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Contrato N° CC‐147‐C
Construcción de Túnel Entrada Código: PN‐CAL‐01 Revisión: B Página 1 de 44
Superior
CONSORCIO COSAPI‐MAS ERRAZURIZ
PROYECTO QUELLAVECO
Plan de Gestión de Calidad
“CONSTRUCCIÓN TUNEL ENTRADA
SUPERIOR”
CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS
Rev.Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Cesar Balcazar
Manuel Gamez Andrés Gajardo
B 15.11.13 Emisión para revisión y aprobación Gerente de
Jefe de Calidad Gerente Técnico
Proyecto
Firmas de la revisión vigente
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
Contrato N° CC‐147‐C
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Construcción de Túnel Entrada Superior
Tabla de Contenido
1. PROPÓSITO ..................................................................................................................................... 3
2. ANTECEDENTES ............................................................................................................................... 3
3. ALCANCE… ....................................................................................................................................... 3
4. DEFINICIONES .................................................................................................................................. 4
5. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD .............................................................................................. 5
5.1. REQUISITOS GENERALES .................................................................................................................. 5
5.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN ............................................................................................. 6
5.3. POLITICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD ............................................................................................... 6
5.4. RESPOSABILIDAD DE LA DIRECCION ................................................................................................. 8
5.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD ............................................................................................... 8
6. GESTION DE LOS RECURSOS ............................................................................................................. 9
6.1. RECURSOS HUMANOS ..................................................................................................................... 9
6.2. EQUIPOS DE PRODUCCION DIRECTA .............................................................................................. 12
6.3. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO ............................................................................ 13
6.4. CONTROL DE DOCUMENTOS .......................................................................................................... 13
7. REALIZACION DEL PRODUCTO ........................................................................................................ 14
7.1. REVISION DEL CONTRATO .............................................................................................................. 14
7.2. COMPRAS. ..................................................................................................................................... 14
7.3. MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, RECEPCION, PRESERVACION Y DESPACHO. ......................... 15
7.4. DESARROLLO DEL PROYECTO ......................................................................................................... 15
7.4.1. PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICABLES .............................................................................. 16
7.5. CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................... 16
8. MEJORA CONTINUA ....................................................................................................................... 18
8.1. NO CONFORMIDADES .................................................................................................................... 18
8.2. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ...................................................................................... 18
8.3. AUDITORIAS INTERNAS ................................................................................................................. 18
8.4. MEDICION DE LOS PROCESOS ........................................................................................................ 19
8.5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ........................................................................................................... 19
9. ANEXOS….. .................................................................................................................................... 20
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
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1. PROPÓSITO
El propósito del presente Plan de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COSAPI – MAS ERRAZURIZ es
establecer la manera de planificar, asegurar, controlar, registrar y mejorar los trabajos que se
ejecuten en el proyecto “Construcción de Túnel Entrada Superior” del proyecto Quellaveco, de tal
forma que cumpla las expectativas del cliente, las especificaciones de ingeniería, y estándares de
calidad de acuerdo al alcance del trabajo.
2. ANTECEDENTES
Anglo American Quellaveco S.A., en adelante el Propietario, posee los derechos sobre el yacimiento
Quellaveco, que comprende una nueva mina de cobre y molibdeno y concentradora con una
capacidad nominal de 91,2 ktpd ubicada al noreste de Moquegua en el sur de Perú; a
aproximadamente 130 km de Arequipa y 34 km en línea recta de Moquegua. La mina de tajo abierto
está a 3.500 msnm. en la quebrada Quellaveco y la concentradora está en la quebrada Papujune a
una elevación entre 3.400 y 3.700 msnm.
Debido a su ubicación, el proyecto requerirá la reubicación de un camino existente y el desvío del rio
Asana. Las obras de desvío del rio Asana incluyen la construcción de portales de entrada al túnel de
desvío del río.
3. ALCANCE
El Plan de Gestión de Calidad abarca todas las actividades que CONSORCIO COSAPI ‐ MAS ERRAZURIZ
realizará durante el desarrollo del contrato N° CC‐147‐C. “Construcción de Túnel Entrada Superior”,
así mismo también aplica a los subcontratistas y proveedores. Se presenta una breve descripción de
los trabajos a realizar:
Construcción de túnel en la ventana construcción de acceso de sección equivalente 5x5m según
diseño INGENDESA.
Colocación de soportes de acero para sostenimiento del túnel, colocación de concreto lanzado
para revestimiento del túnel con y sin fibra, colocación de marchaviantis de soporte excavación
del túnel, Colocación de concretos en revestimientos, túnel
Perforación y colocación de pernos sellados para sostenimiento de túnel
Excavación en roca con uso de explosivos.
Todo cambio en el alcance será comunicado contractualmente al Contratista.
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4. DEFINICIONES
Está sección ha sido incluida para definir los términos utilizados en el presente documento que
conciernen al proyecto:
Cliente: Se entiende por Minera Anglo American Quellaveco S.A.
SKAVA: Es la empresa que actúa como agente y representante del cliente (dueño) para los
efectos de la administración del Contrato.
Construcción: Procesos o etapas de trabajo que al ser finalizados resultan en el proyecto.
Proyecto: Grupo de procesos que son llevados a cabo para satisfacer las necesidades del cliente.
Estos procesos tienen personajes administrativos (Procesos de Gestión) y operativos (Procesos
de Construcción).
Gerencia: Constituida por el Gerente del Proyecto, Gerente de Construcción, Gerente de SSOMA,
Jefe de Administración, Jefe de Oficina Técnica y el Jefe de Calidad (QA/QC).
Contratista: Es la entidad que suscribe el contrato con Minera Anglo American Quellaveco S.A; el
contratista del presente contrato es CONSORCIO COSAPI ‐ MAS ERRAZURIZ.
Organización: Se refiere CONSORCIO COSAPI ‐ MAS ERRAZURIZ
QA/QC: Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad.
PGC: Plan de Gestión de Calidad.
SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.
Subcontratista: Entidad que recibe el encargo de realizar un trabajo o servicio que es parte del
proyecto, basado en un acuerdo contractual con la organización. La incorporación de un
subcontratista al proyecto estará condicionada a la aprobación de SMI.
Proveedor: Organización, distribuidor, fabricante, importador o subcontratista que suministra un
producto y/o servicio a la organización.
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5. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
5.1. REQUISITOS GENERALES
El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Organización está basado en procesos que interactúan
entre sí, estableciendo y cumpliendo una Política y Objetivos con la finalidad de dirigir y controlar la
calidad, entendiendo como Calidad al grado de cumplimiento de los requisitos implicados.
El SGC cumple con la norma ISO 9001:2008, el cual responde al modelo especificado por la norma
NTP ISO – 9001: 2008, y es usado en el Diseño, Ingeniería, Procura y Construcción de Proyectos
Civiles y Mecánicos, garantizando a nuestros Clientes un alto nivel de confianza. Aspirando de este
modo a aumentar la satisfacción de nuestros clientes a través de la aplicación eficaz del sistema,
incluyendo los procesos de la mejora continua del sistema y asegurar la conformidad con los
requisitos de nuestros clientes y los legales y reglamentarios aplicables.
Figura 1
El SGC de nuestra Organización se basa en los siguientes principios:
Enfoque al cliente
Liderazgo
Participación del personal
Enfoque de procesos
Gestión basada en sistemas
Mejora continua
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Toma de decisiones basada en hechos
Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor
5.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
El SGC mantiene la documentación necesaria para cumplir el ISO 9001:2008 y los requerimientos del
cliente. Esta documentación incluye Políticas y Objetivos de Calidad declaradas, un Plan de Gestión de
Calidad, Procedimientos de manejo y control, y otros documentos necesarios para asegurar la eficiencia
del planeamiento, la operación y control de los procesos y los registros necesarios. La documentación es
clasificada como sigue:
5.3. POLITICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD
La Política y Objetivos de la Calidad guían el accionar del Consorcio COSAPI‐MAS ERRAZURIZ en relación
con la calidad, formalmente expresado por la Alta Dirección. El desarrollo del proyecto estará sostenido
en:
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La Política de la Calidad es coherente con la política global de la organización y proporciona un marco
de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad.
El logro de estos objetivos tendrá un impacto positivo sobre la calidad de los productos, de la
eficacia operativa y el desempeño de los costos y, en consecuencia, sobre la satisfacción y confianza
del Cliente. Nuestro compromiso en todas las etapas del proyecto está expresado de la siguiente
manera:
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5.4. RESPOSABILIDAD DE LA DIRECCION
El cumplimiento de la Política y Objetivos de la Calidad está soportado en las decisiones de la Alta
Dirección. Es así que su compromiso con el proyecto incluye:
Proporcionar los recursos que el proyecto necesitará para implementar y mantener nuestro
Sistema de Gestión de la Calidad.
Realizar revisiones de nuestro sistema. Estas revisiones:
Son realizadas por la Gerencia.
Se planifican y ejecutan a intervalos regulares.
Revisan y evalúan nuestra Política y Objetivos de la Calidad.
Revisan las actividades que respaldan la Política y Objetivos de la Calidad.
Examinan los resultados de nuestras auditorías internas.
Evalúan con qué éxito se vienen aplicando la Política de Calidad y con qué éxito se están
logrando nuestros Objetivos de Calidad.
Determinan si nuestro Sistema de Gestión de Calidad debe ser actualizado en respuesta a los
cambios en tecnologías, conceptos de calidad, estrategias corporativas o el entorno
comercial.
5.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD
El Consorcio COSAPI‐ MAS ERRAZURIZ para el presente Proyecto ha establecido los siguientes
Objetivos Específicos de Calidad:
Cumplimiento de todos los hitos contractuales
Difusión de los PPIs: Planes de Puntos de Inspección (ITPs)
Las No Conformidades deben estar cerradas en un plazo máximo de 30 días.
Difusión de los Procedimientos Constructivos y de Gestión aprobados para el Proyecto
Mantener 0.5 HH de charlas todos los meses.
Realizar 1 auditorías internas de calidad al año (Si aplica, según programa de Sede Central).
Para el área de Calidad, el CONSORCIO COSAPI‐ MAS ERRAZURIZ ha establecido una estructura
organizacional, la cual también deberá irse ajustando conforme al avance y exigencias del proyecto,
esa estructura se presenta a continuación.
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La cantidad de personal estará en función al alcance y al desarrollo progresivo del proyecto,
considerando los contra turnos y/o relevos.
6. GESTION DE LOS RECURSOS
6.1. RECURSOS HUMANOS
El Consorcio COSAPI – MAS ERRAZURIZ integra personal competente con los requisitos establecidos
para el proyecto y proporciona capacitación orientada a mejorar los resultados planificados. La
organización se asegura que su personal entienda la importancia y el impacto que tienen sus
funciones en la organización.
Salvo que se encuentre especificado de otra manera; las funciones y responsabilidades del personal
principal asignado al proyecto en relación a la gestión de la calidad, se encuentran establecidas de la
siguiente manera:
Funciones Responsabilidades
Gerente de Administrar el contrato.
Proyecto
Seguir y difundir en el Proyecto la Política y Objetivos de la Calidad.
Velar por la Implementación del SGC en el Proyecto.
Definir la planificación maestra del proyecto.
Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas (alcance,
cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos, otros).
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Gerente Responsable Técnico del Proyecto
Técnico
Asesorar y dar soluciones técnicas en situaciones críticas
Dar soporte en temas de Gestión de: Alcance, Tiempo, Costo y Calidad.
Difundir las Políticas y Objetivos de Calidad
Asistir en la revisión y aprobación del Plan de Calidad de la Obra.
Supervisar la realización e implementación de auditorías internas para evaluar la aplicación
de los procedimientos en el desarrollo de las actividades del proyecto.
Gerente de Seguir y difundir en la obra la política y objetivos de la calidad.
Construcción
Participar en la revisión y aprobación del Plan de Calidad de la Obra.
/ Gerente de
Operaciones Gestionar y participar en la elaboración los procedimientos específicos de la obra
incluyendo los formatos de control.
Supervisar la implementación de los procedimientos en el desarrollo de las actividades de la
obra.
Asume completa responsabilidad por las operaciones diarias en la zona donde se ejecuta la
construcción de la obra.
Analizar e interpretar los siguientes documentos contractuales: Planos, especificaciones
técnicas, procedimientos, instrucciones de trabajo.
Responsable de comunicar y canalizar y sustentar las modificaciones contractuales que se
presenten en campo.
Aprobar sistemas y métodos constructivos.
Administrador Responsable directo de la Administración del Contrato del Proyecto
de Contrato
Responsable del resultado económico del contrato
Responsable y Coordinador ante el Cliente de todas las evaluaciones económicas,
negociación de adicionales, ampliaciones del monto de contrato, así como de las
valorizaciones.
Estar comprometido con las Políticas y Objetivos de Calidad
Jefe de Analizar, y asesorar en la elaboración de formatos de control, procedimientos e
Oficina instrucciones de trabajo.
Técnica
Supervisar el control documentario de acuerdo al procedimiento respectivo.
Supervisar la ejecución de los paquetes de pruebas.
Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales permanentes a ser
incorporados al proyecto.
Responsable de la Reevaluación de Proveedores.
Responsable del soporte técnico y soluciones de ingeniería en campo
Responsable de canalizar los cambios contractuales en coordinación con Construcción y
Contratos.
Responsable de mantener los planos para construcción aprobados antes del inicio de los
trabajos. Distribuir a los responsables de campo y áreas involucradas.
Responsable de elaborar y difundir la lista de procesos y procedimientos críticos de la obra,
mantenerlo actualizado.
Responsable de Realizar la lista de procedimientos generales aplicables al proyecto, en
coordinación con Construcción y áreas de soporte.
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Jefe de Elaborar los planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del
Seguridad proyecto, analizando los riesgos específicos del proyecto bajo su cargo y controlando su
implementación de acuerdo a lo establecido.
Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente relativas al proyecto.
Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo así lo amerite.
Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para medir y
registrar el desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación de incidentes y
procedimientos de acción correctiva.
Llevar a cabo el Programa de Capacitación a todo el personal del proyecto, manteniendo los
registros correspondientes.
Recoger y reportar información acerca de la implantación del Plan de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente a la Jefatura de Construcción y a la Unidad de Apoyo de
Seguridad, Calidad y Ambiente.
Coordinar con el Jefe de Construcción para que la documentación de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte de organismos del estado sea
entregada oportunamente, en caso amerite.
Jefe de Responsable del programa de Implementación SGC, programar y coordinar las actividades
Calidad de implementación del SGC con los responsables del proyecto, delegando actividades y
apoyando a los mismos, distribuir al personal a su cargo, revisar los procedimientos
observando los requisitos del SGC, controlar la ocurrencia y tendencia de las no
conformidades, coordinar la implantación de las acciones correctivas y preventivas.
Ingeniero de Responsable del Control de Calidad y seguimiento diario en los frentes de obra de su
Calidad competencia, presentar, reportes diarios y protocolos aprobados por Supervisión,
monitorear en campo que los procedimientos de construcción se ajusten a los estándares
aprobados, informando al jefe inmediato de cualquier cambio o no cumplimiento de los
estándares de la obra.
Controlar la ocurrencia y tendencia de las No Conformidades.
Coordinar la implantación de acciones correctivas y preventivas.
Responsable del Control de Calidad en campo y asiste al Ingeniero de Calidad en los
Supervisor de procesos de control de puntos de inspección y materiales verificando sus propiedades antes
Calidad. del uso tanto en los acopios como en los frentes de producción alertando y descartando el
uso de materiales Inadecuados.
Controlar la producción y colocación del concreto y pruebas de control in situ.
asegurar el cumplimiento de los procesos, informar al jefe inmediato de cualquier cambio o
no cumplimiento de los estándares de la obra.
Técnico Responsable de la ejecución de la pruebas de Laboratorio estándar y especiales, y pruebas
In situ, cumplir con los procedimientos de ensayos de acuerdo a las normas vigentes,
Laboratorista
cumplir con los plazos estandarizados, presentar los reportes y resultados diariamente al
Jefe de Calidad, verificar que los materiales se ajusten a las especificaciones requeridas,
Informar al Jefe de Calidad de cualquier cambio o condiciones que se presenten en los
procesos.
Ingeniero de Conocer y ejecutar los lineamientos del Plan de Calidad del proyecto.
Producción
Poner en práctica los procedimientos constructivos del proyecto incluyendo los formatos de
(Obras Civiles
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/ Minas) control definidos como parte del Sistema de Gestión de la Calidad.
Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en
el campo.
Colaborar en la realización de auditorias para evaluar el adecuado seguimiento de los
procedimientos específicos.
Supervisor de Asegurar la práctica de los procedimientos específicos de la obra incluyendo los formatos
Especialidad de control definidos como parte del Sistema de Gestión de la Calidad.
Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en
el campo.
Jefe de Grupo Implementar los procedimientos de construcción aprobados por el cliente.
o Cuadrilla
Evaluar las prácticas, sistemas y métodos constructivos que aplica el personal de su grupo ó
cuadrilla, estableciendo medidas correctivas cuando es requerido.
Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
Personal de Seguir en forma estricta la cartilla de operación correspondiente al equipo, en caso de
cuadrilla operar uno.
(general)
Cumplir con las especificaciones técnicas para la labor encomendada.
Ingeniero de Diseñar y mantener un sistema que permita comparar los resultados del proyecto respecto
Planeamiento a las premisas consideradas en el presupuesto original, de manera aplicada la matriz de
calidad en la curva de liberación
Jefe de Analizar e interpretar los requerimientos topográficos en el contrato de obra.
Topografía
Verificar la calidad de las actividades ejecutadas (inspección, medición y comparación con
los parámetros establecidos en los planos, especificaciones técnicas, procedimientos, etc.).
Verificar el mantenimiento de equipos topográficos y herramientas utilizadas.
NOTA: Las funciones pueden estar asociadas a una o más personas, dependiendo de la estructura del
personal del proyecto mostrada en el organigrama.
6.2. EQUIPOS DE PRODUCCION DIRECTA
La Organización cuenta con equipo de producción directa adecuado para satisfacer los requisitos del
proyecto. Se asegura de mantener dicho equipo, mediante la aplicación de programas de
mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento correctivo y uso de parámetros de gestión
de mantenimiento, con la finalidad de incrementar la disponibilidad de los equipos para los trabajos
a desarrollar.
En el proyecto se utilizan las fichas técnicas de los equipos, cartillas de mantenimiento y se
monitorean los horómetros de tal manera que los servicios se hagan con la frecuencia
preestablecida. Además se despliega un sistema de inspecciones que permite detectar las
desviaciones de funcionamiento con la suficiente anticipación para que los correctivos puedan
ejecutarse sin comprometer la disponibilidad del equipo.
Para la gestión de la operación y mantenimiento de nuestros equipos en el proyecto, el Sistema de
Gestión de Calidad del Consorcio COSAPI‐MAS ERRAZURIZ contempla el siguiente procedimiento:
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6.3. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO
Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos (tantos como se establezcan o
sean necesarios) de forma que se compruebe que cumplen con la función para la que han sido
fabricados. Durante la ejecución del proyecto se elaboran procedimientos específicos que indican
paso a paso cómo se efectúa la inspección de los productos y qué ensayos se realizan.
Los equipos de inspección, medición y ensayo cuentan con fechas planeadas de calibración y
servicio para asegurar que los parámetros que midan sean exactos y podamos así cumplir con las
especificaciones del diseño.
La inspección también se extiende a los productos que se reciban. No se utiliza un producto o lote
hasta que no haya superado las correspondientes etapas de inspección pertinentes (esto se
reflejará en los registros correspondientes). Los productos que no superen las fases de inspección
son "no conformes" y se les aplicará el procedimiento correspondiente a este tipo de productos.
El control y el mantenimiento de los equipos de inspección, medición y ensayo son realizados
mediante el siguiente procedimiento del SGC:
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- Legibilidad y facilidad de identificación de los documentos.
- Identificación y control de la distribución de los documentos de origen externo, que se
determine que son necesarios para la planificación y la operación del SGC.
- Prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos, aplicando una identificación
adecuado en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1. REVISION DEL CONTRATO
Durante la ejecución del proyecto se presentaran todos los documentamos necesarios como los
pedidos de información, ordenes de cambio, adicionales y en general todos los acontecimientos que
sean relevantes a la relación contractual con nuestros clientes, lo que nos permite fijar el alcance y
definir cambios de especificaciones de tal manera de sostener una relación transparente con
nuestros clientes y que finalmente estén satisfechos con el producto final.
El procedimiento del Sistema de Gestión de la Calidad asociado a este punto es el siguiente:
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materiales y servicios críticos Actualización de Base de Datos para
FG‐COM‐02‐B
Proveedores.
FG‐COM‐02‐C Evaluación de Proveedores.
Reevaluación de Proveedores de
FG‐COM‐02‐D
materiales y servicios críticos.
FG‐COM‐02‐E Registro de Baja de Proveedores.
7.3. MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, RECEPCION, PRESERVACION Y DESPACHO.
La organización implementa métodos adecuados para la correcta manipulación de los productos
con los que trabaja, la forma del almacenamiento de los mismos, control de las entradas y salidas,
control de recepción, formas de preservación de los productos para que se mantengan en buen
estado y despacho del producto a los clientes en las condiciones adecuadas.
La manipulación, almacenamiento y preservación de los materiales críticos así como la recepción,
despacho y control de los materiales críticos, se encuentran definidos en los siguientes
procedimientos que forman parte de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, como son:
Cod. Proc. Procedimiento Cod. Registro Registro
Procedimiento para la
Condiciones de manipulación,
Manipulación, almacenamiento y
PG‐ALM‐01 FG‐ALM‐01‐A almacenamiento y preservación de
preservación de materiales críticos
materiales críticos.
en almacenes.
Procedimiento para la recepción, FG‐ALM‐02‐A Reporte de inspección.
PG‐ALM‐02 despacho y control de materiales
FG‐ALM‐02‐B Pedido al almacén.
críticos en almacenes
7.4. DESARROLLO DEL PROYECTO
La Organización implementa en el proyecto procedimientos de construcción que nos permiten
estandarizar nuestras operaciones y garantizar a nuestros clientes que la ejecución en el lugar de
trabajo es independiente de la mano de obra. Todos nuestros trabajadores se encuentran
capacitados en las mejores prácticas y se encuentran en la capacidad de brindar el mejor aporte en
todos los procesos de construcción.
Durante el planeamiento y ejecución del proyecto:
Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos que estos
procesos sean capaces de producir productos que se ciñan a los requerimientos de calidad.
Desarrollamos procedimientos para:
Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros requerimientos antes
que se usen en un proceso.
Probar y verificar tanto las características en el proceso como las del producto final.
Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.
Manipular y preservar productos en el proceso para evitar las deficiencias del proceso.
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En estos procedimientos se contempla la verificación de:
La exactitud de los datos del proceso.
La confiabilidad del equipo del proceso.
La efectividad de los operadores del proceso.
La conveniencia de las condiciones ambientales.
La aceptabilidad de documentos y datos del proceso.
7.4.1. PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICABLES
Se ha identificado y determinado los procedimientos generales aplicables a los procesos
constructivos y a los procesos de control y seguimiento de la construcción (procedimientos de
inspección y ensayos), a fin de garantizar la estandarización de los trabajos para controlar y reducir
los índices de desviaciones. Para ello se ha verificado el alcance del proyecto y la estructura de
descomposición del trabajo (WBS). La lista de procedimientos aplicables se presenta en los anexos;
ítem 9.4
7.5. CONTROL DE CALIDAD
En el proyecto implementamos actividades de inspección y prueba en nuestros procesos de
construcción con la finalidad de evitar no conformidades del producto. Nuestra inspección y prueba
final garantiza a nuestros clientes un producto acorde con las especificaciones contractuales.
Para las actividades de control de calidad del proyecto, se ha revisado las especificaciones técnicas
proporcionadas por el Cliente, y complementado con las normas nacionales e internacionales
aplicables, definiendo de este modo los parámetros de control que se incluirán en los PPI y los
protocolos para garantizar el éxito del proyecto y la satisfacción del Cliente. Se hace referencia a las
especificaciones y normatividad vigente aplicables:
Item CODIGO Disciplina DESCRIPCION
1 MQ08‐TE‐2100‐CE1001_R1 General Especificaciones Técnicas Construcción Túnel de Desvío Rio Asana
2 MQ09‐04‐TE‐2100‐ General Especificación Técnica Complementaria para la utilización de concreto
CE0004_R1 Lanzado con Fibra Sintética
3 SQM Manual de General Manual de Calidad de la Obra
Calidad_ESP
4 ASTM D420 Civil Guia para muestreo de suelos y rocas
5 ASTM D4220 Civil Conservación y transporte de muestras de suelo
6 ASTM D421, D2217 Civil Preparacion en seco de muestras para el analisis granulometrico y
determinación de las constantes del suelo
7 ASTM D422, AASHTO T88 Civil Análisis granulométrico de suelos por tamizado
8 ASTM D4318, AASHTO T90 Civil Límites líquido, plástico e índice de plasticidad de suelos.
9 ASTM D1557 Civil Relaciones Humedad‐densidad de suelos y mezclas de agregados‐suelos
utilizando energía modificada martinete de 10.‐lbs (4.54 kg) y caída de 18
pulgadas (457.2 mm)
10 ASTM D698 Civil Relaciones Humedad‐densidad de suelos y mezclas de agregados‐suelos
utilizando martinete de 5.5.‐lbs (2.49 kg) y caída de 12 pulgadas (305 mm)
11 ASTM D1556 Civil Densidad del suelo in situ mediante el método de cono y arena.
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8. MEJORA CONTINUA
8.1. NO CONFORMIDADES
Nuestro Sistema de Gestión de Calidad es completamente auditable y sigue un círculo de mejora
continua, documentando no conformidades del sistema y del producto y eliminando la(s) causa(s)
desde su raíz. Nuestras actividades incluyen:
Controlar los productos no conformes.
Identificar y registrar de inmediato los productos no conformes.
Describir la no conformidad y explicar su causa.
La identificación de todos los productos no conformes con la descripción “Elemento No
Conforme” para evitar el uso o entrega no intencional.
Eliminar las causas raíces de los problemas de calidad.
Proponer acciones correctivas para eliminar su ocurrencia.
Proponer acciones preventivas para prevenir su ocurrencia.
8.2. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Estas herramientas del Sistema de Gestión de la Calidad son implementadas con la finalidad de
atacar las causas raíces de las no conformidades (acciones correctivas) o no conformidades
potenciales (acciones preventivas). Para identificar las causas raíces de estas no conformidades, el
proyecto utiliza el Diagrama Causa‐Efecto (Ishikawa) en reuniones multidisciplinarias donde se
asignan fechas y responsables para las acciones de mejora.
Las acciones de mejora pueden implicar cambios en los procedimientos, documentos del proceso,
instrucciones de trabajo, especificaciones de productos, etc. Luego de la implementación de tales
acciones medimos su eficacia.
Cod. Proc. Procedimiento Cod. Formato Formato
Procedimiento para el Tratamiento Registro de Tratamiento de No
PG‐CAL‐04 FG‐CAL‐04‐A
del Producto No Conforme Conformidad
Procedimiento de Acciones Registro de Tratamiento de No
PG‐CAL‐05 FG‐CAL‐04‐A
Correctivas y Preventivas. Conformidad
8.3. AUDITORIAS INTERNAS
El proyecto es objeto de procesos de auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad llevados a cabo
por auditores calificados de Sede Central. Estas auditorías internas determinan si el SGC se ha
implementado y se mantiene de manera eficaz. Nuestro procedimiento para la planificación y
ejecución de auditorías internas (PG‐CAL‐08) define:
Que los que realizan las auditorias sean auditores calificados.
Que las auditorías deberán aplicarse para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente.
Que se documenten las auditorias con registros y/o informes.
Que se implementen acciones correctivas para eliminar las no conformidades en sus causas
raíces y la medición de la eficacia de las mismas.
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
Contrato N° CC‐147‐C
Código: PN‐CAL‐01 Revisión: B Página 19 de 44
Construcción de Túnel Entrada Superior
El procedimiento aplicable a esta sección del SGC de COSAPI‐MAS ERRAZURIZ. es el siguiente:
Contrato N° CC‐147‐C
Código: PN‐CAL‐01 Revisión: B Página 20 de 44
Construcción de Túnel Entrada Superior
En estas encuestas se solicita la apreciación del cliente acerca de nuestro desempeño, respecto a los
siguientes temas: Plazo, costo, condiciones de calidad, seguridad y prácticas ambientales, personal,
equipos de construcción e instalaciones (campamento). También se contempla un campo para la
formulación de observaciones libres del cliente.
9. ANEXOS
9.1 FORMATOS DE GESTIÓN
9.2 FORMATOS DE CONTROL
9.3 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
9.4 LISTA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICABLES
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
Contrato N° CC‐147‐C
Código: PN‐CAL‐01 Revisión: B Página 21 de 44
Construcción de Túnel Entrada Superior
9.1 ANEXO
FORMATOS DE GESTION
Area inspeccionada: Responsable de Area: Código:
FG‐RDP‐01
Cliente: Contratista: Reg. N°:
AAQ CONSORCIO COSAPI ‐ MAS ERRAZURIZ
Inspector / Reportante: Fecha: Hora: Proyecto:
Competencia / Area
Item Descripción de la desviación Acción inmediata / Acción correctiva Responsable Fecha plazo Estado
Disciplina involucrada
Observaciones:
Revis
sión: 0
Regiistro de Trratamiento
o de No Conformida
C ad
Página: 1 de 1
I. INF
FORMACION
N GENERAL
L
Requisito
Registrad
da por: (Nombbre / Función) / Supervissor de Calida
ad relacionad
do:
CALIDA
AD
II. TRATAMIE
ENTO DE LA
A NO CONFO
ORMIDAD
Opciones s de tratamie ento (a) Corregir el prod
ducto (b) Au
utorizar su uso con
c aprobación pertinente (c
c) Impedir su usso
(Sólo si la Naturaleza es Prroducto):
ACCIONE
ES TOMADA
AS (Marcar con una X)
Accción Correcttiva A
Acción Preve
entiva
Corre
ección Inmed
diata (Aplica sóólo, si es No Conformidad Potencial)
CAUSA
AS DE LA NO
O CONFORM
MIDAD (Aplicaa sólo, si las accciones tomadass incluyen: Acci ón Correctiva ó Acción Prevenntiva)
Fecha
a de
Descripciión de las ac
cciones tom
madas Responsaable
cierrre
Corrección
n inmediata: Nombre / Fu
unción
Acción Pre
eventiva: Nombre / Fu
unción
Seguimie
ento de las acciones
a tom
madas
Fecha
a Audito
or Resulta
ado Nu
uevo plazo Res
sponsable
Observac
ciones: Doc
cumentos ad
djuntos:
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
Contrato N° CC‐147‐C
Código: PN‐CAL‐01 Revisión: B Página 24 de 44
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9.2 ANEXO
FORMATOS DE CONTROL
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROYECTO QUELLAVECO
CONSTRUCCION DE TUNEL ENTRADA SUPERIOR
CONTROL TOPOGRAFICO
SKETCH/ESQUEMA DE REFERENCIA
______________________________________________________________________________________
A: A: A:
Nombre / Función: Nombre / Función: Nombre / Función:
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROYECTO QUELLAVECO
CONSTRUCCION DE TUNEL ENTRADA SUPERIOR
El techo y lados de la sección han sido limpiados, soplando polvo, lodo, y retirado los fragmentos de
1
roca suelta según las especificaciones.
2 El shotcrete a aplicarse corresponde al diseño aprobado por supervisión.
El agua a utilizarse es la que proviene de las pozas de construcción, la cual ha sido aprobada por la
3
supervisión para su uso.
Existe un equipo en stand by de shotcrete, para de esta manera asegurar la aplicación de shotcrete en
4
forma continua, si es que fallara el de actual uso.
5 El espesor de Shotcrete a aplicarse es de 2.5 Cm.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Subcontra
Subcontratista:
tista Otros Subsistema:
AAQ Ubicación:
Información de planificación
Ubicación Fecha
Tramo Cantidad m3
Asentamiento
Vertido
Salida de Planta Fecha Hora
Observaciones
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
PROYECTO QUELLAVECO
Contrato Nº CC-147 C ENSAYO A LA COMPRESION PARA PROBETAS CILINDRICAS - ASTM C39 PC-CIV-SHO-F4
f´c
ZONA DE VACIADO-ELEMENTO- f´c Fecha Fecha d1 d2 dprom h Área Lectura de Prensa Tipo de
SET Prob. Nº Edad (d) Obtenido PROMEDIO % f´c Conformidad
CARACTERISTICAS (Kg./cm2 Moldeo Rotura (cm) (cm) (cm) (cm) (cm2) (kg) Fractura
(Kg./cm2)
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
OBSERVACIONES:
M: M: M:
Firma: Firma: Firma:
A: A: A:
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROYECTO QUELLAVECO
OBSERVACIONES:
PROYECTO QUELLAVECO
Subcontratista AAQ
1. Fluidez.
2. Temperatura medida y según las recomendaciones del fabricante para los materiales, la
mezcla, la colocación y el curado.
o o
Ambiente exterior C Agua de la mezcla C
o o
Ambiente interior C Bolsas de lechada C
o
Lechada de la mezcla C Relación agua/cemento (A/C): _________
Nº de etiqueta hasta
Observaciones
AREA DE TRABAJO:
FRENTE Registro Nro FECHA PLANOS REFERENCIALES
DATOS GENERALES;
Progresivas
Fecha de la Instalacion
Fecha de la Prueba
Tipo de Roca
Longitud del Perno (m)
Diametro del Perno (mm)
Diametro de la Rosca del Perno (mm)
Diametro del del Taladro (mm)
Cantidad de Resinas (Unid)
Relacion A/C
LECTURAS
GRAFICO ESFUERZO DEFORMACION
Nro Presion Carga Deformacion
Lect. (PSI) (Tn) (mm) 20
1 15
CARGA (Tn)
2
3 10
4
5
RELAJACIÓN DE CARGA
Nro Presion Relajación de Presión 0
Lect. (PSI) (PSI) (%) 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00
1 DEFORMACION (mm)
2
3
4
…………………………………………………………………………
OBSERVACIONES:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
M: M: M:
Firma: Firma: Firma:
A: A: A:
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROYECTO QUELLAVECO
CONSTRUCCION DE TUNEL ENTRADA SUPERIOR
07 Elementos adicionales
Notas:
Contrato N° CC‐147‐C
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Construcción de Túnel Entrada Superior
9.3 ANEXO
PLAN PUNTOS DE INSPECCION
PLAN PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
CONTROL TOPOGRAFICO
Topografia /
Equipos de Topografia Cuenta con certificado de Calibracion Al inicio del trabajo. Visual V Certificado de Calibracion Visual E A R WP
Calidad
Estacion
Topografia / Total y/o
Trazo y replanteo Procedimiento de control topografico Al inicio del trabajo. F PC-TOP-IPT PC-TOP-IPT-F2 E A R H
Produccion Nivel
automatico
1 Replanteo Topografico
Estacion
Cumple con planos de construccion y Producción / Total y/o
Levantamiento Topografico Al inicio de trabajo F PC-TOP-IPT PC-TOP-IPT-F2 E A R WP
especificaciones tecnicas QAQC Nivel
automatico
Estacion
Cada 2,5 m se hara una sección Producción / Total y/o
Sección Topografica 1 Vez por semana F PC-TOP-IPT PC-TOP-IPT-F1 E A R WP
transversal al túnel QAQC Nivel
automatico
Actividad: Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico
Verificación / Inspección Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.)
Requerimientos y Criterios de aceptación: Según Especificación, Código o Norma EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
Responsable: Por la ejecución de la actividad
Frecuencia: Según Especificación, Código o Norma PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO
Equipo: Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente
Tipo de inspección: F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados)
SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS
Procedimiento de control: Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento) ITPs DE AAQ, CUANDO ESTOS SEAN
Formato de inspección / Registro Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado
Alcance de la inspección: Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba
PROVISTOS PREVIOS AL INCIO DE LOS
Tipo de punto de inspección: H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad, TRABAJOS.
R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso.
N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)
D: D: D:
A: A: A:
EXCAVACION DE TUNEL
Verificar que el sostenimiento haya sido Inspeccion visual de area con MQ08-TE-2100-CE1001
1 Sostenimiento en Roca Producción Al inicio del trabajo. Visual V Visual E A R WP
colocado sostenimiento adecuado Rev_1
Estacion
Verificar que las lineas y niveles de Producción / Total y/o MQ08-TE-2100-CE1001
3 Longitud de excavacion Cumple con planos de construcción Al inicio de trabajo F PC-TOP-IPT-F2 E A R WP
excavacion por cada tipo de roca QAQC Nivel Rev_1 / PC-MVT-EXC
automatico
MQ08-TE-2100-CE1001
De acuerdo a diagramas de
5 Ejecucion de Voladuras Verificar tipo y Cantidad de Explosivos Produccion Antes de la carga Cálculo F Rev_1 / Memoria de General E A R H
perforacion y voladuras
Cálculo
Estacion
Evitar sobre excavacion y fracturamiento de Despues de la Especificacion tecnica
Total y/o
6 Tronadura de Contorno la roca de contorno. Evitar afectar el macizo Cumple con planos de construcción Producción ejecucion de F MQ08-TE-2100-CE1001 PC-TOP-IPT-F2 E A R H
Nivel
rocoso y la estabilidad del tunel voladuras Rev_1
automatico
Estacion
Despues de la Especificacion tecnica
Verificar que las lineas y niveles de Topografia / Total y/o
10 Inspeccion Post-Disparo Cumple con planos de construccion ejecucion de F MQ08-TE-2100-CE1001 PC-TOP-IPT-F2 E A R H
excavacion por cada tipo de roca Producción Nivel
voladuras Rev_1
automatico
Actividad: Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico
Verificación / Inspección Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.)
Requerimientos y Criterios de aceptación: Según Especificación, Código o Norma
Responsable: Por la ejecución de la actividad EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
Frecuencia: Según Especificación, Código o Norma
Equipo: Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO
Tipo de inspección: F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados) SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS ITPs
Procedimiento de control: Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento)
Formato de inspección / Registro Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado DE AAQ, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS
Alcance de la inspección: Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba PREVIOS AL INCIO DE LOS TRABAJOS.
Tipo de punto de inspección: H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad,
R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso.
N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)
D: D: D:
A: A: A:
Estacion
Verificar que topografia realice el marcado Topografia / Total y/o Planos de Construccion /
1 Ubicación de pernos Cumple con planos de construccion Al inicio del trabajo. F PC-TOP-IPT-F2 E A R H
de los pernos Produccion Nivel Registrar mediciones
automatico
Estacion
MQ08-TE-2100-CE1001
Perforacion de pernos, Total y/o
3 Verificar la profundidad,orientacion Cumple con planos de construcción Producción Al inicio del trabajo F Rev_1 / Planos de PC-TOP-IPT-F2 E A R H
drenes y barbacanas Nivel
construcción
automatico
Preparado e inyección de Verificar que la lechada de cemento se hara Cumple con la relación agua/cemento Producción / Procedimiento Adjunto 1
4 Al inicio del proceso Dosificacion F PC-CIV-PER-F3 E A R H
lechada de cemento de acuerdo al procedimiento aprobado 0,5 QAQC PC-CIV-PER Rev_1
Actividad: Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico
Verificación / Inspección Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.)
Requerimientos y Criterios de aceptación: Según Especificación, Código o Norma EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
Responsable: Por la ejecución de la actividad
Frecuencia: Según Especificación, Código o Norma PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO
Equipo: Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente
Tipo de inspección: F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados)
SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS
Procedimiento de control: Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento) ITPs DE AAQ, CUANDO ESTOS SEAN
Formato de inspección / Registro Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado
Alcance de la inspección: Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba
PROVISTOS PREVIOS AL INCIO DE LOS
Tipo de punto de inspección: H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad, TRABAJOS.
R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso.
N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)
D: D: D:
A: A: A:
Salida del concreto de la De la boquilla debera salir un chorro conico, Que se encuentre estable la Durante el lanzado de MQ08-TE-2100-
6 Construccion NA V Visual E R R H
boquilla uniforme y continuo. boquilla concreto CE1001 Rev_1
D: D: D:
A: A: A:
D: D: D:
A: A: A:
Antes, durante la
Verificcion de planchas: cocada, abertura de la cocada Construccion/ MQ08-TE-2100-CE1001
2 Control dimensional instalacion de la bernier, wincha F PC-TOP-IPT-F2 E R R H
longitudes,etc 150x150x6mm Calidad Rev_1
mallla
Ajustamiento al contorno de Verificacion de la distancia entre la La distancia como maximo Construccion/ Durante la ejecucion MQ08-TE-2100-CE1001
3 wincha F PC-TOP-IPT-F2 E R R H
la superficie ( Talud ) superficie y la malla electrosoldada 10cm Calidad del trabajo Rev_1
Imstalacion de
Inspeccion en la profundidad de los Construccion/ Durante la ejecucion MQ08-TE-2100-CE1001
4 Sujetadores,ganchos Maximo de profundidad 1 pie wincha F PC-TOP-IPT-F2 E R R H
sujetadores Calidad del trabajo Rev_1
metalicos ( pescados)
Actividad: Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico
Verificación / Inspección Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.)
Requerimientos y Criterios de aceptación: Según Especificación, Código o Norma
Responsable: Por la ejecución de la actividad
EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
Frecuencia: Según Especificación, Código o Norma PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO
Equipo: Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente
Tipo de inspección: F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados) SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS
Procedimiento de control: Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento) ITPs DE AAQ, CUANDO ESTOS SEAN
Formato de inspección / Registro Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado
Alcance de la inspección: Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba
PROVISTOS PREVIOS AL INCIO DE LOS
Tipo de punto de inspección: H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad, TRABAJOS.
R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso.
N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)
D: D: D:
A: A: A:
Contrato N° CC‐147‐C
Código: PN‐CAL‐01 Revisión: B Página 43 de 44
Construcción de Túnel Entrada Superior
9.4 ANEXO
LISTA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICABLES
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
Contrato N° CC‐147‐C
Código: PN‐CAL‐01 Revisión: B Página 44 de 44
Construcción de Túnel Entrada Superior