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PROYECTO DE PREINVERSIÓN
A NIVEL DE
PERFIL
“REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE URB. CHACRA ALTA,
LOS ESTIBADORES, SAN FERNANDO, EL PORTAL, CHICLIN –
CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, AA.HH. VILLA SARITA, APV
SERVIDORES MUNICIPALES DE SAN MIGUEL, GERMAN ASTETE,
BENJAMIN DOIG LOSSIO II, URBANIZACIONES - DISTRITO DE LA
PERLA - CALLAO - CALLAO”
“DETALLE: REHABILITACION DE PISTAS URB. CHACRA ALTA:
TACNA 8, ESPAÑA 5, 6 Y 9, HUASCAR 13, 14, CAHUIDE 13, 14, URB.
LOS ESTIBADORES: TUPAC AMARU 13, 14, JOSE OLAYA 13, 14.
GALDOS 2, URB. SAN FERNANDO: HUAMACHUCO 9, ZAVALA 9,
URB. EL PORTAL: ASCOPE 1, CHEPEN 1, URB. CHICLIN-URB
CHEPEN: MOCHE 1, CHICLIN 1, 2, VIRU 1, URB. LA PERLA:
LEONCIO PRADO 1, URB. SANTA LUISA II: AV PACIFICO 5, AA.HH.
VILLA SARITA: BRASIL 8, LIMA 8, TARATA 8, ARICA 8, APV
SERVIDORES MUNICIPALES DE SAN MIGUEL: ABRAHAM
VALDELOMAR 1, BELEN 1, PALMA 1, VEREDAS AA.HH. VILLA
SARITA: TARATA 8, ARIC A 8, URB. GERMAN ASTETE: PARQUE
MARIA AUXILIADORA II ETAPA, PARQUE MI PEQUEÑO PARQUE II
ETAPA, PUNTA LOMITOS LOTE 3, 4 Y 5, URB. BENJAMIN DOIG
LOSSIO II: PASAJE MAR CARIBE II ETAPA, URB. CHICLIN: PSJE 1,
2, 3 Y 4 II ETAPA DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”
(FORMULADO DENTRO DEL MARCO DEL SNIP)
Elaborado: B.Ing. José Luis Eudes Andrade Zuloaga
JUNIO, 2014
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE URB. CHACRA ALTA, LOS ESTIBADORES, SAN FERNANDO,
EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
SARITA, APV SERVIDORES MUNICIPALES DE SAN MIGUEL, URBANIZACIONES - DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO -
CALLAO”
ÍNDICE GENERAL
2. ASPECTOS GENERALES
3. IDENTIFICACION
4. FORMULACIÓN Y EVALUACION
PROYECTO: “REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE URB. CHACRA ALTA, LOS ESTIBADORES, SAN FERNANDO,
EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
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4.8 Análisis de Sensibilidad
4.9 Análisis de sostenibilidad
4.10 Impacto ambiental
4.11 Selección de Alternativa
RESUMEN EJECUTIVO
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Antecedentes
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La Municipalidad Distrital de La Perla aprobó su Presupuesto Institucional de apertura año
2014 mediante Acuerdo de Concejo N° 034 – 2013 – MDLP, de fecha 27 de Diciembre
del 2013.
El mejoramiento de la ciudad, es una tarea que involucra acciones en todos los aspectos
los cuales redundan en la población que reside y trabaja en el Distrito de La Perla. La
participación conjunta de la Municipalidad Distrital de La Perla, la Gerencia de Desarrollo
Urbano y la Sub Gerencia de Obras Públicas así como la participación de Instituciones de
la Sociedad Civil contribuirán al mejoramiento de la Imagen Urbana del Distrito de La Perla.
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Responsable Funcional: 74 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
2.2 LOCALIZACION
Región: Callao
Departamento: Callao
Provincia: Callao
Distrito: La Perla
Vía de Acceso
El acceso al área del proyecto es por la Av. La Marina, Avenida Víctor Raúl Haya
de La Torre, Av. Pacifico, Av.José Gálvez, Av. Venezuela y Av. Insurgentes.
Geodinámica Externa
De acuerdo al gran volumen del material sedimentario acumulado, se infiere que en épocas
pasadas han ocurrido grandes avenidas de flujos híper concentrados con materia de grava
arena y finos, extendiéndose hasta unos 2 Km² lateralmente. En el subsuelo del estudio se
nota la presencia de estos depósitos pertenecientes al cono aluvial del río Rímac. En la
actualidad el área del estudio y alrededores se encuentra estable por el escurrimiento
mínimo (seco) de agua.
Figura Nº 1
Macro Ubicación
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2.3.1 Unidad Formuladora del Proyecto (UF)
Persona Responsable
de Formular el PIP: B. ING. JOSE ANDRADE ZULOAGA
Persona Responsable de
Unidad Formuladora: ING. ANIBAL NOVILO JARA AGUIRRE
Teléfono: 4 98 00 55
E-Mail desarrollourbano@munilaperla.gob.pe
Teléfono: 4 98 00 55
E-Mail desarrollourbano@munilaperla.gob.pe
La ejecución del proyecto se dará por contrata, según el Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Legislativo Nº 1017 y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y modificatorias.
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ESTIBADORES, SAN FERNANDO, EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN
LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA SARITA, APV
SERVIDORES MUNICIPALES DE SAN MIGUEL, URBANIZACIONES - DISTRITO DE LA
PERLA - CALLAO - CALLAO”
Cuyo detalle es: “REHABILITACION DE PISTAS URB. CHACRA ALTA: TACNA 8,
ESPAÑA 5, 6 Y 9, HUASCAR 13, 14, CAHUIDE 13, 14, URB. LOS ESTIBADORES: TUPAC
AMARU 13, 14, JOSE OLAYA 13, 14. GALDOS 2, URB. SAN FERNANDO: HUAMACHUCO
9, ZAVALA 9, URB. EL PORTAL: ASCOPE 1, CHEPEN 1, URB. CHICLIN-URB CHEPEN:
MOCHE 1, CHICLIN 1, 2, VIRU 1, URB. LA PERLA: LEONCIO PRADO 1, URB. SANTA
LUISA II: AV PACIFICO 5, AA.HH. VILLA SARITA: BRASIL 8, LIMA 8, TARATA 8, ARICA 8,
APV SERVIDORES MUNICIPALES DE SAN MIGUEL: ABRAHAM VALDELOMAR 1, BELEN
1, PALMA 1, VEREDAS AA.HH. VILLA SARITA: TARATA 8, ARIC A 8, URB. GERMAN
ASTETE: PARQUE MARIA AUXILIADORA II ETAPA, PARQUE MI PEQUEÑO PARQUE II
ETAPA, PUNTA LOMITOS LOTE 3, 4 Y 5, URB. BENJAMIN DOIG LOSSIO II: PASAJE MAR
CARIBE II ETAPA, URB. CHICLIN: PSJE 1, 2, 3 Y 4 II ETAPA”; por lo que, los beneficiarios
son todos los pobladores del Distrito de La Perla
.
Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Obras Públicas.
Cuadro Nº 1
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PROYECTO: “REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE URB. CHACRA ALTA, LOS ESTIBADORES, SAN FERNANDO,
EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
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Pequeños Existen empresarios que Requieren que las vías Los comerciantes
empresarios de en locales adecuados se encuentren en buen coordinan con los
diferentes desarrollan sus actividades estado para mejorar directivos de las
actividades de bienes desde hace más de 15 las condiciones de Urbanizaciones y Sensibilizar a la
y servicios que años por lo que se prestación de bienes y Asociaciones y población del
operan en ambos requiere que las vías en servicios. desarrollan eventos de Distrito de La
márgenes de las estudio estén en buenas información y marketing Perla sobre las
Vías condiciones de uso. social para sensibilizar a ventajas que
la población de las brinda el
ventajas que brinda el Proyecto.
proyecto.
PROYECTO: “REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE URB. CHACRA ALTA, LOS ESTIBADORES, SAN FERNANDO,
EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
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MUNICIPALES DE SAN MIGUEL, URBANIZACIONES - DISTRITO DE LA PERLA -
CALLAO - CALLAO”
Cuyo detalle es: “REHABILITACION DE PISTAS URB. CHACRA ALTA: TACNA 8,
ESPAÑA 5, 6 Y 9, HUASCAR 13, 14, CAHUIDE 13, 14, URB. LOS ESTIBADORES: TUPAC
AMARU 13, 14, JOSE OLAYA 13, 14. GALDOS 2, URB. SAN FERNANDO: HUAMACHUCO
9, ZAVALA 9, URB. EL PORTAL: ASCOPE 1, CHEPEN 1, URB. CHICLIN-URB CHEPEN:
MOCHE 1, CHICLIN 1, 2, VIRU 1, URB. LA PERLA: LEONCIO PRADO 1, URB. SANTA
LUISA II: AV PACIFICO 5, AA.HH. VILLA SARITA: BRASIL 8, LIMA 8, TARATA 8, ARICA 8,
APV SERVIDORES MUNICIPALES DE SAN MIGUEL: ABRAHAM VALDELOMAR 1, BELEN
1, PALMA 1, VEREDAS AA.HH. VILLA SARITA: TARATA 8, ARIC A 8, URB. GERMAN
ASTETE: PARQUE MARIA AUXILIADORA II ETAPA, PARQUE MI PEQUEÑO PARQUE II
ETAPA, PUNTA LOMITOS LOTE 3, 4 Y 5, URB. BENJAMIN DOIG LOSSIO II: PASAJE MAR
CARIBE II ETAPA, URB. CHICLIN: PSJE 1, 2, 3 Y 4 II ETAPA”
La Municipalidad Distrital de La Perla es el Órgano del Gobierno Local, fue creado por Ley
Nº 15185 del 22 de octubre de 1964, por voluntad popular con personería jurídica de
Derecho Público, goza de autonomía económica, financiera, administrativa, y técnica en los
asuntos de su competencia y dentro de su jurisdicción, siendo de aplicación las leyes y
disposiciones que de manera general regulan las actividades del Sector Público.
Antecedentes Normativos:
a) Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 Título V Competencias y Funciones
Específicas Generales, Art.73° Materia de Competencia Municipal, Organización del
espacio físico - Uso del suelo.
b) Ley de Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2014 y modificatorias.
c) Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de La Perla.
d) Reglamento Nacional de Edificaciones.
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PROYECTO: “REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE URB. CHACRA ALTA, LOS ESTIBADORES, SAN FERNANDO,
EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
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Dado que el proyecto se asocia a una red principal de infraestructura vial,
corresponde exponer una información resumida sobre el Plan de Gestión del
Gobierno Local, donde se señale los principales indicadores sociales que desarrollan
todas las instituciones vinculadas a la Municipalidad Distrital de La Perla.
El proyecto tiene una incidencia directa en el Distrito de La Perla, que cuenta con una
población proyectada para el año 2024 de 71,673 habitantes
Características Sociales
Población urbana de clase media y media baja, cuyo problema es contar con una
infraestructura vial totalmente deteriorada.
PROYECTO: “REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE URB. CHACRA ALTA, LOS ESTIBADORES, SAN FERNANDO,
EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
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OLAYA 13, 14. GALDOS 2, URB. SAN FERNANDO: HUAMACHUCO 9, ZAVALA 9, URB.
EL PORTAL: ASCOPE 1, CHEPEN 1, URB. CHICLIN-URB CHEPEN: MOCHE 1, CHICLIN
1, 2, VIRU 1, URB. LA PERLA: LEONCIO PRADO 1, URB. SANTA LUISA II: AV PACIFICO
5, AA.HH. VILLA SARITA: BRASIL 8, LIMA 8, TARATA 8, ARICA 8, APV SERVIDORES
MUNICIPALES DE SAN MIGUEL: ABRAHAM VALDELOMAR 1, BELEN 1, PALMA 1,
VEREDAS AA.HH. VILLA SARITA: TARATA 8, ARIC A 8, URB. GERMAN ASTETE:
PARQUE MARIA AUXILIADORA II ETAPA, PARQUE MI PEQUEÑO PARQUE II ETAPA,
PUNTA LOMITOS LOTE 3, 4 Y 5, URB. BENJAMIN DOIG LOSSIO II: PASAJE MAR
CARIBE II ETAPA, URB. CHICLIN: PSJE 1, 2, 3 Y 4 II ETAPA.
Causas Directas 1:
- Falta de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las vías vehiculares y
peatonales.
Causas Directas 2:
- Vencimiento del tiempo de vida útil de las pistas y veredas.
Causa Indirecta 1:
- Falta de planes de Mantenimiento de vías.
Causa Indirecta 2:
- Carencia de presupuesto para mantenimiento y mejoramiento de vías.
Efecto Directo 1:
- Accidentes vehiculares y peatonales
- Inseguridad en la población de la zona.
Efecto Directo 2:
- Deterioro del ornato
- Formación de focos infecciosos
- Reducción del valor comercial de los predios.
- Reducción de prestaciones de bienes y servicios.
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PROYECTO: “REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE URB. CHACRA ALTA, LOS ESTIBADORES, SAN FERNANDO,
EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
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“BAJO NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DEL POBLADOR, QUE INCIDE EN UN
RETRAZO SOCIOECONOMICO DE LAS FAMILIAS COMPRENDIDAS EN LA ZONA
DEL PROYECTO”.
Luego de identificar los orígenes del problema central, se han relacionado las
causas ordenadas de acuerdo con su conexión con el problema central y sus
efectos, construyendo de esta manera el Árbol de Causas y efectos, ver gráfico Nº 1
Árbol de Problemas
Esquema Nº 1.
Árbol de Causas y efectos
EFECTO FINAL:
Bajo nivel y calidad de
vida del poblador que EFECTO
incide en un retrazo FINAL
socioeconómico de las
familias comprendidas
en la zona del proyecto.
EFECTO DIRECTO 2:
Deterioro del ornato.
EFECTO DIRECTO 1:
Formación de focos
Accidentes vehiculares y
infecciosos.
peatonales. EFECTOS
Reducción del valor comercial DIRECTOS
Inseguridad en la
de los predios.
población de la zona.
Reducción de prestaciones de
bienes y servicios.
PROBLEMA CENTRAL:
PROBLEMA
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CAUSA INDIRECTA 2:
CAUSA INDIRECTA 1:
Carencia de presupuesto para CAUSA
Falta de planes de mantenimiento de
mantenimiento y INDIRECTA
vías.
mejoramiento de vías.
MEDIO FUNDAMENTAL 2:
- Habilitación presupuestal y de recursos financieros para el mantenimiento y mejoramiento
de vías.
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Del objetivo central se derivan fines directos:
FIN DIRECTO 1:
- Mejoramiento de la seguridad vial y peatonal en la zona.
FIN DIRECTO 2:
- Mejoramiento del ornato.
- Erradicación de focos infecciosos.
- Incremento del valor comercial de predios
- Incremento de prestaciones de bienes y servicios.
Esquema N° 2
Árbol de Medios y Fines
FIN ULTIMO:
Mejora el nivel y calidad de vida del poblador que se refleja en el
progreso socioeconómico de las familias comprendidas en la FIN
zona del proyecto.
ULTIMO
FIN DIRECTO 2:
Mejoramiento del ornato.
FIN DIRECTO 1:
Erradicación de focos infecciosos.
Mejoramiento de la
Incremento del valor comercial de los
seguridad vial y peatonal FINES
predios
en la zona. DIRECTOS
Incremento de prestaciones de bienes y
servicios.
FIN INDIRECTO 2:
FIN INDIRECTO 1: Mejoramiento del medio ambiente.
Mejorar la transitabilidad FINES
Reducción de gastos por
de las pistas y veredas INDIRECTOS
para niños y adultos enfermedades respiratorias.
mayores. Mejoramiento del entorno urbanístico.
Incremento de la inversión privada.
OBJETIVO CENTRAL:
OBJETO
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PROYECTO: “REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE URB. CHACRA ALTA, LOS ESTIBADORES, SAN FERNANDO,
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MEDIO FUNDAMENTAL 2:
MEDIO FUNDAMENTAL 1:
Habilitación presupuestal y de
Formulación de planes de
recursos financieros para el
mantenimiento y mejoramiento de MEDIOS
mantenimiento y mejoramiento
las vías vehiculares y peatonales.
de vías. FUNDAMENTALES
Proyecto Alternativo 1:
“REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE URB. CHACRA ALTA, LOS
ESTIBADORES, SAN FERNANDO, EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN
LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA SARITA, APV
SERVIDORES MUNICIPALES DE SAN MIGUEL, URBANIZACIONES - DISTRITO DE LA
PERLA - CALLAO - CALLAO”
Cuyo detalle es: “REHABILITACION DE PISTAS URB. CHACRA ALTA: TACNA 8,
ESPAÑA 5, 6 Y 9, HUASCAR 13, 14, CAHUIDE 13, 14, URB. LOS ESTIBADORES: TUPAC
AMARU 13, 14, JOSE OLAYA 13, 14. GALDOS 2, URB. SAN FERNANDO: HUAMACHUCO
9, ZAVALA 9, URB. EL PORTAL: ASCOPE 1, CHEPEN 1, URB. CHICLIN-URB CHEPEN:
MOCHE 1, CHICLIN 1, 2, VIRU 1, URB. LA PERLA: LEONCIO PRADO 1, URB. SANTA
LUISA II: AV PACIFICO 5, AA.HH. VILLA SARITA: BRASIL 8, LIMA 8, TARATA 8, ARICA 8,
APV SERVIDORES MUNICIPALES DE SAN MIGUEL: ABRAHAM VALDELOMAR 1, BELEN
1, PALMA 1, VEREDAS AA.HH. VILLA SARITA: TARATA 8, ARIC A 8, URB. GERMAN
ASTETE: PARQUE MARIA AUXILIADORA II ETAPA, PARQUE MI PEQUEÑO PARQUE II
ETAPA, PUNTA LOMITOS LOTE 3, 4 Y 5, URB. BENJAMIN DOIG LOSSIO II: PASAJE MAR
CARIBE II ETAPA, URB. CHICLIN: PSJE 1, 2, 3 Y 4 II ETAPA”
Proyecto Alternativo 1
ITEM DESCRIPCION UND METRADO
1.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO est. 1.00
01.02 GUARDIANIA mes 2.00
01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M- GLB 1.00
3.00 PISTAS
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CALLAO”
3.01 RIEGO DE LIGA M2 17,561.86
3.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E 1,5" M2 17,561.86
3.03 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE E 0,15 MTS M3 945.45
3.04 CORTE A NIVEL DE BASE E 0,20 MTS M3 581.20
3.05 DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO E 0,20MTS M2 3,397.00
DEMOLICION CARPETA ASFALTICA e=2" M2 1,626.00
3.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 3,155.32
3.07 SUB BASE E 0,15 M2 6,303.00
3.08 BASE E 0,20 MTS M2 6,303.00
3.09 IMPRIMACION M2 6,303.00
3.10 CARPETA ASFALTICA E 2" M2 6,303.00
3.11 SARDINEL SUMERGIDO 30X15 FC 210 KG/CM2 ML 1,842.00
3.12 EXCAVACION DE SARDINEL SUMERGIDO ML 1,842.00
4.00 VEREDAS
4.01 DEMOLICION DE VEREDAS M2 2,253.56
4.02 EXCAVACION A NIVEL DE SUB RASANTE C/TRACTOR 190 HP-240 HP M3 225.36
4.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D 10KM M3 608.46
4.04 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE M2 2,409.56
4.05 BASE E 0,10 MTS M2 2,409.56
4.06 VEREDAS CONCRETO FC 175 KG/CM2 M2 2,409.56
4.07 SARDINEL CONCRETO FC 175 KG/CM2 ML 1,471.30
4.08 VEREDAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 441.39
4.09 CURADO DE CONCRETO FC 175 KG/CM2 M2 2,409.56
4.1 JUNTA ASALTICA ML 662.96
5.00 VARIOS
5.01 POSTE DE CONCRETO L=4.5mts CON CRUCETA DE CONCRETO UND 8.00
FAROLA E-35 ESFERICA OPALINA C/EQUIPO C/LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE
5.02 125W UND 24.00
5.03 EXCAVACION DE ZANJA PARA CABLE NYY ML 120.00
5.04 CABLE ELECTRICO NYY 3-1X10 MM2. ML 40.00
5.05 CABLE ELECTRICO NYY 3-1X6 MM2. ML 80.00
5.06 CABLE ELECTRICO NYY 1-1X4 MM2. ML 80.00
5.07 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO ML 120.00
Proyecto Alternativo 2:
“REHABILITACION DE PISTAS CON PAVIMENTO RIGIDO Y VEREDAS DE URB. CHACRA
ALTA, LOS ESTIBADORES, SAN FERNANDO, EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA
PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
SARITA, APV SERVIDORES MUNICIPALES DE SAN MIGUEL, URBANIZACIONES -
DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO - CALLAO”
Cuyo detalle es: “REHABILITACION DE PISTAS CON PAVIMENTO RIGIDO: URB.
CHACRA ALTA: TACNA 8, ESPAÑA 5, 6 Y 9, HUASCAR 13, 14, CAHUIDE 13, 14, URB.
LOS ESTIBADORES: TUPAC AMARU 13, 14, JOSE OLAYA 13, 14. GALDOS 2, URB. SAN
FERNANDO: HUAMACHUCO 9, ZAVALA 9, URB. EL PORTAL: ASCOPE 1, CHEPEN 1,
URB. CHICLIN-URB CHEPEN: MOCHE 1, CHICLIN 1, 2, VIRU 1, URB. LA PERLA:
23
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PROYECTO: “REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE URB. CHACRA ALTA, LOS ESTIBADORES, SAN FERNANDO,
EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
SARITA, APV SERVIDORES MUNICIPALES DE SAN MIGUEL, URBANIZACIONES - DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO -
CALLAO”
LEONCIO PRADO 1, URB. SANTA LUISA II: AV PACIFICO 5, AA.HH. VILLA SARITA:
BRASIL 8, LIMA 8, TARATA 8, ARICA 8, APV SERVIDORES MUNICIPALES DE SAN
MIGUEL: ABRAHAM VALDELOMAR 1, BELEN 1, PALMA 1, VEREDAS AA.HH. VILLA
SARITA: TARATA 8, ARIC A 8, URB. GERMAN ASTETE: PARQUE MARIA AUXILIADORA II
ETAPA, PARQUE MI PEQUEÑO PARQUE II ETAPA, PUNTA LOMITOS LOTE 3, 4 Y 5,
URB. BENJAMIN DOIG LOSSIO II: PASAJE MAR CARIBE II ETAPA, URB. CHICLIN: PSJE
1, 2, 3 Y 4 II ETAPA”
Proyecto Alternativo 2
ITEM DESCRIPCION UND METRADO
1.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO est. 1.00
01.02 GUARDIANIA mes 2.00
01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M- GLB 1.00
3.00 PISTAS
3.03 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE E 0,15 MTS M3 3,480.73
3.04 CORTE A NIVEL DE BASE E 0,20 MTS M3 449.20
3.05 DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO E 0,20MTS M2 23,864.86
DEMOLICION CARPETA ASFALTICA e=2" M2 1,626.00
3.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 6,795.98
3.07 SUB BASE E 0,15 M2 23,864.86
3.08 BASE E 0,20 MTS M2 23,864.86
3.09 IMPRIMACION M2 23,864.86
3.10 CARPETA ASFALTICA E 2" M2 23,864.86
3.11 SARDINEL SUMERGIDO 30X15 FC 210 KG/CM2 ML 4,262.00
3.12 EXCAVACION DE SARDINEL SUMERGIDO ML 4,262.00
4.00 VEREDAS
4.01 DEMOLICION DE VEREDAS M2 2,253.56
4.02 EXCAVACION A NIVEL DE SUB RASANTE M3 225.36
4.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D 10KM M3 608.46
4.04 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE M2 2,409.56
4.05 BASE E 0,10 MTS M2 2,409.56
4.06 VEREDAS CONCRETO FC 175 KG/CM2 M2 2,409.56
4.07 SARDINEL CONCRETO FC 175 KG/CM2 ML 1,471.30
4.08 VEREDAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 441.39
4.09 CURADO DE CONCRETO FC 175 KG/CM2 M2 2,409.56
4.1 JUNTA ASALTICA ML 662.96
5.00 VARIOS
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5.01 POSTE DE CONCRETO L=4.5mts CON CRUCETA DE CONCRETO UND 8.00
FAROLA E-35 ESFERICA OPALINA C/EQUIPO C/LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE
5.02 125W UND 24.00
5.03 EXCAVACION DE ZANJA PARA CABLE NYY ML 120.00
5.04 CABLE ELECTRICO NYY 3-1X10 MM2. ML 40.00
5.05 CABLE ELECTRICO NYY 3-1X6 MM2. ML 80.00
5.06 CABLE ELECTRICO NYY 1-1X4 MM2. ML 80.00
5.07 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO ML 120.00
CUADRO Nº 4
Año 2 –
Año 0 Año 1
10
Pre-inversión Inversión
Plazo de ejecución Expediente Post-
Mes 1 Mes 2 y 3 Actividades Técnico y de obra: 75 días inversión
15 d 30d 30d
Formulación y evaluación
proceso de adjudicación
Aprobación de bases y
OBRAS PROVISIONALES
Mantenimiento
Operación y
OBRAS PRELIMINARES
del perfil
de obra
PISTAS
VEREDAS
VARIOS
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
La demanda esta determinada por el flujo de viajes que realizan los pobladores
residentes en las zonas beneficiarias del proyecto y por el flujo de vehículos que
transitan por las calles de la zona del proyecto que se conectan con otras vías locales.
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El acceso al área del proyecto es por la Av. La Marina, Avenida Víctor Raúl Haya de La
Torre, Av. Venezuela, Av. José Gálvez y Av. Insurgentes.
El análisis de los conteos y aforo vehicular, clasificado por tipo, nos permite conocer el
flujo de vehículos que circulan por la calle que quiere ser analizada; este dato es de
gran utilidad ya que permitirá estimar la cantidad de vehículos que pueden ingresar y/o
girar a las vías que antes no eran recorridas por el alto costo que representa el transito
por vías con pavimento deteriorado. Para dicho efecto, se estimará el ingreso de
vehículos ligeros como auto, combi, microbús, omnibus y camiones de menor
tonelajes, (generalmente de distribución de alimentos, bebidas, otros).
Para determinar las horas punta y de menor flujo vehicular (hora valle), se realizó los
conteos en la calle de mayor relevación del sector, siendo esta la Av. Pacifico,
presentando el resultado en el Cuadro Nº 5.
En el Cuadro Nº 5, se muestran los resultados obtenidos de los conteos de tráfico
vehicular realizado en el punto de control antes mencionado. La hora punta se
encuentra entre las mañanas 07 a.m. a 08 a.m., en las tardes 12.00 p.m. a 14:00
p.m., y en la noche es de 6:00 p.m. a 7:00 p.m., al día se estima que realizan un total
de 669 viajes. Donde el vehículo más representativo es el microbus que representa el
11.36% y luego le sigue la con el Combi 6.43% del tránsito total.
Cuadros Nº 5:
Conteo del Flujo Vehicular por Hora y Tipo de Vehículos
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TA = TE + Tat
IT = CNT + TG + TD
Donde;
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b) Tránsito desarrollado, es el incremento de volumen de tránsito debido a mejoras
en el suelo adyacente a la vía. Mantiene un flujo continuo durante toda la vida útil
de la vía. Se asigna un 3% del tránsito actual.
Los resultados de la Proyección del Tránsito Promedio Anual (TPA) están mostrados en
el Cuadro Nº 6.
Cuadro N° 6
PROYECCION DEL TRANSITO PROMEDIO ANUAL
Añ Generado Desarrollo
Actual Total
o 2% 3%
0 80,280.00 80,280.00
1 80,280.00 1,605.60 2,456.57 84,342.17
2 84,342.17 1,686.84 2,580.87 88,609.88
3 88,609.88 1,772.20 2,711.46 93,093.54
4 93,093.54 1,861.87 2,848.66 97,804.07
5 97,804.07 1,956.08 2,992.80 102,752.96
6 102,752.96 2,055.06 3,144.24 107,952.26
7 107,952.26 2,159.05 3,303.34 113,414.65
8 113,414.65 2,268.29 3,470.49 119,153.43
9 119,153.43 2,383.07 3,646.09 125,182.59
10 125,182.59 2,503.65 3,830.59 131,516.83
Fuente: Catastro y Elaboración Propia.
PROYECCION de la POBLACION
DISTRITO LA PERLA
CUADRO Nº 7
AÑO POBLACION
2,014 62,630
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CALLAO”
2,015 63,576
2,016 64,536
2,017 65,510
2,018 66,499
2,019 67,504
2,020 68,523
2,021 69,558
2,022 70,608
2,023 71,674
2,024 72,756
Fuente: Municipalidad Distrital La
Perla
La Población de Demanda Potencial
La población es de 43,841 habitantes está comprendida por la población de edades
mayores a 15 años que se ubican en el distrito de La Perla.
Población
demanda 43,841
T. Crecim.% 1.51
Factor 1.0151
Población
Años
Beneficiada
0 43,841
1 44,503
2 45,175
3 45,857
4 46,550
5 47,252
6 47,966
7 48,690
8 49,426
9 50,172
10 50,929
Prom.=(Año 1+ Año
10)/2 47,716
CUADRO Nº 8
CALLES
Nº Nº Nº
VIVIENDAS FAMILIAS HABITANTES
RECAPEO e= 1.5"
TACNA 8 34 44.2 354
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EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
SARITA, APV SERVIDORES MUNICIPALES DE SAN MIGUEL, URBANIZACIONES - DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO -
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ESPAÑA 9 34 44.2 354
HUASCAR 13, 14 68 88.4 707
TUPAC AMARU 13, 14 68 88.4 707
JOSE OLAYA 13, 14 68 88.4 707
GALDOS 2 34 44.2 354
ESPAÑA 5, 6 68 88.4 707
HUAMACHUCO 9 34 44.2 354
ZAVALA 9 34 44.2 354
ASCOPE 1 34 44.2 354
CHEPEN 1 34 44.2 354
MOCHE 1 34 44.2 354
CHICLIN 1, 2 68 88.4 707
VIRU 1 34 44.2 354
AV. PACIFICO CDRA 5, 6 68 88.4 707
BERMA
PISTA e=2"
CAHUIDE 13, 14 68 88.4 707
BRASIL 8 34 44.2 354
LIMA 8 34 44.2 354
TARATA 8 34 44.2 354
ARICA 8 34 44.2 354
LEONCIO PRADO 34 44.2 354
ABRAHAM VALDELOMAR 68 88.4 707
BELEN 34 44.2 354
PALMA 34 44.2 354
VEREDAS
LEONCIO PRADO 68 88.4 707
TARATA 8, 34 44.2 354
ARICA 8 34 44.2 354
PQUE MARIA AUXILIADORA 34 44.2 354
PQUE MI PEQUEÑO PARQUE 34 47.6 381
PASAJE MAR CARIBE 50 70 560
URB.CENTROMIN PSJE 1,2,3,4 136 176.8 1414
Punta Lomitos LOTES 3, 4 Y 5 6 7.8 62
Fuente: Catastro y elaboración propia TOTAL 15501
Proyección de la Demanda:
Sin Proyecto:
Corresponde a la demanda actual y a la demanda proyectada, de la población,
aplicándose un índice de crecimiento anual de 1.51 %.
CUADRO Nº 09
Población
Años
Beneficiada
0 15,501
1 15,920
2 16,349
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EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
SARITA, APV SERVIDORES MUNICIPALES DE SAN MIGUEL, URBANIZACIONES - DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO -
CALLAO”
3 16,791
4 17,244
5 17,710
6 18,188
7 18,679
8 19,183
9 19,701
10 20,233
Prom.=(Año 1+ Año
10)/2 18,076
Con Proyecto
Corresponde a la demanda actual, Estadística Actual, más la demanda que aparecerá
con el proyecto, denominado Estadística Incremental.
CUADRO Nº 10
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Incremento de las actividades comerciales y de servicio que beneficiará
directamente a los pobladores de la zona.
Incremento del flujo vehicular y peatonal, que incidirá en una mejor movilidad de
la población.
Mejoras en la seguridad vial de la zona.
PROYECTO: “REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE URB. CHACRA ALTA, LOS ESTIBADORES, SAN FERNANDO,
EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
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CALLAO”
01 GLB EN OBRAS PROVISIONALES, 01 GLB TRABAJOS PRELIMINARES,
17,561.86 m2 RECAPEO e=1.5” Y 6,303.00 M2 CARPETA ASFALTICA e= 2” EN
PISTAS, 2,409.56 m2 EN VEREDAS, 08 UND EN POSTES DE CONCRETO
INC/CRUCETAS (H=4M), 01 24 FAROLAS, CABLEADO INSTALACIONES
ELECTRICAS.
CUADRO Nº 11
CUADRO Nº 12
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CALLAO”
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Nº ACTIVIDADES INVERSION S/, 75 DIAS TOTAL
A ELAB. DEL EXPEDIENTE TECNICO 40,000.00 40,000.00 40,000.00
B SUPERVISION 27,229.00 27,229.00 27,229.00
C COSTO DE OBRA 2´269,056.00 2´269,056.00 2´269,056.00
TOTAL INVERSION S/. 2´336,285.00 2´336,285.00 2´336,285.00
4.5.5 COSTOS
Están determinados por las Inversiones y los Costos de Operación y
Mantenimiento tanto para la situación “Con Proyecto” y “Sin Proyecto
Costos de Inversión
1. Son los necesarios para dotar la capacidad operativa del Proyecto: PISTAS CALLE
TACNA 8, ESPAÑA 9, HUASCAR 13, 14, TUPAC AMARU 13, 14, JOSE OLAYA 13, 14. GALDOS 2, ESPAÑA 5, 6,
HUAMACHUCO 9, ZAVALA 9, ASCOPE 1, CHEPEN 1, MOCHE 1, CHICLIN 1, 2, VIRU 1, AV PACIFICO 5,
CAHUIDE 13, 14, BRASIL 8, LIMA 8, TARATA 8, ARICA 8, LEONCIO PRADO 1, ABRAHAM VALDELOMAR 1,
BELEN 1, PALMA 1, VEREDAS TARATA 8, ARICA 8, PARQUE MARIA AUXILIADORA II ETAPA, PARQUE MI
PEQUEÑO PARQUE II ETAPA, PUNTA LOMITOS LOTES 3, 4 Y 5, PASAJE MAR CARIBE II ETAPA, URB.
Maquinaria y equipo
Servicios profesionales
Otros
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada de la infraestructura del Estadio, se subdividen en insumos y
materiales, mano de obra calificada y no calificada.
PROYECTO: “REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE URB. CHACRA ALTA, LOS ESTIBADORES, SAN FERNANDO,
EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
SARITA, APV SERVIDORES MUNICIPALES DE SAN MIGUEL, URBANIZACIONES - DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO -
CALLAO”
TARATA 8, ARICA 8, PARQUE MARIA AUXILIADORA II ETAPA, PARQUE MI
PEQUEÑO PARQUE II ETAPA, PUNTA LOMITOS LOTES 3, 4 Y 5, PASAJE MAR
CARIBE II ETAPA, URB. CENTROMIN PSJE 1, 2, 3 Y 4 II ETAPA no cuenta con una
adecuada infraestructura vial.
COSTO DE MANTENIMIENTO
PRECIO
DESCRIPCION
MERCADO
INSUMOS PARA LIMPIEZA 562.5
INSUMOS REFACCION OBRAS DE
1812.5
CONCRETO
MANO DE OBRA 2312.5
HERRAMIENTAS PARA LA REFACCION 612.5
COSTO TOTAL S/. 5,300.00
PROYECTO: “REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE URB. CHACRA ALTA, LOS ESTIBADORES, SAN FERNANDO,
EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
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CALLAO”
MANO DE OBRA 1762.5
HERRAMIENTAS PARA LA REFACCION 765.5
COSTO TOTAL S/. 5,056.00
COSTO DE MANTENIMIENTO
PRECIO
DESCRIPCION
MERCADO
INSUMOS PARA LIMPIEZA 662.5
INSUMOS REFACCION OBRAS DE
2162.5
CONCRETO
MANO DE OBRA 2562.5
HERRAMIENTAS PARA LA REFACCION 912.5
COSTO TOTAL S/. 6,300.00
4.5.5.3 Alternativa 1
a.- Inversiones
La Inversión total asciende a S/ 2`336,285 a precios de mercado el cual se indica en el
resumen del cuadro a precios de mercado y a precios sociales corresponde S/
1`915,753.70 respectivamente. Análisis del presupuesto de la obra:
Cuadro Nº 15
Resumen de Inversión
Alternativa 01:
PRECIO
Descripción MERCADO
OBRAS PRELIMINARES 9,345
TRABAJOS
PRELIMINARES 51,725
PISTAS 1,729,539
VEREDAS 428,023
VARIOS 50,424
SUB TOTAL 2,269,056
EXPEDIENTE TECNICO 40,000
SUPERVISION 27,229
TOTAL 2,336,285
CUADRO Nº 16
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 01
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo Mercado 11,356.00 11,356.00 11,356.00 11,356.00 11,356.00 11,356.00 11,356.00 11,356.00 11,356.00 11,356.00
4.5.5.4 Alternativa 2
a.- Inversiones
36
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE URB. CHACRA ALTA, LOS ESTIBADORES, SAN FERNANDO,
EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
SARITA, APV SERVIDORES MUNICIPALES DE SAN MIGUEL, URBANIZACIONES - DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO -
CALLAO”
La Inversión total asciende a S/ 4`575,168 a precios de mercado el cual se indica en el
resumen del cuadro a precios de mercado y a precios sociales corresponde S/
3`751,637.76 respectivamente. Análisis del presupuesto de la obra:
Cuadro Nº 17
Resumen de Inversión
Alternativa 02:
PRECIO
Descripción MERCADO
OBRAS PRELIMINARES 9,345
TRABAJOS 51,725
PRELIMINARES
PISTAS 3´922,111
VEREDAS 428,023
VARIOS 50,424
SUB TOTAL 4´461,628
EXPEDIENTE TECNICO 60,000
SUPERVISION 1.2% 53,540
TOTAL 4,575,168
CUADRO Nº 18
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 01
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo Mercado 11,356.00 11,356.00 11,356.00 11,356.00 11,356.00 11,356.00 11,356.00 11,356.00 11,356.00 11,356.00
Cuadro Nº 19
Beneficios increméntales de la Alternativa 01: (A Precio de Mercado)
37
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PROYECTO: “REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE URB. CHACRA ALTA, LOS ESTIBADORES, SAN FERNANDO,
EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
SARITA, APV SERVIDORES MUNICIPALES DE SAN MIGUEL, URBANIZACIONES - DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO -
CALLAO”
Cuadro Nº 20
Costos incrementales de la Alternativa 02: (A precio mercado)
38
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE URB. CHACRA ALTA, LOS ESTIBADORES, SAN FERNANDO,
EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
SARITA, APV SERVIDORES MUNICIPALES DE SAN MIGUEL, URBANIZACIONES - DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO -
CALLAO”
Cuadro Nº 21
VARIACION DEL COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA Nº 1
PROYECTO
RUBROS (A precios de
mercado)
Cuadro Nº 22
VARIACION DEL COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA Nº 2
PROYECTO
RUBROS (A precios de
mercado)
39
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
PROYECTO: “REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE URB. CHACRA ALTA, LOS ESTIBADORES, SAN FERNANDO,
EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
SARITA, APV SERVIDORES MUNICIPALES DE SAN MIGUEL, URBANIZACIONES - DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO -
CALLAO”
“REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE URB. CHACRA ALTA, LOS
ESTIBADORES, SAN FERNANDO, EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN
LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA SARITA, APV
SERVIDORES MUNICIPALES DE SAN MIGUEL, URBANIZACIONES - DISTRITO DE LA
PERLA - CALLAO - CALLAO”
Cuyo detalle es: “REHABILITACION DE PISTAS URB. CHACRA ALTA: TACNA 8,
ESPAÑA 5, 6 Y 9, HUASCAR 13, 14, CAHUIDE 13, 14, URB. LOS ESTIBADORES: TUPAC
AMARU 13, 14, JOSE OLAYA 13, 14. GALDOS 2, URB. SAN FERNANDO: HUAMACHUCO
9, ZAVALA 9, URB. EL PORTAL: ASCOPE 1, CHEPEN 1, URB. CHICLIN-URB CHEPEN:
MOCHE 1, CHICLIN 1, 2, VIRU 1, URB. LA PERLA: LEONCIO PRADO 1, URB. SANTA
LUISA II: AV PACIFICO 5, AA.HH. VILLA SARITA: BRASIL 8, LIMA 8, TARATA 8, ARICA 8,
APV SERVIDORES MUNICIPALES DE SAN MIGUEL: ABRAHAM VALDELOMAR 1, BELEN
1, PALMA 1, VEREDAS AA.HH. VILLA SARITA: TARATA 8, ARIC A 8, URB. GERMAN
ASTETE: PARQUE MARIA AUXILIADORA II ETAPA, PARQUE MI PEQUEÑO PARQUE II
ETAPA, PUNTA LOMITOS LOTE 3, 4 Y 5, URB. BENJAMIN DOIG LOSSIO II: PASAJE MAR
CARIBE II ETAPA, URB. CHICLIN: PSJE 1, 2, 3 Y 4 II ETAPA”
Cuadro Nº 23
ALTERNATIVA Nº 01 A PRECIOS DE MERCADO
METRAD
ITEM DESCRIPCION UND O P.U. PARCIAL
1.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO est. 1.00 1,500.00 1,500.00
3.00 PISTAS
17,561.8
3.01 RIEGO DE LIGA M2 6 3.90 68,491.25
17,561.8
3.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E 1,5" M2 6 26.5 465,389.29
3.03 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE E 0,15 MTS M3 945.45 6.68 6,315.61
40
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EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
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CALLAO”
1,842.0
3.11 SARDINEL SUMERGIDO 30X15 FC 210 KG/CM2 ML 0 27.6 50,839.20
1,842.0
3.12 EXCAVACION DE SARDINEL SUMERGIDO ML 0 3.5 6,447.00
4.00 VEREDAS
2,253.5
4.01 DEMOLICION DE VEREDAS M2 6 14.17 31,932.98
4.02 EXCAVACION A NIVEL DE SUB RASANTE C/TRACTOR 190 HP-240 HP M3 225.36 31.86 7,179.85
4.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D 10KM M3 608.46 31.48 19,154.38
2,409.5
4.04 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE M2 6 12.49 30,095.44
2,409.5
4.05 BASE E 0,10 MTS M2 6 21.62 52,094.74
2,409.5
4.06 VEREDAS CONCRETO FC 175 KG/CM2 M2 6 39.24 94,551.23
1,471.3
4.07 SARDINEL CONCRETO FC 175 KG/CM2 ML 0 28.76 42,314.59
4.08 VEREDAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 441.39 35.6 15,713.48
2,409.5
4.09 CURADO DE CONCRETO FC 175 KG/CM2 M2 6 2.5 6,023.91
5.00 VARIOS
5.01 POSTE DE CONCRETO L=4.5mts CON CRUCETA DE CONCRETO UND 8.00 1,800.00 14,400.00
FAROLA E-35 ESFERICA OPALINA C/EQUIPO C/LAMPARA DE VAPOR DE SODIO
543.75
5.02 DE 125W UND 24.00 13,050.00
9.
EXCAVACION DE ZANJA PARA CABLE NYY
5.03 ML 120.00 00 1,080.00
56.
CABLE ELECTRICO NYY 3-1X10 MM2.
5.04 ML 40.00 00 2,240.00
32.
CABLE ELECTRICO NYY 3-1X6 MM2.
5.05 ML 80.00 00 2,560.00
15
CABLE ELECTRICO NYY 1-1X4 MM2.
5.06 ML 80.00 .00 1,200.00
9.
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO
5.07 ML 120.00 00 1,080.00
COSTO DIRECTO 1,602,441
160,24
GASTOS GENERALES 10% 4
160,24
UTILIDAD 10% 4
SUB TOTAL 1,922,929
346,12
IGV 18% 7
TOTAL OBRA 2,269,056
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 40,000
SUPERVISION 1.2% 27,229
TOTAL PROYECTO 2,336,285
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limpieza pública, parques y jardines, serenazgo) y mas no por construcción y/o
Mejoramiento de vías.
42
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Cuadro Nº 24
COSTO SOCIAL DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 01
Descripción PRECIO SOCIAL
OBRAS PRELIMINARES 7,919.49
TRABAJOS
43,834.56
PRELIMINARES
PISTAS 1,465,711.26
VEREDAS 362,731.15
VARIOS 42,732.20
SUB TOTAL 1922928.97
EXPEDIENTE TECNICO 33,898.30
SUPERVISION 23075.15
TOTAL 1,979,902.42
Alternativa 2
a.- Inversiones
La Inversión total a precios sociales corresponde S/ 3`877,261.02 respectivamente.
Análisis del presupuesto de la obra:
Cuadro Nº 25
COSTO SOCIAL DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 02
PRECIO
Descripción
SOCIAL
OBRAS PRELIMINARES 7,919.49
TRABAJOS PRELIMINARES 43,834.75
PISTAS 3,323,822.88
VEREDAS 362,731.36
VARIOS 42,732.20
SUB TOTAL 3,781,040.68
EXPEDIENTE TECNICO 50,847.46
SUPERVISION 45,372.88
TOTAL 3,877,261.02
Cuadro Nº 26
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTO DE OPERACIÓN
DESCRIPCION PRECIO SOCIAL
INSUMOS PARA LIMPIEZA 435.19
INSUMOS REFACCION OBRAS DE
1,202.18
CONCRETO
MANO DE OBRA 1,202.18
HERRAMIENTAS PARA LA REFACCION 435.19
COSTO TOTAL 3,274.74
COSTO DE OPERACIÓN
DESCRIPCION PRECIO SOCIAL
INSUMOS PARA LIMPIEZA 476.69
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INSUMOS REFACCION OBRAS DE
1,536.02
CONCRETO
MANO DE OBRA 1,959.75
HERRAMIENTAS PARA LA REFACCION 519.07
COSTO TOTAL 4,491.53
Cuadro Nº 27
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTO DE OPERACIÓN
DESCRIPCION PRECIO SOCIAL
INSUMOS PARA LIMPIEZA 648.76
INSUMOS REFACCION OBRAS DE
1,493.72
CONCRETO
MANO DE OBRA 1,493.72
HERRAMIENTAS PARA LA REFACCION 648.72
COSTO TOTAL 4,284.96
COSTO DE MANTENIMIENTO
DESCRIPCION PRECIO SOCIAL
INSUMOS PARA LIMPIEZA 561.47
INSUMOS REFACCION OBRAS DE
1,832.72
CONCRETO
MANO DE OBRA 2,171.72
HERRAMIENTAS PARA LA REFACCION 773.34
COSTO TOTAL 5,339.25
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO Y
S/. 9,624.21
OPERACIÓN
44
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Cuadro Nº 30
VARIACION DEL COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA Nº 1
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PROYECTO
RUBROS (A precios
sociales )
Cuadro Nº 31
VARIACION DEL COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA Nº 2
PROYECTO
RUBROS (A precios
sociales )
Por lo tanto la rentabilidad social del proyecto más viable establecida en función de
la variación del costo efectividad es el de la alternativa Nº 01, por tener un indicador 98.48
menor al de la alternativa Nº 02, de 192.25, lo cual corrobora el resultado obtenido con el
estudio realizado con precios de mercado.
46
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EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
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Cuadro Nº 33
Cuadro Nº 34
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Cuadro Nº 35
CUADRO Nº 36
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CUADRO Nº 38
CUADRO Nº 39
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CUADRO Nº 40
CUADRO Nº 41
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EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
SARITA, APV SERVIDORES MUNICIPALES DE SAN MIGUEL, URBANIZACIONES - DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO -
CALLAO”
Los resultados del análisis de sensibilidad del los Cuadros Nº 36 y 41, nos indican que, el
porcentaje de variación del C/E de la Alternativa Nº 01 es menor en comparación con la
Alternativa Nº 02, por lo que, la Alternativa Nº 01 es menos sensible que la Alternativa Nº
02.
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está
definida como el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha
inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir".
Habiéndose utilizado una tasa de descuento del 11% en el proyecto, la TIR resultante es
12%.
4.9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.9.1 SOBRE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y LOGÍSTICA DE LOS ENCARGADOS
La Municipalidad Distrital de La Perla, encarga a la Gerencia de Desarrollo Urbano y
a la Sub Gerencia de Obras Públicas, la responsabilidad de la operación y
mantenimiento del proyecto, toda vez que son las áreas responsables de llevar a
cabo estas actividades, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de
la Municipalidad. Por ello, esta Gerencia está comprometida con la labor de
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EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
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CALLAO”
sostenibilidad, para lo cual debe emplear la dirección técnica y la logística a su
cargo.
4.9.2 SOBRE LA GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO EN SU
ETAPA DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN.
La etapa de Inversión será ejecutada por la Municipalidad Distrital de La Perla.
La ejecución y operación del proyecto estará bajo la responsabilidad de la
Municipalidad Distrital de La Perla, a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano y
de la Sub Gerencia de Obras Públicas.
PROYECTO: “REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE URB. CHACRA ALTA, LOS ESTIBADORES, SAN FERNANDO,
EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
SARITA, APV SERVIDORES MUNICIPALES DE SAN MIGUEL, URBANIZACIONES - DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO -
CALLAO”
No existen perjuicios ambientales permanentes.
CUADRO Nº 43
METAS FISICAS
PROYECTO: “REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE URB. CHACRA ALTA, LOS ESTIBADORES, SAN FERNANDO,
EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
SARITA, APV SERVIDORES MUNICIPALES DE SAN MIGUEL, URBANIZACIONES - DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO -
CALLAO”
LUISA II: AV PACIFICO 5, AA.HH. VILLA SARITA: BRASIL 8, LIMA 8, TARATA 8, ARICA 8,
APV SERVIDORES MUNICIPALES DE SAN MIGUEL: ABRAHAM VALDELOMAR 1, BELEN
1, PALMA 1, VEREDAS AA.HH. VILLA SARITA: TARATA 8, ARIC A 8, URB. GERMAN
ASTETE: PARQUE MARIA AUXILIADORA II ETAPA, PARQUE MI PEQUEÑO PARQUE II
ETAPA, PUNTA LOMITOS LOTE 3, 4 Y 5, URB. BENJAMIN DOIG LOSSIO II: PASAJE MAR
CARIBE II ETAPA, URB. CHICLIN: PSJE 1, 2, 3 Y 4 II ETAPA”, al continuar con la fase de
inversión, será ejecutado por la Municipalidad Distrital de La Perla encargando las
funciones a la Gerencia de Desarrollo Urbano y a la Sub Gerencia de Obras Públicas.
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PROYECTO: “REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE URB. CHACRA ALTA, LOS ESTIBADORES, SAN FERNANDO,
EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
SARITA, APV SERVIDORES MUNICIPALES DE SAN MIGUEL, URBANIZACIONES - DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO -
CALLAO”
· Garantizar la
accesibilidad hacia los
centros comerciales y
de servicios. · Flujo vehicular
· Garantizar la
seguridad vial peatonal
domiciliaria · Tiempo de viaje
· Articulación vial
hacia el entorno del
·
distrito Callao-Cercado. · Número de Accidentes
· Conteos de Mantenimiento vial
Propósito · Rutas de transporte tráfico vehicular vehicular y peatonal
·
Financiamiento
disponible y
· Control de la · apropiado del
contaminación ambiental Valorizaciones Gobierno Local.
· Accesibilidad a las
viviendas por niños y Disminución de quejas vecinales.
Componente adultos mayores
·
Disponibilidad de
· Elaboración del · Resolución de aprobación del expediente consultores locales
expediente técnico técnico y contratistas.
·
· Preparación de las · Programa de ejecución del contrato para la Participación de los
bases ejecución y supervisión beneficiarios
· Que la
mano de obra de la
· Reportes
· Ejecución de la localidad sea
de avances de
obra · Ejecución del Mantenimiento ocupada
ejecución de la obra
· Contrato de tanto física como
Actividades mantenimiento financiera
4.15 VIABILIDAD
Viabilidad Técnica.- El proyecto a nivel de perfil cuenta con viabilidad técnica, con las
normas de diseño de construcción de edificación; de acuerdo a las características de la
demanda, análisis de sostenibilidad del proyecto, garantizando a los beneficiarios directos
en contar con una tribuna oriente que complementa la infraestructura para la difusión de la
practica del futbol.
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PROYECTO: “REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE URB. CHACRA ALTA, LOS ESTIBADORES, SAN FERNANDO,
EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
SARITA, APV SERVIDORES MUNICIPALES DE SAN MIGUEL, URBANIZACIONES - DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO -
CALLAO”
Viabilidad Institucional.- La Municipalidad Distrital de La Perla cuenta con la capacidad de
organizar y gestionar a través de su personal profesional y técnico, iniciativas y
participación de los vecinos.
2,336,285
5 CONCLUSIONES
* El proyecto “REHABILITACION DE PISTAS CALLE TACNA 8, ESPAÑA 9, HUASCAR 13,
14, TUPAC AMARU 13, 14, JOSE OLAYA 13, 14. GALDOS 2, ESPAÑA 5, 6,
HUAMACHUCO 9, ZAVALA 9, ASCOPE 1, CHEPEN 1, MOCHE 1, CHICLIN 1, 2, VIRU 1,
AV PACIFICO 5, CAHUIDE 13, 14, BRASIL 8, LIMA 8, TARATA 8, ARICA 8, LEONCIO
PRADO 1, ABRAHAM VALDELOMAR 1, BELEN 1, PALMA 1, VEREDAS TARATA 8, ARICA
8, PARQUE MARIA AUXILIADORA II ETAPA, PARQUE MI PEQUEÑO PARQUE II ETAPA,
PUNTA LOMITOS LOTES 3, 4 Y 5, PASAJE MAR CARIBE II ETAPA, URB. CENTROMIN
PSJE 1, 2, 3 Y 4 II ETAPA DISTRITO DE LA PERLA – CALLAO”, será ejecutado por la
Municipalidad Distrital de La Perla cuyo costo referencial es de S/ 2,336,285 (DOS
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON
00/100 NUEVOS SOLES)
PROYECTO: “REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE URB. CHACRA ALTA, LOS ESTIBADORES, SAN FERNANDO,
EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
SARITA, APV SERVIDORES MUNICIPALES DE SAN MIGUEL, URBANIZACIONES - DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO -
CALLAO”
6) Costo/Beneficio = S/ 2,351,168.97/ 72,756 = 32.32 Per Cápita; Precios Proyectados;
Población Total Proyectada al año 2024.
7) Costo/Beneficio = S/ 2,336,285/ 15,501 = 150.72 Per Cápita; Precios Actuales;
Población Beneficiaria Demanda efectiva actual.
8) Costo/Beneficio = S/ 1,979,902.42/ 15,501 = 127.73 Per Cápita; Precios Social
Actual; Población Beneficiaria Demanda efectiva actual.
5. ANEXOS
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
PLANOS
ALTERNATIVA 01
PRESUPUESTO ALTERNATIVA Nº 01
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CALLAO”
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EL PORTAL, CHICLIN – CHEPEN, LA PERLA, SAN LUISA II, GERMAN ASTETE, BENJAMIN DOIG LOSSIO II, AA.HH. VILLA
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CALLAO”
PRESUPUESTO ALTERNATIVA Nº 02
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