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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y MEJORA

Semana 4
1

Dr. Ing. Luz Davalos Zelada

2 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS

La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño
ambiental.
La organización debe determinar:

 Qué necesita seguimiento y medición;

 Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según corresponda,
para asegurar resultados validos;
 Los criterios contra los cuales la organización evaluara su desempeño ambiental,
y los indicadores apropiados;
 Cuando se deben llevar acabo el seguimiento y la medición;
 Cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.

La organización debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de

gestión ambiental. Debe comunicar externa e internamente la información
pertinente a su desempeño ambiental conservando información documentada
apropiada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el
análisis y la evaluación.

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3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Una organización debería tener un enfoque sistemático para la medición y seguimiento de su
desempeño ambiental en forma regular. El seguimiento implica recopilar información, como por
ejemplo: mediciones u observaciones, en el tiempo. Las mediciones pueden ser cuantitativas o
cualitativas. El seguimiento y las mediciones pueden servir para muchos propósitos en un sistema de
gestión ambiental, tales como:

a) realizar el seguimiento del progreso en el cumplimiento de los compromisos de la política, el logro de

los objetivos, las metas y la mejora continua;
b) desarrollo de información para identificar aspectos ambientales significativos;
c) seguimiento de emisiones y descargas para cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos
que la organización suscriba;
d) seguimiento de los consumos de agua, energía o materias primas;
e) suministro de datos para apoyar o evaluar las condiciones operacionales;
f) suministro de datos para evaluar el desempeño ambiental de la organización; y
g) suministro de datos para evaluar el desempeño del sistema de gestión ambiental.

CONTROL DE REGISTROS
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Los registros proporcionan evidencia de la operación en curso y los resultados del sistema de gestión ambiental.
Un aspecto fundamental característico específicamente de los registros es que son permanentes y normalmente no
se modifican. Una organización debería determinar qué registros se requieren para gestionar sus asuntos
ambientales eficazmente.

Como se generan? Los registros deben ser:

• Legibles.
• Fácilmente recuperables.
• Conservados de manera que se evite su
deterioro o pérdida.
• Debe establecerse el tiempo de
conservación.
• Deben mantenerse actualizados para
demostrar la conformidad de la
organización con los requisitos de esta
norma.

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Los registros deben incluir:

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• Información sobre el proceso productivo.

• Registros de información sobre legislación ambiental
aplicable u otros requisitos.
• Registros de no conformidades y acciones correctivas
(preventivas para el análisis de riesgos)
• Evidencia del cumplimiento de objetivos y metas
• Permisos licencias y autorizaciones legales
• Resultados de controles operacionales
• Registro de quejas.
• Registros de formación.
• Información sobre los productos.
• Registros de inspección, mantenimiento y
calibración.
• Información pertinente sobre los contratistas
y los proveedores.
• Registros de incidentes.
• Información sobre la preparación y la
actuación en caso de emergencias.
• Registro sobre impactos ambientales
significativos.
• Resultado de auditorías.

El control eficaz de estos registros es esencial para la implementación exitosa de un sistema de gestión
ambiental. Los aspectos fundamentales del control de registros ambientales incluyen los medios de identificación,
recopilación, indexación, archivo, almacenamiento, mantenimiento, recuperación y retención.

6 9.1.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

Una organización debería planificar lo que medirá, dónde y cuándo se debería medir, y qué
métodos se deberían usar. A fin de concentrar sus recursos sobre las mediciones más importantes,
la organización debería identificar las características fundamentales de los procesos y actividades
que se pueden medir y que proporcionan la información más útil.

Las mediciones se deberían realizar en condiciones controladas, con los procesos apropiados, para asegurar la
validez de los resultados, tales como la calibración adecuada del equipo de seguimiento y medición, el uso de
personal calificado y el uso de métodos de control de calidad adecuados. Los procedimientos escritos para realizar
la medición y seguimiento pueden ayudar a proporcionar coherencia en las mediciones y aumentar la fiabilidad de
los datos generados. Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, los equipos de medición
deberían ser calibrados o verificados a intervalos de tiempo especificados, o antes de su uso, con relación a la
medida trazable según patrones internacionales o nacionales. Cuando no existan estos patrones, la base usada
para la calibración debería registrarse.

Los resultados de las mediciones y seguimiento se deberían analizar y usar para

identificar tanto los éxitos como las áreas que requieren corrección o mejora.

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Seguimiento y medición
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Metodología para: definir métodos de medición; hacer
seguimiento a: aspectos significativos, objetivos y metas,
legislación; calibrar equipos; seleccionar empresas que
prestan servicio de medición

Listado de controles Documento: El seguimiento regular

operacionales Indicadores de permite:
desempeño
Plan de monitoreo • Conocer resultados
Objetivos
ambientales Seguimiento Plan de calibración • Identificar áreas
Métodos verificación débiles
Requisitos legales y
y Medición
• Encontrar
compromisos Registro:
Verificación oportunidades de
Calibraciones mejoramiento
Listado de equipos
utilizados en Es decir conocer de
medición forma sistemática el
Recursos: desempeño ambiental de
personal asignado para hacer seguimiento; presupuesto la organización
para monitoreo y medición; presupuesto para calibraciones

Variable a la cual hacer seguimiento (indicador)

Límites de control y a cumplir

Frecuencia del seguimiento (cronograma)

Responsables (mediciones internas ó externas)

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

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9 En caso de mediciones internas considerar:

 Equipo de muestreo utilizado (descripción que permita verificar su idoneidad)

 Método de muestreo (instrucción trabajo ó referenciación a un método estándar)
 Registros del muestreo (cuando apliquen)
 Procedimiento de calibración o verificación del equipo de muestreo
(cuando aplique)
 Registros de la calibración o verificación (cuando aplique)

10 En caso de contratar mediciones considerar:

• Definir el seguimiento a los proveedores de estos procedimiento para seleccionar, evaluar y

calificar a estos
• En las especificaciones de compra establecer:
El método de muestro y medición a ser utilizados
La solicitud de registros de calibración de los equipos previo a la medición
• Forma como se debe registrar la información

Es conveniente:

• Establecer responsabilidades para definir métodos de muestreo y medición

• Criterios y responsabilidades para seleccionar proveedores de servicios de medición

• Reconstruir la información histórica

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11 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

Una organización debería establecer, implementar y mantener un procedimiento para evaluar periódicamente su
cumplimiento con los requisitos legales aplicables a sus aspectos ambientales, como parte de su compromiso
de cumplimiento legal. La organización debería registrar los resultados de esta evaluación.

El alcance de una evaluación de cumplimiento puede abarcar uno o múltiples requisitos,

reglamentarios. Se pueden usar varios métodos para evaluar el cumplimiento, incluidos los procesos
existentes, tales como:
a) Auditorías;
b) Revisión de documentos y/o registros;
c) Inspecciones de las instalaciones;
d) Entrevistas;
e) Revisiones de proyectos o trabajos;
f) Análisis de muestras de rutina o resultados de
ensayos, y/o muestreo/ensayo de verificación;
g) Recorrido por las instalaciones y/u observación
directa.

12 Una organización debería:

Establecer la frecuencia y metodología para la evaluación del cumplimiento que se ajuste a su tamaño,
tipo y complejidad. La frecuencia se puede ver afectada por varios factores, tales como el desempeño del
cumplimiento en el pasado o los requisitos legales específicos. Puede ser beneficioso que se realice
periódicamente una revisión independiente.

Un programa de evaluación del cumplimiento puede estar integrado con otras actividades de evaluación.
Estas pueden incluir auditorías del sistema de gestión, evaluaciones de salud y seguridad o,
verificaciones del aseguramiento de la calidad, o inspecciones.

Igualmente, una organización debería evaluar periódicamente su cumplimiento con otros requisitos que
suscriba. Una organización podría establecer un proceso separado para llevar a cabo estas evaluaciones,
o combinarlas con sus evaluaciones de cumplimiento de requisitos legales, su proceso de revisión por la
dirección u otros procesos de evaluación.

Deberían mantenerse registros de las evaluaciones periódicas.

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Por ejemplo
13

14 9.2 AUDITORÍAS DEL SGA

Las auditorías internas del sistema de gestión ambiental de una organización se deberían realizar a intervalos
planificados para determinar y suministrar información a la dirección acerca de si el sistema cumple o no los
acuerdos planificados y si se ha implementado y se mantienen apropiadamente. También se pueden realizar
para identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestión ambiental de una organización.

Tipos de auditoría

Interna Externa

Objetivo Objetivo

Determinar si el sistema Mejora del sistema

está funcionando
Obtención de la certificación
correctamente
Mejorar el sistema

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9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORÍAS

15 Una organización debería establecer un programa de auditorías para dirigir la planificación y
realización de las auditorías e identificar las auditorías necesarias para cumplir los objetivos del
programa. El programa se debería basar en la naturaleza de las operaciones de una organización
en términos de sus aspectos ambientales e impactos potenciales, los resultados de auditorías
pasadas y otros factores pertinentes.
El programa de auditorías debe abarcar los siguientes aspectos:

Las actividades, servicios y áreas que debe contemplar la auditoría.

La frecuencia de la auditoría.
Las responsabilidades asociadas a la gestión y dirección de esta.
La comunicación de los resultados.
La competencia profesional del auditor y su independencia respecto al área auditada.
El desarrollo de la auditoría.

No es necesario que cada auditoria interna cubra el sistema completo, siempre que el programa de auditoria
asegure que todas las unidades y funciones de la organización, los elementos del sistema y el alcance completo
del sistema de gestión ambiental se auditan periódicamente. Las auditorías se deberían planificar y realizar por
uno o varios auditores objetivos e imparciales, con la colaboración de los expertos técnicos necesarios,
seleccionados dentro de la organización o de fuentes externas. Su competencia colectiva debería ser suficiente
para cumplir los objetivos y el alcance de la auditoría particular y proporcionar confianza en cuanto al grado de
fiabilidad que se puede tener con relación a los resultados.

16 Metodología para: programar auditorías; administrar el

proceso de auditorías; realizar auditorías; calificar
auditores ambientales

Documento:
Procedimiento
auditorías internas
Norma ISO 14001
ISO 19011 Auditorías Registro:
Legislación Internas al Programa de auditorías
ambiental SGA Informe de auditorías
Documentación del AC/AP
SGA Calificación auditores

Recursos:
personal asignado para administrar el proceso; personal
asignado para realizar auditorías

A partir de la presentación y evaluación de los resultados se pueden tomar tres líneas de actuación:
• Revisar el sistema.
• Informar al público y a las partes interesadas.
• Tramitar la certificación del sistema según la norma.

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Elaborar el programa de auditorías internas del SGA

• Las áreas y actividades que se van auditar.
• Los sistemas y procesos de gestión
ambiental.
• Los requisitos técnicos y legislativos.
• Las técnicas particulares necesarias para
conseguir los objetivos de auditoria del
SGA.
• Los recursos y el tiempo asignado a la
auditoria de su SGA deben ser
proporcionales al ámbito y a los objetivos
Que incluyan un calendario, su ámbito y la responsabilidad
del programa. Deberá relacionarse el ámbito y la
frecuencia de las auditorias individuales.
Definir el procedimiento Las áreas y actividades que se van
de auditoría interna del auditar.
SGA Los procesos de gestión ambiental.
Los requisitos técnicos y legislativos.
Contar con personal Las técnicas particulares necesarias
competente e independiente para conseguir los objetivos de auditoria
del área a auditar para llevar a del
cabo las auditorías internas SGA.

Los resultados de una auditoría interna del sistema de gestión

ambiental pueden suministrarse en forma de un informe y se pueden
Registrar los resultados de las auditorías usar para corregir o prevenir no conformidades específicas, cumplir
uno o más objetivos del programa de auditorías, y proporcionar
elementos de entrada para la revisión por la dirección.

Se deberá asegurar que el informe se ocupa
de la metodología para informar y difundir las
conclusiones y recomendaciones de la
auditoria al personal pertinente. Resultará útil
una lista de distribución identificada del
informe.
Seguimiento de la auditoria. Se deberá asegurar que se
establezca un programa de acción para implantar las
recomendaciones de la auditoria y de que existe un
procedimiento para garantizar que se toman acciones
correctivas para todos los casos identificados de no -
conformidad.

18
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Metodología para: determinar adecuación, aptitud y eficacia del

La alta dirección de la organización SGA; frecuencias de revisión
debería realizar, a intervalos que
ella misma determine, una revisión
Resultados de auditorías
de su sistema de gestión ambiental Indicadores de SGA vigente
para evaluar su continua desempeño
Cambios internos
conveniencia, adecuación y Cambios en el entorno
Registro:
eficacia. Esta revisión debería Resultados objetivos y Revisión por Informe de la revisión
metas la gerencia Acta de la revisión
cubrir los aspectos ambientales de
Quejas de la comunidad Acciones correctivas
las actividades, productos y Sugerencias del personal
servicios que se encuentran dentro
del alcance del sistema de gestión
ambiental.
Recursos:
personal asignado para la revisión gerencial; presupuesto para
toma de acciones correctivas y preventivas

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a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección

previas - Las conclusiones sobre la

Los elementos de salida de la revisión

b) los cambios en : conveniencia ,adecuación y
Los elementos de entrada para la revisión por

eficacia continua del sistema de

por la dirección pueden incluir:

1) las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al gestión ambiental;
sistema de gestión ambiental; - Las decisiones relacionadas con las
2) Las necesidades expectativas de las partes interesadas, oportunidades de mejora continua;
la dirección pueden incluir:

incluidos los requisitos legales y otros requisitos; - Las decisiones relacionadas con
3) sus aspectos ambientales significativos; cualquier necesidad de cambio en
4) los riesgos y oportunidades; el sistema de gestión ambiental,
incluidos los recursos;
c) el grado en el que se han logrado los objetivos ambientales; - Las acciones necesarias cuando no
se hayan logrado los objetivos
d) la información sobre el desempeño ambiental de la organización, ambientales;
incluidas las tendencias relativas a: - Las oportunidades de mejorar la
1) no conformidad y acciones correctivas ; integración del sistema de gestión
2) resultados de seguimiento y medición; ambiental a otros procesos de
3) cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; negocios, si fuera necesario;
4) resultados de las auditorias; - Cualquier implicación para la
dirección estratégica de la
e) adecuación de los recursos; organización.
f) las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas incluidas
las quejas;
g) las oportunidades de mejora continua. • Pueden participan representantes de los stakeholders
liderados por la dirección de la empresa

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Propósito

Asegurar la Las preguntas son:

efectividad y Identificar
vigencia del SGA oportunidades de
adoptado mejora ¿Estamos consiguiendo nuestros objetivos y metas?
¿Está nuestra política y objetivos actualizados?
¿Siguen siendo relevantes los cargos y
para
responsabilidades designados?
¿Hemos gestionado nuestro recursos correcta e
inteligentemente?
Mejorar el desempeño ambiental ¿Podemos ir un poco más allá en nuestra mejora
Tener procesos más eficientes continua?
Racionalizar el uso de los ¿Tuvimos éxito involucrando a los empleados?
recursos ¿Cómo es la comunicación?
Optimizar el costo

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21 Las pruebas:

Los registros de la revisión de la dirección pueden incluir copias de la agenda, de las reuniones, de listas
de asistencia, de presentaciones o de documentación entregada, y decisiones de la gerencia registradas
en actas, informes, resúmenes de la reunión, memoranda, informes o sistemas de seguimiento.

Cada organización puede decidir por sí misma quiénes participarán en la revisión por la dirección.
Normalmente, se incluye al personal responsable de asuntos ambientales (quienes recopilan y presentan
la información), los responsables de las unidades principales (cuyas operaciones incluyen aspectos
ambientales significativos, o que son responsables de los elementos fundamentales del sistema de gestión
ambiental, tales como formación, registros, etc.) y los directores (que evalúan el desempeño del sistema
de gestión ambiental, identifican prioridades de mejora y aseguran que los resultados son eficaces).

22 No olvidar:

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

Establecer frecuencia para llevar a cabo la

revisión gerencial

Recopilar la información para realizar esta

revisión
Tener en cuenta la posible necesidad de
cambiar la política, objetivos, metas y otros
elementos del SGA en la revisión

Documentar de los resultados de la revisión

gerencial

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23 Por ejemplo:

224

24

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25 10.1 MEJORA
Una organización debería evaluar de manera
continua su desempeño ambiental y el desempeño
de los procesos de su sistema de gestión ambiental
para identificar oportunidades de mejora. La alta
dirección debería estar involucrada directamente en
esta evaluación a través del proceso de revisión por
la dirección.
La identificación de las deficiencias del sistema de
gestión ambiental (incluidas las no conformidades
reales o potenciales) también proporciona
oportunidades significativas de mejora. Para realizar
estas mejoras, la organización no sólo debería
conocer las deficiencias existentes, sino también
entender el porqué existen. Esto se puede lograr
analizando el origen de las causas de las
deficiencias del sistema de gestión ambiental.
Algunas fuentes de información útiles para la mejora
incluyen:
a) la experiencia obtenida de las acciones correctivas y
preventivas (a través del análisis de riesgos);
b) los estudios comparativos externos de las mejores
prácticas;
c) los cambios previstos o propuestos a los requisitos
legales y otros requisitos que la organización suscriba;
d) los resultados de las auditorías del sistema de gestión
ambiental y auditorías de cumplimiento;
e) los resultados del seguimiento de las características
fundamentales de las operaciones;
f) los resultados del progreso en el logro de objetivos y
metas; y
g) las opiniones de las partes interesadas, incluidos
empleados, clientes y proveedores.

10.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

26
Las acciones preventivas se llevan al análisis de riesgos
Para que un sistema de gestión ambiental sea eficaz de forma continua, la organización debería contar con un
método sistemático para identificar las no conformidades y emprender acciones correctivas, de preferencia
previniendo los problemas antes de que ocurran.
Una no conformidad es el no cumplimiento de un requisito. Un requisito puede establecerse en relación al
sistema de gestión o en términos de desempeño ambiental. Puede suceder que parte del sistema no funcione de
la manera prevista o no se cumplan los requisitos del desempeño ambiental. Tales situaciones pueden ser, por
ejemplo:
Desempeño del sistema:
Desempeño ambiental
1. Incumplimiento del establecimiento de objetivos ambientales;
2. Incumplimiento de la definición de las responsabilidades 1. Incumplimiento de metas de reducción de energía;
requeridas por el sistema de gestión ambiental, tales como las 2. Los requisitos de mantenimiento no se cumplieron
responsabilidades para alcanzar los objetivos y metas o para la como estaba programado;
preparación y respuesta ante emergencias; e 3. Los criterios de operación (por ejemplo: límites
3. Incumplimiento de la evaluación periódica de la conformidad permitidos) no se cumplieron.
con los requisitos legales. (ICAs, IDOs)
(IDGs)

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No conformidad y acción correctiva

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Metodología para: identificar no conformidades; analizar causas;

proponer alternativas de solución; evaluar efectividad de
acciones tomadas

Incumplimiento
desempeño
Incumplimientos de ley Documento:
Quejas de la comunidad Procedimiento Acciones
Accidentes Correctivas
Fallas repetitivas Registro:
No conformidades Acción Acciones correctivas
auditorías No Conformidad
Correctiva
Tendencias indicadores
Nueva evidencia científica
Tendencias legislación Existente Potencial

Identificarla Identificarla

Recursos: Tomar acciones para Prevenir que

personal asignado para administrar el proceso; presupuesto para prevenir que vuelva a ocurra
toma de acciones correctivas ocurrir

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Es muy importante:

Aprender de los problemas y actuar para que no se vuelvan a presentar:

Identificar áreas con problemas

Disposiciones para mitigar impactos
Responsabilidades para investigar y actuar
Metodología (análisis causalidad / solución)
Solución de problemas identificados

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29 Se toman acciones correctivas

cuando hay:

Incumplimiento de la legislación • Observar la ocurrencia de

determinados patrones en
Incumplimiento de “otros” requisitos deficiencias, problemas o
Quejas de la comunidad disconformidades es de gran
utilidad, para así anticiparse
No conformidades en auditorías a su aparición, velando por
Accidentes, emergencias, baja prevenirlos.
prevención • Es en la prevención donde se
debe poner un énfasis mayor,
Fallas repetitivas más que en la corrección de
los problemas ambientales ya
ocurridos.

30 Qué pasó con las acciones preventivas?

Las acciones preventivas consistían en:
Prevenir problemas potenciales y actuar para que no se Tomamos acciones cuando:
presenten
Tendencias desfavorables de indicadores
Identificar fuentes de información
Proyectos de modificación de legislación
Responsabilidades para investigar y actuar
Se presentan incidentes
Metodología (análisis causalidad / solución)
Hay nueva evidencia científica
Eliminación causa del problema potencial a
través del análisis de riesgos Acciones correctivas otras plantas
Disconformidades

Ahora esto se hace a través del análisis de riesgos

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31 Al respecto:
El proceso de auditoría interna del sistema de gestión ambiental descrito en apartado anterior es una forma
de identificar periódicamente las no conformidades. La identificación de no conformidades también puede
ser parte de las responsabilidades rutinarias, ya que las personas que están más cercanas al trabajo
observan los problemas reales o potenciales.

Una vez identificada una no conformidad, se debería investigar para determinar su causa, de manera que
la acción correctiva se pueda enfocar en la parte apropiada del sistema. Al desarrollar un plan para tratar
una no conformidad, la organización debería considerar cuáles son las acciones necesarias para tratar el
problema (mitigar), qué cambios son necesarios para corregir la situación [para restaurar las operaciones
normales] y qué se debería hacer para prevenir que el problema vuelva a ocurrir [eliminar la causa o
causas].

El carácter y oportunidad de estas acciones deberían ser apropiados a la naturaleza y proporción de la no

conformidad y del impacto ambiental.

EN CONCLUSIÓN
32

Si se identifica un problema potencial pero no existe una no conformidad real, se debería tomar
en cuenta como un riesgo. Los riesgos se pueden identificar usando métodos tales como la
extrapolación de acciones correctivas de no conformidades reales, a otras áreas aplicables
donde se realizan actividades similares, análisis de tendencias o análisis de peligros. La dirección
debería asegurarse de que se hayan implementado las acciones correctivas y preventivas y que
haya acciones sistemáticas de seguimiento para asegurar su eficacia.

El establecimiento de procedimientos para tratar las no conformidades y emprender acciones

correctivas ayuda a asegurarse de la coherencia de este proceso. Estos procedimientos deberían
definir las responsabilidades, autoridad y pasos a tomar en la planificación y realización de las
acciones correctivas y preventivas.

Cuando las acciones tomadas dan como resultado cambios en el sistema de gestión ambiental,
el proceso debería asegurar que toda la documentación relacionada, la formación y los registros
estén actualizados y aprobados y que los cambios sean comunicados a todos aquellos que
necesiten conocerlos.

16
 334
33
menor Cubrimiento mayor

alta
Seguimiento
rutinario Por ejemplo:

control
Medición y
Actuamos sobre los
Resultados de los

MEJORA CONTINUA
Análisis de las

Acciones

preventivas
mediciones

correctivas y
Evaluamos si las
acciones que se
toman son efectivas

a los
sistemas
Auditorías

Frecuencia seguimiento
Actuamos sobre los
sistemas de gestión
con base en las

por la
desviaciones

Revisión

dirección
encontradas

baja
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17
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Cuando se identifican oportunidades de mejora, se deberían evaluar para determinar qué acciones
se deberían tomar. Las mejoras seleccionadas se deberían planificar, y los cambios al sistema
35 de gestión ambiental deberían implementarse de acuerdo con estos planes.

Ejemplos de mejora:

Se pueden hacer mejoras ya sea dentro o fuera del proceso de establecimiento y revisión de los
objetivos y metas ambientales. Algunos ejemplos de mejora incluyen:

a) Establecer un proceso para evaluar nuevos materiales, con el fin de promover el uso de
materiales menos nocivos;
b) Mejorar el proceso de una organización para identificar los requisitos legales aplicables de forma
que los nuevos requisitos que deben cumplirse se identifiquen de una manera más oportuna;
c) Mejorar la formación proporcionada a los empleados sobre materiales y manipulación, con el fin
de reducir la generación de residuos de una organización;
d) Introducir procesos de tratamiento de aguas residuales para permitir la reutilización del agua;
e) Implementar cambios en los valores predefinidos en los equipos de reproducción de la oficina de
impresión, para imprimir las copias por los dos lados del papel;
f) Rediseñar las rutas de entrega para reducir el consumo de combustible fósil por parte de la
compañía de transporte; y
g) Establecer objetivos y metas para implementar la sustitución de combustible en las operaciones
de las calderas y reducir las emisiones de partículas.

36

GME

El GME es una solución informática

desarrollada para su funcionamiento en
entorno web por Cierzo Development y
destinada a gestionar la documentación del
Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA)

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37  Control on-line de la documentación del SGMA.

 Portal web e intranet de la empresa en un mismo sistema.
 Servicio de alertas a través de sms, correo electrónico y web.
 Posibilidad de rellenar los registros a través de la web, wap (PDA’s y
móvil) y a través del GR47 (GPRS).
 Panel de control fácil e intuitivo.
 Publicación de contenidos (noticias, reportajes, actualizaciones, etc.) en
internet de manera dinámica, rápida y eficaz.
 Gestión de los flujos de información.
 Gestión de usuarios (roles o perfiles).
 Eliminación de los registros en papel u otros soportes.
 Información del estado medioambiental de la empresa gracias a nuestro
sistema de gráficas dinámicas.

La dinámica del sistema de gestión ambiental

38
Legislación, Contexto, Afectación,
Impacto
Aspecto norma empresarial, etc.
Política Ambiental que responde al contexto

Impacto
Control de la documentación

Actividades Impacto Valorar significancia

Productos Aspecto Criterio: A B C D
Impacto _ _ _ _
Servicios
Impacto Aspectos e Riesgos /
Aspecto Sit. .Pot. de
Impacto impactos
significativos emergencia

Si Desempeño Prevención Si
Cambios en satisfactorio? requerida?
el entorno Revisión por No No
la gerencia
Cambios en Objetivos y programas
la empresa
Acciones Control operacional
Recursos

Auditorías sobre el Respuesta

Internas al SGA SGA Seguimiento y medición emergencias

Responsabilidades Personal Competente Comunicaciones Acciones Correctivas

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Importancia de los Elementos del SGA
Apoyo y Revisión,
Política definida en operación verificación SGA
Planificación Mejora
función del contexto Exitoso
(implementación)

Apoyo y Revisión,
X Planificación operación
(implementación)
verificación
Mejora
Sin Rumbo

Política definida en
función del contexto X Apoyo y
operación
Revisión,
verificación Mejora
Ineficacia

(implementación)
Revisión,
Política definida en
función del contexto
Planificación X verificación Mejora Ineficiencia

Apoyo y
Política definida en
función del contexto
Planificación operación
(implementación) X Mejora Desconocimiento

Política definida en Apoyo y Revisión,

función del contexto Planificación operación
(implementación)
verificación X Estancamiento

FIN DE LA CUARTA SEMANA

40
Ahora habiendo visto la evaluación del desempeño y mejora de un SGA.
Además de haber revisado los documentos de apoyo bibliográfico de esta
cuarta semana, están en condiciones de superar el foro, la tarea y el
cuestionario correspondientes…
FELICIDADES POR LA CONCLUSIÓN DEL MÓDULO!!!!

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