UPT PUSKESMAS TIRTAYASA TAHUN 2017

RENCANA PROGRAM

AUDIT
IN
TE
AL R N
 RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL
UPT PUSKESMAS TIRTAYASA
TAHUN 2017

I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai
mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan (EP 3.1.4.2)

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan
mutu dan kinerja

III. Lingkup audit:

Pelayanan UKM:
- Kaji Banding(6.1.6 ep 1,2,3,4)
- KIA : pelaksanaan kelas Ibu
Pelayanan UKP:
- pendaftaran - Apotik
- Unit Gawat Darurat - Laboratorium
Administrasi manajemen:
- Penataan Dokumen (Manual Mutu Puskesmas Tirtayasa)
- Pelaksanaan Kuesioner (Standar Akreditasi bab I1.2. EP 2)
- Pelaksanaan SMD / MMD ( KMK no 44 tahun 2016 )
IV. Objek audit:
Pelayanan UKM:
 - KIA (Kerangka Acuan)
 Pelaksanaan Kelas Ibu
 Kaji Banding

Pelayanan UKP:
Pendaftaran
Unit Gawat Darurat
Laboratorium
Apotik

Administrasi manajemen:
1.Penataan Dokumen (Manual Mutu Puskesmas Tirtayasa)
2.Pelaksanaan Kuesioner (Standar Akreditasi bab I.1.2. EP 2)
3.Pelaksanaan SMD / MMD ( KMK no 44 tahun 2016 )

V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen.

VII. Kriteria audit:

Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan
UKM KIA Proses Pelaksanaan Kerangka Acuan
Kelas Ibu kelas ibu
 Standar Akreditasi
Waktu Pelaksanaan
Kaji Banding Bab III .1.7 EP 1
Kaji Banding
s/d 7

Pelaksanaan SOP Standar Akreditasi

Pendaftaran
menerima pasien Bab 7.1.1 EP 7
Standar Akreditasi
Bab VIII.2.1 EP 01
s/d 08
Pelaksanaan SOP
Apotik ,Bab VIII .8.2.2 EP
pemberian Obat
1 s/d 9,
UKP
BAB VIII.2.3 EP 1
s/d 8
Pelayanan
Standar akreditasi
Laboratorium laboratorium di
Bab VIII.EP 1.1.1
Puskesmas
Pelaksanaan Standar Triase BAB
UGD screening pasien VII 2.3 EP 1,
gawat darurat
Penataan Pengendalian Manual Mutu
dokumen Dokumen Puskesmas
Tirtayasa
Umpan Balik
Pelaksanaan (Standar Akreditasi
ADMEN dari
Kuesioner bab I.1.2 EP 2)
masyarakat
( KMK no 44 tahun
Pelaksanaan SMD
SMD / MMD 2016 )
/MMD
VIII.Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
 JADWAL AUDIT INTERNAL

UNIT KERJA yang

JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUARI FGEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
di Audit
UKP
1. Pendaftaran √ √
2. IGD √ √
3. Lab √ √
4. Apotek √ √
UKM
1. KIA √ √
2.kaji Banding √
3. Gizi √
4. Posyandu √
5. Program Lansia √
ADMEN
Penataan Dokumen √ √

Pelaksanaan √ √
Kuesioner
Pengelolaan sarana √
Pelaksanaan SMD / √
MMD
Pembuatan Analisa √
beban Kerja
 RINCIAN KEGIATAN AUDIT (PLAN AUDIT)
UPT PUSKESMAS TIRTAYASA
Standar/kriteria yang Tanggal/ Tanggal/
No Unit kerja/Sasaran audit Auditor Proses/kegiatan yang diaudit digunakan sebagai waktu waktu Tempat pelaksanaan
acuan audit I audit II

12 -13 Juli
Pelaksanaan Kelas Ibu Kerangka Acuan Agustus 2017 Desa Tirtayasa
2017
UKM: Kesehatan Ibu Drg kartika
1
dan Anak Siti Aminah
Standar Akreditasi Bab 12 -13 Juli
Kaji Banding Agustus 2017 Ruang Pokja UKM
III. 1.7. EP 1 s/d 7 2017

Manual Mutu
Penataan Dokumen 14 Juli 2017 Agustus 2017 Ruang Tata Usaha
Puskesmas Tirtayasa
Drg kartika
(Standar Akreditasi bab Mei 2018
2 Manajemen puskesmas Hj.Rini Pelaksanaan Kuesioner 15 Juli 2017 Ruang Tata Usaha
I.1.2 EP 2)
( KMK no 44 tahun
Pelaksanaan SMD /MMD Agustus 2017
2016 ) 14 Juli 2017 Ruang Tata Usaha

Pelayanan laboratorium di Standar akreditasi Bab Puskesmas unit

11 Juli 2017 Agustus 2017
Puskesmas VIII. 1.1 EP 1 laboratorium
Standar akreditasi Bab Unit pelayanan gawat
Unit gawat darurat 11 Juli 2017 Agustus 2017
VII.2.3 EP 1 darurat puskesmas
Hj.Rini Standar Akreditasi Bab
UKP Pendaftaran 11 Juli 2017 Agustus 2017 Ruang Pendaftaran
3 Siti Aminah 7.1.1 EP 7
Unit gawat darurat Standar Akreditasi Bab
VIII.2.5 EP 01
Apotik 11 Juli 2017 Agustus 2017 Apotik
Standar Akreditasi Bab
VIII.2.1EP 08
 Instrumen Audit

Auditor : 1. Drg Kartika, 2. Hj. Rini , S.ST, 3. Siti Aminah

Waktu pelaksanaan : 11 Juli 2017
Instrumen Audit : Standar akreditasi Bab VIII. 1.1 EP 1

INSTRUMEN AUDIT LABORATORIUM

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Standar akreditasi Apakah jenis-jenis pelayanan yang tersedia di
Puskesmas 8.1.1. laboratorium sesuai dengan yang ditetapkan
8.1.2
Standar akreditasi Apakah petugas tertib menggunakan APD
Puskesmas 8.1.2.8
2 8.1.3. Apakah penyerahan hasil lab sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

INSTRUMEN AUDIT GAWAT DARURAT:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Standar akreditasi Bab Adakah ada prosedur triase ?
VII.2.3 EP 1
Bagaimana pelaksanaan triase gawat darurat
(lakukan pengamatan terhadap penanganan
pasien gawat darurat)
Jika tidak dilakukan sesuai prosedur,
mengapa ?
Adakah upaya yang dilakukan untuk
mengupayakan pelaksanaan triase sesuai
dengan prosedur ?
2 Standar akreditasi Apakah petugas patuh APD
Puskesmas 8.1.2.8
Jika tidak mengapa ?
Adakah upaya yang sudah dilakukan untuk
 mengupayakan kepatuhan penggunaannya ?

INSTRUMEN AUDIT APOTIK

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
Apakah petugas farmasi
Standar Akreditasi Bab VIII.2.5 EP 01 ditemukan kesalahan
1
dalam pemberian obat
dan KNC

Standar Akreditasi Bab VIII.2.1 EP 08 Apakah peresepan obat

2
sesuai formularium

INSTRUMEN AUDIT PENDAFTARAN

Apakah Petugas
pendaftaran
1 Standar Akreditasi Bab VII.1.1 EP 7
mengidentifikasi pasien
dengan benar
Jika tidak mengapa
Adakah upaya untuk
memperbaikinya

INSTRUMEN AUDIT UKM KIA

 No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi
kegiatan audit
Apakah pelaksanaan kelas ibu
sesuai dengan kerangka acuan
Kalau tidak mengapa
Capaian indikator
1 Adakah upaya yang
UKM KIA
dilakukan untuk
mengupayakan pencapaian
indikator kinerja tersebut
Apakah pelaksanaan kaji
banding sesuai dengan waktu
yang telah ditetapkan
2 Kaji Banding
Kalau tidak mengapa
Adakah upaya yang dapat
dilakukan untuk alternatifnya

INSTRUMEN AUDIT ADMEN

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi
 kegiatan audit
Apakah dokumen
Penataan dikelompokan sesuai dengan
Dokumen jenis dokumen
1 (Manual Mutu
Kalau tidak mengapa
Puskesmas
Tirtayasa Adakah upaya untuk
memperbaikinya
Apakah pelaksanaan
Pelasanaan Kuesioner dilksanakan
kuesionr (Standar sebulan sekali?
2
Akreditasi bab Kalau tidak , mengapa?
I.2.6. EP 1) Adakah upaya untuk
memperbaikinya ?
Apakah pelaksanaan SMD/
Pelaksanaan SMD MMD dilaksanakan pada
/MMD ( KMK no awal Januari 2017
3 44 tahun 2016 ) Kalau tidak mengapa ?
Adakah upaya untuk
memperbaikinya ?
Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya dibagi dengan jumlah (Ya+Tidak) x 100 %