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ÍNDICE
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
1.1.2. Fecha de Formulación:
1.1.3. Datos Generales:
1.2. Unidad Formuladora Y Ejecutora
1.2.1. Unidad Formuladora:
1.2.2. Unidad Ejecutora:
1.3 Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios
1.4 Marco de referencia
II. IDENTIFICACIÓN
2.1 Diagnóstico de la situación actual
2.2 Definición del Problema y sus Causas
2.2.1. Problema Central.
2.2.2. Características del Problema
2.2.3. Análisis de causas del problema
2.2.4. Análisis de efectos del problema
2.2.5. Árbol de causas y efectos.
2.2.6. Importancia de la causa crítica
2.3 Objetivo del proyecto
2.3.1. Definición de medios y fines.
2.3.2. Árbol de medios y fines.
2.3.3. Árbol de medios y acciones.
2.4 Alternativas de Solución
III. FORMULACIÓN
3.1 Horizonte del proyecto
3.2 Análisis de la demanda
3.2.1. Estimación de la demanda actual.
3.2.2. Estimación de la Demanda Con Proyecto
3.2.3. Proyección de la demanda.
3.3 Análisis de la oferta
3.3.1. Estimación de la Oferta Con Proyecto
3.3.2. Proyección de la Oferta
3.4 Balance Oferta Demanda
3.5 Costos
3.5.1 Costos en la situación “sin proyecto”
3.5.2 costos en la situación “con proyecto”
3.5.3 Costos incrementales
IV. EVALUACIÓN
4.1 Beneficios
4.1.1 Beneficios Privados “Con y Sin Proyecto”
4.1.2 Beneficio incremental
4.2 Evaluación Privada y Social
4.2.1 Metodología Costo/ Beneficio
4.3 Análisis de Sensibilidad
4.4 Sostenibilidad
4.5 Impacto Ambiental
4.6 Selección de Alternativas
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V. CONCLUSIÓN
VI. FORMATOS
VII. ANEXOS
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I. ASPECTOS GENERALES
Departamento APURIMAC
Provincia ANTABAMBA
Distrito Juan Espinoza Medrano
Región Natural SIERRA - ÁMBITO RURAL
Altitud 3465
Fecha de Formulación 25 de Junio del 2014
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Debido al gran interés de la población por este proyecto, dado que es estratégico
para el desarrollo de la comunidad, han brindado información tanto en campo
como en gabinete, acerca de las características socio-económicas, organizativas,
recursos naturales y sobre todas las potencialidades naturales y humanas
presentes en la comunidad. Además se ha brindado todas las facilidades para la
realización de los trabajos en la elaboración del perfil.
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II. IDENTIFICACIÓN
La población del distrito de Juan Espinoza Medrano según el censo poblacional del
2005 es de 2286 personas de las cuales el 49.52% son mujeres y el 50.48% son
varones. En el presente perfil la población beneficiaria de manera directa es la
comunidad de Calcauso la cual cuenta con una población aproximada de 500
habitantes, que representa a 145 hogares; de los cuales 255 son Mujeres y 245
son varones. Estas familias cuentan alpacas en el área geográfica de
implementación del proyecto pero no disponen de reproductores que mejore la
producción de la fibra, además que la población se encuentra en situación de
extrema pobreza. En el anexo 1 se observa la ubicación geográfica del proyecto.
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La actividad agropecuaria
Actividad agrícola.
Los cultivos de la zona son poco diversificados, entre los principales cultivos
se tiene el Maíz, Papa, Haba, Cebada, Alfalfa, siendo poco significativo el
cultivo de quinua, arbeja entre otros. Además de ello existe cultivo de
verduras y hortalizas no tan significativas. El calendario agrícola tiene dos
estaciones bien definidas: la mayor temporada de siembra que comprende
entre los meses de Octubre a Noviembre aprovechando las primeras lluvias
para el caso del maíz, papa y el haba, en el caso del trigo y cebada los meses
de diciembre y enero. Mientras la campaña chica empieza después de la
cosecha, es decir, a partir del mes de julio donde se prioriza los productos
resistentes a la helada, además un pequeño número de productores cuenta
con un cultivo permanente de alfalfa. Ver cuadro 1.
CUADRO 1
Productos principales-Superficie Cosechada (has)
SUPERFICIE SEMBRADA
PRODUCTO 2005 – 2006 EN HAS
CALCAUSO
MAIZ 30
PAPA 25
HABA 6
CEBADA 5
ALFALFA 3
TOTAL 69
Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO 2
Principales cultivos e indicadores de producción
Actividad pecuaria.
CUADRO 3
Población animal a nivel de la comunidad
La comercialización y Mercado.
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CUADRO 4
Acceso a la Comunidad de Calcauso
Carretera Estado Costo Tiempo Km.
(S/)
Abancay – 25% es Asfaltado y el 75% es 15** 5.5 175
Antabamba trocha carrozable Horas
Antabamba - Trocha Carrozable (regular) 3** 1.5 32
Mollebamba Horas
Mollebamba – Trocha Carrozable (buen 30 3
Calcauso* estado) -- minutos
Abancay- Chalhuanca Asfaltado (buen estado) 8** 2.5 ---
Horas
Chalhuanca- 90% es asfaltado y el 10 % es 2*** 20
Caraybamba trocha carrozable Minutos ---
Caraybamba - Trocha Carrozable (regular) 10** 3 Horas ----
Calcauso
* Este tramo los pobladores de la comunidad lo realizan a pie por carecer de servicio de transporte público local
** El transporte se realiza en ómnibus
***. El transporte se realiza en taxi colectivo.
Fuente: Elaboración Propia
Recursos hídricos:
CUADRO 5
Ríos y Riachuelos de la Comunidad de Calcauso
Ríos Riachuelos
Yanahuaracco Pumachuncho
Trapiche Huishuicha
Infraestructura de riego:
En la comunidad de Calcauso se cuenta con un comité de riego quien tiene
a su cargo la gestión del recurso agua y la administración de los fondos que
son utilizados principalmente para la comprar de materiales necesarios
para tener en buen funcionamiento los canales de riego. Los aportes de los
usuarios por el uso del agua al año es de 1.5 sol. También es importante
mencionar que quienes se encargan del mantenimiento de los canales de
riego es la comunidad a través de las faenas comunales programada dos
veces al año, uno en el mes de enero y otro en el mes de agosto. En el
cuadro se muestra los principales canales de riego y en el cuadro 7 los
reservorios presentes en la comunidad.
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CUADRO 6
Canales de riego de la Comunidad de Calcauso
CUADRO 7
Reservorios de la Comunidad de Calcauso
Características
Reservorio Forma Medidas Tiempo Material Estado
de vida
Palaccha Altura: 2 m Ancho: 9 años Concreto Regular
Cuadrada 12 m
Largo: 12 m
Paccha Altura: 2 m Ancho: 20 años Concreto Regular
Elíptica 6m
Largo: 5 m
Ccotani Elíptica 17 años Concreto Regular (no
----- funciona por
falta de agua)
Fuente: Elaboración Propia
La potencialidad de tierras.
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CUADRO 8
Clasificación de las tierras a nivel distrital
APTITUD Has %
Tierras de cultivo al secano 604.42 0.89
Tierras de cultivo bajo riego 470 0.64
Tierras con pastizales 32,006.39 45.52 %
Tierras con aptitud Forestal 87.83 0.12%
Tierras con matorrales 1,092.78 1.55%
Tierras eriazas y de
protección 36,056.86 51.28%
Total 70,318.24 100%
Fuente: Plan de Desarrollo Distrital de J.E. Medrano-2001
Clima.
El clima es muy variado oscilando entre 2.2º y 11.9º. Así los meses de
mayo, junio, julio y agosto, son fríos manifestándose las heladas mientras
en los meses de mayor precipitación Pluvial son de Diciembre a Marzo
disminuyendo notablemente en abril.
Flora y Fauna.
CUADRO 9
Flora (plantas) principal en la comunidad de Calcauso
Especies nativas Especies introducidas
Forestal: Chachacomo, Aliso, maguey, Forestal: Eucalipto y Pino
Molle y queñua Frutales: Durazno, Manzano,
Frutales: Tumbo, Capuli, Tuna, y Medicinales: Ruda, Manzanilla,
Sauco orégano, Toronjil y Hierba buena.
Medicinales: Ajenjo, Muña, Anís,
Salvia, yawarchunka
Pastos: Ichu
Fuente: Elaboración: Propia
CUADRO 10
Fauna, Principales en la comunidad de Calcauso
Especie silvestre Especie domestica
(crianzas)
Zorro, Zorrino, Oscollo, Aves,
chochicos, Picaflor, Perdiz, Vacuno, ovino, alpaca, vicuña,
Loro, Paloma, puma, Choseq, cerdo, caballo, mula, asno y cuy.
Condor, Aguila, Quiricho,
Taruca y Garza.
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Educación
En la comunidad de Calcauso se cuenta con 3 centros educativos, uno de
nivel inicial, uno de nivel primario y uno de nivel secundario. El estado de la
infraestructura aún sigue siendo inadecuado pues han sido afectados por el
Sismo del 2001, además de que se carece de servicios higiénicos
adecuados. A ello se suma que el equipamiento de las escuelas aún es
deficiente, es decir, el estado del mobiliario, biblioteca y material
pedagógico no es lo más adecuado.
CUADRO 11
Centro Educativo de la Comunidad de Calcauso. 2007
Salud
En la comunidad de Calcauso se cuenta con un Puesto de Salud que tiene
03 ambientes y cuya infraestructura se encuentra en regulares condiciones.
A ello hay que agregar que el equipamiento y personal es insuficiente para
la atención de la población local. Ver cuadro.
CUADRO 12
Establecimiento de salud, infraestructura, equipamiento
y servicios que cuenta. 2007
Infraestructuras Servicios
Establecimiento Equipa
de salud miento
Nº de Nº de
Desa
Material de construcción ambient con- Agua Luz
güe
es sultorios
-Paredes de de adobe
Puesto de salud de Incomp
revestido con yeso. 3 1 Si Si Si
Calcauso leto
-Techo de calamina
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Servicios básicos:
Energía Eléctrica
En la comunidad un 95% de las viviendas cuentan con energía eléctrica,
mientras un 5% por ser viviendas alejadas o ser viviendas que albergan a
nuevas familias carecen del servicio. El pago promedio que realizan las
familias es de 6 soles mensual por el servicio.
Otros servicios
Cuenta con un teléfono público Guillat.
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Sin embargo, hay que relevar la preocupación que comienzan a mostrar los
productores y productoras de la comunidad quienes han iniciado a preocuparse en
mejorar las condiciones para incrementar su producción y productividad
agropecuaria. Así por ejemplo en la comunidad se comenzado a incrementar el
número de hectáreas de alfalfa con el objetivo de mejorar la alimentación e
introducir ganado mejorado. Esto mismo esta sucediendo con las alpacas dado
que la comunidad ha tomado conciencia de la necesidad de mejorar su producción
y en especial de la fibra de la alpaca.
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f) Análisis de involucrados
CUADRO 13
Análisis de Involucrados en el Proyecto
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Esta afirmación se sustenta porque si uno compara a nivel regional con los precios
a nivel local existen principalmente en la fibra de alpaca diferencias significativas
en cuanto a precio y uno de los factores fuertes relacionados con ello tiene que ver
con la calidad fibra de alpaca que genera que los precios que pagan a los
productores no compense la inversión que realizan.
CUADRO 14
Precio de la fibra de alpaca según raza
Precio de venta Precio de venta
PRODUCTO regional local
(soles) (Soles)
Fibra Suri 20 12
Fibra Huacaya 8 7
Fuente: Diagnostico de la Zona Alpaquera-MRSZ.2001 y entrevista en campo
Elaboración: Propia
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CUADRO 14
Clasificación de las Causas del Problema
Causa I Inadecuado manejo técnico en la
Directa Baja calidad genética de las alpacas crianza de las alpacas
EFECTO FINAL:
CUADRO 15
Clasificación de Efectos
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DIAGRAMA 1
Árbol de Problemas (Causas y Efectos)
Efecto Final:
Efecto Directo:
Problema Central:
Causa Directa:
Causa Directa:
Inadecuado manejo técnico
Baja calidad genética de las en crianza de las alpacas
alpacas
Causa indirecta:
Causa Indirecta:
Carencia de
cobertizos para la
Inadecuado manejo de crianza de alpacas
praderas y de pasturas
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CUADRO 16
Relación entre Problema y Objetivos
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CUADRO 17
Clasificación de los Medios
I Mejorar el manejo
MEDIOS Mejorar la calidad genética de las técnico en la crianza de
DIRECTOS alpacas alpacas
FIN FINAL:
CUADRO18
Clasificación de los Fines
Mejorar los ingresos de los criadores de
FIN DIRECTO I alpacas
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DIAGRAMA 2
Árbol de Objetivos (Medios y Fines)
Fin Final:
Mejorar la calidad de
vida de las familias
Fin Directo:
Objetivo central:
Medio Fund:
Medio Fund.:
Mejorar el manejo de
Existencia de
praderas y de pasturas cobertizos para
la crianza de
alpacas
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Tanto las alternativas uno como dos contemplan el desarrollo de estas actividades.
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DIAGRAMA 3
Árbol de Medios y Acciones
Objetivo Central:
Mejorar la calidad
genética de las alpacas
Medio 1er Nivel:
Mejorar el manejo
Medio Fundam.: Medio Fundam.: técnico en la crianza
de alpacas
Existencia de Mejorar la calidad de
reproductores de la alimentación de las
calidad alpacas
Medio Fundam.: Medio Fund: Medio Fund: Medio Fund: Medio Fund:
Acción.: Acción.:
Dotar de
Mejorar el manejo de Mejorar el manejo de Mejorar el manejo Mejorar el manejo
Impleme Adquisici infraestructura
praderas y de pasturas técnicas de selección sanitario de las de la fibra en la adecuada en la
ntación ón de
con reproduc de las alpacas alpacas esquila crianza de
modulo tores alpacas
de Huacaya
reprodyt
Adquisici Acción: Acción: Acción: Medio Fund.:
ón de
reproduc Capacitación en Capacitación en
Acción: Acción: Acción.: Capacitación en Existencia de
tores sanidad en alpacas manejo de fibra e n
manejo técnico en la cobertizos para la
Suri la esquila
selección de alpacas crianza de alpacas
Acción:
Capacitación Adquisición Asistencia
en manejo de Acción:
de malla técnica
forrajes y Acción: Implementación de Acción:
ganadera y botiquín alpaquero
pasturas Construcción de
semillas cobertizos para la
Asistencia técnica Acción: Asistencia
crianza de alpacas
técnica
Asistencia técnica Acción:
Asistencia técnica
b) Alternativa 1
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c) Alternativa 2
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III. FORMULACIÓN
Cuadro 19
Horizonte del proyecto
EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO POR
MESES
MES MES MES MES MES MES MES MES
Nº META/ ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8
1.00 ESTUDIOS DE PREINVERSION
1.1 Estudio de Pre Inversión
2.00 MODULO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO
Implementar con reproductores de alpaca Suri a la comunidad
2.1 de Calcauso
2.2 Equipo veterinario (botiquín alpaquero)
2.3 Instalación de forraje
2.4 Construcción de cobertizo
3.00 ASISTENCIA TECNICA
Manejo de praderas y pastura , Técnicas de selección de
alpacas, Sanidad animal, Manejo fibra en esquila, Construcción
3.1 de cobertizos
4.00 DESARROLLO PECUARIO
4.1 Capacitación en manejo de forrajes y pasturas
4.2 Capacitación en manejo técnico en la crianza de alpacas
4.3 Capacitación en manejo de fibra en la esquila
4.4. Programa de capacitación en sanidad en alpacas
5.00 GASTOS GENERALES
5.1 Seguimiento y monitoreo de actividades (3%)
6.00 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*)
Cuidado ganado (Alpacas), Mantenimiento de cultivo y
6.1 cobertizo
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 20
Población proyectada para el ámbito del proyecto alternativo 1
Nro. de familias proyectadas a 10 años
Comunidad de Calcauso
Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro.
Distrito – Familias Familias Familias Familias Familias Familias Familias Familias Familias Familias Familias
Comunidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
JEM -
Calcauso 145 146 148 149 150 151 153 154 156 157 158
Fuente: Elaboración propia
Del total de familias proyectadas por distrito durante el horizonte del proyecto se
estableció el número de familias dedicadas a la explotación de Alpacas. Así, el
número de familias demandantes que se dedican a la explotación de alpacas para
el año 2007 es de 70 familias. Estas mismas familias son quienes requieren del
servicio de inseminación por monta natural.
CUADRO 21
Familias demandantes dedicadas a la explotación de alpacas
durante el horizonte del proyecto
Familias que
cuentan con
Alpacas 70 71 71 72 ….. 75 76 76
Fuente: Elaboración propia
Cuadro 22
Población de alpacas en la comunidad de Calcauso
JEM -
Calcauso 0 3050 1025 615 1025 1025
Fuente: Elaboración propia
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Del total de alpacas aptas para el servicio se estima la proyección de alpacas con
una tasa de crecimiento actual sin proyecto. Así en el año 2007 se tiene 1025
alpacas hembras aptas y luego a los 10 años 1084.
Cuadro 23
Proyección de Alpacas aptas para el servicio 2007 - 2017
Alpacas Alpacas Alpacas Alpacas Alpacas Alpacas Alpacas Alpacas Alpacas Alpacas Alpacas
Alpacas aptas aptas aptas aptas aptas aptas aptas aptas aptas aptas aptas aptas
para el para el para el para el para el para el para el para el para el para el para el
para el servicio servicio servicio servicio servicio servicio servicio servicio servicio servicio servicio servicio
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nº de Alpacas 1025 1027 1033 1039 1045 1052 1058 1064 1071 1077 1084
Fuente: Elaboración propia
a) ASISTENCIA TECNICA
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Instalación de cobertizo
De la asistencia técnica
b) CAPACITACIÓN
CUADRO 24
Balance de la oferta y demanda
con la implementación de proyecto
Alpacas Alpacas Alpacas aptas
aptas para el aptas para el para el
servicio 2007 servicio 2008 servicio 2009
Por lo tanto para el proyecto existe una demanda Insatisfecha del total de alpacas
hembras en edad de reproducción tal como se muestra en el cuadro de alpacas
aptas para el servicio.
CUADRO 25
Balance de la oferta y demanda
con la implementación de proyecto
Alpacas aptas Alpacas Alpacas aptas
para el aptas para el para el
servicio 2007 servicio 2008 servicio 2009
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3.5. Costos
Los costos sin proyecto corresponden al gasto que realizarían los productores para el
cuidado (pastoreo) de los camélidos.
CUADRO 24
Costo sin proyecto (En Nuevos soles) Por un periodo
Aternativa1 – Alternativa 2
Nº META/ ACTIVIDADES COSTO
UND CANT UNIT. TOTAL
1.00 ESTUDIOS DE PREINVERSION 0.00
1.1 Estudio de Pre Inversión UND 0 0.00 0.00
2.00 MODULO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO 0.00
Implementar con reproductores de alpaca Suri a la
2.1 comunidad de Calcauso UNID. 0.00 0.00 0.00
2.2 Equipo veterinario (botiquín alpaquero) UNID. 0.00 0.00 0.00
23.0 Instalación de forraje He. 0.00 0.00 0.00
2.4 Construcción de cobertizo MODULO 0.00 0.00 0.00
3.00 ASISTENCIA TECNICA 0.00
Manejo de praderas y pastura , Técnicas de
selección de alpacas, Sanidad animal, Manejo fibra
3.1 en esquila, Construcción de cobertizos GLOB. 0.00 0.00 0.00
4 DESARROLLO PECUARIO 0.00
4.1 Capacitación en manejo de forrajes y pasturas UNID. 0.00 0.00 0.00
Capacitación en manejo técnico en la selección de
4.2 alpacas UNID. 0.00 0.00 0.00
4.3 Capacitación en manejo de fibra e n la esquila UNID. 0.00 0.00 0.00
4.4. Programa de capacitación en sanidad en alpacas UNID. 0.00 0.00 0.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 0.00
5 GASTOS GENERALES 0.00
5.1 Seguimiento y monitoreo de actividades (3%) GLOB. 0.00 0.00 0.00
6.00 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*) 3,000.00
Cuidado ganado (Alpacas), Mantenimiento de
6.1 cultivo y cobertizo GLOB. 1.00 3,000.00 3,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 3,000.00
Fuente: Elaboración propia
Los costos fueron calculados a partir del análisis de costos unitarios, así como en
la situación CON PROYECTO para ambas alternativas, tal como se muestran en
los siguientes cuadros.
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CUADRO 27
Alternativa 1 - Costo del proyecto (En nuevos soles)
COSTO
Nº META/ ACTIVIDADES
UND CANT UNIT. TOTAL
1.00 ESTUDIOS DE PREINVERSION 2,000.00
1.1 Estudio de Pre Inversión UND 1 2,000.00 2,000.00
2.00 MODULO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO 90,580.00
Implementar con reproductores de alpaca Suri a la
2.1 comunidad de Calcauso UNID. 60.00 1,206.67 72,400.00
2.2 Equipo veterinario (botiquín alpaquero) UNID. 2.00 500.00 1,000.00
23.0 Instalación de forraje Ha. 5.00 934.00 4,670.00
2.4 Construcción de cobertizo MODULO 18.00 695.00 12,510.00
3.00 ASISTENCIA TECNICA 9,000.00
Manejo de praderas y pastura , Técnicas de
3.1 selección de alpacas, Sanidad animal, Manejo fibra
en esquila, Construcción de cobertizos GLOB. 1.00 9,000.00 9,000.00
4 DESARROLLO PECUARIO 4,329.00
4.1 Capacitación en manejo de forrajes y pasturas UNID. 6.00 240.50 1,443.00
Capacitación en manejo técnico en la selección de
4.2 alpacas UNID. 4.00 240.50 962.00
4.3 Capacitación en manejo de fibra e n la esquila UNID. 4.00 240.50 962.00
4.4. Programa de capacitación en sanidad en alpacas UNID. 4.00 240.50 962.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 105,909.00
5 GASTOS GENERALES 3,177.27
5.1 Seguimiento y monitoreo de actividades (3%) GLOB. 1.00 3,177.27 3,177.27
6.00 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*) 27,000.00
Cuidado ganado (Alpacas), Mantenimiento de cultivo
6.1 y cobertizo GLOB. 1.00 27,000.00 27,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 136,086.27
(*) Los costos de operación y mantenimiento, será asumido por los beneficiarios al 100%
Fuente: Elaboración propia
CUADRO 28
Alternativa 2 - Costo del proyecto (En nuevos soles)
COSTO
Nº META/ ACTIVIDADES
UND CANT UNIT. TOTAL
1.00 ESTUDIOS DE PREINVERSION 2,000.00
1.1 Estudio de Pre Inversión UNID. 1 2,000.00 2,000.00
2.00 MODULO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO 84,580.00
Implementar con reproductores de alpaca Huacaya a la
2.1 comunidad de Calcauso UNID. 60.00 1106.67 66,400.00
2.2 Equipo veterinario (botiquín alpaquero) UNID. 2.00 500.00 1,000.00
23.0 Instalación de forraje Ha. 5.00 934.00 4,670.00
2.4 Construcción de cobertizo MODULO 18.00 695.00 12,510.00
3.00 ASISTENCIA TECNICA 9,000.00
Manejo de praderas y pastura , Técnicas de selección
de alpacas, Sanidad animal, Manejo fibra en esquila,
3.1 Construcción de cobertizos GLOB. 1.00 9,000.00 9,000.00
4 DESARROLLO PECUARIO 4,329.00
4.1 Capacitación en manejo de forrajes y pasturas UNID. 6.00 240.50 1,443.00
Capacitación en manejo técnico en la selección de
4.2 alpacas UNID. 4.00 240.50 962.00
4.3 Capacitación en manejo de fibra e n la esquila UNID. 4.00 240.50 962.00
4.4. Programa de capacitación en sanidad en alpacas UNID. 4.00 240.50 962.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 99,909.00
5 GASTOS GENERALES 2,997.27
5.1 Seguimiento y monitoreo de actividades (3%) GLOB. 1.00 2,997.27 2,997.27
6.00 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*) 27,000.00
Cuidado ganado (Alpacas), Mantenimiento de cultivo y
6.1 cobertizo GLOB. 1.00 27,000.00 27,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 129,906.27
Fuente: Elaboración propia
31
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Los costos incrementales son el resultado de los Costos Con Proyecto menos los
Costos Sin Proyecto, tal como se muestran en el cuadro siguiente:
CUADRO 29
Costos incrementales (En nuevos soles)
COSTO CON COSTO SIN COSTO
PROYECTO PROYECTO INCREMENTAL
Nº DETALLE DEL COSTO (S/.) (S/.) (S/.)
32
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IV. EVALUACIÓN
4.1. Beneficios
CUADRO 30
Producción de Fibra Suri
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Alpacas
Mayores 384 385 387 390 392 394 397 399 402 404 406
Producción
de Fibra 2607.75 2612.97 2628.64 2644.42 2660.28 2676.24 2692.30 2708.45 2724.71 2741.05 2757.50
Precio de
Venta * 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Libra
Total 31293 31355.58 31543.71 31732.98 31923.37 32114.92 32307.60 32501.45 32696.46 32892.64 33089.99
* Se considera a precios actuales sin intervención de mejorar genéticamente la fibra al mejorar los ingresos aumentarían hacer mucho mas
mayores
Fuente: Elaboración propia
33
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Este método permite valorar los beneficios a obtenerse con la intervención del
proyecto y luego para poder comparar directamente con los costos incrementales
analizados a partir del cual se han determinado los principales indicadores
económicos que sustentan la viabilidad del proyecto.
Las diferentes componentes de los costos del proyecto analizados así como: Pre
inversión, inversión, operación y mantenimiento. Han sido calculados a precios de
mercado.
CUADRO 31
Resultado de evaluación económica
Precios privados
INDICADORES ALTERNATIVA ALTERNATIVA
1 2
VAN 73,577.47 66,628.08
TIR 33.44% 32.50%
B/C 1.64 1.61
Fuente: Elaboración propia
Se observa en el resultado, que el VAN es positivo para ambos casos, esto debido
a que los ingresos a precios de mercado son mayores a los costos, la cual indica
que las dos alternativas son rentables a precios privados, por otro lado vemos que
la TIR de ambas alternativas son superiores a la tasa de descuento.
.
b) Evaluación a Precios Sociales
34
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CUADRO 32
Resultado de evaluación económica
Precios sociales
INDICADORES ALTERNATIVA ALTERNATIVA
1 2
VAN 83,665.67 76,588.90
TIR 39.11% 38.21%
B/C 1.80 1.78
Fuente: Elaboración propia
CUADRO 33
Análisis de sensibilidad
(Según alternativas a precios sociales)
INVERSION BENEFICIOS INVERSION (+15%)
ALTERNATIVAS
(+15%) (-15%) BENEFICIOS (-15%)
VAN (Miles de Nuevos
soles) 68,052.37 55,502.52 39,889.23
ALTERNATIVA 1
TIR 30.52% 29.27% 22.35%
B/C 1.57 1.533 1.33
VAN (Miles de nuevos
soles) 61,791.63 50,303.29 35,506.02
ALTERNATIVA 2
TIR 29.76% 28.54% 21.71%
B/C 1.54 1.51 1.31
Fuente: Elaboración propia
4.4. Sostenibilidad
a. Organización Institucional
35
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CUADRO 34
Impacto ambiental
Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud
Permanentes
Variables de
Negativo
Moderado
Transitorios
Positivo
Regional
Nacional
Neutro
Fuertes
Leves
Local
Incidencia
Media
Larga
Corta
MEDIO FISICO
NATURAL
Agua x
Suelo x
Aire x
MEDIO BIOLÓGICO
Flora x
Fauna x
MEDIO SOCIAL
Culturales x x x x
Sociales x x x x
Económicos x x x x
Fuente: Elaboración propia
Así del análisis de los indicadores económicos nos reflejan que el proyecto es
viable económicamente, desde un punto de vista social, puesto que los valores de
VAN es positivo y, a su vez, la relación B/C es mayor que uno, asimismo la Tasa
Interna de Retorno es mayor a la tasa de descuento, que es el costo de
oportunidad de capital (COK).
37
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CUADRO 35
Matriz de marco lógico
Resumen Narrativo Índices Objetivamente Verificables Medios de Verificación Supuestos
Realización de encuestas. La comunidad se mantiene organizada
Mejorar la calidad de vida de las Al tercer año se incrementan los ingresos Estadísticas generales. a lo largo del tiempo y maneja
FIN
Mejorar la calidad de la fibra de Incremento de la calidad de la fibra de alpaca en un Agricultura nuevas técnicas de producción de
alpaca en la comunidad de 20% desde el primer año de implementación del Encuesta a la población del alpacas
Calcauso proyecto ámbito del proyecto
Condiciones climáticas estables.
145 familias cuentan con reproductores de calidad Estadísticas. La falta de reproductores, realmente, el
en el área al primer año Estadísticas del Ministerio de principal problema que afecta la
COMPONENTES
Mejorar la calidad genética de 1 empresa comunal cuenta con reproductores de Agricultura productividad de la comunidad, y a los
las alpacas calidad al primer año Registro de producción productores alpaqueros responden
Incremento en 5% de hectáreas de forrajes Ficha de evaluación positivamente.
Mejorar el manejo técnico en la manejadas técnicamente al primer año de Se lleva a cabo oportunamente la
crianza de alpacas implementado el proyecto ejecución de las actividades
Incremento en un 30% los conocimientos en programadas.
manejo técnico en la crianza de alpacas al primer
año de implementado el proyecto
Estudios de preinversión 1 estudio de preinversión. Documento de preinversión Los agricultores comprometidos con el
Implementación con 60 reproductores adquiridos Documentos de compra proyecto, brindan la ayuda ofrecida para
reproductores de alpacas Actas la ejecución y desarrollo del proyecto.
Implementación de botiquines 2 botiquines implementados Informes No se produzca una gran sequía que
alpaqueros Relación de participantes a los afecte a las fuentes de agua, ni
Construcción de cobertizos 18 cobertizos construidos talleres condiciones climáticas adversas que
Instalación de praderas y 5 hectáreas instaladas Fotografías perjudique la producción.
ACCIONES
38
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V. CONCLUSIÓN
CUADRO 36
Inversión requerida para el proyecto
MONTO DE APORTE
FINANCIAMIENTO
INVERSIÓN (S/.) (%)
Entidad financiera 100,000.00 73.48%
Beneficiarios 36,086.27 26.52%
TOTAL
INVERSIÓN 136,086.27 100.00%
IV. ANEXOS
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Anexo 1
NRO. DE FAMILIAS PROYECTADAS A 10 AÑOS
Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Nro.
Familias Familias Familias Familias Familias Familias Familias Familias Familias Familias Familias
Comunidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Calcauso 145 146 148 149 150 151 153 154 156 157 158
Fuente: Elaboración propia
Anexo 2
NRO. DE FAMILIAS DEMANDANTES DEDICADAS A LA
CRIANZA DE ALPACAS - SIN PROYECTO
Población Población Población Población Población Población Población Población Población Población Población
Distrito JEM./ demandante demandante demandante demandante demandante demandante demandante demandante demandante demandante demandante
Calcauso 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Familias que
cuentan con
Alpacas 70 71 71 72 72 73 74 74 75 76 76
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 3
DEMANDA DE SERVICIOS DE INSEMINACIÓN NATURAL
Nro. de Nro. de demanda
Población Alpacas
Nro. servicios servicios servicios de
Distrito total de aptas para el
de i.n. anuales posibles por posibles servicios
Alpacas servicio
Alpacas aptas anuales de i.n. /año
Anexo 4
ALPACAS APTAS PARA EL SERVICIO DE INSEMINACIÓN POR MONTA NATURAL
Proyectados con tasas de crecimiento actuales-2007
Alpacas Alpacas Alpacas Alpacas Alpacas Alpacas Alpacas Alpacas Alpacas Alpacas Alpacas
aptas aptas aptas aptas aptas aptas aptas aptas aptas aptas aptas
para el para el para el para el para el para el para el para el para el para el para el
servicio servicio servicio servicio servicio servicio servicio servicio servicio servicio servicio
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Alpacas aptas
para el servicio 1025 1027 1033 1039 1045 1052 1058 1064 1071 1077 1084
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 5
Nº DE ALPACAS SEGÚN RAZA Y SEXO
Nº de Alpacas
Alpacas 3050.00
Por Raza 3050
Suri 915
Huacaya 2135
Por Sexo 3050
Machos 610
Hembras 2440
Fuente: Elaboración propia
Anexo 6
PRODUCCIÓN Y PRECIO DE VENTA POR LIBRA DE ALPACA
(EN NUEVOS SOLES)
PRODUCCIÓN Precio de Total Venta
PRODUCTOS (X alpaca) venta X L
Fibras
Anexo 7
PRODUCCIÓN DE FIBRA Y PRECIO DE VENTA POR LIBRA DE ALPACA
ALPACA SURI
Proyectados con tasas de crecimiento actuales-2007
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Alpacas
Mayores 384 385 387 390 392 394 397 399 402 404 406
Producción
de Fibra 2607.75 2612.97 2628.64 2644.42 2660.28 2676.24 2692.30 2708.45 2724.71 2741.05 2757.50
Precio de
Venta * Libra 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Ingreso Total 31293.00 31355.59 31543.72 31732.98 31923.38 32114.92 32307.61 32501.46 32696.46 32892.64 33090.00
Fuente: Elaboración propia
Anexo 8
PRODUCCIÓN DE FIBRA Y PRECIO DE VENTA POR LIBRA DE ALPACA
ALPACA HUACAYA
Proyectados con tasas de crecimiento actuales-2007
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Alpacas
Mayores 897 898 904 909 915 920 926 931 937 943 948
Producción
de Fibra 3650.85 3658.15 3680.10 3702.18 3724.39 3746.74 3769.22 3791.84 3814.59 3837.47 3860.50
Precio de
Venta * Libra 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Ingreso
Total 29206.80 29265.21 29440.80 29617.45 29795.15 29973.93 30153.77 30334.69 30516.70 30699.80 30884.00
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 9
ALTERNATIVA 1
COSTO DEL PROYECTO (EN NUEVOS SOLES)
(*) Los costos de operación y mantenimiento, será asumido por los beneficiarios al 100%
Fuente: Elaboración propia
Anexo 10
ALTERNATIVA 2
COSTO DEL PROYECTO (EN NUEVOS SOLES)
Anexo 11
ALTERNATIVA 1
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
(EN NUEVOS SOLES)
RUBRO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CON PROYECTO
A. Inversión 109,086.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,086.27
ESTUDIOS DE PREINVERSION 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
MODULO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO 90,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,580.00
ASISTENCIA TECNICA 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
DESARROLLO PECUARIO 4,329.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,329.00
GASTOS GENERALES 3,177.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,177.27
B. Costos de Operación y Mantenimiento 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 27,000.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*) 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 27,000.00
C. Total Costo con Proyecto (A+B) 111,786.27 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 136,086.27
SIN PROYECTO
D. Costos de Operación y Mantenimiento 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,000.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*) 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,000.00
E. Total Costos Sin Proyecto = (D) 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,000.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C)- (E) 111,486.27 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 133,086.27
Municipalidad Distrital de Juan Espinoza Medrano
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PY. 100,438.08 1,947.89 1,754.86 1,580.95 1,424.28 1,283.14 1,155.98 1,041.42 938.22 845.24 112,410.08
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 12
ALTERNATIVA 1
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
(EN NUEVOS SOLES)
RUBRO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CON PROYECTO
A. Inversión 6,905.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,905.77
ESTUDIOS DE PREINVERSION 1,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,840.00
MODULO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO 83,333.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,333.60
ASISTENCIA TECNICA 8,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,280.00
DESARROLLO PECUARIO 3,982.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,982.68
GASTOS GENERALES 2,923.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,923.09
B. Costos de Operación y Mantenimiento 2,322.00 2,322.00 2,322.00 2,322.00 2,322.00 2,322.00 2,322.00 2,322.00 2,322.00 2,322.00 23,220.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*) 2,322.00 2,322.00 2,322.00 2,322.00 2,322.00 2,322.00 2,322.00 2,322.00 2,322.00 2,322.00 23,220.00
C. Total Costo con Proyecto (A+B) 9,227.77 2,322.00 2,322.00 2,322.00 2,322.00 2,322.00 2,322.00 2,322.00 2,322.00 2,322.00 30,125.77
SIN PROYECTO
D. Costos de Operación y Mantenimiento 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 2,580.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*) 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 2,580.00
E. Total Costos Sin Proyecto = (D) 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 2,580.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C)- (E) 8,969.77 2,064.00 2,064.00 2,064.00 2,064.00 2,064.00 2,064.00 2,064.00 2,064.00 2,064.00 27,545.77
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PY. 8,080.87 1,675.19 1,509.18 1,359.62 1,224.88 1,103.50 994.14 895.62 806.87 726.91 18,376.79
Fuente: Elaboración propia
Municipalidad Distrital de Juan Espinoza Medrano
Anexo 13
ALTERNATIVA 2
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
(EN NUEVOS SOLES)
RUBRO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CON PROYECTO
A. Inversión 102,906.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,906.27
ESTUDIOS DE PREINVERSION 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
MODULO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO 84,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,580.00
ASISTENCIA TECNICA 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
DESARROLLO PECUARIO 4,329.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,329.00
GASTOS GENERALES 2,997.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,997.27
B. Costos de Operación y Mantenimiento 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 27,000.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*) 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 27,000.00
C. Total Costo con Proyecto (A+B) 105,606.27 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 129,906.27
SIN PROYECTO
D. Costos de Operación y Mantenimiento 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,000.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*) 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,000.00
E. Total Costos Sin Proyecto = (D) 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,000.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C)- (E) 105,306.27 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 126,906.27
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES DEL PY. 94,870.51 1,947.89 1,754.86 1,580.95 1,424.28 1,283.14 1,155.98 1,041.42 938.22 845.24 106,842.51
Fuente: Elaboración propia
Municipalidad Distrital de Juan Espinoza Medrano
Anexo 14
ALTERNATIVA 2
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
(EN NUEVOS SOLES)
RUBRO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CON PROYECTO
A. Inversión 6,740.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,740.17
ESTUDIOS DE PREINVERSION 1840 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1840
MODULO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO 77813.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77813.6
ASISTENCIA TECNICA 8280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8280
DESARROLLO PECUARIO 3982.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,982.68
GASTOS GENERALES 2757.488 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,757.49
B. Costos de Operación y Mantenimiento 2,268.00 2,268.00 2,268.00 2,268.00 2,268.00 2,268.00 2,268.00 2,268.00 2,268.00 2,268.00 22,680.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*) 2268 2268 2268 2268 2268 2268 2268 2268 2268 2268 22,680.00
C. Total Costo con Proyecto (A+B) 9,008.17 2,268.00 2,268.00 2,268.00 2,268.00 2,268.00 2,268.00 2,268.00 2,268.00 2,268.00 29,420.17
SIN PROYECTO
D. Costos de Operacion y Mantenimiento 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 2,580.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*) 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 2,580.00
E. Total Costos Sin Proyecto = (D) 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 258.00 2,580.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C)- (E) 8,750.17 2,010.00 2,010.00 2,010.00 2,010.00 2,010.00 2,010.00 2,010.00 2,010.00 2,010.00 26,840.17
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES DEL PY. 7,883.03 1,631.36 1,469.69 1,324.05 1,192.84 1,074.63 968.13 872.19 785.76 707.89 17,909.58
Fuente: Elaboración propia
Municipalidad Distrital de Juan Espinoza Medrano
Anexo 15
ALTERNATIVA 1
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO VALOR
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTUAL
1,- INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 31,293.00 31,355.59 31,543.72 31,732.98 31,923.38 32,114.92 32,307.61 32,501.46 32,696.46 32,892.64 320,361.76
a) Venta Fibra 31,293.00 31,355.59 31,543.72 31,732.98 31,923.38 32,114.92 32,307.61 32,501.46 32,696.46 32,892.64 320,361.76
2.- COSTOS DEL PROYECTO 111,786.27 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 136,086.27
ESTUDIOS DE PREINVERSION 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
MODULO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO 90580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,580.00
ASISTENCIA TECNICA 9000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
DESARROLLO PECUARIO 4329.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,329.00
GASTOS GENERALES 3177.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,177.27
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*) 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 27,000.00
4.- FLUJO NETO ((1+2 ) - 3)) (80,493.27) 28,655.59 28,843.72 29,032.98 29,223.38 29,414.92 29,607.61 29,801.46 29,996.46 30,192.64 184,275.49
5.- FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352
6.- VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4 X 5) (72,516.46) 23,257.52 21,090.28 19,124.92 17,342.65 15,726.42 14,260.75 12,931.64 11,726.36 10,633.38 73,577.47
7.- TASA INTERNA DE RETORNO ( TIR ) 33.44%
8.- RATIO ( B/C) 1.64
Fuente: Elaboración propia
Municipalidad Distrital de Juan Espinoza Medrano
Anexo 16
ALTERNATIVA 1
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO VALOR
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTUAL
31,355.5 31,543.7 31,732.9 31,923.3 32,114.9 32,307.6 32,501.4 32,696.4 32,892.6 320,361.7
1,- INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 31,293.00 9 2 8 8 2 1 6 6 4 6
31,355.5 31,543.7 31,732.9 31,923.3 32,114.9 32,307.6 32,501.4 32,696.4 32,892.6 320,361.7
31,293.00 9 2 8 8 2 1 6 6 4 6
102,681.3 123,579.3
2.- COSTOS DEL PROYECTO 7 2,322.00 2,322.00 2,322.00 2,322.00 2,322.00 2,322.00 2,322.00 2,322.00 2,322.00 7
ESTUDIOS DE PREINVERSION 1840 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1840
MODULO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO 83333.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83333.6
ASISTENCIA TECNICA 8280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8280
DESARROLLO PECUARIO 3982.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3982.68
GASTOS GENERALES 2923.0884 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2923.0884
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*) 2322.00 2322.00 2322.00 2322.00 2322.00 2322.00 2322.00 2322.00 2322.00 2322.00 2322.00
(71,388.37 29,033.5 29,221.7 29,410.9 29,601.3 29,792.9 29,985.6 30,179.4 30,374.4 30,570.6 196,782.3
4.- FLUJO NETO ((1+2)-3)
) 9 2 8 8 2 1 6 6 4 9
5.- FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352
6.- VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4 X (64,313.85 23,564.3 21,366.6 19,373.9 17,566.9 15,928.5 14,442.8 13,095.6 11,874.1 10,766.5
83,665.67
5) ) 1 7 2 8 1 2 7 3 1
7.- TASA INTERNA DE RETORNO ( TIR ) 39.11%
8.- RATIO ( B/C) 1.80
Fuente: Elaboración propia
Municipalidad Distrital de Juan Espinoza Medrano
Anexo 17
ALTERNATIVA 2
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO VALOR
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTUAL
1,- INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 29,206.80 29,265.21 29,440.80 29,617.45 29,795.15 29,973.93 30,153.77 30,334.69 30,516.70 30,699.80 299,004.31
Venta de Fibra de Alpaca Huacaya 29,206.80 29,265.21 29,440.80 29,617.45 29,795.15 29,973.93 30,153.77 30,334.69 30,516.70 30,699.80 299,004.31
3.- COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 105,606.27 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 129,906.27
ESTUDIOS DE PREINVERSION 2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
MODULO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO 84580 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,580.00
ASISTENCIA TECNICA 9000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
DESARROLLO PECUARIO 4329 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,329.00
GASTOS GENERALES 2997.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,997.27
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*) 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 27,000.00
4.- FLUJO NETO ((1+2 ) - 3)) (76,399.47) 26,565.21 26,740.80 26,917.45 27,095.15 27,273.93 27,453.77 27,634.69 27,816.70 27,999.80 169,098.04
5.- FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352
6.- VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4 X 5) (68,828.35) 21,560.92 19,552.65 17,731.36 16,079.66 14,581.75 13,223.34 11,991.42 10,874.24 9,861.09 66,628.08
7.- TASA INTERNA DE RETORNO ( TIR ) 32.50%
8.- RATIO ( B/C) 1.61
Fuente: Elaboración propia
Municipalidad Distrital de Juan Espinoza Medrano
Anexo 18
ALTERNATIVA 2
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO VALOR
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTUAL
1,- INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 29,206.80 29,265.21 29,440.80 29,617.45 29,795.15 29,973.93 30,153.77 30,334.69 30,516.70 30,699.80 299,004.31
a) Venta de agua para riego con proyecto 29,206.80 29,265.21 29,440.80 29,617.45 29,795.15 29,973.93 30,153.77 30,334.69 30,516.70 30,699.80 299,004.31
3.- COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 96,941.77 2,268.00 2,268.00 2,268.00 2,268.00 2,268.00 2,268.00 2,268.00 2,268.00 2,268.00 117,353.77
ESTUDIOS DE PREINVERSION 1840 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,840.00
MODULO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO 77813.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77813.6
ASISTENCIA TECNICA 8280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,280.00
DESARROLLO PECUARIO 3982.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,982.68
GASTOS GENERALES 2757.4884 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,757.49
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*) 2268 2268 2268 2268 2268 2268 2268 2268 2268 2268 22,680.00
4.- FLUJO NETO ((1+2 ) - 3)) (67,734.97) 26,997.21 27,172.80 27,349.45 27,527.15 27,705.93 27,885.77 28,066.69 28,248.70 28,431.80 181,650.54
5.- FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352
6.- VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4 X 5) (61,022.49) 21,911.54 19,868.52 18,015.93 16,336.03 14,812.72 13,431.42 12,178.88 11,043.12 10,013.24 76,588.90
7.- TASA INTERNA DE RETORNO ( TIR ) 38.21%
8.- RATIO ( B/C) 1.78
Fuente: Elaboración propia
Municipalidad Distrital de Juan Espinoza Medrano
Anexo 19
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
FLUJO SOCIAL A PRECIO SOCIAL PARA LA ALTERNATIVA 01
(EN NUEVOS SOLES)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBROS / AÑOS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BENEFICIOS
INCREMENTALES 26,599.05 26,652.25 26,812.16 26,973.03 27,134.87 27,297.68 27,461.47 27,626.24 27,791.99 27,958.75
COSTOS INCREMENTALES 118,083.57 2,670.30 2,670.30 2,670.30 2,670.30 2,670.30 2,670.30 2,670.30 2,670.30 2,670.30
BENEFICIOS ECONOMICOS -91,484.52 23,981.95 24,141.86 24,302.73 24,464.57 24,627.38 24,791.17 24,955.94 25,121.69 25,288.45
Fuente: Elaboración propia
Anexo 20
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(SEGÚN ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES)
Anexo 21
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
FLUJO SOCIAL A PRECIO SOCIAL PARA LA ALTERNATIVA 02
(EN NUEVOS SOLES)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBROS / AÑOS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BENEFICIOS
INCREMENTALES 24,825.78 24,875.43 25,024.68 25,174.83 25,325.88 25,477.84 25,630.70 25,784.49 25,939.19 26,094.83
COSTOS INCREMENTALES 111,483.03 2,608.20 2,608.20 2,608.20 2,608.20 2,608.20 2,608.20 2,608.20 2,608.20 2,608.20
BENEFICIOS ECONOMICOS -86,657.25 22,267.23 22,416.48 22,566.63 22,717.68 22,869.64 23,022.50 23,176.29 23,330.99 23,486.63
Fuente: Elaboración propia
ANEXO 22
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(SEGÚN ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES)
VII. ANEXOS
Municipalidad Distrital de Juan Espinoza Medrano
ANEXO Nº 01
Plano de ubicación del proyecto
Vito
Ayahuay
San Juan
Oropesa
Janco Pampa
Turísa
Antilla Huancaray Trapiche
Matera
Piscococha
Soclla
Cascaña
Vito
Marcas Añojolla
Nurdija Moras
Cochamarca Huañuhuañu
Trapiche Calcauso
HUAMANRIPA
Oquipa
Quilcata
Trapiche
Chicha Asacaci
Ninaccasa Patahuasi
LEYENDA Atahuasi
CARRETERAS AFIRMADAS
Huarhuacucho
CARRETERAS SIN AFIRMAR
TROCHAS CARROZABLES
LIMITE DEPARTAMENTAL
LIMITE PROVINCIAL
CAPITAL DISTRITAL
A C
CAPITAL PROVINCIAL
ay
llom
PUEBLO
a
Municipalidad Distrital de Juan Espinoza Medrano