DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION

MANUAL DE OPERACIÓN
CUOTAS DE RECUPERACIÓN (ALPHA)

INTRODUCCION

El presente manual nos mostrara las diferentes facetas de la aplicación el cómo introducir
datos, funcionalidades que tiene cada opción, campos que no son necesarios capturar, como
añadir un servicio, guardar e impresión de ticket.
La generación de reportes diarios, periódicamente, de acuerdo al tipo de recibo (Cobranza,
Extensión, Seguro Popular y Oportunidades) por lo consiguiente elegirá el tipo de reporte que
se genere ejemplo: Reporte General, Reporte Detallado, Reporte Clave de Corte, Reporte
Servicio, Reporte Programa, Estas opciones se eligen de acuerdo a sus necesidades.

Requerimientos de Hardware:

 Equipo de computo
 Impresora térmica
 Rollos para impresora térmica
 Cable usb para impresora

Requerimientos de software

 Firefox 4.0 ò Google Chrome

 Java
 Postgrest
 Apache Tomcat

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Punto 1:
Acceso al sistema SIPRECO, vía web.

http://localhost/sipreco/

Ventana de acceso al sistema SIPRECO

Agregar nombre de usuario y contraseña

UNIDAD
NOMBRE TRABAJADOR NOMBRE DE USUARIO CONTRASEÑA
APLICATIVA
1720 JORGINA SALDAÑA CUAHUTLE jorgina@saludtlax.gob.mx xxxx
1720 CAROLINA RODRIGUEZ TOVAR carolina@saludtlax.gob.mx xxxx
Tabla I: Ejemplo Nombres de Usuario Hospital de Gineco-Obstetricia

Ventana de menú

Punto 2:
Se inicia captura de recibo, seleccionando la opción remarcada.

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Pantalla principal captura datos del paciente para llenado de los campos dando como
resultado ticket.

Los campos Nombre del Paciente, Expedido a Nombre y Domicilio, son necesario su captura, en
dado caso que no llene los campos aparecerá una leyenda en color rojo como se muestra en la
imagen, por tal motivo es necesaria su captura, cuando capture en los campos, en automático
se eliminara.

Campo que indica nombre de la unidad aplicativa así como la fecha, el sistema se encuentra
configurado por unidad aplicativa, proporciona la fecha automáticamente.
NOTA: No tiene opción de cambiar unidad aplicativa y fecha de Recibo.

Existen cuatro tipos de recibo Cobranza, Extensión, Oportunidades y Seguro Popular, selecciona
de acuerdo a los requerimientos del paciente y nivel de cobranza que ejecutara.

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Al seleccionar alguna de estas opciones quedaría como se muestra a continuación.

En el campo de folios se genera automáticamente, ya que se encuentra configurado de

acuerdo al tipo de recibo, en el recibo de cobranza se configuro de acuerdo a las iniciales de
cada hospital ejemplo: Hospital de Gineco-Obstetricia (HGO)
NOTA: Cada folio tiene una combinación de serie (HGO) y una numeración (5).

En este campo se introduce nombre y apellidos del paciente.

NOTA: Los campos que se encuentren marcados con asterisco (*) es necesaria su captura.

En el campo Expedido a Nombre automáticamente genera el nombre que se agrego en el

nombre del paciente ò si es necesario agregar algún digito tiene la opción de hacerlo, como lo
muestra en el ejemplo.

Puede capturar en campo RFC números ò letras (alfanumérico) si es necesario su captura se

realiza, en dado caso que no se requiera se puede dejar en blanco y se guarda sin ningún
problema.

Capturar domicilio del paciente, en este campo acepta caracteres y dígitos.

NOTA: Los campos que se encuentren marcados con asterisco (*) es necesaria su captura.

En este campo solo se aplica cuando no hay ningun tipo de descuento.

Cuando sea necesario ejecutar algún descuento, seleccionar la opción falta de dinero que va
acompañado con el campo Monto de Descuento, usted asignara la cantidad que le autoricen, y
esto procede a descuento, ejemplo:

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NOTA: En la opción Falta de dinero solo se aplicara descuento, y con la opción Tipo de Recibo
(cobranza), en este caso solo se habilitara la opción, en dado caso que seleccione extensión,
Oportunidades ò Seguro Popular no se habilitara la opción falta de dinero.

Cuando se proceda un descuento es necesario seleccionar quien autoriza dicho descuento,

desplegara un menú, selecciona la opción (Director, Administrador ó Trabajador Social) y en
automático se despliega el nombre de acuerdo a la opción que selecciono. Como se muestra
en el campo Autoriza Descuento.

Campo autoriza descuento se ejecuta nombre en automático del personal que autorizo
descuento

En este campo solo tiene la opción del banco HSBC

NOTA: No tiene la opción para asignar otro banco ó escribir algún comentario.

En este campo selecciona programa.

Selecciona el nivel de cobranza de acuerdo al nivel socio-económico del paciente.

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Condonación:
Nivel 1: Aplica descuento
Nivel 2: Aplica descuento
Nivel 3: Aplica descuento Cobranza a población abierta (laboratorio no aplica).
Nivel 4: Aplica descuento, laboratorio
Nivel 5: Aplica descuento
Nivel 6: No aplica descuento, se utilizara para los recibos de servicios subrogados, extensión,
seguro popular, oportunidades

Valor de Movimiento se agrega el total de acuerdo al nivel de cobranza y que se rige al catalogo
de cuotas de recuperación, por consiguiente mostrara el total que se cobrara.

Este campo describe el estado del paciente activo ó si es necesario se procede a cancelar.

En la parte inferior de la aplicación se encuentran los botones como Añadir, Guardar y cancelar,
dar click sobre el botón añadir.

De forma general se describe en tres campos (Clave de corte, Servicio, Valor de Movimiento),
estos campos se encuentran entrelazados.

Seleccionar clave de corte, Esta opción se encuentra integrada por grupos, como se muestra a
continuación.

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Seleccionar opción servicio desglosando sus ramificaciones, de acuerdo a la clave de corte que
selecciono.

Al seleccionar nivel de cobranza se encuentra unido clave de corte, servicio y valor de

movimiento, que automáticamente genera el valor de movimiento de acuerdo al catalogo de
cuotas de recuperación.

Con el botón se puede agregar los campos que se requiera como se muestra en el
ejemplo:

Al término de la captura de datos se procede con el botón todos los campos que se
capturaron.

Enseguida se desplegara la opción.

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Punto 3:
A continuación se muestra ejemplo de ticket impreso.

Punto 4:
A continuación se presenta la opción para la generación de reportes, se considero Reportes
Día/Periodo

En la opción Reportes/Día, se genera para las siguientes opciones Cobranza, Extensión,

Oportunidades y Seguro Popular.

Se muestra la pantalla al seleccionar Reportes/Día

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Al ingresar datos como la fecha y tipo de recibo (Cobranza, Extensión, Oportunidades, Seguro
Popular).

O.P.D. Salud de Tlaxcala

Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Financieros
Resumen de Cobranza de Cuotas de Recuperación
1 - OFICINA CENTRALES
Reporte del 15/05/2011
Cobranza

Banco Numero Nivel Tipo Nombre Importe Descuento Cobrado

Recibo Recibo
HSBC A-1012 Condonación Cobranza ISACC MONTES 0 0 0
BAÑOS
HSBC A-1013 Nivel 5 Cobranza ISACC MONTES 98 28 70
BAÑOS
HSBC A-1014 Nivel 5 Cobranza MARTA CANCELADO CANCELADO CANCELADO
Total Cobranza del 98 28 70
dia 27/07/2011:
Tabla II: Ejemplo Reporte Cobranza (día)

En la opción Reportes/Periodo, se genera para las siguientes opciones Cobranza, Extensión,

Oportunidades y Seguro Popular.

Ingresa en el campo Fecha inicial, Fecha final respecto al corte de información seleccionando
de acuerdo a sus necesidades el tipo de recibo y tipo de reporte como se muestra en las dos
imágenes.

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Se muestra de manera general los campos que son necesarios en la captura para generar
reportes. Y enseguida dar clic en la opción

O.P.D. Salud de Tlaxcala

Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Financieros
Resumen de Recibos de Cobranza
1 - OFICINA CENTRALES
Del 21/07/2011 al 23/08/2011

Reporte Cobranza

Unidad Nombre de la Unidad Del Al Cantidad Importe Descuento Cobrado Cancelados

1 OFICINA CENTRALES A-1012 A-1014 3 98 28 70 1
Tabla III: Ejemplo Reporte Cobranza (Periódicamente)

Punto 5:
La opción Configuración en menú.

La opción configuración muestra de forma general los recibos que se han generado en los
diferentes tipos de recibo Cobranza, Extensión, Oportunidades y Seguro Popular.

Paso 6:

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Opción Ayuda, desglosara y mostrara este presente manual y Acerca de, respecto a
información desarrollo del sistema SIPRECO (alpha)

Paso 6:
La opción salir, automáticamente lo retira del sistema y se posiciona en la ventana principal
(Validación de usuario).

Impresora térmica
Configuracion de Impresora

Apache Tomcat

Icono Tomcat

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 Click derecho y abrir, aparecerá la siguiente ventana:

Visualizar que se encuentre Start, en dado caso que se encuentre stop es necesario activarlo,
dando clic en la opción start y se mostrara como en la ventana que a continuación se muestra.

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