Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
NACIONAL DE TRUJILLO
En la presente auditoria se presenta los objetivos, el cronograma y las actividades
realizadas durante 3 días en el mes de noviembre del 2016.
1. Día 1:Revision de Documentación
1.1. Objetivos.
Verificar la documentación de las escuelas de la Facultad.
Revisar la Política Ambiental de las escuelas de la Facultad.
1.2. Cronograma
1.3. Actividades
Realizar la reunión de apertura de la auditoría con los funcionarios que
participan en la ejecución del proceso a auditar.
Ejecutar la auditoria según lo programado en el Plan de Auditoria y Lista de
Verificación.
Revisión de documentación (SGA) para obtener evidencias de auditoría
sobre el grado de implementación y funcionamiento del Sistema Integrado
de Gestión de la Calidad.
Recorrido por las escuelas: Aulas, Cubículo de profesores y Baños)
Verificar que se cumplan lo estipulado en la Política de la Facultad.
Evaluar los aspectos ambientales significativos en cada escuela de la
Facultad.
Tomarse un descanso para el almuerzo
Entrevistarse con los Directores de Escuela
Revisión de la disponibilidad de recursos.
Registrar los hallazgos.
Finalizar el día con el listado de hallazgos.
2. Día 2: Revisión de Laboratorios
2.1. Objetivos.
Verificar la documentación de los laboratorios.
Revisar los aspectos ambientales significativos.
Verificar el cumplimiento de la documentación mostrada.
2.2. Cronograma
2.3. Actividades
Realizar la reunión de apertura de la auditoría con técnicos, docentes y
alumnos encargados de los laboratorios.
Ejecutar la auditoria según lo programado en el Plan de Auditoria y Lista de
Verificación.
Revisión de documentación (SGA) para obtener evidencias de auditoría
sobre el grado de implementación y funcionamiento del Sistema Integrado
de Gestión de la Calidad.
Recorrido por los laboratorios:
L. Química Orgánica L. Química – Física
L. Química General L. Residuos Solidos
L. Química Analítica y L. Calidad del Aire
Cuantitativa LIAR
LASACI
Verificar que se cumplan lo establecido en la Política de la Facultad.
Evaluar los aspectos ambientales en cada laboratorio.
Tomarse un descanso para el almuerzo
Entrevistarse con los encargados de los laboratorios, haciéndole las
preguntas anexadas en la pág.….
Revisión de la disponibilidad de recursos.
Registrar los hallazgos.
Finalizar el día con lista de hallazgos.
3. Día 3: Revisión de Oficinas Administrativas
3.1. Objetivos.
Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Facultad.
Evaluación de los aspectos ambientales significativos.
Elaborar el informe final de auditoria.
3.2. Cronograma
3.3. Actividades
Realizar la reunión de apertura de la auditoría con personal administrativo de
la Facultad.
Ejecutar la auditoria según lo programado en el Plan de Auditoria y Lista de
Verificación.
Revisión de documentación (SGA) para obtener evidencias de auditoría
sobre el grado de implementación y funcionamiento del Sistema Integrado
de Gestión de la Calidad.
Recorrido por las oficinas administrativas.
Evaluación de los aspectos ambientales significativos en todas las áreas
administrativas.
Verificar que se cumplan lo establecido en la Política de la Facultad.
Tomarse un descanso para el almuerzo
Entrevistarse el personal administrativo y el Decano de la Facultad,
haciéndole las preguntas anexadas en la pág.….
Revisión de la disponibilidad de recursos.
Registrar los hallazgos.
Elaborar el informe preliminar de auditoría en el formato establecido
reportando los hallazgos o no conformidades identificados así como las
observaciones que se tengan.
Realizar la reunión de cierre para presentar el informe preliminar de auditoría
al responsable del proceso auditado para discutir las no conformidades y
observaciones a partir de la evidencia recolectada por el auditor.
Entregar el informe final de la auditoria al Jefe de la Oficina de Planeación.