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VM-Zinc-CJM Código

Documento de Datos Revisión


Área
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
Páginas

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CONTRATISTAS

Inspecciones

Incidentes Capacitación

HHT
Control PPT

Estadísticas

Hologramas
Reglas de Oro
Código DD-VM-Zinc-CJM-HSMC-170
Revisión 1.0 (01/07/2011)

Área SEG
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VM-Zinc-CJM
Documento de Datos

MATRIZ DE SEGUIMIENTO

INICIO
1. DATOS GENERALES
CONTRATISTA COMUNICACIÓN FU

RUBRO IMPLEMENTACION DE TELECOMUNIC

RUC 205162855
CONTRATO
Nombre del Responsable para VM
N° de Telefono
E mail
Nombre del Responsable de SSMA en VM Layonel Bautista
N° de Teléfono 1128*1747 / RPM #
Email ext.layonel.bautista@vm
N° de Trabajadores en VM 2

2. DETALLES DEL SERVICIO


SERVICIO OC/ OT

INSTALACION DE REPETIDOR

3. HHT JUNIO 2015


Sem2 del 08 al 14
EMPRESA Sem1 del 01 al 07
Nº Trab

Nº Trab
Nº HHT

Código de Actividad
RUC Razón Social
Económica

20516285517 COMUNICACIÓN FUTURA S.A.C. 1 0 2

3. HHT JULIO 2015


Sem2 del 08 al 14
EMPRESA Sem1 del 01 al 07
Nº Trab

Nº Trab
Nº HHT

Código de Actividad
RUC Razón Social
Económica

20516285517 COMUNICACIÓN FUTURA S.A.C. 1 24 1


3. HHT AGOSTO 2015
Sem2 del 08 al 14
EMPRESA Sem1 del 01 al 07

Nº Trab

Nº Trab
Nº HHT
Código de Actividad
RUC Razón Social
Económica

20516285517 COMUNICACIÓN FUTURA S.A.C. 1 24 1


Código DD-VM-Zinc-CJM-HSMC-170
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COMUNICACIÓN FUTURA S.A.C.

MENTACION DE TELECOMUNICACIONES Y OBRAS CIVILES

20516285517

Layonel Bautista Flores


1128*1747 / RPM #995265599
ext.layonel.bautista@vmetais.com.pe
2

FECHA FECHA
OC/ OT RESPONSABLE CONTRATISTA AREA DE VM
INICIO TERMINO

01/08/15 28/08/15 Luis Felix Agapito Perez Todas

Sem2 del 08 al 14
Sem3 del 15 al 21 Sem4 del 22 al 28 Sem 5 del 29 AL 30 TOTAL MES
Empleado

Total Trab
Obreros
Nº Trab

Nº Trab

Nº Trab
Nº HHT

Nº HHT

Nº HHT

Nº HHT

0 2 0 2 0 2 8 2 0 0

Sem2 del 08 al 14
Sem3 del 15 al 21 Sem4 del 22 al 28 Sem 5 del 29 AL 30 TOTAL MES
Empleado

Total Trab
Obreros
Nº Trab

Nº Trab

Nº Trab
Nº HHT

Nº HHT

Nº HHT

Nº HHT

0 1 0 1 24 1 0 1 0 0
Sem2 del 08 al 14
Sem3 del 15 al 21 Sem4 del 22 al 28 Sem 5 del 29 AL 30 TOTAL MES

Empleado

Total Trab
Obreros
Nº Trab

Nº Trab

Nº Trab
Nº HHT

Nº HHT

Nº HHT

Nº HHT

s
24 1 24 1 24 1 24 0 1 1
AREA DE VM Numero Trabajadores HHT

Todas 2 8

TOTAL MES
Total HHT

TOTAL MES
Total HHT

48
TOTAL MES
Total HHT

120
RESPONSABLE VM

Claudia Chunga Ruiz


VM-Zinc-CJM Código
Documento de Datos Revisión
Área
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
Páginas

INICIO

RESUMEN DE ACCIDENTES / INCIDENTES - AÑO 2010 (ac

TIPO
Item

Codigo GQI INCIDENTES FECHA AREA EMPRESA

ACCIDENTES CON LESIÓN CORPORAL / INCAPACITANTE (CTP) C


ACCIDENTES CON LESIÓN CORPORAL / NO INCAPACITANTE (STP) S

ACCIDENTES CON DAÑO PATRIMONIAL (PAT) p


ACCIDENTES CON IMPACTO A LA OPERACIÓN DEL NEGOCIO (OPE) O
ACCIDENTES CON DAÑO AL MEDIO AMBIENTE (AMB) A
ACCIDENTES POTENCIALES DE MEDIO AMBIENTE (IMA) M
ACCIDENTE EN EL TRAYECTO (TRA) T
Código DD-VM-Zinc-CJM-HSMC-170
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AÑO 2010 (actualizado ---> al 31/07/11)


ANALISIS

COSTOS
COMUNI

ATRAZA

AREAS
FECHA
PROG

MOVIL
NIVEL

PEND
EJEC
/ GQI

FIJO
CJM
DO
PG

RC
C

1
1
31/07/11)
ACCIÓN CORRECTIVA/ PREVENTIVA Responsable Plazo
Auditoria
Estatus Incidentes
Áreas

P X
P X

X
X
X
X
X
x
VM-Zinc-CJM Código
Documento de Datos Revisión
Área
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
Páginas

INICIO PROGRAMA DE I
ENERO FEBRERO MARZO
2 INSPECCION PLANEADA
P E P E P E
2.1 INSPECCION DE EPPS 2 2 2 2 2 2
2.2 INSPECCION DE VESTUARIOS
2.3 INSPECCION DE HERRAMIENTAS
2.4 INSPECCION DE EXTINTORES
2.5 INSPECCION DE ALAMACEN
2.6 INSPECCION DE ARNESES
2.7 INSPECCION DE SUSTANCIAS QUIMICAS
2.8 INSPECCIONES PLANEADAS
2.9 INSPECCIONES INOPINADAS
2.1 INSPECCION DE OXICORTE
2.11 INSPECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
2.12 INSPECCION PRESUSO DE GUARDAS Y HERRAMIENTAS
2.13 INSPECCION DE CARROS
TOTAL MES 2 2 2 2 2 2
Código DD-VM-Zinc-CJM-HSMC-170
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Páginas 5 e9

OGRAMA DE INSPECCIONES
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMB OCTUB NOVIEM DICIEM
P E P E P E P E P E P E P E P E P E
2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
TOTAL
P E
24 12

24 12
VM-Zinc-
Documento d

MATRIZ DE SEG

INICIO

Ocupacional basada en las normas


Gestion de la Seguridad y Salud
Personal

nacionales
P R
Ítem Nombre Puesto 8
1 RAMOS MORALES JUAN FRANCISCO TECNICO ELECTRONICO 10/07/2015
2 BAUTISTA FLORES LAYONEL TECNICO ELECTRONICO 10/07/2015

HH CAPACITACIÓN 8

NOTA:
1. Los Cursos Obligatorios y adicionales deberán seguir lo indicado en el Anexo 1
2. Los Cursos del Numeral serán dictados por personas naturales ó jurídicas, nac

COLORES DE CUMPLIMIENTO:
Ejecutado

Pendiente

Atrazado
No aplica
VM-Zinc-CJM Código
Documento de Datos Revisión
Área
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
Páginas

2 3 4 5
Investigacion y reporte de Incidentes

Legislacion en Seguridad Minera


Inspecciones de Seguridad

IPERC

P R P R P R P R
8
10/04/2015 10/04/2015 13/02/2015 13/02/2015 05/03/2015 05/03/2015 24/06/2015 24/06/2015
10/04/2015 10/04/2015 13/02/2015 13/02/2015 05/03/2015 05/03/2015 24/06/2015 24/06/2015

4 4 4 4 8 8 8 8

ndicado en el Anexo 14-B en la hoja siguiente


rales ó jurídicas, nacionales ó extranjeras, especialistas en la materia y externas a la organiz
DD-VM-Zinc-CJM-HSMC-170
1.0 (01/07/2011)
SEG
6 de 9

PROGRAMA DE CAPACITAC
6 7
Trabajos en Espacios Confinados 8 9

Trabajos en Caliente
Trabajos en Altura

Manejo Defensivo
P R P R P R P R
8
7/28/2015
7/28/2015

externas a la organización
P
10
Auditorias de seguridad

R
P
Salud Ocupacional y Primeros 11
Auxilios

R
P
Entrenando al entrenador
12

8
P

13/05/2015
13/05/2015

Prevencion y proteccion Contra


8
13

Incendios
8
R

13/05/2015
13/05/2015
CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO
P
14
Seguridad con explosivos

R
P
Rescate Minero 15

R
P
16

Sistema de comando de emergencias

R
P

Elaboracion de Estandares generales


17

y operacionales
UD Y MEDIO AMBIENTE- ANEXO 14B ( DS055-2010-EM)
Elaboracion de Estandares generales

17
y operacionales

R
DS055-2010-EM)

P
18
Elaboracion de PETS

R
P
19

Prevencion de accidentes con gases

R
P
20

Seguridad en la oficina
R
P
21

Prevencion de Caida de rocas


Prevencion de Caida de rocas

21

R
P
Seguridad con Herramientas

22
manuales

R
P
Seguridad con Herramientas
23

electricas

4
P

18/09/2015
18/09/2015
4
24

Seguridad electrica
R
P
25

Liderazgo y motivacion
Liderazgo y motivacion

25

R
P
Seguridad basada en el

26
comportamiento

R
CUMPLIMIENTO

63%
63%
% Cumplimiento
VM-Zinc-CJM
Documento de Datos

MATRIZ DE SEGUIMIENTO

INICIO
CONTROL DE PERMISO
Fecha Inicio
Ítem Código PPT UGB/ Área Instalación/ Equipo
de Trabajo

1 NO APLICO EN EL M

2 NO APLICO EN EL ME

3 NO APLICO EN EL ME
4 NO APLICO EN EL M
5 NO APLICO EN EL M
NO APLICO EN EL M
Código DD-VM-Zinc-CJM-HSMC-170
Revisión 1.0 (01/07/2011)
Área SEG
O
Páginas 7 de 9

ROL DE PERMISO PARA TRABAJO


Fecha de
Participantes del
Descripción de actividad Autorizantes PPT cierre de
Análisis del PPT
PPT
NO APLICO EN EL MES DE ENERO

NO APLICO EN EL MES DE FEBRERO

NO APLICO EN EL MES DE MARZO


NO APLICO EN EL MES DE ABRIL
NO APLICO EN EL MES DE MAYO
NO APLICO EN EL MES DE JUNIO
Estatus N° de
(Conluido, Auditorias
parcialmente
concluido) de PPT
VM-Zinc-CJM
Documento de Datos

MATRIZ DE SEGUIMIENTO

INICIO GESTIÓN DE CONSECUEN

REGLAS DE ORO - VM (Amonestación


Regla de Oro / Advertencia
Fecha de
Ítem Área Responsable verbal Lugar
reporte Suspen
(Feed Escrita Retiro
ción
back)

TOTAL 0 0 0 0
Código DD-VM-Zinc-CJM-HSMC-170
Revisión 1.0 (01/07/2011)
Área SEG
TO
Páginas 8 de 9

DE CONSECUENCIAS- REGLA DE ORO

(Amonestación verbal/ escrita, Suspención, Retiro)

Colaborador/ Nº DNI del


Ocurrencia Incumplimiento
infractor colaborador
Retiro)

Fecha de Responsable de
sanción Regla de oro
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
Páginas 2 de 9

INICIO
LISTA DE HOLOGRAMAS DEL PERSONAL
FECHA de
Vencimiento
Aptitud Médica FECHA DE
Item Apellidos Nombre N° DNI Ocupación de SCTR FECHA Inducción
VENCIMIENTO (Apto)
Pensión-
Salud
1 Agapito Perez Luis Felix 72816009 Tecnico Electronico 8/31/2015 6/23/2015
GRAMAS DEL PERSONAL
FECHA de Electro-
Doc. Penal, Fotoche
Inducción de encefalogr
Policial (Si/ ck (Si/ Observaciones
Riesgos ama (Si/
No) No)
Críticos No)
6/25/2015 NO SI SI
VM-Zinc-CJM
Documento de Datos

MATRIZ DE SEGUIMIENTO

INICIO ESTADÍSTICAS DE SEGU


ESTADISTICA ACUMULADA MENSUAL Jan-15 Feb-15 Mar-15
1. Tasa de Frecuencia con y sin incapacidad (Nivel >=1) 0.0 0.0 0.0
2. Tasa de Frecuencia con incapacidad 0.0 0.0 0.0
3. Tasa de Gravedad 0.0 0.0 0.0
4. Tasa de Proactividad 0.0 0.0 0.0
5. Tasa Implementación de Acciones (Insp e Incidentes) 100% 100% 100%
5. Tasa de Cumplimiento de Capacitación 100% 100% 100%

1 0 0 .0
Tasa de Frecuencia con y sin Incapacidad Tasa de Fr
1 .0

9 0 .0

0 .9

8 0 .0

0 .8

7 0 .0

0 .7

6 0 .0

0 .6

5 0 .0
0 .5

4 0 .0 0 .4

0 .3
3 0 .0

0 .2
2 0 .0

0 .1

0 0 0 0
1 0 .0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 .0

0 .0

Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 M

2 0 0 .0
Tasa de Proactividad 12 0%
T

100% 100% 100% 100%


1 8 0 .0

10 0%

1 6 0 .0

1 4 0 .0

8 0%

1 2 0 .0

1 0 0 .0
6 0%

8 0 .0

4 0%

6 0 .0

4 0 .0

2 0%

2 0 .0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 .0

0%

Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15
1 0 0 .0
6 0%

8 0 .0

4 0%

6 0 .0

4 0 .0

2 0%

2 0 .0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 .0

0%

Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 M
Código DD-VM-Zinc-CJM-HSMC-170
Revisión 1.0 (01/07/2011)
Área SEG
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STICAS DE SEGURIDAD
Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 META
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000
100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100
100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100

Tasa de Frecuencia con Incapacidad 1 .0


Tasa de Grav
1 .0

0 .9

0 .9

0 .8

0 .8

0 .7

0 .7

0 .6
0 .6

0 .5 0 .5

0 .4
0 .4

0 .3
0 .3

0 .2

0 .2

0 .1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 .1

0 .0
0 0 0 0 0 0
0 .0

Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15
Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 J

100% 100% 100% 100% Tasa


100%de100%
Capac
12 0%
Tasa de Implementación 1 00 %

90 %

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


10 0%

80 %

70 %

8 0%

60 %

50 %
6 0%

40 %

4 0%

30 %

20 %

2 0%

10 %

0% 0% 0% 0% 0%
0%
0%
50 %
6 0%

40 %

4 0%

30 %

20 %

2 0%

10 %

0% 0% 0% 0% 0%
0%
0%

Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15


Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15
Tasa de Gravedad

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15

100% 100% Tasa


100%de100%
Capacitación

0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%

Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15

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