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Departamento
de Recursos
Procedimiento de gestión control de registros Humanos
PROCEDIMIENTO DE GESTION
CONTROL DE REGISTROS
Elaborado por: Moisés Lorca Revisado por: José Montoya Aprobado por: Elías monte negro
Director de Gerencia y relaciones. Gente de calidad Gerente general
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para controlar los registros integrantes del Sistema de
Gestión de la Calidad en Eco-Construcciones.
2. ALCANCE
Las actividades de control de los registros del Sistema de Gestión de Eco-Construcciones S.A.
tienen alcance a los registros propios y a los datos externos, recibidos de clientes,
proveedores, subcontratistas y de terceros en general.
3. DOCUMENTOS ASOCIADOS
Normas ISO 9001:2015 e ISO 17025:2005.
Normas ISO 9000:2005
4. DEFINICIONES
DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTION: Es todo medio escrito o electrónico
para transferencia de información que guarda correspondencia con el Listado de
Documentos del Sistema de Gestión.
5. RESPONSABILIDADES
El Gerente General es responsable de:
Los Gerentes de las Áreas Servicios, Ingeniería y Obras, Comercial y Administración son
responsables de:
6. DESARROLLO
6.1.1 Registros
Para facilitar la actualización, el uso y el control de documentos del Sistema Integrado de
Gestión, se han separado los Registros de los Procedimientos e Instructivos.
Los mismos se mantienen relacionados a través de su codificación.
Ejemplo:
Procedimiento ITR-CSSO-01 Solicitud de Materiales
Formularios Anexos ITR-CSSO-01-F01 Pedido de Materiales
Donde:
· ITR-CSSO-01: Código que identifica el Documento de Referencia.
· F01: Número de Formulario en el Documento.
· D01: Número de Diagrama en el Documento.
De este modo cuando se modifica un formulario ya existente sólo se distribuirá el formulario con
una nueva revisión, debiendo reemplazar al anterior y anexar al Documento vigente, sin que
éste último se altere.
6.4 ACTUALIZACIONES
Los registros están a disposición del cliente, para su evaluación, de acuerdo a lo que se indica
en el contrato.
7. REGISTROS
El Responsable del Sistema de Gestión conserva los originales y el Registro de Distribución de
Copias Controladas de los documentos del Sistema de Gestión.
El tiempo de conservación de los registros de distribución es por un año luego de superada la
versión para luego pasar a archivo pasivo.
8. FORMULARIOS y ANEXOS
PRG-CSSO-01-F01 Listado de Documentos del Sistema de Gestión.
PRG-CSSO-01-F02 Control de Distribución de Documentos. La distribución se hace a través
de la intranet de Chromu, por lo tanto este formulario se elimina del procedimiento
8.1 Revisiones
0. Para su distribución
1. Actualización ISO 9001:2008, inclusión ISO 17025:2005