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OTEC LMDR
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA Válido desde:
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Revisión Nº 15
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
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OTEC
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1.- CONTENIDO
Página
1. Contenido 2
2. Objetivo 3
3. Alcance 3
4. Referencias 3
5. Responsabilidades 3
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2. OBJETIVO
Establecer un registro maestro con los documentos y formatos tipo utilizados en el Sistema de
Gestión de Calidad del OTEC Universidad de Aconcagua.
3. ALCANCE
Todas las áreas del OTEC Universidad de Aconcagua, involucradas en el plan de gestión
de calidad
4. REFERENCIAS
Manual de la Calidad
ISO 9001:2008 y Nch 2728:2003
5. RESPONSABILIDADES
En la Cláusula 6.5 del Manual de la Calidad del OTEC Universidad de Aconcagua, se señala
los cargos y las responsabilidades que tiene el personal en las actividades que afectan al Sistema de
Gestión de la Calidad y con el Control de Registros.
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Ley 19.886: Ley sobre bases Digital 14 http://www.chileproveedores.cl Sitio web original
sobre contratos administrativos /chprovdnn/Portals/0/Docume
de suministros y prestaciones ntos/Normativas/Ley_reglame
de servicio nto%20actualizado.pdf
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Documentos Anexo Revisión Fecha Vigencia Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición
Solicitud de creación/Cambio Documento 21 1 30.04.2015 ficina OTEC Directora del Carpeta de 1 año Elimina
(Se asocia Formato oficial de los OTEC Registros Nº 1 calendario
documentos) SGC Oficina
OTEC
Notificación de creación/ cambio de 22 1 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta de 1 año Elimina
documento OTEC Registros Nº 1 calendario
SGC Oficina
OTEC
Programa de Auditoría Interna 23 1 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta de 1 año Elimina
OTEC Auditorías calendario
Internas
Ficha de selección Auditores internos. 24 1 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta de 1 año Elimina
OTEC Auditorías calendario
Internas
Plan de Auditoría Interna 25 1 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta de 1 año Elimina
OTEC Auditorías calendario
Internas
Encuesta de trabajo Auditoría interna 26 2 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta de 1 año Elimina
OTEC Auditorías calendario
Internas
Informe final de Auditoría Interna 27 4 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta de 1 año Elimina
OTEC Auditorías calendario
Internas
No Conformidad/ acción 28 3 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta de 1 año Bodega rotulado
preventiva/Oportunidad de mejora OTEC Registros Nº 2 como
SGC Oficina del Documento
OTEC Obsoleto
Programa Anual Revisión Comité 29 2 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta 1 año Se elimina
Calidad/Revisión Alta Gerencia OTEC Registros Nº 1 calendario
SGC Oficina del
OTEC
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Documentos Anexo Revisión Fecha Vigencia Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición
Informe Avance /Informe Revisión Alta 31 5 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta 1 año Bodega rotulado
Gerencia OTEC Registros Nº 1 calendario como
SGC Oficina del Documento
OTEC Obsoleto
Indicadores 32 3 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta 1 año Se elimina
OTEC Registros Nº 2 calendario
Oficina OTEC
Planificación de Objetivos 33 5 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta 1 año Se elimina
OTEC Registros Nº 2 calendario
Oficina OTEC
Informe Evaluación de Indicador 1 34 3 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta 1 año Se elimina
Franquicia OTEC Registros Nº 2 calendario
Oficina OTEC
Informe Evaluación de Indicador 1 34 1 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta 1 año Se elimina
Social OTEC Registros Nº 2 calendario
Oficina OTEC
Informe Evaluación de Indicador 2 35 3 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta 1 año Se elimina
OTEC Registros Nº 2 calendario
Oficina OTEC
Informe Evaluación de Indicador 3 36 3 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta 1 año Se elimina
OTEC Registros Nº 2 calendario
Oficina OTEC
Informe Evaluación de Indicador 4 37 2 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta 1 año Se elimina
OTEC Registros Nº 2 calendario
Oficina OTEC
Informe Evaluación de Indicador 5 38 3 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta 1 año Se elimina
OTEC Registros Nº 2 calendario
Oficina OTEC
Solicitud de capacitación interna 41 3 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta de 1 año Se elimina
OTEC Registros Nº 1 calendario
Oficina OTEC
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Documentos Anexo Revisión Fecha Vigencia Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición
Plan de Formación 42 3 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta de 1 año Se elimina
OTEC Registros Nº 1 calendario
Oficina OTEC
Evaluación de formación 43 4 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta del Por el tiempo Bodega rotulado
OTEC funcionario que el como
Oficina OTEC funcionario Documento
preste servicios Obsoleto
en la institución
Listado y calificación de proveedores 44-B 3 30.04.2015 Oficina OTEC Coordinadora Carpeta de 1 año Bodega rotulado
de Capacitación Proveedores calendario como
Insumos Documento
Oficina OTEC Obsoleto
Calificación de proveedor/instructor 45-A 1 30.04.2015 Oficina OTEC Coordinadora Carpeta de 1 año elimina
de Capacitación Proveedores calendario
Instructores
Oficina OTEC
Ficha Proveedor 45-B 3 30.04.2015 Oficina OTEC Coordinadora Carpeta de Por el tiempo elimina
de Capacitación Proveedores que el
Insumos proveedor
Oficina OTEC preste servicios
en la institución
Evaluación y Re – Evaluación 45 –D 2 30.04.2015 Oficina OTEC Coordinadora Carpeta de Por el tiempo elimina
de Capacitación Proveedores que el
Insumos proveedor
Oficina OTEC preste servicios
en la institución
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Documentos Anexo Revisión Fecha Vigencia Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición
Evaluación de desempeño personal interno 46 2 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta del Por el tiempo Bodega rotulado
OTEC funcionario que el como
Oficina OTEC funcionario Documento
preste servicios Obsoleto
en la institución
Resumen De Antecedentes de Licitación 47 2 30.04.2015 Oficina OTEC Directora OTEC Digital PC 1 año Se elimina
Directora OTEC calendario
Planilla de presupuesto de Capacitación 49 1 30.04.2015 Oficina OTEC Asistente de Digital PC 1 año Se elimina
Capacitación Asistente/ calendario
Coordinadora
de Capacitación
Planilla de Flujo 49 A 1 30.04.2015 Oficina OTEC Coordinadora Digital PC 1 año Se elimina
de Capacitación Coordinadora calendario
de Capacitación
Planilla de Análisis Económico 49 B 0 30.04.2015 Oficina OTEC Coordinadora Digital PC 1 año Se elimina
de Capacitación Coordinadora calendario
de Capacitación
Resolución capacitación aprobada/ ___ _____ 30.04.2015 Oficina OTEC Directora OTEC Impreso 1 año Se elimina
Convenio de capacitación firmado calendario
Programación Actividad de Capacitación 52 1 30.04.2015 Oficina OTEC Asistente de Digital PC 1 año Se elimina
Capacitación Asistente de calendario
Capacitación
Planilla de Cotización y compra de 54 4 30.04.2015 Oficina OTEC Asistente de Digital PC 1 año Se elimina
insumos/infraestructura Capacitación Asistente de calendario
Capacitación
Antecedentes De Prestación De 55 1 30.04.2015 Oficina OTEC Coordinadora Impreso 1 año Se elimina
Servicios Del Instructor de Capacitación Carpeta del calendario
curso
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Documentos Anexo Revisión Fecha Vigencia Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición
Certificado Foliado Otec Universidad 60 1 30.04.2015 Oficina OTEC Coordinadora Impreso Indefinido Indefinido
Aconcagua de Carpeta del
Capacitación curso
Certificado de asistencia franquicia para 62 1 30.04.2015 Oficina OTEC Coordinadora Impreso Indefinido Indefinido
empresas de Carpeta del
Capacitación curso
Encuesta Post Venta 63 2 30.04.2015 Oficina OTEC Asistente de Impreso 1 año Se elimina
Capacitación Carpeta del
curso
Tabulación de encuesta de opinión y 64 2 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Digital en PC de 1 año Se elimina
resultados OTEC la Encargada de
Calidad
Acta de Reunión de calidad 65 2 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Impresa en 1 año Se elimina
OTEC Carpeta de
Registros Nº 1
Resumen Anual de Informe Indicadores 69 1 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Impreso en 1 año Se elimina
OTEC Carpeta de
Registros 2
Detección Necesidades en terreno 70 2 30.04.2015 Oficina OTEC Directora Impreso en 1 año Se elimina
(Individual, antecedentes generales) OTEC/Gestor carpeta
Comercial correspondiente
al curso
Propuesta Técnica y Económica 71 2 30.04.2015 Oficina OTEC Directora Impreso en 1 año Se elimina
OTEC carpeta
correspondiente
al curso
Convenio Docente 72 2 30.04.2015 Oficina OTEC Directora Impreso en 1 año Se elimina
OTEC carpeta
correspondiente
al curso
Código
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Solicitud de Factura 73 1 30.04.2015 Oficina OTEC Directora Impreso en 1 año Se elimina
OTEC carpeta del curso
Informe de Cierre 74 2 30.04.2015 Oficina OTEC Coordinadora Digital en carpeta 1 año Se elimina
de del curso
Capacitación
Carta a Proveedores 75 2 30.04.2015 Oficina OTEC Coordinadora Impreso en 1 año Se elimina
de carpeta del curso
Capacitación
Código
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PROTECCION DE DOCUMENTOS
Los anexos del Listado Maestro de Documentos y Registros, se encuentran ubicados en página web de la Universidad,
lugar al que se debe ingresar con clave, que solo tiene la Responsable de Calidad, Coordinadora de Capacitación y
Consultor Externo, estos están protegidos contra lectura y escritura.
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