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AUDITORIA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE TRUJILLO
En la presente auditoria se presenta los objetivos, el cronograma y las actividades
realizadas durante 3 días en el mes de noviembre del 2016.
1. Día 1:Revision de Documentación

1.1. Objetivos.
 Verificar la documentación de las escuelas de la Facultad.
 Revisar la Política Ambiental de las escuelas de la Facultad.

1.2. Cronograma

Día Hora Proceso/Requisito Auditado


09:00 Escuelas:
- Formación
- Documentación
Secretarias y
Docentes
11:00 Recorrido por el área
- Entrevista a la dirección de
21/11 escuela
Almuerzo
15:00 Entrevista a la dirección de Director de escuela
escuela Ing. Ambiental
- Política ambiental.
17:00 - Revisión por la dirección. Director de escuela
- Disponibilidad de recursos Ing. Química

1.3. Actividades
 Realizar la reunión de apertura de la auditoría con los funcionarios que
participan en la ejecución del proceso a auditar.
 Ejecutar la auditoria según lo programado en el Plan de Auditoria y Lista de
Verificación.
 Revisión de documentación (SGA) para obtener evidencias de auditoría
sobre el grado de implementación y funcionamiento del Sistema Integrado
de Gestión de la Calidad.
 Recorrido por las escuelas: Aulas, Cubículo de profesores y Baños)
 Verificar que se cumplan lo estipulado en la Política de la Facultad.
 Evaluar los aspectos ambientales significativos en cada escuela de la
Facultad.
 Tomarse un descanso para el almuerzo
 Entrevistarse con los Directores de Escuela
 Revisión de la disponibilidad de recursos.
 Registrar los hallazgos.
 Finalizar el día con el listado de hallazgos.
2. Día 2: Revisión de Laboratorios

2.1. Objetivos.
 Verificar la documentación de los laboratorios.
 Revisar los aspectos ambientales significativos.
 Verificar el cumplimiento de la documentación mostrada.

2.2. Cronograma

Día Hora Proceso/Requisito Auditado


09:00 Laboratorios:
- Formación
- Documentación

11:00 Recorrido por el área Jefe de


- Revisión de aspectos Laboratorio
significativos.
22/11 - Control de Operaciones y
respuesta ante
emergencias.
Almuerzo
15:00 Entrevista Docentes y alumnos
Docentes y
17:00 - Revisión por la dirección Alumnos
- Disponibilidad de recursos

2.3. Actividades
 Realizar la reunión de apertura de la auditoría con técnicos, docentes y
alumnos encargados de los laboratorios.
 Ejecutar la auditoria según lo programado en el Plan de Auditoria y Lista de
Verificación.
 Revisión de documentación (SGA) para obtener evidencias de auditoría
sobre el grado de implementación y funcionamiento del Sistema Integrado
de Gestión de la Calidad.
 Recorrido por los laboratorios:
 L. Química Orgánica  L. Química – Física
 L. Química General  L. Residuos Solidos
 L. Química Analítica y  L. Calidad del Aire
Cuantitativa  LIAR
 LASACI
 Verificar que se cumplan lo establecido en la Política de la Facultad.
 Evaluar los aspectos ambientales en cada laboratorio.
 Tomarse un descanso para el almuerzo
 Entrevistarse con los encargados de los laboratorios, haciéndole las
preguntas anexadas en la pág.….
 Revisión de la disponibilidad de recursos.
 Registrar los hallazgos.
 Finalizar el día con lista de hallazgos.
3. Día 3: Revisión de Oficinas Administrativas

3.1. Objetivos.
 Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Facultad.
 Evaluación de los aspectos ambientales significativos.
 Elaborar el informe final de auditoria.

3.2. Cronograma

Día Hora Proceso/Requisito Auditado


09:00 Oficinas Administrativas
- Formación.
- Documentación. Personal
11:00 - Recorrido por el área. administrativo
- Evaluación de los aspectos
significativos.
23/11/2016
Almuerzo
15:00 Entrevista al Decano de la
Facultad.
- Política Ambiental Decano
17:00 - Revisión por la dirección
- Disponibilidad de recursos.

3.3. Actividades
 Realizar la reunión de apertura de la auditoría con personal administrativo de
la Facultad.
 Ejecutar la auditoria según lo programado en el Plan de Auditoria y Lista de
Verificación.
 Revisión de documentación (SGA) para obtener evidencias de auditoría
sobre el grado de implementación y funcionamiento del Sistema Integrado
de Gestión de la Calidad.
 Recorrido por las oficinas administrativas.
 Evaluación de los aspectos ambientales significativos en todas las áreas
administrativas.
 Verificar que se cumplan lo establecido en la Política de la Facultad.
 Tomarse un descanso para el almuerzo
 Entrevistarse el personal administrativo y el Decano de la Facultad,
haciéndole las preguntas anexadas en la pág.….
 Revisión de la disponibilidad de recursos.
 Registrar los hallazgos.
 Elaborar el informe preliminar de auditoría en el formato establecido
reportando los hallazgos o no conformidades identificados así como las
observaciones que se tengan.
 Realizar la reunión de cierre para presentar el informe preliminar de auditoría
al responsable del proceso auditado para discutir las no conformidades y
observaciones a partir de la evidencia recolectada por el auditor.
 Entregar el informe final de la auditoria al Jefe de la Oficina de Planeación.

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