B.5.

COSTOS
FINANCIEROS
Capital Importe
DETALLE Tasa Anual Utili. total
0.04 12680.6743 253.613486
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE LA PRODUCCIÓN 4749.586502
Valor total de tierra has precio Unit. V. total 0
COSTO TOTAL 26191.03507

D. RESUMEN DE INGRESOS COSTOS Y RENTABILIDAD

Monto Estructura Estructura Rubros
DESCRIPCIÓN Total de Costos General Unitarios
Costo de Alimentación 4187.00 19.53 15.99 38.10
Leche fresca 0.00 0.00 0.00 0.00
Pastos y forrajes 3995.00 95.41 15.25 36.35
Concentrados 48.00 1.15 0.18 0.44
Valor del agua 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de Sanidad 702.49 3.28 2.68 6.39
Costo de Mano de Obra 15274.53 71.24 58.32 138.98
Costo de Esquila 356.00 1.66 1.36 3.24
Costo de Inseminación Artif. 921.43 4.30 3.52 8.38
Total Costos Directos 21441.45 100.00 81.87 195.09
Depreciación de Equipos 157.07 3.31 0.60 1.43
Depreciación de Instal. Fijas 419.00 8.82 1.60 3.81
Personal Administrativo 3249.90 68.42 12.41 29.57
Gastos de Administración 670.00 14.11 2.56 6.10
Costo Financiero 253.61 5.34 0.97 2.31
Total Costos Indirectos 4749.59 100.00 18.13 43.22
Total Costos 26191.04 100.00 100.00 238.30
Ingresos por fibra 10752.50 41.69 41.69 97.83
Ingresos venta ganado 7611.00 29.51 29.51 69.25
Otros 2600.00 10.08 10.08 23.66
Saldo de Existencias -74.63 -0.29 -0.29 -0.68
Total Ingresos 25788.87 100.00 100.00 234.65
Rentabilidad -402.17 -1.54 -1.54 -3.66

Requerimientos de insumos y materiales

Producción Vacunos
Unid.
Detalle Medida Cantidad Importe
Pastos y forrajes has 38.5 28160
Concentrado kg 1008 1008
Sales minerales kg 30 360
Leche L 0 0
Agua L 50000 600
Total Alimentación 30128
Pruebas diagnósticas Dosis 0 0
Vacunaciones Dosis 45 144
Desparasitación Dosis 85 269.5
Tratamientos Varios 30 398.4
Total Sanidad 811.9
Mano de obra directa Jornales 5 27949.14
Ordeño Varios 1 1200
Reproducción Varios 27 2207.14
Personal
administrativo Personal 3 7507.269
Gastos administrativos Varios 4 2750
Costo financiero Costo Oport. 725.53452

Producción Ovinos
Unid.
Detalle Medida Cantidad Importe
Pastos y forrajes has 41.5 9430
Concentrado kg 80 306
Sales minerales kg 15 180
Leche L 30 30
Agua L 0 0
Total Alimentación 9946
Pruebas diagnósticas
Vacunaciones Dosis 0 0
Desparasitación Dosis 5.25 485.4
Tratamientos Varios 23.54 438.36
Total Sanidad 923.76
Mano de obra directa Jornales 3 15034.037
Esquila Varios 103 230
Reproducción y
parición Varios 12 1335.00
Personal
administrativo Personal 2 2729.916
Gastos administrativos Varios 4 950
Costo financiero Costo Oport. 284.18797
Total Prod. Ovinos 31432.90
Producción de Alpacas
Unid.
Detalle Medida Cantidad Importe
Pastos y forrajes has 52.5 3995
Concentrado kg 40 48
Sales minerales kg 12 144
Leche L 0 0
Agua L 0 0
 Total Alimentación 4187
Pruebas diagnósticas Dosis 0 0
Vacunaciones Dosis 0 0
Desparasitación Dosis 5.25 485.4
Tratamientos Varios 24.95 217.09
Total Sanidad 702.49
Mano de obra directa Jornales 3 15274.53
Esquila Varios 183 356.00
Reproducción y
parición Varios 10 921.43
Personal
administrativo Personal 2 3249.90
Gastos administrativos Varios 3 670.00
Costo financiero Costo Oport. 253.61
Total Prod. Alpacas 25614.962

INGRESOS CALCULADOS POR ESPECIES

Producción vacunos
Unid.
Detalle Medida Cantidad Importe
Leche litros 45077.5 45077.5
Venta de ganado a
pie Unidades 12 23700
Estiercol Toneladas 26.06 6515
Otros Varios 0 0
Saldo de Existencias Unidad Vac. 5255.12
Total 80547.62
Producción de
Ovinos
Lana Libras 890 2492
Venta de ganado a
pie Unidades 44 19920
Estiercol Toneladas 22.07 7724.5
Otros Varios 10 570
-
Saldo de Existencias Unidad Vac. 3943.294
Total 26763.21
Producción de alpacas
Fibra Libras 935 10752.5
Venta de ganado a
pie Unidades 20 7611
Estiercol Toneladas 19.6 4900
Otros Varios 10 2600
-
Saldo de Existencias Unidad Vac. 74.63104
Total 25788.87
CUADRO B.4. BALANCE ECONÓMICO DEL PLAN PECUARIO

DETALLE Total Costos Resultados Rentabilidad

Ingresos totales
Plan Prod. vacunos80547.62 76086.43 4461.19 5.86
Plan Prod. ovinos26763.21 32300.73 -5537.53 -17.14
Plan Prod. alpacunos
25788.87 26191.04 -402.17 -1.54
TOTAL 133099.69 134578.20 -1478.50 -1.10