, se llegó a la conclusión de:

 El sistema de teleféricos Kimbiri – Pichari, promoverá el desarrollo

turístico de la zona contribuyendo a generar el desarrollo de identidad
cultural.
 El sistema de teleféricos Kimbiri – Pichari, contribuirá con la economía
de ambas zonas, al generar trabajo e ingresos con este novedoso
proyecto.
 La inversión en el proyecto de Sistema teleféricos se recuperara en
25 a los de trabajo, teniendo el VAN y la TIR favorables para su
desarrollo.
 En el estudio de mercado se vio que la mayoría de la población está
de acuerdo con la realización del proyecto, lo cual hace que sea
factible socialmente.

66
 RECOMENDACIÓNES:

 Se recomienda tener a los trabajadores bajo capacitación del manejo de

los motores y poleas de los teleféricos, así como también un mínimo de
4 operadores.
 Es importante mantener activo la fomentación del turismo por este
novedoso medio de transporte por medio de técnicas publicitarias para
que no pase desapercibida por la población.
 Se recomienda trabajar de la mano con las autoridades gubernamentales
correspondientes para fomentar el turismo con ayuda de los gobiernos y
brindar el apoyo necesario en su ejecución.

67
 ANEXO 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE

HUAMANGA
FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA Y CIVIL
ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Esta es una encuesta con el fin de saber tu opinión acerca de la viabilidad del proyecto
“SISTEMA DE TELEFÉRICO TURÍSTICO” en la zona del VRAEM, KIMBIRI – PICHARI. Tu opinión
será tratada de manera confidencial.

Sexo : Procedencia :
__________________________ __________________________
Edad :
__________________________

1. ¿Cuál es el motivo de su viaje o d) Solo con amig@s.

visita? (puede marcar más de una e) Familia.
opción)
a) Vacaciones. 5. ¿Viaja por su cuenta o con una
b) Trabajo. agencia de viajes?
c) Paseo. a) Por mi cuenta.
d) Excursión. b) Siempre con una agencia de
e) Otros viajes.
__________________________ c) A veces por mi cuenta/
_ agencia de viajes.

2. ¿Qué tipo de turismo práctica? 6. ¿Cuál es el medio de transporte que

a) Turismo rural. utiliza en la zona que visita? (puede
b) Turismo de aventura. marcar más de una opción)
c) Turismo ecológico. a) Auto.
b) Taxi.
3. ¿Qué zona del país prefieres? c) Combi.
a) Costa. d) Autobús turístico.
b) Sierra. e) Moto taxi.
c) Selva. f) Motocicleta.
g) Camina.
4. ¿Cómo prefieres viajar? h) Otros:
a) En grupo. _______________________
b) Solo.
c) En pareja.

68
7. ¿En qué época del año prefieres a) Si.
hacer turismo? b) No.
1) Verano.
2) Primavera. 14. ¿Estaría de acuerdo en la realización
3) Otoño. del proyecto SISTEMA TELEFÉRICO
4) Invierno. en las rutas de interés desde KIMBIRI
A PICHARI?
a) Si
8. ¿Cada cuánto tiempo viajas por
b) No
turismo?
a) 3 al año. 15. ¿cree Usted que el sistema
b) 2 al año. teleférico realzaría el turismo en le
c) 1 al año. VRAEM?
d) Otro a) Si.
especificar_________________ b) Un poco.
__ c) No.

9. ¿Has hecho turismo de aventura 16. ¿Cuál es el impacto del turismo en la

alguna vez? economía del VRAEM?
a) Si. a) Bajo.
b) No. b) Medio.
c) Alto.
10. ¿Cuáles son tus mínimos requisitos
17. ¿Cómo calificaría el servicio de los
para hacer turismo?(puede marcar
guías turísticos en la zona?
más de una opción)
a) Buena
a) Que tenga servicios básicos
b) Regular
(agua, desagüe, luz, etc.)
c) Mala
b) Un hotel para hospedarse.
c) Un centro médico. 18. ¿Cree Ud. Que el acceso a las zonas
d) Tiendas o cualquier lugar para turísticas son malas?
suministros. a) Si.
e) Otros_____________________ b) No.
________
19. ¿Cree Ud. Que los paquetes
turísticos son muy elevados?
a) Si.
b) No.
11. ¿aceptarías ser acompañado por
turistas o personas extrañas que se 20. ¿Al momento que Ud . elige un
unan a tu grupo? destino turístico, se fija en el tema
a) Si. de seguridad?
b) No. a) Si
b) No.
12. ¿Usted estaría dispuesto a utilizar un
nuevo medio de trasporte turístico? 21. ¿Cómo califica Ud. La importancia
a) Si. que le dan los gobiernos locales al
b) No. ámbito turístico?
a) Bueno.
13. ¿Conoces centros turísticos b) Regular.
mediante sistemas teleférico? c) Malo.

69
22. ¿Por lo comentado que les parece el
proyecto del teleférico?
a) Muy buena
b) Buena
c) Regular
d) Malo
e) Muy malo

23. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar

como máximo, por este medio de
transporte turístico?
a) Entre S/ 10.00 y S/ 20.00
b) Entre S/ 21.00 y S/ 30.00
c) Entre S/ 31.00 y S/ 40.00
d) Entre S/ 41.00 y S/ 50.00

24. ¿Qué le parece la idea?

a) Muy buena
b) Buena
c) Regular
d) Mala
e) Muy mala

70
 MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO Y TIEMPO.

Periodo : del 09 de junio al 24 de junio de 2016

Fecha : / Junio / 2016

Lugar :
____________________________________________________________________________

71
 ANEXO 2

SOLICITUD INVERSORES ESIC

Nombre empresa Sector

Fecha constitución Nº empleados
Dirección Website
Población Persona contacto
CP Tf contacto
Tf empresa E mail

1. Descripción del Negocio

a. Breve descripción de la actividad de la empresa.

Debe presentar de forma escueta, pero precisa, cual es la idea de negocio, y su

propuesta de valor.

b. Ventaja competitiva

Descripción, problema o necesidad que resuelve, diferencias con respecto

a la competencia. Ventaja competitiva.

c. Misión. Visión.

Campo de actividad. Qué quieres que sea tu empresa ahora y en el futuro.

2. Mercado/Clientes/Competencia.

a. Mercado/Clientes.

Sector. Definir e identificar segmento/s de clientes potenciales.

Características. Dimensión.

72
 b. Competencia.

Cuadro comparativo de los principales competidores.

3. DAFO.

DEBILIDADES FORTALEZAS
 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES
 

 

1. Planteamiento estratégico.

Objetivos y estrategias a corto, medio y largo plazo, para alcanzarlos.

5. Estrategia de marketing y ventas.

a. Producto / Servicio
Descripción del producto o servicio que se va a comercializar. Resaltar los
aspectos innovadores. Agrupar por líneas o por familias de productos / servicios.
Escalabilidad.

b. Precios.

Fuentes de ingresos.

Precios, márgenes brutos y RCv.

Políticas de promoción (que afectan al precio) y descuentos (por distribución,

por fidelización u otros).

c. Comunicación

Describe las líneas de comunicación para el logro de las previsiones de ventas, off
y on line.

d. Canales de distribución.
Canales de distribución, la política de descuentos y márgenes.

73
6. Operaciones.

a. Descripción instalaciones.

Instalaciones y su ubicación. Valora los activos precisos para el desarrollo de la

actividad.
7. Equipo humano y entorno societario.

a. Equipo promotor y directivo.

Presentación de los promotores y directivos y la implicación en la empresa. (puesta
en marcha y desarrollo posterior).
Puntos fuertes, experiencia y valor que aportan al proyecto.

Dedicación actual del equipo a la empresa.

b. Organigrama.
Organigrama y esquema funcional de la empresa.

c. Entorno societario.
Forma jurídica y participación accionarial.

8. Previsiones de ingresos y necesidades financieras.

a. Inversiones.

Inversiones iniciales. Inversiones posteriores.

b. Financiación.
Capital invertido en la empresa hasta la fecha. Origen de los fondos. Capital solicitado y
destino previsto.

c. Otros recursos.

Describa otros requerimientos no financieros para el desarrollo del proyecto

(contactos clientes potenciales y/o proveedores, asesoramiento tecnológico, etc.).

74
 d. Previsiones financieras

(Miles de €) 2017 2018 2019 (*) 2020 (*) 2021(*)

Ventas

Coste de ventas

Gastos fijos

Rtdo del

ejercicio
EBITDA

Rentabilidad

económica

BAII/AT
Rentabilidad.

financiera

BdT/RPropios
(*) Previsiones

9. Situación del proyecto.

Empresa sin constituir, sin prototipo.

Empresa constituida, desarrollando producto, sin

ingresos. Empresa con bajos ingresos.

Empresa con ingresos estables, en crecimiento.

10. Razones de la inversión.

Puntos claves del proyecto.

Razones del atractivo de la inversión.

75