Sie sind auf Seite 1von 19

CARACTERIZACIÓN INDIVIDUAL

1
PLANIFICACIÓN, REVISIÓN GERENCIAL Y GESTIÓN DE RECURSOS
PLANIFICACIÓN,
1. Nombre del 6.1, 6.2, 6.3, 7.1,
REVISIÓN GERENCIAL Y 2. Requisitos ISO 9001
proceso 7.2, 9,1,9.2, 9.3
GESTIÓN DE RECURSOS
3. Responsable Líder de planificación, revisión gerencial y gestión de recursos
Planificar para asegurarse de su conveniencia, adecuación eficiencia y alineación continua con
4. Propósito
la dirección estratégica de la organización
5. Documentos
Nombre de Procedimiento / Documentos Formatos / Registros u Otros Documentos Externos
Procedimiento para la planificación, revisión gerencial y Registro para la planificación, revisión gerencial y gestión de Normas ISO 9001- 2015
gestión de recursos recursos NTE INEN 2178
PROCESO Anterior/ PROCESO Posterior /
6. ENTRADAS 7. ACTIVIDADES 8. SALIDAS
Proveedor Cliente
INEC INEC
SRI SRI
ARCS A ARCS A
Planificación Gerencial Planificación Gerencial
Planificación Comercial  Establecer objetivos de calidad y la planificación para lograrlos- Planificación Comercial
Planificación Producción  Planificación de cambios. Planificación Producción
-Base de datos  Revisión del sistema de gestión de calidad.
Logística Logística
INEC Planificación, revisión
Compras  Planificación de acciones correctivas. Compras
gerencial y gestión de
Lavado  Adecuación de recursos, abordaje de oportunidades, decisiones y acciones de necesidades de recursos. Lavado
-Declaraciones recursos ejecutado y
Envasado  Oportunidades de mejora. realizada
Envasado
Tapado  Determinación de los recursos necesarios para el establecimiento. Tapado
Revisión  Implementación mantenimiento y mejora de SGC. Revisión
Sellado y Etiquetado  Fiabilidad de la medición y asignación de recursos. Sellado y Etiquetado
Empaquetado Empaquetado
Comercialización Comercialización
Talento Humano Talento Humano
9. Recursos
Equipos de
Recursos Humanos Equipos
Seguridad
- Líder de planificación, revisión gerencial y gestión de
recursos - Computadoras Ropa de Trabajo
-ayudantes - Impresoras
-auxiliares - software
10. Indicadores
Frecuencia de
Indicador Formula Responsable
Control
Gestión de recursos Presupuesto Líder de planificación, revisión mensual
efectuado/Presupuesto gerencial y gestión de recursos
planificado
Revisión General Indicadores de Revisados Líder de planificación, revisión mensual
/Total de indicadores gerencial y gestión de recursos
Planificación Cumplimiento Objetivos Líder de planificación, revisión mensual
/Total Objetivos gerencial y gestión de recursos

2
PLANIFICACIÓN COMERCIAL
PLANIFICACIÓN
1. Nombre del proceso 2. Requisitos ISO 9001 8.2, 8.6,8.7, 8.5.5
COMERCIAL
3. Responsable Líder de planificación comercial
4. Propósito Realizar una adecuada planificación comercial

5. Documentos
Nombre de Procedimiento / Documentos Formatos / Registros u Otros Documentos Externos
Instructivo de Planificación comercial El requisito del cliente, retroalimentación del cliente, Normas ISO 9001- 2015
evidencia de la conformidad con los criterios de NTE INEN 2178
aceptación
PROCESO Anterior/ PROCESO Posterior /
6. ENTRADAS 7. ACTIVIDADES 8. SALIDAS
Proveedor Cliente

 Comunicación con el cliente.


 Proporcionar la información relativa de los productos y servicios.
-Orden de  Tratar las consultas, los contratos o los pedidos, influyendo los cambios. Planificación Comercial
Producción Producción  Obtener la retroalimentación de los productos y servicios incluyendo las quejas de los clientes.
Producción planificada
 Manipular y controlar la propiedad del cliente
 Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia.
-Orden de Compras Planificación Comercial Logística
Adquisición  La organización debe implementar las disposiciones planificadas, evidencia de conformidad con los criterios ejecutada y realizada
de aceptación, trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. Compras
-Mínimos y Logística  La organización debe asegurarse de revisar las salidas que no sean conformes con sus requisitos.
máximos  Información al cliente.
 Describir las no conformidades, las acciones tomadas.
 Identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.

9. Recursos
Recursos Humanos Equipos Equipos de Seguridad

-Líder de planificación comercial - Computadora Ropa de Trabajo


-ayudantes s
-auxiliares - Impresoras
- software
10. Indicadores
Indicador Formula Responsable Frecuencia de Control
Ventas Ventas efectuadas/Total de ventas Líder de planificación mensual
producidas comercial
Requisitos Requisitos ejecutado/Total Líder de planificación mensual
requisitos planificados comercial
Criterios Criterios complementarios Líder de planificación mensual
complementarios ejecutado/Total criterios comercial
complementarios planificados

3
8.1, 8,2,
Planificación
PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN 1. Nombre del proceso 2. Requisitos ISO 9001 8.2.1,8.2.2 8.2.3,
Producción
8.2.4
3. Responsable Líder de planificación producción
Planificar para asegurarse de que el producto cumpla con los estándares
4. Propósito
de calidad establecidos
5. Documentos
Nombre de Procedimiento / Documentos Formatos / Registros u Otros Documentos Externos
Procedimiento para la planificación de Producción Registro para la planificación, determinación de los Normas ISO 9001- 2015
requisitos para los productos, revisión de los Normas NTE INEN 2178
requisitos, cambios de los requisitos
PROCESO Anterior/ PROCESO
6. ENTRADAS 7. ACTIVIDADES 8. SALIDAS
Proveedor Posterior / Cliente
Planificación
Comercial.
-Orden de Planificación Comunicación con el cliente, proporcionar la información relativa de los productos y Logística.
pedido servicios, tratar las consultas. Para determinar los requisitos, establecer los criterios en los Compras.
Comercial procesos, aceptación del producto, determinación de los recursos necesarios para controlar Lavado.
-Máximos y Planificación de
Envasado.
mínimos. Logística la conformidad, implementar el control de procesos de acuerdo a las necesidades, además producción ejecutada
Tapado.
- Orden de se debe determinar las entradas requeridas y salidas determinadas con las secuencias e Revisión.
adquisición Compras interacción de estos procesos para asegurar que el sistema de gestión de calidad pueda Sellado y etiquetado.
lograr resultados previstos. Empaquetado.
Comercialización.
9. Recursos
Equipos de
Recursos Humanos Equipos
Seguridad
-Líder de planificación de producción - Computadoras
-ayudantes - Impresoras Ropa de
-auxiliares - software Trabajo.
Calzado.
10. Indicadores
Frecuencia de
Indicador Formula Responsable
Control
Requisito del R. revisado Líder de planificación de mensual
producto Total R Revisado producción
Cumplimiento Control ejecutado Líder de planificación de mensual
de la Controles Planificados producción
planificación.

4
Criterio de R. Ejecutado Líder de planificación de mensual
cumplimiento de R. Planificados. producción
requisitos.

LAVADO
1. Nombre del 2. Requisitos ISO
LAVADO 9.1 8.5 8.4
proceso 9001
3. Responsable Líder de Lavado
Lavar envases que cumplan con especificaciones para satisfacer las necesidades del
4. Propósito
cliente interno.
5. Documentos
Nombre de Procedimiento / Documentos Formatos / Registros u Otros Documentos Externos
Instructivo de Lavado Registro de Lavado ISO 9001 – 2015
NTE INEN 2178
6. ENTRADAS PROCESO Anterior/ Proveedor 7. ACTIVIDADES 8. SALIDAS PROCESO Posterior / Cliente
 Revisar el desarrollo de planificación producción.
 Ingresar la orden de producción
 Orden de
 Revisión de Maquinaria.
producción.
 Planificación de  Programación de cantidad tanto en volumen y unidades. A través de un software se establece la
producción. ubicación de los sensores tamaño de presentación, botellas plásticas de agua sin gas de 500 ml, 5000 Lavado ejecutado Envasado.
 Botellas
 Logística ml, botellón de agua de 20 lt, agua con gas botellas plásticas de 500 ml, 1500 ml, 2000ml y 3000 ml,
desinfectadas
agua con gas botella de vidrio 300 ml, 700 ml, 1000 ml.
 Ingreso de botellas en buen estado.
 Lavado de botellas.
9. Recursos
Recursos Humanos Equipos Equipos de Seguridad
Líder de Lavado Maquinas Lavadoras Uniformes
Guantes
Operarios Gafas
Mascarillas
Botas
10. Indicadores
Indicador Formula Responsable Frecuencia de Control
Tiempo de Lavado ejecutado/
Tiempo Tiempo lavado planificado. Líder de Lavado Mensual
Calidad envases lavados
Calidad defectuosos/ Líder de Lavado Mensual
Total envases lavados defectuoso
Cantidad de envases lavados
Cantidad ejecutados/Cantidad envases Líder de Lavado Mensual
lavados planificados

5
1. Nombre del 2. Requisitos ISO
ENVASADO 9.1 8.5 8.4
proceso 9001
ENVASADO 3. Responsable Líder de envasado
Envasar producto que cumpla con todas las especificaciones para
4. Propósito
satisfacer a clientes internos
5. Documentos
Nombre de Procedimiento / Documentos Formatos / Registros u Otros Documentos Externos
Envasado Instructivo Registro de Envasado ISO 9001 – 2015
NTE INEN 2178
PROCESO Anterior/ PROCESO Posterior /
6. ENTRADAS 7. ACTIVIDADES 8. SALIDAS
Proveedor Cliente

 Orden de  Revisa orden de producción.


 Planificación de
producción.  Revisión de botellas lavadas y clasificadas
producción.
 Llenado de botellas  Tapado
Envasado listo
 Botellas  Programación de cantidad tanto e volumen y unidades. A través de un software se
lavadas y establece los sensores para el volumen de llenado de la presentación en producción.
 Lavado.
Clasificadas  Envasado de las botellas.

9. Recursos
Equipos de
Recursos Humanos Equipos
Seguridad
Líder de envasado. Maquinaria Uniformes
Operarios Envasadora Guantes
Gafas
Mascarillas
Botas

10. Indicadores
Frecuencia de
Indicador Formula Responsable
Control
Tiempo Tiempo envasado Líder de Envasado Mensual
ejecutado / Tiempo
planificado envasado
Calidad Envasado conforme / Líder de Envasado Mensual
total envasado

6
Cantidad Cantidad de envasado Líder de Envasado Mensual
/ total de envasado

TAPADO 1. Nombre del 2. Requisitos ISO


TAPADO 91 85 84
proceso 9001
3. Responsable Líder de Tapado
Realizar un tapado adecuado para satisfacer las necesidades del cliente
4. Propósito
interno
5. Documentos
Nombre de Procedimiento / Documentos Formatos / Registros u Otros Documentos Externos
Instructivo Tapado Registro Tapado ISO 9001 – 2015
NTE INEN 2178
PROCESO Anterior/ PROCESO Posterior /
6. ENTRADAS 7. ACTIVIDADES 8. SALIDAS
Proveedor Cliente
 Revisión Orden de Producción
 Revisión insumos
 Planificación  Revisión tapas.
 Planificación de
de producción
producción.  Revisión de volumen cantidad.
 Logística  Proceso de Tapado:  Tapado  Revisión
 Orden de 1. la tapa es colocada en la boca del envase para evitar que se derramen o ingresen ejecutado
producción contaminantes que resten la pureza del agua.
 Envasado
 Tapas 2. Tapa colocada y ajustada.
 Logística
 Envasado listo 3. Resultado sello hermético.
 Revisión y retroalimentación para que los anteriores procesos cumplan con los
requerimientos específicos del producto.
9. Recursos
Recursos Humanos Equipos Equipos de Seguridad
Líder de tapado Maquina Tapadora Uniformes
Operarios Guantes
Gafas
Mascarillas
Botas
10. Indicadores
Frecuencia de
Indicador Formula Responsable
Control
Tiempo de tapado Tiempo ejecutado Líder de Tapado Mensual
tapado/Tiempo
planificado tapado.
Calidad de Tapado Tapas líder de Tapado Mensual
defectuosas/Total de
tapas
Cantidad de tapado Cantidad ejecución Líder de Tapado Mensual
tapado/Cantidad
planificada tapado

7
REVISIÓN

1. Nombre del 2. Requisitos ISO


REVISIÓN 9.1 8.5 8.4
proceso 9001
3. Responsable Líder de Revisión
Controlar que productos cumplan con especificaciones para satisfacer las necesidades
4. Propósito
del cliente
5. Documentos
Nombre de Procedimiento / Documentos Formatos / Registros u Otros Documentos Externos
Revisión (Manual de control de especificaciones del Registro de Revisión (Productos Óptimos) ISO 9001 – 2015
producto) NTE
PROCESO Posterior /
6. ENTRADAS PROCESO Anterior/ Proveedor 7. ACTIVIDADES 8. SALIDAS
Cliente
 Ingreso de orden de producción.
 Revisión tapado ejecutado.
 Planificación de  Establecimiento de parámetros de Evaluación:
 Tapado producción Cantidad:
Ejecutado Agua sin gas: Botellas de 50ml plástica, 500ml botella plástica.
 Revisión  Sellado y etiquetado
 Tapado Agua mineral con gas: 500ml botella plástica, 1500ml botella plástica, 2000ml botella plástica, 3000ml
Ejecutada
botella de plástico.
Agua mineral con gas: 300ml botella de vidrio, 70ml botella de vidrio, 100ml botella de vidrio.
Botellón de plástico 20 litros.
 Revisión: Retro alimentación para que los anteriores procesos cumplan con los requerimientos específicos del
producto.
9. Recursos
Recursos Humanos Equipos Equipos de Seguridad
Uniformes
Líder de Revisión Condicionamiento
Guantes
PNT
Botas
10. Indicadores
Indicador Formula Responsable Frecuencia de Control
Tiempo ejecutado
Tiempo revisión/Tiempo planificado Líder de Revisión Mensual
revisión.
Revisión conforme/Total
Calidad revisión conforme Líder de Revisión Mensual

Cantidad ejecución
Cantidad revisión/Cantidad Líder de Revisión Mensual
planificada revisión

8
SELLADO Y ETIQUETADO SELLADO Y
1. Nombre del proceso 2. Requisitos ISO 9001 9.1 8.5 8.4
ETIQUETADO
3. Responsable Líder sellado y etiquetado
Sellar etiquetar productos que cumplan con las especificaciones para satisfacer
4. Propósito
clientes internos
5. Documentos
Nombre de Procedimiento / Documentos Formatos / Registros u Otros Documentos Externos
Sellado y Etiquetado (Instructivo de sellado Registro de productos sellados y etiquetados ISO 9001 – 2015
etiquetado) NTE INEN 2178

PROCESO Anterior/ PROCESO Posterior /


6. ENTRADAS
Proveedor
7. ACTIVIDADES 8. SALIDAS
Cliente

1. Ingresa orden de producción.


Orden de producción 2. Revisión de máquina de sellado y etiquetado.
3. Programación de registro de lote y fecha de elaboración y vencimiento.
Planificación de producción Productos sellados y
4. Programación de cantidad a ser sellada y etiquetada (unidades) de botellas plásticas de agua sin gas Empaquetado
etiquetados listos
de 500 ml, 5000 ml, botellón de agua de 20 lt, agua con gas botellas plásticas de 500 ml, 1500 ml,
Revisión
Productos revisados 2000ml y 3000 ml, agua con gas botella de vidrio 300 ml, 700 ml, 1000 ml.
5. Ejecución del proceso de sellado y etiquetado.
Logística

9. Recursos
Recursos Humanos Equipos Equipos de Seguridad
Líder de etiquetado y Selladora Uniformes
sellado. Etiquetadora Guantes
Operarios Gafas
Mascarillas
Botas

10. Indicadores
Frecuencia de
Indicador Formula Responsable
Control
Tiempo sellado y etiquetado
Tiempo ejecutado / Tiempo sellado y Líder de Etiquetado Mensual
etiquetado planificado.
Sellado y etiquetado Producto
Calidad defectuoso / Total sellado y Líder de Etiquetado Mensual
etiquetado producto defectuoso

Cantidad sellado y etiquetado


Cantidad ejecutada / Cantidad sellado y Líder de Etiquetado Mensual
etiquetado planificada

9
EMPAQUETADO 1. Nombre del EMPAQUETAD 2. Requisitos ISO
9.1 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3
proceso O 9001
3. Responsable Líder de Empaquetado
Empacar los productos cumpliendo las especificaciones requeridas por el
4. Propósito
cliente
5. Documentos Procedimiento de Empaquetado
Nombre de Procedimiento /
Formatos / Registros u Otros Documentos Externos
Documentos

Normativa ISO 9001-2015

Instructivo de Empaquetado Registro de Productos Empaquetados NTE INEN 2178

6. ENTRADAS PROCESO Anterior/ Proveedor 7. ACTIVIDADES 8. SALIDAS PROCESO Posterior / Cliente

 Ingreso de orden de producción


Orden de  Programación de la maquinaria acorde al número de unidades a empacar, según su
Producción tamaño de presentación, botellas plásticas de agua sin gas de 500 ml, 5000 ml,
botellón de agua de 20 lt, agua con gas botellas plásticas de 500 ml, 1500 ml, 2000ml
Productos Producto  Comercialización
sellados y  Planificación de la y 3000 ml, agua con gas botella de vidrio 300 ml, 700 ml, 1000 ml.
empaquetado listo
etiquetados Producción  Empaquetado de botellas por unidad
 Sellado y Etiquetado  Empaquetado de botellas por docenas
 Logística  Distribución de los productos empaquetados en la bodega.

9. Recursos
Recursos Humanos Equipos Equipos de Seguridad
 Líder de Empaquetado  Uniformes
 Ayudantes  Máquina de  EPP
 Operarios empaquetado  Mascarillas
 Cofias
10. Indicadores
Frecuencia
Indicador Formula Responsable
de Control
Tiempo ejecutado de empaquetado / Líder de
Tiempo Mensual
Empaquetado Planificado Empaquetado
Cantidad de unidades empaquetadas Líder de
Cantidad ejecutadas / Cantidad unidades Empaquetado Mensual
planificadas
Empaquetado defectuoso / Total Líder de
Calidad Mensual
Empaquetado defectuoso Empaquetado

10
COMERCIALIZACIÓN 1. Nombre del COMERCIALI 2. Requisitos ISO
8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3
proceso ZACIÓN 9001
3. Responsable Líder de Comercialización
Planificar y distribuir adecuadamente los productos acorde a las
4. Propósito
especificaciones del cliente
5. Documentos Manual de Buenas Practicas de Comercialización
Nombre de Procedimiento /
Formatos / Registros u Otros Documentos Externos
Documentos
 Instructivo de
Comercialización Registro de Productos Comercializados Normativa ISO 9001-2015
 Buenas prácticas de NTE INEN 2178
comercialización
6. ENTRADAS PROCESO Anterior/ Proveedor 7. ACTIVIDADES 8. SALIDAS PROCESO Posterior / Cliente

Orden de  Asegurarse de los transportistas más idóneos


Producción
 Planificación de  Establecimiento de rutas de entrega
Producto
 Embarque de productos
Productos producción comercializado  Satisfacción del Cliente
empaquetados  Empaquetado  Transportación listo
 Logística  Entrega de Pedidos de acuerdo a las presentaciones solicitados por el cliente

9. Recursos
Recursos Humanos Equipos Equipos de Seguridad
 Líder de Comercialización  Vehículos  Uniformes
 Vendedores
10. Indicadores
Frecuencia
Indicador Formula Responsable
de Control
Pedidos entregados ejecutados / Líder de
Tiempo Mensual
Total de entregas planificadas Comercialización
Cantidad entregada ejecutada/ Líder de
Cantidad Mensual
Cantidad entregada Planificada Comercialización
Productos aceptados / Líder de
Impacto Mensual
Productos comercializados Comercialización

11
1. Nombre del proceso LOGÍSTICA 2. Requisitos ISO 9001 8.4, 8.5, 8.6, 8,7
LOGÍSTICA
3. Responsable Líder de logística
Verificar que las entradas y salidas de los pedidos de forma adecuada para cada área
4. Propósito
requerida
5. Documentos
Nombre de Procedimiento / Documentos Formatos / Registros u Otros Documentos Externos
Procedimiento de entrada y salida criterios de Los productos o servicios de proveedores externos están Normas ISO 9001- 2015
aceptación y autorización de liberación destinados a incorporarse dentro de los propios productos, Normas NTE INEN 2178
deben implementar la producción y provisión en el servicio,
libera los productos y servicios control de salidas no
conformes

PROCESO Anterior/ PROCESO Posterior /


6. ENTRADAS 7. ACTIVIDADES 8. SALIDAS
Proveedor Cliente
-Orden de pedido
Planificación Comercial
Planificación Comercial
-Diseño de nuevo Determinar controles a los procesos, productos y servicios suministrados externamente dentro de su sistema de gestión
producto de calidad, aprobación de productos y servicios, métodos, procesos y equipos, la liberación de productos y servicios,
Planificación Producción Logística ejecutado y
las interacciones del proveedor externo como la organización, actividades de verificación y validación que la
realizada
-Orden de producción organización o su cliente, pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo Planificación Producción
Compras
-Orden de Adquisición Compras
9. Recursos
Recursos Humanos Equipos Equipos de Seguridad

-Líder de logística - Computadoras Ropa de Trabajo


-ayudantes - Impresoras
-auxiliares - software

10. Indicadores
Indicador Formula Responsable Frecuencia de Control
Ventas Ventas efectuadas Líder de logística mensual
total de ventas
producidas
Requisitos Requisitos ejecutado Líder de logística mensual
Total requisitos plan
Cantidad Cantidad ejecutada Líder de logística mensual
Cantidad planificada

12
COMPRAS
1. Nombre del proceso COMPRAS 2. Requisitos ISO 9001 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3
3. Responsable Líder de Compras
Realizar compras acorde a las necesidades y requerimientos de nuestros
4. Propósito
clientes
5. Documentos Procedimiento de Compras
Nombre de Procedimiento / Documentos Formatos / Registros u Otros Documentos Externos
Criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento, Normativa ISO 9001-2015
el aseguramiento del desempeño y la reevaluación.
INEN 1108-2006

PROCESO Anterior/
ENTRADAS 6. ACTIVIDADES 7. SALIDAS PROCESO Posterior / Cliente
Proveedor
 Orden de
Producción  Planificación C.
 Establecer los criterios de evaluación y selección de proveedores  Planificación
 Adquisición de  Planificación de
insumos y  Revisar la cantidad de proveedores Comercial
Producción
materia prima  Pedir una cotización a proveedores Compras ejecutadas y  Planificación de la
 Gestión de
 Mínimos y  Cierre de Ventas realizadas Producción.
 Inventarios
máximo de  Seguimiento  Gestión de
materia prima /  Logística
 Evaluación Inventarios.
insumos
8. Recursos
Recursos Humanos Equipos Equipos de Seguridad
 Computador
 Líder de Compras
 Ayudantes  Impresora  Ropa de
 Auxiliares  Software Trabajo

9. Indicadores
Frecuencia
Indicador Formula Responsable
de Control
Tiempo de Compras Compras ejecutadas /
Líder de Compras Mensual
Compras planifica
Criterios de Selección Nuevos proveedores Líder de Compras Mensual
Compras entregadas /
Cumplimiento Líder de Compras Mensual
Total de Compras
Compras Rechazadas /
Calidad Líder de Compras Mensual
Total de Compras

13
TALENTO HUMANO
1. Nombre del TALENTO 2. Requisitos ISO
7.2; 7.3; 9
proceso HUMANO 9001
3. Responsable Líder de Talento Humano
Realizar capacitaciones de contratación de manera eficiente y eficaz para
4. Propósito
cumplir los requisitos del cargo.
5. Documentos Documentos de Talento Humano / Manual de Funciones
Nombre de Procedimiento /
Formatos / Registros u Otros Documentos Externos
Documentos
Manual de funciones R. Capacitación Normativa ISO 9001-2015, documentos de afiliación al IESS,
Manual de evolución del desempeño Registro de la competencia Código de trabajo, Normativa de Relaciones Labores,
Procedimiento del talento humano R. Evaluación del impacto de la capacitación Normativa de contratación.
6. ENTRADAS PROCESO Anterior/ Proveedor 7. ACTIVIDADES 8. SALIDAS PROCESO Posterior / Cliente
 Requerimientos de capacitación y contratación
 Planificación Gerencial  Contratación  Planificación Gerencial
 Planificación Comercial -Convocatorias  Planificación Comercial
 Planificación de la Producción -Selección de Carpetas según los perfiles  Planificación de la Producción
 Lavado -Pruebas psicológicas, físicas y técnicas  Lavado
 Envasado -Candidatos  Envasado
Requerimientos  Tapado -Entrevistas
 Tapado
de contratación y  Revisión -Contratación Personal contratado
 Revisión
capacitación  Sellado y Etiquetado -Exámenes médicos y capacitado.
 Sellado y Etiquetado
 Empaquetado -Inducción al personal
 Empaquetado
 Logística -Capacitación
 Logística
 Comercialización -Retención
-Monitoreo  Comercialización
 Mantenimiento
 Requerimientos de capacitación-Plan anual de capacitación-Busca de proveedores de  Mantenimiento
 SGS, SCA, SSO
capacitación-capacitación al personal-Evaluación del impacto de la capacitación.  SGS, SCA, SSO
9. Recursos
Recursos Humanos Equipos Equipos de Seguridad
 Líder de Talento Humano
 Uniformes
 Asistente  Vehículos
 EPP
 Auxiliares
10. Indicadores
Frecuencia
Indicador Formula Responsable
de Control
Cumplimiento de Contrato Ejecutado / Contrataciones Líder de Talento
Mensual
Contrataciones solicitadas Humano
Cumplimiento de Contratos ejecutados a tiempo / Líder de Talento
Mensual
Capacitación Contratos a tiempo planificados Humano

14
Impacto Mejoras ejecutadas / Capacitaciones Líder de Talento
Mensual
Capacitación recibidas Humano

MANTENIMIENTO 1. Nombre del MANTENIMIENT


2. Requisitos ISO 9001 8.4, 7.1.3, 7.1.4
proceso O
3. Responsable Líder de Mantenimiento
Realizar las supervisiones adecuadas pertinentes a la maquinaria e infraestructura para
4. Propósito su uso eficaz y eficiente dentro de los procesos de producción y comercialización
cumpliendo con especificaciones periódicas.
5. Documentos Manual de Uso de maquinaria
Nombre de Procedimiento / Documentos Formatos / Registros u Otros Documentos Externos

Procedimiento de mantenimiento Certificaciones de maquinaria Normativa ISO 9001-2015


Edificios y servicios asociados
Equipo incluyente : software y hardware INEN 1108-2006
Recurso: transporte
Tecnologías de la información y comunicación
6. ENTRADAS PROCESO Anterior/ Proveedor 7. ACTIVIDADES 8. SALIDAS PROCESO Posterior / Cliente

 Planificación, Gestión de recursos,  Planificación, Gestión de


revisión gerencial. recursos, revisión gerencial.
 Determinar tiempo de revisión y control
 Planificación comercial.  Planificación comercial
 Planificación de mantenimiento de infraestructura
Maquinaria y  Planificación de la producción.  Planificación de la producción
 Planificación de mantenimiento de equipos
suministros  Talento humano  Talento humano
 Seguimiento a los planes de mantenimiento
Orden de  Logística  Logística
mantenimiento  Revisión de danos y siniestros Mantenimiento
 Lavado  Lavado
Reparación de  Adquisición de repuestos ejecutado y realizado
mantenimiento y  Envasado  Envasado
 Recepción de repuestos
equipos  Tapado  Tapado
 Cambio de repuestos en la maquinaria
 Revisión  Revisión
 Inspección de funcionamiento
 Sellado y Etiquetado  Sellado y Etiquetado
 Entrega al proceso
 Empaquetado  Empaquetado
 Comercialización  Comercialización
9. Recursos
Recursos Humanos Equipos Equipos de Seguridad
 Uniformes
 Líder de Mantenimiento  Ropa de trabajo
 Herramientas  Gafas
 Auxiliares
 Guantes
10. Indicadores
Frecuencia
Indicador Formula Responsable
de Control
Tiempo ejecutado/ Total de tiempo planificado. Líder de
Tiempo Semestral
Mantenimiento
Daños corregidos/ total de daños detectados. Líder de
Atención Semestral
Mantenimiento

15
Recursos utilizados/ Resultados alcanzados. Líder de
Efectividad Semestral
Mantenimiento

Sistema Gestión de Calidad

1. Nombre del proceso SGC 2. Requisitos ISO 9001 4.4;6.1;7.5;8.4; 8:5;9:1

3. Responsable Líder de SGC


Mantener en todas las etapas, el control de la variabilidad del proceso analítico a través de la medición,
4. Propósito
evaluación, corrección y documentación.
5. Documentos
Nombre de Procedimiento / Documentos Formatos / Registros u Otros Documentos Externos

Manual de Calidad
Registro ISO 9001 – 2015
Plan de Calidad
Especificaciones Normas NTE : INEC 2178
Guías

PROCESO Posterior /
6. ENTRADAS PROCESO Anterior/ Proveedor 7. ACTIVIDADES 8. SALIDAS
Cliente
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus proceso
4.4.1: determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos; determinar la secuencia e interacción de estos
procesos; determinar y aplicar los criterios y los métodos(incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del
desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos; determinar los Planificación, gestión de
recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad; asignar las responsabilidades y autoridades para recursos, revisión
estos procesos; abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1; evaluar estos gerencial, planificación
Planificación, gestión de recursos,
procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos; comercial, planificación
revisión gerencial, planificación
mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad Demostrar que el sistema de la calidad cumple con los requisitos de la producción, lavado,
comercial, planificación
calidad exigidos en situaciones contractuales. Mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos; conservar envasado, tapado,
Indicadores de Gestión de producción, lavado, envasado,
la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado. SGC Ejecutado revisión, sellado
Calidad. tapado, revisión, sellado etiquetado,
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades : asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados etiquetado, empaquetado,
empaquetado, comercialización,
previstos; aumentar los efectos deseables; prevenir o reducir efectos no deseados; lograr la mejora. Evaluar la eficacia de estas comercialización,
logística, compras, talento humano
acciones. Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la logística, compras,
mantenimiento, SGA, SSO.
Conformidad de los productos y los servicios. talento humano
7.5 Información documentada : la información documentada requerida por esta Norma Internacional; la información documentada mantenimiento, SGA,
que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad.. Creación y actualización. SSO.
Control de la información documentada. Distribución, acceso, recuperación y uso; almacenamiento y preservación, incluida la
preservación de la legibilidad; control de cambios (por ejemplo, control de versión); conservación y disposición.

9. Recursos
Recursos Humanos Equipos Equipos de Seguridad
Uniformes
Guantes
Líder de SGC Computador
Gafas
Ayudante Impresora
Mascarillas

10. Indicadores
Indicador Formula Responsable Frecuencia de Control
Auditorias ejecutadas / Líder de SGC
Cumplimiento Auditorias Semestral
auditorias planificadas
Acciones correctivas cerradas Líder de SGC
Cumplimiento Acciones
satisfactorias / Acciones Semestral
Correctivas
correctivas levantadas

16
Líder de SGC

Cumplimiento de Información Documentos controlados /


Semestral
Documentada Total de documentos

Sistema de Gestión 2. Requisitos ISO


1. Nombre del proceso 4.2:4,3:4,4:4,5:4,6
Medioambiental 14001
SGA 3. Responsable Líder de SGA
Determinar que los insumos cuenten con protección ambiental para asegurar que en el desarrollo de sus
4. Propósito
actividades se tiene en cuenta la prevención y la minimización de los efectos sobre el entorno.
5. Documentos
Nombre de Procedimiento / Documentos Formatos / Registros u Otros Documentos Externos
Manual SGA Generalidades
Planes mejoras Registro de ISO 14001: 2015
Control de desechos Procedimiento de Quejas y Reclamos Normas NTE : INEC 2178

PROCESO Posterior /
6. ENTRADAS PROCESO Anterior/ Proveedor 7. ACTIVIDADES 8. SALIDAS
Cliente
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus proceso
4.4.1: Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos; determinar la secuencia e
interacción de estos procesos; determinar y aplicar los criterios y los métodos(incluyendo el seguimiento, las mediciones
y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos
procesos; determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad; asignar las
responsabilidades y autoridades para estos procesos; abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con
los requisitos del apartado 6.1; evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que
estos procesos logran los resultados previstos; mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad Demostrar que
el sistema de la calidad cumple con los requisitos de la calidad exigidos en situaciones contractuales. Mantener información
documentada para apoyar la operación de sus procesos; conservar la información documentada para tener la confianza de que los
Sistema de Seguridad y
SGC Ejecutado Sistema Gestión de Calidad procesos se realizan según lo planificado. SGA Listo
Salud Ocupacional
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades : asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus
resultados previstos; aumentar los efectos deseables; prevenir o reducir efectos no deseados; lograr la mejora. Evaluar
la eficacia de estas acciones. Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales
al impacto potencial en la
Conformidad de los productos y los servicios.
7.5 Información documentada : la información documentada requerida por esta Norma Internacional; la información
documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad.. Creación
y actualización. Control de la información documentada. Distribución, acceso, recuperación y uso; almacenamiento y
preservación, incluida la preservación de la legibilidad; control de cambios (por ejemplo, control de versión); conservación y
disposición.
9. Recursos
Recursos Humanos Equipos Equipos de Seguridad
Uniformes
Guantes
Líder de SGA Computador
Gafas
Ayudante Impresora
Mascarillas

10.
Indicadores
Indicador Formula Responsable Frecuencia de Control
Auditorias SGA ejecutadas / Líder de SGA
Cumplimiento Auditorias SGA Semestral
auditorias SGA planificadas
Acciones correctivas cerradas Líder de SGA
Cumplimiento Acciones
satisfactorias / Acciones Semestral
Correctivas SGA
correctivas levantadas

17
Líder de SGA
Cumplimiento de Información Documentos controlados /
Semestral
Documentada SGA Total de documentos

SSO Sistema de
1. Nombre del 2. Requisitos OHSAS
Seguridad y Salud 4.3.2: 4.4.1: 4.4.4: 4.5.5
proceso 18001
Ocupacional
3. Responsable Líder de SSO
Promover la salud y el bienestar de los trabajadores, Identificar, evaluar y controlar
los factores de riesgo ocupacionales, prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades
4. Propósito
profesionales, apoyar los procesos de atención en salud y de rehabilitación, dando
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de salud ocupacional.
5. Documentos
Nombre de Procedimiento / Documentos Formatos / Registros u Otros Documentos Externos
El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo Matriz de RIESGOS Laborales MRL Normativa OHSAS 18001
La política y objetivos en materia de seguridad y
Riesgos mecánicos. INEN 1108-2006
salud en el trabajo
La identificación de peligros, evaluación de riesgos Riesgos físicos.
y sus medidas de control. (IPER-C) Riesgos químicos. Normas
El mapa de riesgo Riesgos biológicos. generales del Código Sustantivo del Trabajo, convenios internacionales
La planificación de la actividad preventiva Riesgos ergonómicos. de la OIT
El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Riesgos psicosociales
Trabajo
Registro de procedimiento de acciones preventivas/correctivas
Manual de Gestión Integrado
6. ENTRADAS PROCESO Anterior/ Proveedor 7. ACTIVIDADES 8. SALIDAS PROCESO Posterior / Cliente
La revisión de objetivos y metas de cada uno de los procesos. Entrenamiento de los participantes. Establecer un
método de calificación de riesgos. Culturización de riesgos. Controles internos. Identificación de peligros.
Arquitectura de procesos y análisis de criticidad de los mismos. La asignación de responsabilidades en cada
proceso. Eliminar. Sustituir. Ingeniería. Señalización y alertas. Equipos de protección personal. La evaluación de SSO Ejecutada
SGA Ejecutada Sistema de Gestión Medioambiental Seguridad y Salud Ocupacional
los controles de mitigación de cada uno de los riesgos. Guía para Inducción y la Re-inducción Programa de
Cultura de Seguridad y Salud Ocupacional Procedimiento para la Evaluación Administrativa de Empleados
Procedimiento de Comunicación, y toma de conciencia Procedimiento de participación y consulta Seguimiento
de compromisos Análisis estadístico de ATEP y ausentismo laboral
9. Recursos
Recursos Humanos Equipos Equipos de Seguridad

Líder de SSO Computador Uniformes


Ayudante Impresora

10. Indicadores
Frecuencia
Indicador Formula Responsable
de Control
Cumplimiento
Auditorias SSO ejecutadas / auditorias SSO planificadas Líder de SSO Semestral
Auditorias SSO

18
Cumplimiento
Acciones correctivas cerradas satisfactorias / Acciones
Acciones Correctivas Líder de SSO Semestral
correctivas levantadas
SSO
Cumplimiento de
Información Documentos controlados / Total de documentos Líder de SSO Semestral
Documentada SSO

19

Das könnte Ihnen auch gefallen