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PÚBLICOS
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIV
PÚBLICOS
DESCRIPCIÓN DE NORMAS
NORMAS GENERALES
Control interno
Objetivos de control interno
Responsables del control interno
Rendición de cuentas
AMBIENTE DE CONTROL
Integridad y valores éticos
Administración estratégicas
Políticas y prácticas de talento humano
Estructura Organizativa
Delegación de autoridad
Competencia profesional
Coordinación de acciones organizacionales
Adhesión a las políticas institucionales
Unidad de auditoría interna
EVALUACIÓN DE RIESGO
Identificación de riesgos
Plan de mitigación de riesgos
Valoración de riesgos
Respuesta al riesgo
ACTIVIDADES DE CONTROL
Generales
Separación de funciones y rotación de labores
Autorización y aprobación de transaccines y operaciones
Supervisión
Administración Financiera - PRESUPUESTO
Responsabilidad de control
Control previo al compromiso
Control previo al devengado
Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados
yeli falta d
Arqueos sorpresivos de los valores en efectivos
Análisis y confirmación de saldos
Conciliación y constatación
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Administración Financiera - ADMINISTRACIÓN DE BIENES
Unidad de administración de bienes.
hoja q
Operación
Mantenimiento
Evaluación ex post
GESTIÓN AMBIENTAL
Medio ambiente
Organización de la unidad ambiental
Gestión ambiental en proyectos de obra pública
Gestión ambiental en proyectos de saneamiento ambiental
Gestión ambiental en la preservación del patrimonio natural
Gestión ambiental en el cumplimiento de traslados internacionales para conservar el médico ambiente
Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, agua
Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, aire
Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, suelo
Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, flora y fauna
Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, minerales
Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, energía
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Organizaación informática
Segregación de funciones
Plan informático estratégico de tecnología
Políticas y procedimientos
Modelo de información organizacional
Administración de proyectos tecnológicos
Desarrollo y adquisión de software aplicativo
Adquisiciones de infraestructura tecnológica
Mantenimiento y control de la infraestructura tecnológica
Seguridad de tecnología de la información
Plan de contingencias
Administración de soportes de tecnología de información
Monitoreo y evaluación de los procesos y servicios
Sitio web, servicios de internet e intranet
Capacitacón informática
Comité informático
Firmas electrónicas
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Controles sobre sistemas de información
Canales de comunicación abiertos
SEGUIMIENTO
seguimiento continuo o en operación
Evaluaciones periódicas
DICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS