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CONTENIDO
1. CONTEXTO GENERAL.
2. LOGROS.
2.1. FINANCIAMIENTO
2.3.DESARROLLO HUMANO
2.5. INFRAESTRUCTURA
3. PERSPECTIVAS.
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I AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL – COTABAMBAS 2016
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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Educación
Prioridades
Salud Riego
Regionales
Vías de
Comunicación
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2016 DEL GOB. REG. DE APURIMAC
POR FUNCIÓN
Dist. % del Ejecución
Función PIA PIM Avance %
PIM Devengado
EDUCACION 274,596,062 364,869,956 43.6% 201,081,747 55.1
SALUD 160,650,804 216,508,140 25.9% 107,679,079 49.7
AGROPECUARIA 46,844,544 90,352,966 10.8% 19,031,535 21.1
TRANSPORTE 18,838,502 46,108,191 5.5% 13,039,175 28.3
PREVISION SOCIAL 34,062,989 34,817,102 4.2% 20,038,104 57.6
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA
28,207,532 23,043,758 2.8% 13,002,503 56.4
DE CONTINGENCIA
AMBIENTE 21,822,689 22,054,367 2.6% 12,366,121 56.1
SANEAMIENTO 14,260,849 18,683,250 2.2% 8,802,104 47.1
CULTURA Y DEPORTE 5,293,335 4,578,269 0.5% 2,438,345 53.3
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1,819,989 4,261,160 0.5% 3,066,858 72.0
PROTECCION SOCIAL 2,231,822 2,333,722 0.3% 1,603,371 68.7
PESCA 1,943,956 2,069,854 0.2% 1,149,262 55.5
COMUNICACIONES 649,644 1,941,288 0.2% 255,314 13.2
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,524,368 1,546,368 0.2% 724,540 46.9
MINERIA 665,138 1,245,448 0.1% 406,377 32.6
TRABAJO 949,455 1,052,012 0.1% 459,310 43.7
TURISMO 765,102 779,302 0.1% 392,490 50.4
INDUSTRIA 380,142 373,062 0.0% 179,371 48.1
ENERGIA 0 102,614 0.0% 86,422 84.2
TOTAL 615,506,922 836,720,829 100% 405,802,028 48.5
Ejecución
Tipo de intervención PIA PIM Dist. % del PIM Avance %
Devengado
617.211.492
700.000.000
PROYECTO
S 600.000.000
26% 500.000.000
330.272.788
400.000.000
ACTIVIDAD
ES 300.000.000 219.509.337
74%
200.000.000 75.529.242
100.000.000
0
ACTIVIDADES PROYECTOS
PIM Ejecucion
Devengado
Nº PROYECTO A EJECUCION
UNIDAD EJECUTORA PIA 2016 PIM 2016 AVANCE % DE EJEC.
CARGO DEVENGADO
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
R e s o luc ió n 19 R e c urs o s po r
A ut o riza n T ra ns f e re nc ia de P a rt ida s e n e l P re s upue s t o
D E C R E T O S UP R E M O N º E je c ut iv a O pe ra c io ne s
de l S e c t o r P úblic o pa ra e l A ño F is c a l 2 0 16 a f a v o r de 2 7 ,4 7 7 ,9 3 2
14 4 - 2 0 16 - E F R e gio na l N º O f ic ia le s de
lo s G o bie rno R e gio na le s .
2 5 0 - 2 0 16 C ré dit o
2.046407 P ROYECTO DE IRRIGA CION CHUM B A O 22,017,358
2.089938 M EJORA M IENTO Y A M P LIA CION DE LOS SISTEM A S DE A GUA P OTA B LE Y A LCA NTA RILLA DO DE LA CIUDA D DE A B A NCA Y 5,460,574
2.135142 CONSTRUCCION DE INFRA ESTRUCTURA Y EQUIP A M IENTO DE LA INSTITUCION EDUCA TIVA INDUSTRIA L P UEB LO LIB RE,
3,247,039
DISTRITO DE A B A NCA Y, P ROVINCIA DE A B A NCA Y, REGION A P URIM A C
2.155669 M EJORA M IENTO DE LA P RESTA CION DE SERVICIOS EDUCA TIVOS EN LA I.E. N 54010 P UEB LO LIB RE NIVELES INICIA L
3,397,525
P RIM A RIA Y SECUNDA RIA , DISTRITO DE A B A NCA Y, P ROVINCIA DE A B A NCA Y- REGION DE A P URIM A C.
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S/. 1´255,000.00 SOLES DEL MINISTERIO DE SALUD EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO
ENTRE EL GORE APURIMAC Y EL MINSA
R e s o luc ió n
D E C R E T O S UP R E M O N º E je c ut iv a R e c urs o s A ut o riza n T ra ns f e re nc ia de P a rt ida s pa ra pro ye c t o s de
1,2 5 5 ,0 0 0
19 4 - 2 0 16 - E F R e gio na l N º O rdina rio s inv e rs ió n public a
3 0 8 - 2 0 16
2.078213 FORTA LECIM IENTO DE LA A TENCION DE LOS SERVICIOS DE SA LUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE A TENCION, CA TEGORIA II-2, 6°
1,255,000
NIVEL DE COM P LEJIDA D NUEVO HOSP ITA L DE A NDA HUA YLA S
R eso lució n
D EC R ET O SUP R EM O N º Ejecut iva R ecurso s A ut o rizan T ransf erencia de P art idas para pro yect o s de
630,500
218- 2016- EF R egio nal N º Ordinario s inversió n publica
317- 2016
2.089938 M EJORAM IENTO Y AM PLIACION DE LOS SISTEM AS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY 630,500
S/. 410,917.00 SOLES DEL MEF PARA LA CONTINUIDAD DE PROYECTOS QUE SE EJECUTARON
EN EL AÑO 2015
ANTECEDENTES
• Mediante D.S. Nº 286-2012-EF, se aprobó la operación de endeudamiento interno con el
Banco de la Nación por la suma de S/.149 385 079,15 soles destinada a financiar 26
proyectos de inversión publica de la Región Apurímac.
ADDENDUM 22.07.2016
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Planeamiento
Actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurímac al
2021
Gestión Ambiental
• Se han instalado 07 Comisiones Ambientales
Municipales, provinciales y 43 distritales que serán
fortalecidas al 2018.
• Se ha asegurado el apoyo a la Gerencia RRNNGMA de:
• Cooperación Española: 2.5 millones de euros hasta
el 2019 (Cambio Climático)
• Cooperación Canadiense: 16 millones de dólares
canadienses hasta el 2022 (Gestión Ambiental)
• Cooperación Suiza: en negociación un proyecto
corto de 3 millones de euros hasta el 2018 (Bosques
y CC)
• Cooperación Belga, continuidad de PRODERN al
2018 (BD)
• Se está comprometiendo fondos para la elaboración de
03 Programas Regionales:
• Recuperación y restauración de praderas naturales
• Recuperación y Conservación de Humedales
• Mejora en la gestión de los residuos sólidos y
gestión de efluentes en 07 ciudades de Apurímac
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Educación
Colegio de Alto Rendimiento de Apurímac
Salud
Programa Articulado Nutricional
22.1%
Aproximadamente 8,500 Niños menores de 12 meses son inmunizados con las vacunas
BCG, HVB (antihepatitis), APO (Antipolio), Pentavalente, Neumococo, Rotavirus,
Influenza.
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5%
S/. 8´629,254.85
de inversión.
Trabajo
103
Colocaciones de jóvenes al
mercado laboral (Restaurants,
hoteles, venta de bienes y
servicios) en el primer semestre
del año 2016
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300
Jóvenes de los colegios (4º y 5º
Secundaria) de Challhuanca Orientados
Vocacionalmente.
2,500
Transportes y Comunicaciones
Número de Licencias
2,612
Licencias otorgadas de
enero a junio del 2016.
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S/. 765,250
Soles de inversión.
Meta: 59+00 km
• S/ 8, 831, 129.58
Millones soles de inversión.
Meta: 14+815 km
Vivienda
Sistema de Cloración.
40 Sistemas de cloración
instalados y en
funcionamiento dotan de agua
clorada apta para consumo
humano.
01 Taller de fortalecimiento
de capacidades para la
formulación de proyectos
integrales de agua y
saneamiento.
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97 Kit de ayuda
humanitaria.
Abancay : 28 kits
Chincheros : 23 kits
Andahuaylas : 16 kits
Antabamba : 10 kits
Grau : 06 kits
Cotabambas : 11 kits
Aymaraes :03 kits
Agricultura
Instalación del Sistema de Riego por aspersión en los Sectores de San Juan de Dios,
Trancapata y Bacas, en la Comunidad de Luis de La Puente Uceda, Distrito de
Curahuasi - Abancay – Apurímac
S/. 9,179,711.00
millones de soles en inversión.
S/. 4,349,060.0
Presupuesto acumulado al 2015.
S/. 2,459,567.99
Presupuesto acumulado al 30 de
junio del 2016
570 hectáreas
3,565 Beneficiarios
Aspersores en funcionamiento
77.51% Ejecución física global
74.17% Ejecución financiera global
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
S/. 9,996,915.77
millones de soles en inversión.
S/. 3,781,829.00
Presupuesto acumulado al 2015
S/. 3,877,341.37
Presupuesto acumulado al 30 de
junio del 2016
500 hectáreas
1,565 Beneficiarios
Construcción de Sifón Ccalloccocco
75.10% Ejecución física global
75.75% Ejecución financiera global
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S/. 4,191,043.92
millones de soles en inversión.
S/. 974,370.00
Presupuesto acumulado al 2015
S/. 814,515.66
Presupuesto acumulado al 30 de
junio del 2016
150 hectáreas
1,054 Beneficiarios
S/. 9,232,355.02
millones de soles en inversión.
S/. 3,274,855.9
Presupuesto acumulado al 2015
S/. 460,685.03
Presupuesto acumulado al 30 de
junio del 2016
583 hectáreas
1,054 Beneficiarios
Proyecto: Instalación del servicio de agua del sistema de riego Pumahuas - Puiso
en la localidad de Puiso Distrito de Micaela Bastidas, Provincia Grau – Apurímac
S/. 780,524.00
Millones de soles de
inversión
320 beneficiarios
80 Has.
77.30 % de ejecución
financiera.
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• Se ha logrado instalar en
campaña chica 7.5 ha de
cultivo de quinua.
Trilla en el Distrito
de Turpay,
Provincia de Grau. • 20 TM de quinua articuladas
al mercado regional.
• Programación de la
instalación de 60 Has para la
campaña grande setiembre
Producción de campaña chica en el
Distrito de San Pedro de Quiqato. 2017-abril 2017
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• Tratamiento sanitario de
mas de 7 000 vicuñas,
desarrollados en los
eventos de captura.
Vicuñas en manga enbudo para esquila comunidad de Chicñahui
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Producción
Proyecto: Mejora de la Cadena Productiva de la Trucha (ONCORHYNCHUS MYKISS)
EN LA REGIÓN APURÍMAC.”
S/. 797,830.00
Millones de soles de inversión
1179 beneficiarios
Recursos Naturales
Programa Regional Sacha Tarpuy Apurímac
El Programa es reconocido a nivel Nacional y está
incluido en el esquema de Metas Nacionales para la
Reforestación
204,458 beneficiarios a nivel Regional.
Meta de 17,800 hectáreas de plantaciones forestales
repartidos en 266 Comunidades Campesinas de las 7
provincias de Apurímac,
Más de 15’000,000 de plantones instalados y que
han sobrevivido a la época seca del 2014 y a estrés
hídrico del 2016 ,generado más 117,000 jornales en
el primer semestre del 2016.
El 2015 se emplearon 17,000 personas. A julio del
2016 se ha empleado 23,000 personas, cumpliendo
metas establecidas.
33% de los trabajadores son mujeres, aumentando la
equidad de género.
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Infraestructura Cotabambas
Ampliación de la oferta de servicio educativo CEMA TAMBULLA – inicial,
primaria y secundaria TAMBULLA - COTABAMBAS
S/. 7,628,496.82
soles de inversión.
2,666 beneficiarios
69.05% de ejecución
física,
70.05% de ejecución
financiera
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TARIPAYA
ACCOERA
21+000
CCASA -APUMARCA
4. 5 - 7M 26+600
20+500
1 - 2.5M 3.5-4.5 M FALTA ENSANCHAR
6.1 KM, ZONA ROCOSA
PUKAR YANACUNCA
RELLENO
10+000 15+300
SECCION TIPICA
TRAZO INICIAL
VARIACION 2 KM
CARRETERA A CUSCO
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Mejoramiento de la oferta de servicio educativos del nivel Inicial de las I.E.I. de Las
C.C. de Antuyo, Allahua, Chullupata hualuyo, Llactacunca, Ocrobamba, Payancca y
Punapampa -distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas - región Apurímac.
S/.11,228,142.39 soles de
Inversión.
1,219 beneficiarios
S/. 6,699,904,37
soles de
Inversión.
Expediente Técnico
aprobado
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INFRAESTRUCTURA
Mejoramiento del servicio educativo de nivel inicial en la IEI 957 Pachaconas provincia
de Antabamba, IEI 1065 Pacsica, IEI 1070 Pincahuacho provincia de Aymaraes, IEI
1087 Patibambamba Baja, IEI 1100 Pichiuca provincia de Abancay - Región Apurímac
S/.8’367,618,06
Millones de soles
de Inversión.
Expediente
Técnico aprobado
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• S/. 38,061,073,13
millones de soles
de Inversión.
En formulación
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S/. 5,880,585.27
Millones de soles de
Inversión.
8,011 de beneficiarios
97.60% de ejecución
física
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49,59%
Ejecución física global
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S/. 6,849,476.92
millones de soles de
Inversión.
4,880 de beneficiarios.
94.84% de ejecución
física
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S/. 22,091,735.00
Millones de soles de Inversión.
S/. 17,874,928.93
Presupuesto acumulado al 2015.
S/. 2,766,738.84
Presupuesto ejecutado al 30 de
junio 2016
13,684 beneficiarios
S/. 4,982,693.13
Millones de soles de Inversión.
S/. 4,480,387.57
Presupuesto acumulado al 2015.
S/. 400.00
Presupuesto ejecutado al 30 de
junio 2016
1941 beneficiarios
S/. 5,015,608.00
Millones de soles de Inversión.
S/. 3,976,302.29
Presupuesto acumulado al 2015.
S/. 1,275,958.92
Presupuesto ejecutado al 30 de
junio 2016
3107 beneficiarios
57%
Ejecución física
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75%
Ejecución física global
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98,7%
Ejecución física global
Adquisición del equipamiento en los ambientes
administrativos, laboratorios y talleres
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96.48% de ejecución
física al 2015.
S/. 6´623,515.45
Millones de soles de
Inversión.
1,145 de beneficiarios
65.02% de ejecución
física
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S/. 5´384,352.42
Millones de soles de
Inversión.
S/. 3´711,162.19
presupuesto acumulado al
2015
s/. 431,599.51
Presupuesto ejecutado al 30
de junio 2016
74%
Ejecución física global
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Instalación del Sistema de Riego por aspersión en los sectores de San Juan de Dios ,
Trancapata y bacas en la comunidad de Luis de la puente Uceda - distrito de
Curahuasi - provincia de Abancay- región Apurímac
S/. 9´179,711.00
Millones de soles de
Inversión.
3,565 beneficiarios
74% de Ejecución
financiera
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S/. 4´926,743.00
Millones de soles de
Inversión.
392 beneficiarios
955 Has.
79.30 % de Ejecución
financiera
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S/. 1´399,624.93
Millones de soles de
Inversión.
S/. 390,159.62
Presupuesto ejecutado al
30 de junio 2016
12.27 %
Construcción en 496ml del canal margen Ejecución física
derecha e izquierda y del reservorio
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S/. 36´122,810.86
presupuesto acumulado al
2015
S/. 130,846.23
Presupuesto ejecutado al 30
de junio 2016
59,60%
a) Continuidad de ejecución con las obras de GRAVEDAD Ejecución física
b) Inicio de ejecución de las OBRAS POR ASPERSION "
c) Elaboración del TDR para licitar la PRESA HUASHUACCOCHA
3. PERSPECTIVAS
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Porcentaje de municipios que cuentan gestión de residuos solidos con relleno sanitario 1.2 30
Vulnerabilidad a peligros climáticos (numero de viviendas afectadas por peligros
2340 2340
hidrometeorologicos*)
Recordar que el escenario apuesta es el que el territorio se propone construir en el horizonte temporal definido.
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