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ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO
PROYECTO:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN LA
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, EMPLEANDO
VIRTUALIZACIÓN Y SERVICIOS DE ÚLTIMA
GENERACIÓN, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA”
San Isidro, Octubre 2011

INDICE
PAG
I.- RESUMEN EJECUTIVO 04
II.- ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto 19
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 19
2.3 Participación de las entidades involucradas y de los 22
beneficiarios
2.4 Marco de Referencia 24
III.- IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual 30
3.1.1 El área de influencia y área de estudio 30
3.1.2 Los servicios en los que intervendrá el PIP 42
3.1.3 Gravedad de la Situación Negativa que se intenta modificar 47
3.1.4 Intentos anteriores de solución 48
3.2 Definición del Problema y sus Causas 48
3.3 Objetivos del Proyecto 51
3.4 Alternativas de Solución 55
IV.- FORMULACIÓN
4.1 Horizonte del Proyecto 58
4.2 Análisis de la Demanda 58
4.3 Análisis de la Oferta 59
4.4 Balance Oferta – Demanda 60
4.5 Planteamiento técnico de las alternativas 61
4.6 Costos 72
4.7 Beneficios 79
V.- EVALUACIÓN
5.1 Evaluación Social 82
5.2 Análisis de Sensibilidad 86
5.3 Análisis de Sostenibilidad 86
5.4 Impacto Ambiental 87
5.5 Selección de alternativa 88
5.6 Plan de Implementación 89
5.8 Organización y Gestión 91
5.9 Matriz del Marco Lógico 92
VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 93
VII.- ANEXOS 95
2
CAPÍTULO I
RESUMEN EJECUTIVO
3
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
El Proyecto ha sido denominado.

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, EMPLEANDO VIRTUALIZACIÓN Y SERVICIOS
DE ÚLTIMA GENERACIÓN, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”
B. Objetivo del Proyecto
El Objetivo del Proyecto: Es ofrecer “Adecuadas condiciones de Infraestructura

Tecnológica a la Municipalidad de San Isidro”, en beneficio de los usuarios
directos. Garantizando mejoras tecnológicas y la disponibilidad operatividad de los
sistemas informáticos que ofrece la MSI.
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
El balance de la oferta de servicios brindados a los contribuyentes del Distrito de San

Isidro y la demanda, da como resultado que existe Déficit de 6,791 atenciones a los
contribuyentes para el presente año (2011).
Los resultados se muestran a continuación:
CUADRO Nº 1
BALANCE OFERTA/ DEMANDA
AÑOS OFERTA DEMANDA DEFICIT
2010 308,682 308,682 0

2011 308,682 315,473 -6,791
2012 308,682 322,413 -13,731
2013 308,682 329,507 -20,825
2014 308,682 336,756 -28,074
2015 308,682 344,164 -35,482
2016 308,682 351,736 -43,054
2017 308,682 359,474 -50,792
2018 308,682 367,383 -58,701
2019 308,682 375,465 -66,783
2020 308,682 383,725 -75,043
2021 308,682 392,167 -83,485
Fuente: Elaboración Propia
D. Descripción Técnica del PIP

4
Se describe las principales características técnicas de las alternativas de solución
planteadas para lograr el objetivo del proyecto:
 ALTERNATIVA 1
A continuación se presentan los siguientes componentes del proyecto que conforman

la alternativa 1:
COMPONENTE 1: Adquisición de Computadoras y Portátiles
ESPECIFICACIONES TECNICAS MÍNIMAS DE COMPUTADOR DE

ESCRITORIO
DESCRIPCIÓN COMPUTADOR PERSONAL DE ESCRITORIO

Procesador: Intel Core i5-650 de 2.5GHz o superior / Intel Core i5 2400
Chipset Intel / Q67
Memoria con 4 GB DDR3 - 1333HMZ
Disco duro con 500GB SATA, 3.0 Gb/s, 7200 rpm
Unidad DVD+/-RW SATA (DVD-ROM, Combo, DVD Recordable)
Video Integrado: de 512MB o Superior con salidas VGA, DVI y Opcional HDMI / Display Port
Tarjeta de Red: Integrada (100, 1000)
02 USB frontal, 06 o 04 USB posterior como mínimo, 01 slot PCI, 1 x PCIe x 16, 1 PCIe x 2 PCI
32-bits, Puerto de salida (audio y micrófono) frontal y posterior, Características Mínimas.
Teclado: estándar en español USB
Mouse: óptico con Scroll USB
Monitor: 18.5" Tecnología LED, resolución nativa: 1366 x 768, Ancho 16:9; Monitor
compatible con entradas VGA, DVI y opcional HDMI
Licencia de software Windows 7 professional (OEM) y Office 2010 Standard español
(OPEN)
Case Tipo Minitower, Slim Tower, Microtower, Tower con autovoltaje 100-240v. / small Form
Factor
Equipo de Cómputo de Marca: CPU, Monitor, Teclado y Mouse
Componentes Internos: la totalidad de componentes internos con número de parte del fabricante
del equipo completo verificable vía Internet
Diagnósticos de los componentes del Hardware desde el Bios o software del fabricante
Software de administración e instalación del equipo del mismo fabricante, CD de
restauración, documentación, manuales, CD del SO, drivers, accesorios, etc.
Garantía 3 años del fabricante.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE COMPUTADOR DE

ESCRITORIO
5
DESCRIPCIÓN COMPUTADOR PERSONAL DE ESCRITORIO
Procesador: Intel Core i5-670 de 3.46GHz; Memoria Cache 4MB o Superior
Chipset Intel
Memoria con 6 GB DDR3 - 1333HMZ
Disco duro con 1TB SATA, 3.0 Gb/s, 7200 rpm /
Video: 1GB o Superior con salidas VGA y/o DVI y Opcional HDMI (Trabajos de diseño
Autocad)
02 USB frontal, 04 USB posterior, 01 slot PCI, Puerto de salida (audio y micrófono) frontal y
posterior, Puerto de entrada audio, Características Mínimas.
Monitor: 21.5" Tecnología LED, resolución nativa: 1920 x 1080, Full HD; Monitor compatible
con entradas VGA y DVI y opcional HDMI
Licencia de software Windows 7 professional 64 Bits(OEM) y Office 2010 Standard Español
64 Bits(OPEN)
Case Tipo Minitower, SlimTower, Microtower o Tower con autovoltaje 100-240v; que permita
adicionar bahías 3.5" para discos duros o tarjetas.
Componentes Internos: la totalidad de componentes internos con número de parte del fabricante
Garantía 3 años del fabricante Onsite (en el sitio) por todas las partes del equipo ofrecido.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE EQUIPO PORTÁTIL
DESCRIPCIÓN COMPUTADOR PORTÁTIL

Procesador: Intel Core i7 de 2.5GHz Característica mínima
Tipo: Laptop modelo ejecutivo
Chipset: Intel
Memoria: 4 GB DDR3 o superior
Disco duro: 500GB SATA, 3.0 Gb/s, 7200 rpm o superior
Unidad de Bluray
Pantalla: LED, de 15” o superior
Chip de Video: Intel HD Graphics o NVIDIA o superior
Tarjeta de Red: Integrada ( 100, 1000)
Tarjeta de Inalámbrica: 802.11 b/g/n
6
Audio: Integrado de alta performance y fidelidad
Puertos: Tecnología USB 3.0
Puertos: 3 USB, eSATA, HDMI características mínimas
Webcam: Incorporado
Teclado: El teclado debe ser visible por la noche (sistema que permita la visualización del teclado
en la oscuridad).
Bluetooth: Incorporado
Mouse: óptico con Scroll USB o Inalámbrico (de la misma marca que la portátil) y Touchpad
Batería: 8 celdas
Licencia de software Windows 7 professional (OEM) y Office 2010 Standard Español (OPEN)
Maletín: El maletín debe ser de marca representativa en el mercado.
Componentes Internos: la totalidad de componentes internos con número de parte del
fabricante del equipo completo verificable vía Internet
Diagnósticos de los componentes del Hardware desde el BIOS o software del fabricante
Software de administración e instalación del equipo del mismo fabricante, CD de restauración,
documentación, manuales, CD del SO, drivers, accesorios, etc.
Garantía 3 años del fabricante OnSite (en el sitio) por todas las partes del equipo ofrecido.
COMPONENTE 2: Adquisición de Impresoras.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE IMPRESORA LÁSER COLOR MULTIFUNCIONAL ALTO

RENDIMIENTO
DESCRIPCIÓN IMPRESORA LÁSER COLOR MULTIFUNCIONAL ALTO RENDIMIENTO

Tecnología de impresión: Láser Color
Tipo de Escáner: Digitalizadora plana con ADF
Digitalización desde alimentador automática de documentos: Duplex de una sola pasada.
Sobre la digitalización: Debe tener el software adecuado para que la digitalización salga en
formato OCR – Extensión PDF y se pueda enviar por correo los documentos digitalizados.
Velocidad de Impresión negro: 43ppm como mínimo
Velocidad de Impresión negro (Duplex): 43ppm como mínimo
Velocidad de Impresión color: 38ppm como mínimo
Velocidad de Impresión color (Duplex): 38ppm como mínimo
Primera página de impresión negro: 6,5 segundos como mínimo
Primera página de impresión color: 8,5 segundos como mínimo
Calidad de Impresión negro: 1200 * 1200 dpi
Calidad de Impresión color: 1200 * 1200 dpi
Procesador: 1.0GHz como mínimo
Memoria: 1024MB con opción expandible
Lenguaje de Impresión: PCI 6, PCI5, PostScript 3, PDF
Volumen Mensual páginas recomendado: 5,000 a 25,000 páginas
Interface: USB 2.0, Red (100,1000).
Rango reducción y ampliación: 25 a 400%
7
Disco Duro: Incluido en la instalación
Alimentador multipropósito: 85 hojas como mínimo
Bandeja de Entrada: 500 hojas como mínimo
Bandeja Duplex: Si (Incluido)
Tamaño Papel que debe soportar: A3, A4, A5, B4, B5, C5, DL
Compatibilidad con sistemas operativos: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux (32
– 64bit)
Toner Incluido: Si, de alta capacidad.
Garantía: 3 años del fabricante
COMPONENTE 3: Adquisición de Software especializados, estos Software deben

de encontrarse en sus últimas versiones o versiones más recientes.
CUADRO Nº 2
Licencias
Auto Auto S10 Project Visio Archi Syncro 3DStudio Ado Corel Visor Ar GV
Áreas Cad Map Cad V6.0 Max Css5 Draw Autocad Gis10 Sig
G. Desarrollo Urbano 12 7 3 3 3 1 2 2 2 2
S. Servicios a la Ciudad 3 1 1 1 1
S. Obras Municipales 11 1 7 6 3
S. Catastro Integral 10 5
Cantidades Totales 36 6 14 10 4 3 1 2 2 2 5 1 1
COMPONENTE 4: Adquisición de Correo Electrónico, el cual debe de contar con

las siguientes especificaciones.
Solución de Servicio Correo Electrónico.

 Infraestructura (hardware – servidor) adecuada para el almacenamiento de
la plataforma de correo electrónico
 Implementación de una solución de correo electrónico de acuerdo a las
necesidades.
 Solución de correo electrónico, calendario, agenda compartida, mensajería
instantánea corporativa y acceso multiplataforma.
 Flexibilidad en la solución que permita personalizar de acuerdo a las
necesidades.
 Se pueda utilizar cliente web junto a otros programas tradicionales, como
plataforma mixta.
 Debe ser fiable y ampliable.
 Bajo costo de mantenimiento, gestión completamente sencilla.
 Costo total de propiedad (TCO) mucho más bajo.
 No dependencia del proveedor.
8
 Sincronización con los equipos móviles Smartphone (BlackBerrys,
Samsung, Nokia y otros) sin necesidad de un servidor adicional.
 Contar con un anti – Spam, antivirus, directorio de base de datos,
herramientas de migración y consola de administración web.
 Compatibilidad con aplicaciones de escritorio de diferentes empresas,
soporte para aplicaciones IMAP/POP.
 Cliente web que permita visualizar el correo electrónico, contactos,
calendario compartido, la posibilidad de VoIP, compartir documentos.
COMPONENTE 5: Adquisición de Solución Anti Spam, el cual debe de contar con

las siguientes especificaciones.
Equipo Anti-Spam.
Características principales que debe soportar la solución:
 Permitir distintos modos de configuración (transparente, Gateway,
Servidor).
 Actuar como pasarela de correo SMTP para los servidores de correo
existentes.
 Despliegue rápido y sencillo mediante un simple cambio de registro MX de
DNS.
 Enrutamiento y gestión de colas de correo basado en políticas.
 Políticas de detección granular en niveles que previenen el Spam y la
propagación de virus.
 Puesta en cuarentena y marcado del Spam.
 Acceso al correo electrónico en cuarentena a través de Webmail, POP3 e
IMAP.
 Soportar listas de usuarios, grupos y alias.
 Protección contra Denegación de Servicio.
 Actualización automática de firma anti virus y ataques a través de la red.
 Explora en busca de virus de los mensajes SMTP.
 Soporta exploración de archivos adjuntos comprimidos y anidados.
 Cuarentena de archivos infectados.
 Bloqueo por tipo de archivo.
 Filtrado de archivos adjuntos.
 Registro de cambios de configuración y sucesos de administración.
 Registro de incidente de antivirus.
 Registro de actividades Anti- Spam.
 Informes centralizados
COMPONENTE 6: Adquisición de Sistema de Control de Inventario y Asistencia

Remota, el cual debe de contar con las siguientes especificaciones
Solución de Inventario y Asistencia Remota
9
 Inventario actualizado y detallado de hardware, software, periféricos, activos
fijos que minimice el costo de los inventarios manuales.
 Control espacial de eventos mediante alarmas que indiquen cualquier
cambio en el inventario.
 Módulo de reportes personalizado.
 Control remoto a estaciones inventariadas, en tiempo real para minimizar
los tiempos de soporte.
COMPONENTE 7: Adquisición de Licencias Oracle, las que deben de contar con

las siguientes especificaciones.: Colocar el nombre del producto, ya que es
necesario para para estandarizar con los sistemas actuales que tiene la MSI en
producción.
Licencias Oracle. 4 licencias

 2 Servidores principales (Producción) y (Respaldo).
 1Servidor de Desarrollo.
 1 servidor de Pruebas.
COMPONENTE 8: Adquisición de Solución de Virtualización para alta

disponibilidad, la cual debe de contar con las siguientes especificaciones:
Solución de software de virtualización para alta disponibilidad incluyendo:

 Configuración de Storage de alta disponibilidad.
 La solución debe incluir un equipo de almacenamiento (Storage).
 El servidor debe estar acorde con las necesidades de alta disponibilidad,
virtualización y de comunicación usando correo electrónico de última
generación.
 Migración de máquinas virtuales en caliente y de manera automática.
 Cabina de discos externa a los servidores.
 Esquema adecuado de tolerancia a fallos con los dispositivos de
almacenamiento (RAID).
 Sistema de protección de memoria.
 Disponer de Software (y hardware) de administración de sistemas.
 Posibilidad de cambiar las tarjetas del equipo en caliente
E. Costos del PIP
Monto Total de la Inversión

 A Precios Privados: S/. 1´274,599.80
 A Precios Sociales: S/. 1´147,139.82
10
CUADRO Nº 3
F. Beneficios del PIP
Asimismo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y

con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la
población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos
de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto, los mismos que se
detallan a continuación:
 Se optimiza las labores de algunas áreas de la MSI.
 Adecuado sistema de seguridad del correo electrónico.
 Baja incidencia de contagios virales en los equipos informáticos de la MSI
 Cierre de contratos del servicio de alquiler de equipos.
 Presentación de trabajos, informes adecuados.
 Seguridad para información de la MSI.
 Mejoras en la infraestructura tecnológica de la MSI.
 Ofrecer mejores servicios a los contribuyentes del distrito.
11
 Disponibilidad permanente de los sistemas de la MSI.
 Disminución de los costos del servicio.
 Mejoramiento de la Calidad de servicio de la Municipalidad.
G. Resultados de la Evaluación Social
El resumen de la evaluación social se observa en el siguiente Cuadro:

Evaluación Económica – Costo Beneficio.
CUADRO Nº 4
EVALUACION SOCIAL - ALT. 1

SAN ISIDRO
COSTO - EFECTIVIDAD
COSTOS
INVERSIÓN Costos de O&M Costos de O&M
PERIODO AÑO POBLACIÓN NETOS
TOTAL (S/.) con Proyecto sin Proyecto
(S/.)
0 2011 57,921 1,147,139.82 1,147,139.82
1 2012 57,888 637,356.00 634,080.00 3,276.00
2 2013 57,854 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
3 2014 57,821 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
4 2015 57,787 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
5 2016 57,754 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
6 2017 57,720 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
7 2018 57,687 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
8 2019 57,653 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
9 2020 57,620 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
10 2021 57,586 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
VAC Social (10%) = S/. 1,167,269.42
Poblacion Promedio = 57,737
N° De atenciones = 387,826
ICE (S/. /Hab) = 20.22
ICE (S/. Atencion) = 3.01
Los resultados del ICE por habitante se resume en lo siguiente:
 El ICE de la alternativa 1 es S/. 20.22 nuevos soles.
 El ICE de la alternativa 2 es S/23.94 nuevos soles, pero resulta que es

mucho mayor en comparación a la alternativa 1, lo cual conlleva a que
sea más sensible y no apta para el proyecto
12
H. Sostenibilidad del PIP
Según los lineamientos del SNIP, indica el desarrollo de la etapa de Sostenibilidad

para garantizar la inversión pública; por ello desarrollaremos el análisis de la
alternativa seleccionada, esta etapa permite conocer la capacidad del proyecto para
cubrir sus costos de inversión, los costos de operación y mantenimiento que se
generan a lo largo del horizonte de evaluación.
Esto implica considerar el tiempo y el marco económico, social y político en que el

proyecto se desarrolla.
El proyecto para el “Mejoramiento y ampliación en la plataforma tecnológica de la

Municipalidad de San Isidro, empleando virtualización y servicios de última
generación, Provincia de Lima, Departamento de Lima”, será la Municipalidad quien
financiará el costo de los estudios definitivos, expediente de compra acciones
correspondientes a la adquisición y ejecución del proyecto.
La Municipalidad de San Isidro, una vez finalizada la compra recepcionará y tomará

el mantenimiento frecuente y periódico mediante la Gerencia de Tecnologías de
Información y Comunicación, durante la vida útil del mismo.
I. Impacto Ambiental
En las evaluaciones preliminares a la ejecución de un Proyecto, deben ser

identificados los impactos ambientales, ya sean estos positivos o negativos, para ser
considerados en la toma de decisiones de las alternativas propuestas. Los impactos
ambientales de mayor consideración son los de carácter negativo, los cuales deben
conducir al descarte de la alternativa que los ocasione con mayor frecuencia y
duración.
La identificación de los impactos ambientales es de suma importancia para resolver

eventuales y/o posibles conflictos futuros con el ambiente, ya sea por afectación a los
componentes físico y biológico, como también del socioeconómico, que pudieran
causar la suspensión o aplazamiento del Proyecto.
Los impactos ambientales identificados en el área de influencia para la ejecución del

Proyecto se presentarán según su naturaleza (positivo o negativo); y según
componente y factor ambiental afectado.
El proyecto no afecta significativamente a ningún Recurso Natural existente en la

zona; pero, sin embargo, se desarrollarán todas las Medidas de Mitigación necesarias
para la Conservación y Protección del Medio Ambiente, de acuerdo a las Normas y
Leyes Ambientales existentes, las cuales están asociados a los aspectos físicos,
13
químicos, biológicos y humanos; las mismas que se desarrollarán en las fases de
implementación, operación y abandono del proyecto.
También, se tomarán las medidas de Prevención de Riesgos Laborales (Salud,

Higiene y Salubridad), con la finalidad de salvaguardar la integridad física de nuestros
trabajadores, usuarios y población en general.
Teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto es darle una atención adecuada al
vecino mediante la atención en plataforma informática de la MSI y por la característica
del proyecto, predominan los impactos ambientales positivos.
De lo mencionado anteriormente y realizando un balance del impacto ambiental de la

alternativa seleccionada 01 está referida a la variación de los tres componentes del
ecosistema:
 El medio Físico Natural: referido a los elementos de la naturaleza considerados
como inorgánicos del suelo, el aire entre los más importantes
 El medio Biológico: referido a los elementos de la naturaleza considerados
como orgánicos (exceptuando el ser humano).
 El medio Social: constituído por el ser humano y sus atributos culturales,
sociales y económicos señalados anteriormente en forma general en forma
general dadas anteriormente.
J. Organización y Gestión
La organización del Proyecto debe realizarla la Gerencia de Tecnologías de

Información y Comunicación y bajo supervisión directa de la Gerencia Municipal.
Esta Gerencia gestionará los recursos humanos y convocará a los profesionales más
idóneos para cada componente del proyecto.
Este aspecto será considerado en 0 elemento: primero los arreglos que considera la
unidad ejecutora para llevar a cabo la etapa de implementación del proyecto; así como
también en operación y mantenimiento de las adquisiciones para brindar su
contribución al proyecto, los cuales permitirán lograr la continuidad del proyecto una
vez se haya terminado la etapa de implementación.
Debe contar con:
- Un coordinador del proyecto
- Supervisores del proyecto
- Área de Contabilidad
- Profesionales de diversas áreas complementarias al proyecto.
14
K. Plan de Implementación
El plan de implementación pertenece a la Gerencia de Tecnologías de Información y

Comunicación de la Municipalidad de San Isidro e involucra el desarrollo de las
siguientes actividades de Inversión:
 Elaboración del Expediente de Compra.

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN METGAS FINANCIERAS
CUADRO Nº 5
15
CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS
CUADRO N`6
L. Conclusiones y Recomendaciones
 La implementación de las Mejoras a la Plataforma Tecnológica, cubriría las futuras

necesidades de atención a los contribuyentes.
 Se selecciona la Alternativa 01 “Mejoramiento y ampliación en la plataforma

tecnológica de la Municipalidad de San Isidro, empleando virtualización y servicios de
última generación, Provincia de Lima, Departamento de Lima”, con una Inversión
Total de S/ 1´274,599.80. Aplicando el Método de Evaluación Costo/Efectividad
tenemos que para la Alternativa 01 el costo unitario es de S/20.22
 La población referencial total en el distrito es de 58,056 habitantes según censo

2007, totalizando una población directamente beneficiada en promedio de 57,737
habitantes en todo el horizonte del proyecto.
 La totalidad de atenciones a los contribuyentes en promedio en el horizonte del

proyecto es de 356,279
 Los costos de mantenimiento y conservación estarán a cargo de la Municipalidad

Distrital de San Isidro a través de por medio de la Gerencia de Tecnologías de la
Información y Comunicación.
16
 La Sostenibilidad del proyecto está garantizada institucionalmente por la
Municipalidad de San Isidro a través del municipio, quien posee los recursos para
realizar la inversión y ejecutar la operación y el mantenimiento rutinario requerido.
 El proyecto resulta viable considerando sus aspectos económicos, financieros,

técnicos y ambientales.
 El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, ambiental,

institucional y social.
 Por lo señalado, se recomienda que se apruebe y que se otorgue la Viabilidad del

proyecto, de conformidad con el Sistema Nacional de Inversión Pública, y se
dispongan las previsiones financieras para su etapa de inversión.
17
M. Marco Lógico
Resumen de
Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Objetivos
FIN
 Comparar encuesta de
 Mejoramiento del
 57,737 Pobladores del Distrito opinión actual con
Servicio y calidad
satisfechos con la calidad y encuesta anual de opinión  Mejora la atención del
de atención de la
tipo de servicios practicada a la población municipio a la población.
Municipalidad de
beneficiaria.
San Isidro
OBJETIVO
PRINCIPAL  Estadísticas de la
Subgerencia de
 Los esfuerzos de la
Adecuadas  Mejora de la atención en 20% Desarrollo Corporativo.
Municipalidad tienen
condiciones de la en los 2 primeros años  Satisfacción de la
que ser comprometid
Infraestructura población con la
con los usuarios
tecnológica de la plataforma informática
Municipalidad de San mejorada
Isidro
RESULTADOS
 Adecuado
equipamiento
informático.
 Moderno sistema  Compromiso del
 El 100% del personal de la
de correo  Informe de la Oficina de gobierno local para
Municipalidad con adecuada
electrónico. Planificación hacer cumplir las
infraestructura
 Moderno sistema  Encuestas realizadas por la normas.
 Adecuado equipamiento
seguridad del correo Gerencia de Desarrollo  Mantenimiento y
informático en la
electrónico. Corporativo.. conservación de los
Municipalidad.
 Adecuado servicio . equipos
de inventario y
asistencia remota.
 Suficiente
adquisición de
licencias de
Software
 Reportes de avance de
ACCIONES  Expediente Compra:
compra.
S/.6,309.90
 Reportes de supervisión.
 Supervisión:  Financiamiento
 Elaboración de  Reporte del área de
S/. 6,309.90 apropiado y oportuno.
expediente de mantenimiento de la
 Sub total:  Disponibilidad de
compra Gerencia de Tecnologías
S/.1,261,980.00 presupuesto.
 Ejecución de de la Información y
 TOTAL:
compra S/.1´274,599.80 Comunicación.
18
CAPÍTULO II
ASPECTOS GENERALES
19
II. ASPECTOS GENERALES
2.1.1 Nombre del Proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, EMPLEANDO VIRTUALIZACION Y
SERVICIOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA”
Datos Generales:
Departamento : LIMA
Provincia : LIMA
Distrito : SAN ISIDRO
CLASIFICADOR FUNCIONAL Nº DESCRIPCION
Planeamiento gestión y
Función 03
reserva de contingencia
Programa 006 Gestión
Subprograma 0009 Soporte tecnológico
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

(Anexo SNIP 01: Clasificador Funcional Programático)
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
Unidad Formuladora
Nombre : Gerencia de Tecnologías de Información y

Comunicación
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de San Isidro
Persona Responsable
de la Unidad Formuladora : Luis Torres Cabanillas
Dirección : Av. República de Colombia (Ex Av. Central)
Nº 717 – piso 7 - San Isidro.
Teléfono-Fax : (001)- 513-9000 Anexo
Unidad Ejecutora
Nombre : Gerencia de Tecnologías de Información y

Comunicación
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de San Isidro
Persona Responsable
de la Unidad Ejecutora : Luis Torres Cabanillas
20
Dirección : Av. República de Colombia (Ex Av.
Central) Nº 717 – piso 7 - San Isidro.
Teléfono-Fax : (001)- 513-9000 Anexo
La Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación:
a. Formular, organizar y dirigir los programas y actividades para la implementación

de tecnologías de información y los productos informáticos en las áreas usuarias;
así como brindar asesoramiento técnico a nivel informático a todas las áreas de
la Municipalidad.
b. Formular y proponer a la Gerencia Municipal el Plan Estratégico de tecnologías

de información y comunicación de la Municipalidad, así como los
correspondientes planes operativos anuales.
c. Formular y proponer a la Gerencia Municipal los estándares para el desarrollo y
documentación de los sistemas de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de
Informática y del Sistema Nacional de Control.
d. Implementar los proyectos de sistemas de Información Gerencial Institucionales
aprobados por la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo.
e. Evaluar y emitir opinión técnica sobre soluciones Informáticas desarrolladas por
terceros, previo a su implementación por las áreas usuarias.
f. Planificar y organizar la administración y el mantenimiento de las bases de datos e
información contenidas en los servidores de la Municipalidad.
g. Proponer a la Gerencia Municipal las Tecnologías de la información y de
conectividad de la Municipalidad, así como organizar y coordinar su implementación.
h. Administrar los recursos de hardware, centrales, telefónicas y servicios de
comunicación de tecnologías de información de la Municipalidad, así como
proponer la asignación y distribución de los recursos inherentes a las unidades
orgánicas de la Municipalidad.
Municipalidad Distrital de San Isidro.
Es así que la Municipalidad Distrital de San Isidro, se encuentra comprometida con

brindar a la población una mejora en su calidad de vida, mediante la ejecución de
proyectos de infraestructura económica social en apoyo al desarrollo integral de los
mismos, también tiene la responsabilidad de la identificación de las áreas
prioritarias, donde se ejecutarán los proyectos, las características de las
intervenciones a realizar. Asimismo, aporta financiamiento para la ejecución de los
proyectos para lo cual solicita a la Unidad Formuladora la realización de los
acciones necesarias para garantizar la futura implementación de una solución
óptima y conveniente.
21
Vecinos del Distrito de San Isidro
Los beneficiarios directos del presente proyecto son los habitantes que residen en el
Distrito de San Isidro, pues la mejora de la tecnología con que trabaja la
Municipalidad brindara un mejor servicio a la población
Los recursos naturales y del medio que los sustenta, que permita contribuir al
desarrollo integral social, económico y cultural de la persona humana,
2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS
En reuniones de coordinación realizadas con las siguientes Entidades:

 Vecinos del Distrito de San Isidro.
 Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación.
La matriz que a continuación se muestra, presenta un mayor enfoque sobre los

grupos involucrados:
MATRIZ DE
INVOLUCRADOS
GRUPOS INTERESES PROBLEMAS CONFLICTOS

PERCIBIDOS
Vecinos del Una atención de Demora en atención a Funcionarios,
Distrito de San buena y de los reclamos y población y personal
Isidro calidad. sugerencias realizadas de la Municipalidad
• Gerencia de Proveer un * Personal de la Funcionarios,

Tecnologías de adecuado servicio Municipalidad que no población y personal
Información y de atención a los cuenta con el equipo y de la Municipalidad
Comunicación. vecinos del sistemas necesarios y
Distrito. adecuados para realizar
sus labores
No existe una adecuada
configuración de alta
disponibilidad de los
servidores de la MSI
El Alcalde de La la población gane El nivel de confianza de

Municipalidad confianza en su la autoridad elegida por
Distrital de San autoridad y parte de la población
Isidro cumpla con sus puede verse afectada
funciones sino se le brinda un buen
servicio
22
Se acordó que la unidad formuladora este a cargo de la Gerencia de Tecnologías de
Información y Comunicación brindando su respaldo total en llevar a cabo el proyecto,
dependiendo de la inversión requerida para la misma y de la disponibilidad presupuestal
por parte de esta unidad ejecutora.
los Beneficiarios: Serán los vecinos del distrito San Isidro y especialmente del que residen
o realizan actividades vinculantes a la Municipalidad.
Cuadro Nº 7
POBLACION TOTAL (San Isidro)
58,056
Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
La población del Distrito de San Isidro de acuerdo con el Censo Nacional 2007 XI de
Población y VI Vivienda realizado en el año 2007 por el INEI asciende a 58,056
habitantes que significa el 0.76% de la población de Lima Metropolitana la cual alcanza a
la cifra de 7,605.742 pobladores
Su área total es de 11,1 kilómetros cuadrados, se ubica a 109 m.s.n.m. y su código postal
es Lima 27. En San Isidro se hallan sedes de importantes clubes sociales peruanos como
son el Lima Golf Club y el Real Club de Lima, entre otros. En los alrededores de estos
clubes abundan las casas señoriales, aunque en las últimas décadas se ha erigido
edificios habitacionales de más de 50 metros, convirtiéndolo en uno de los distritos más
modernos y bellos de la ciudad de Lima. Cabe destacar que los edificios alrededor del
Lima Golf Club se asientan a la manera del Central Park de Nueva York, lo cual constituye
tal vez un caso único en América Latina. San Isidro, además de constituirse en el centro
financiero y comercial de Lima, posee una gran actividad cultural, con varios teatros,
galerías de arte, librerías y casas de cultura.
23
2.4 MARCO DE REFERENCIA
ANTECEDENTES DEL PROYECTO
La Municipalidad Distrital de San Isidro, dentro de un enfoque estratégico de

Mejoramiento del servicio y optimización de los recursos humanos, tecnológicos viene
desarrollando y ejecutando un conjunto de planes, programas, proyectos y acciones para
mejorar el bienestar de la población del Distrito
Actualmente el área de estudio se encuentra dividida en 05 sectores, que son atendidos

por las distintas oficinas de atención al ciudadano como la Gerencia de Administración
tributaria, Gerencia de Desarrollo Social, Oficina de Participación Vecinal, entre otras.
En la actualidad se viene implementando dos proyectos referidos al mejoramiento

tecnológico de las Gerencias de Administración tributaria y Seguridad Ciudadana (con
códigos SNIP 160091 y 67499), cuya función es mejorar la atención directa a los
contribuyentes del distrito, sin embargo el presente proyecto tiene como objetivo mejorar
las condiciones tecnológicas en las que actualmente opera las distintas gerencias de
línea, de apoyo y de asesoramiento, en las cuales se puede observar que existe personal
que no cuenta con el equipo adecuado para realizar sus funciones.
La prioridad de ejecutar este proyecto está enmarcada en el siguiente plan:
PLAN DE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011 – 2014

El plan estratégico institucional de 2011-2014 de la Municipalidad de San Isidro, establece
entre sus objetivos estratégicos:
 Dar una adecuada atención de los ciudadanos.
 Gestionar la solución de problemas de la comunidad.
 Mejorar procesos de gestión interna y la atención al vecino.
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2007-2017:

En amparo a la ley marco del presupuesto Participativo Nº 28056, representantes de la
Municipalidad, las juntas vecinales y vecinos en general de San Isidro se reúnen
anualmente para discutir la programación del presupuesto del siguiente año. Como
producto de las reuniones del año 2007, se elaboró y aprobó el Plan de Desarrollo
Concertado 2007 – 2017, estableciendo el Desarrollo Institucional como una línea
estratégica de gestión, con la perspectiva Vecino de Lograr una estrategia Moderna y
comprometida.
Los objetivos que interesan en el presente perfil son como esta descrito en el Plan:
24
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
A. LINEAMIENTOS POLITICOS – CONTEXTOS SECTORIALES

Las políticas sectoriales del Gobierno Central que presentan relación con el proyecto:
A.1 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
A.1.1 BASE Y NORMAS LEGALES
La Dirección General de Programación de Inversiones (DGPI) del Ministerio de

Economía y Finanzas ha establecido las normas y procedimientos para la formulación y
aprobación de Proyectos de Inversión Pública a través de los siguientes dispositivos:
 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293, publicada en
el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes Nº
28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y
el 21 de Julio de 2006, respectivamente).
 Declaran en Reestructuración el Sistema Nacional de Inversión Pública y dictan

otras medidas para garantizar la calidad de Gasto Público. (Aprobado por Decreto
de Urgencia Nº 015-2007, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 22 de mayo
de 2007, y que modifica al Decreto de Urgencia Nº 014-2007 que declara en
emergencia la ejecución de diversos Proyectos de Inversión, publicado en el Diario
Oficial “El Peruano” el 10 de Mayo de 2007).
 REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA. DECRETO

SUPREMO N° 102-2007-EF
 (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de julio de 2007 y modificado por el

Decreto Supremo N° 038-2009-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 15
de febrero de 2009).
 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002-2009-EF/68.01
 Publicada el 09 de Abril de 2011 en el Diario Oficial “El Peruano” y modificada por

Resoluciones Directorales Nos. 003-2011-EF/68.01. Entró en vigencia el 10 de Abril
de 2011
 Delegación de facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversión

Publica (Aprobada por Resolución Ministerial Nº 314-2007-EF/15 y publicada en el
Diario Oficial “El Peruano” el 01 de Junio de 2007)
 Incorporación de Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversión Pública R.D.

Nº 007-2003-EF/68.01, R.D. Nº 005-2005-EF/68.01, R.D. Nº 005-2007-EF/ 68.01
 Disposiciones por tipo de Proyecto- Saneamiento:
25
Miembros que conforman el Sistema Nacional de Informática:
 El Consejo Consultivo Nacional de Informática (CCONI)

 El Comité de Coordinación Interinstitucional de Informática (CCOI).
 Las Oficinas Sectoriales de Informática y demás Oficinas de Informática de
los Ministerios, de los Organismos Centrales, Instituciones Públicas
Descentralizadas y Empresas del Estado.
 Las Oficinas Sectoriales de Informática y demás Oficinas de Informática de
los Ministerios, de los Organismos Centrales, Instituciones Públicas
Descentralizadas y Empresas del Estado
 Los Órganos de Informática de las Municipalidades.
 Los Órganos de Informática de los Poderes Públicos y de los Organismos
Autónomos
AGENDA DIGITAL PERUANA Y EL PLAN DE DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE

LA INFORMACIÓN
Aprobada mediante Decreto Supremo Nº 031-2006-PCM del 20 de junio del 2006. Es un
documento que contiene lineamientos, objetivos y estrategias sobre la aplicación de las
tecnologías de información y comunicaciones en los diversos sectores de la sociedad
peruana como infraestructura de comunicaciones, desarrollo de capacidades humanas,
programas sociales, sectores de servicios de producción, gobierno electrónico y
relaciones internacionales.
CODESI
Comisión Multisectorial que desarrollo la Agenda Digital Peruana, en el que participaron
diversos estamentos de la sociedad nacional (87 organizaciones, 207 especialistas).
Actores que involucra la Sociedad de la Información:

 Sector privado Ciudadanos y Empresas (diversos sectores y rubros: telefónicos, radio,
televisión, internet, cable, otros)
 Sector académico
 Sector Público Administraciones Públicas (distintos niveles de gobierno)
R.M. Nº 325-2007-PCM, Comité Coordinador permanente de la Infraestructura de

Datos Espaciales del Perú (CCIDEP).
Una Infraestructura de Datos Espaciales, WS un conjunto de políticas, estándares,
organizaciones y recursos tecnológicos que facilitan la producción, obtención, uso y
acceso a la información georeferenciada de cobertura nacional, para apoyar el desarrollo
socio-económico del país y favorecer la oportuna toma de decisiones.
D.S. Nº 067-2003-PCM, La Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, a través de la

Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática - ONGEI dirige, implementa y
supervisa la política nacional de gobierno electrónico e informática.
A.1.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
26
FUNCION 03: Planeamiento gubernamental
Conjunto de acciones inherentes a la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación
de resultados, de políticas, planes y programas..
PROGRAMA 006: Gestión

Conjunto de acciones desarrolladas para la gestión de los recursos humanos, materiales y
financieros a nivel técnico e institucional, orientado al logro de los objetivos que persigue
el Gobierno.
SUBPROGRAMA 009: Soporte tecnológico

Comprende las acciones de soporte tecnológico orientado a garantizar el funcionamiento
adecuado de las entidades.
B. LINEAMIENTOS POLITICOS – CONTEXTO REGIONAL Y LOCAL
Ley Orgánica de Municipalidades
La ley Nº 27972 establece en su artículo 4, que una función de las municipalidades

es velar por la adecuada prestación de servicios públicos y atención al ciudadano.
"Carta para la preservación del patrimonio digital"

Consejo Ejecutivo, UNESCO, 2003
Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Informática.

La Ley Nº 28303 , Tecnología e Innovación Informática, promulgada el 23 de julio del
2004, declara de interés nacional el desarrollo, promoción, consolidación, transferencia y
difusión de la Ciencia, Tecnología e Innovación Informática, como necesidad pública y de
preferente interés nacional, como factores fundamentales para la productividad y el
desarrollo nacional en sus diferentes niveles de gobierno.
Resolución Ministerial Nº 246-2007-PCM

Aprueban uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/ IEC 17799:2007 EDI.
Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad
de la información. 2a. Edición” en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de
Informática.
Norma Técnica Peruana - ISO/IEC 17799:2007

La información adopta diversas formas. Puede estar impresa o escrita en papel,
almacenada electrónicamente, transmitida por correo o por medios electrónicos, mostrada
en vídeo o hablada en conversación. Debería protegerse adecuadamente cualquiera que
sea la forma que tome o los medios por los que se comparta o almacene.
Nueva directiva del SNIP N°001-2009-EF/68.01, que entró en vigencia el 10 de febrero

del presente año 2009, los montos de inversión de los PIP Simplificados o PIP menores
han sido ampliados de 300,000 a 1’200,000 Nuevos Soles.
27
CAPITULO III
IDENTIFICACIÓN
28
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
a) El área de Influencia y área de Estudio.
El distrito está enmarcado en 9.7.2 km2 (contabilizando los 5 sectores), y alberga a casi
58,0561 mil habitantes, tiene en promedio 28 Urbanizaciones, 1,899,242 m2 de áreas
verdes entre parques y jardines.
El distrito de San Isidro se ubica en la provincia de Lima, departamento de

Lima. Presenta una extensión de 11.1 km2.
Los límites del distrito de San Isidro son:
Por el norte con Lince
Por el sur con Miraflores y Surquillo
Por el este con San Borja
Por el oeste con Magdalena y el Océano Pacífico
Mapa del Distrito de San Isidro
1
INEI Censo 2007
29
Cuadro Nº 08
Distrito SAN ISIDRO

Provincia LIMA
Departamento LIMA
Dispositivo de Creación D.L.
Nro. del Dispositivo de Creación 7113
Fecha de Creación 24/04/1931
Capital SAN ISIDRO
Altura capital (m.s.n.m.) 108
Población Censada 2007 58,056
Superficie (Km2) 11.1
Densidad de Población (Hab/Km2) 5230.3
Nombre del alcalde Dr. Raúl Cantella
Dirección Av. Los Incas Nº 270
Teléfono 5139000
Fax -
Mail alcaldia@munisanisidro.gob.pe
Fuente: INEI Censo 2007
Aspectos Geográficos
Área
El distrito de San Isidro tiene una superficie de 11.1 km2 y cuenta con mar territorial de
200 millas. La urbe está repartida en 806 manzanas.
Clima y Geología
La zona presenta un clima templado con una temperatura media anual de 18º C,
alcanzando en el verano una temperatura máxima de 30º C y en invierno una temperatura
mínima de 12º C. La humedad llega hasta el 100%.
Geológicamente, San Isidro presenta un relieve conformado por playas, planicies y
acantilados, los que se fueron creando en un largo proceso que duró millones de años,
sobre todo durante la era terciaria y cuaternaria donde intervinieron fenómenos como el
movimiento del cauce del río Rímac y los levantamientos de la corteza terrestre como se
aprecia en los acantilados de la Costa Verde.
La población de San Isidro también tuvo una activa participación en estos cambios, dado
que se ampliaron las playas, las zonas originalmente boscosas y desérticas se tornaron
en campos agrícolas para luego ser totalmente urbanizados.
“San Isidro está a una altura de 100 m.s.n.m., a esa altura es una llanura con ligera
inclinación hacia el mar. Todos los accidentes se reducen a los barrancos que sustentan
esta llanura”.
30
Vientos
“Por su posición en el centro de la Ensenada, recibe los vientos continentales del Sud
Oeste. Estos vientos son algo frecuentes además de constantes, pues su acción
destructora se nota en los barrancos en los que el talud natural ha sido convertido en un
corte casi perpendicular por la acción erosiva del aire”. (1)
“Los vientos dominantes oscilan del oeste al este, de la mañana a la noche y de este a
oeste de la medianoche a la mañana. Esta oscilación es muy amplia en el verano y
pequeña en invierno y es debido a las brisas”. (1)
Topografía
La zona del proyecto presenta en su mayoría una topografía plana con pendientes en la
zona de la bajada hacia la playa, que sin embargo no forman parte de la intervención
actual.
Aspectos Demográficos, Sociales y Económicos
Características generales de la zona

El Distrito de San Isidro tiene una enorme cantidad de áreas verdes. El bosque El Olivar
de esta localidad tiene varias hectáreas sembradas de olivos hace más de cuatro siglos y
ha sido declarado Monumento Nacional en 1959. El Olivar, es un parque que se destaca
de los demás existentes en el hemisferio, constituyendo no sólo un recuerdo vivo de la
historia limeña, sino un gran pulmón para la ciudad. En él se encuentra la sede de la
Biblioteca Municipal de San Isidro (la más completa y con mayor actividad cultural de las
bibliotecas municipales de Lima) y la Laguna El Olivar, además de encontrarse una de las
zonas residenciales del distrito que se mantiene en la actualidad.
(1) Fuente: Municipalidad de San Isidro – Guía Histórica y Turística- Compilador Arq.
Arístides Herrera – 1,982
En San Isidro se hallan sedes de importantes clubes sociales peruanos como son el Lima
Golf Club y el Real Club de Lima, entre otros. Abundan las casas señoriales así como los
edificios modernos de gran altura, convirtiéndolo en uno de los distritos más modernos y
bellos de la ciudad de Lima. El desarrollo urbano (no exento de conflictos) crea temores
entre algunos vecinos de la sostenibilidad en el futuro de la calidad de vida en el distrito.
San Isidro, además de centro financiero y comercial de Lima, posee una gran actividad
cultural, con varios teatros, galerías de arte, librerías y casas de cultura.
La siguiente información estadística, nos da una idea global de su actual desarrollo:
31
 28 Residencias de Embajadas
 21 Bancos principales
 50 Agencias Bancarias
 Administradoras de Fondos de Pensiones y
 6 Sociedades Agentes de Bolsa, todo lo cual califica al Distrito de San Isidro como
el centro financiero del Perú.
 9 Hoteles de 5 estrellas y 34 hoteles y hostales de otras categorías; 34
restaurantes y 15 centros nocturnos de diversión, todo lo cual constituyen
facilidades de alojamiento y recreación para promover el turismo.
 Centros comerciales, grandes tiendas, tiendas por departamento y supermercados
que crean atracción para el turista.
 Monumentos a próceres de la independencia, así como a personajes ilustres del
distrito e intelectuales que destacaron en las letras, en las ciencias y en las artes.
 15 iglesias católicas como las de Nuestra Señora del Pilar, Medalla Milagrosa y
Santa María Reyna, además de una Sinagoga y templos de otros credos
religiosos.
Asimismo, cuenta con grandes centros educativos particulares y nacionales como San
Agustín, Belén, Santa Ursula, Sophianum y León Pinelo, Ntra Sra. de la Luz, El Olivar,
G.U.E Alfonso Ugarte.
Servicios Básicos de la Vivienda:

Según la información proporcionada por el INEI2 las viviendas en san isidro cuentas con
todos los servicios básicos necesarios, como muestra el siguiente cuadro
Cuadro Nº 09
Servicios Básicos de la Vivienda:

Total de Viviendas Particulares 20,592
Viviendas con abastecimiento de
agua 17,838
Viviendas con Servicio higiénico 17,849
Viviendas con alumbrado eléctrico 17,860
% de hogares en viviendas
particulares - Sin agua, ni desagüe
ni alumbrado eléctrico 0
Población
San Isidro tiene una población de residentes y una población flotante conformada por
turistas extranjeros, visitantes nacionales, personas que laboran en el distrito y otros.
2
Censo 2007
32
La población de residentes según el INEI es de 58,056 habitantes (censo 2,007), mientras
la población flotante es de 700,000 personas (1)
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTIMADA
Cuadro Nº 10
Características de la Población:
Población Censada 58,056
Población Urbana 58,056
Población Rural 0
Población Censada Hombres 25,184
Población Censada Mujeres 32,872
Población de 15 y más años de
edad 49,722
Porcentaje de la población de 15 y
más años de edad 86
Tasa de Analfabetismo de la
población de 15 y más años de
edad 0
Porcentaje de la población de 6 a 24
años de edad con Asistencia al
Sistema Educativo Regular 83
Cuadro Nº 11
TIPO POBLACION
Residentes 58,056
Población flotante (1) 700,000
Total 758,056
(1) Fuente: Portal de transparencia en www.msi.gob.pe
33
Distribucion de Poblacion Residentes
Total 758,056 8%
Poblacion
Flotante
92%
Fuente:
- La población de residentes fue tomada en base al censo 2007 del INEI
- La población flotante fue tomada del Portal de transparencia en
www.msi.gob.pe
De acuerdo al gráfico, vemos que la población flotante del distrito representa el 92% del
total, mientras que la población de residentes es de solo el 8%.
Cuadro Nº 12
POBLACION POR SECTORES DEL PLANO CATASTRAL
Sector Particip. %
Viv07 Pob07
Catastral Población
Sector 1 2,164 5,631 9.70%

Sector 2 2,435 6,142 10.58%
Sector 3 1,512 3,707 6.39%
Sector 4 1,135 2,538 4.37%
Sector 5 1,262 3,615 6.23%
Sector 6 1,045 3,142 5.41%
Sector 7 852 2,757 4.75%
Sector 8 1,823 5,968 10.28%
Sector 9 1,496 5,330 9.18%
Sector 10 1,610 4,763 8.20%
Sector 11 621 2,060 3.55%
Sector 12 2,952 7,620 13.13%
Sector 13 1,268 2,934 5.05%
Sector 14 506 1,849 3.18%
TOTAL 20,681 58,056 100.00%

FUENTE: CENSO 2007 INEI, ADECUADO A LA ESTRUCTURA POR SECTORES DEL CENSO 2005
ELABORADO POR LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO
34
Características generales de la población
La población de residentes está conformada en su mayoría por personas de nivel socio

económico A y B.
La población flotante, la conforman:
 Personas que vienen desde otros distritos para asistir diariamente a sus centros de
trabajo a laborar.
 Turistas extranjeros
 Visitantes que acuden a los centros culturales, comerciales, recreativos, turísticos
y otros del distrito.
Características de la Población Económicamente Activa
Según el INEI para el año 2007 la población económicamente activa de 14 y mas años de
edad en total es de 28,865 personas, como se muestra en el siguiente cuadro.
35
OCUPACION PRINCIPAL QUE REALIZA
Miembros p. Técnicos de Trab. de serv. Agricult. Obreros y Obreros Trabaj. No

Profesionales, Jefes y
ejecu. y leg. nivel medio y pers. y vend. trabaj. calif. oper. Minas, construc., calif. Serv. Ocupación no
Sector Subsector científicos e empleados Otra Total
Direct., adm. trab. del comerc. y agrop. y cant.,ind. conf., papel, Peón, vend., especificada
intelectuales de oficina
Púb. y emp Asimilados mcdo. pesqueros Manuf. Y otros fab.,instr. amb., y afines
Sector 1 1-1 16 475 246 155 87 3 10 8 193 10 14 1,217

1-2 35 421 236 125 105 2 21 18 177 9 10 1,159
1-3 18 469 226 134 87 2 16 12 140 7 10 1,121
1-4 13 303 138 60 51 0 10 11 163 1 25 775
1-5 71 457 257 101 76 5 28 18 302 3 18 1,336
1-6 73 430 230 90 57 5 8 6 264 4 24 1,191
Total Sector 1 226 2,555 1,333 665 463 17 93 73 1,239 34 101 6,799
Sector 2 2-1 8 190 159 73 57 1 22 11 132 5 4 662
2-2 30 658 349 152 141 5 27 29 434 11 44 1,880
2-3 22 263 136 56 37 0 9 11 176 16 21 747
2-4 4 231 158 145 79 2 16 24 51 12 10 732
2-5 65 638 274 134 60 6 11 11 414 2 33 1,648
2-6 68 516 302 150 79 7 14 16 412 2 24 1,590
2-7 8 207 132 73 57 1 13 8 80 2 14 595
Total Sector 2 205 2,703 1,510 783 510 22 112 110 1,699 50 150 7,854
Sector 3 3-1 31 578 339 177 148 8 30 18 180 7 20 1,536
3-2 60 460 285 149 109 3 22 20 221 3 42 1,374
3-3 13 498 282 175 141 3 24 28 250 1 26 1,441
Total Sector 3 104 1,536 906 501 398 14 76 66 651 11 88 4,351
Sector 4 4-1 6 383 220 166 131 5 32 19 147 7 43 1,159
4-2 2 89 57 48 17 1 4 4 36 4 2 264
4-3 9 520 324 236 245 3 71 43 239 10 46 1,746
4-4 16 429 241 150 95 4 12 14 163 9 37 1,170
Total Sector 4 33 1,421 842 600 488 13 119 80 585 30 128 4,339
Sector 5 5-1 20 457 249 188 112 3 20 16 160 11 27 1,263
5-2 28 547 284 161 130 2 29 13 219 13 36 1,462
5-3 8 431 195 115 86 9 10 17 124 8 26 1,029
5-4 13 493 243 164 99 2 21 25 151 12 32 1,255
Total Sector 5 69 1,928 971 628 427 16 80 71 654 44 121 5,009
Otros 14 186 98 48 43 1 14 14 85 2 8 513
Total General 651 10,329 5,660 3,225 2,329 83 494 414 4,913 171 596 28,865
FUENTE: CENSO 2007 - INEI
36
Cuadro Nº 13
PEA
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a
actividades de Agricultura, Ganadería, caza y
Silvicultura 185
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican
actividades de Pesca 80
actividades de Explotación de Minas y Canteras 423
actividades de Industrias Manufactureras 1,786
actividades de Suministro de Electricidad, Gas y
Agua 84
actividades de Construcción 776
actividades de Comercio 364
actividades de Venta, mantenimiento y reparación
de vehículos automotores y motocicletas 921
actividades de Hoteles y Restaurantes 2,312
actividades de Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones 941
actividades de Intermediación Financiera 1,611
actividades de Inmobiliarias, Empresariales y de
Alquiler 1,410
actividades de Administración Pública y Defensa,
planes de seguridad social de afiliación obligatoria 6,184
actividades de Enseñanza 1,232
actividades de Servicios Sociales y de Salud 1,891
Otras Activ. de serv, comunitarios, sociales y
personales 1,789
actividades de Hogares Privados con Servicio
Domestico 2,040
actividades de Organizaciones y Órganos Extra
territoriales 3,776
actividades no declaradas 78
PEA Ocupada de 14 años y más que busca
Trabajo por Primera vez 966
Condición de Educación.
Para el año 2007 el Distrito de San Isidro contaba con la siguiente información sobre
educación, lo cual nos muestra una tasa baja de analfabetismo con respecto a otros
Distritos.
37
Cuadro Nº 14
Indicadores de Educación
Tasa de analfabetismo - De 15 y más
años 0.3
Tasa de analfabetismo - De las
mujeres de 15 y más años 0.4
% de la población de 15 y más años
con educación superior 71.1
% de la población de 6 a 24 años con
asistencia al sistema educativo
regular 83
% de la población de 6 a 16 años en
edad escolar que no asisten a la
escuela y es analfabeta 0.4
Cuadro Nº 15
PROYECCION DE LA POBLACION
tasa de crecimiento = -0.54%
AÑO POBLACION HOMBRE MUJER
2007 58,056 25184 32872
2008 57,742 25,048 32,694
2009 57,431 24,913 32,518
2010 57,121 24,778 32,342
2011 56,812 24,644 32,168
2012 56,505 24,511 31,994
2013 56,200 24,379 31,821
2014 55,897 24,247 31,649
2015 55,595 24,116 31,478
2016 55,295 23,986 31,308
2017 54,996 23,857 31,139
2018 54,699 23,728 30,971
2019 54,404 23,600 30,804
2020 54,110 23,472 30,638
2021 53,818 23,345 30,472
La Municipalidad de San Isidro cuenta con 12 Gerencias, 3 Oficinas (dependientes

directamente de la Alcaldía), una Secretaria General, órgano de control Institucional y una
Procuraduría, las cuales vienen desempeñando una buena labor como institución, pero sin
embargo los esfuerzos que se vienen realizando no son los Óptimos, pues existe personal
que no cuenta con el equipo informático (hardware), para realizar sus tareas diarias y tienen
que estar compartiendo equipos entre 2 personas
Además de ello la corporación cuenta con gran cantidad de computadoras o equipos

alquilados que se encuentran distribuidas en las distintas Gerencias de la Municipalidad.
38
El presente proyecto pretende intervenir en mejorar la capacidad prestadora de servicios de
la Plataforma Informática de la MSI buscando la mejora del acceso al personal de las
distintas áreas, a través de un mejor equipamiento y el desarrollo de software que integre
mejor los procedimientos y servicios que se brindan y la capacitación en el uso de las
herramientas informáticas de gestión al personal operativo y funcionarios.
El personal de la Municipalidad se encuentra distribuido en varios niveles, tales como

Funcionarios, Profesional, Técnico, Auxiliares, RECAS, etc. Este personal ha tenido una
evolución durante los años, los cuales mostramos en los siguientes cuadros:
Cuadro Nº 16
CONDICIÓN LABORAL 2006 2007 2008 2009 2010

FUNCIONARIOS 43 50 51 51 52
PROFESIONAL 22 22 21 22 28
TÉCNICO 109 104 102 101 93
AUXILIARES 17 16 15 15 19
OBREROS 137 131 125 115 98
TOTAL PLANILLA 328 323 314 304 290
CESANTES 139 136 135 140 141
EVOLUCION DE PERSONAL DE PLANILLA
Numero de Trabajadores
328 323
330
320 314
310 304
300
290
290
280
270
2006 2007 2008 2009 2010
Cuadro Nº 17
CONDICION LABORAL 2006 2007 2008 2009 2010
SNP 1,004 1,035 0 0 0

RECAS 0 0 1,223 1,292 1,313
TOTAL 1,004 1,035 1,223 1,292 1,313
39
EVOLUCION DEL PERSONAL CONTRATADO:2006-2009

Numero de Trabajadores
1,223 1,292
1,400 1,313
1,004 1,035
1,200
1,000
800
600
400
200
0
2006 2007 2008 2009 2010
El total del personal que labora en la Institución para el año 2010 es de 1,603 personas,
como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 18
CONDICION LABORAL 2006 2007 2008 2009 2010

SNP 1,004 1,035 0 0 0
RECAS 0 0 1,223 1,292 1,313
PLANILLA 328 323 314 304 290
TOTAL 1,332 1,358 1,537 1,596 1,603
3.1.2 Los servicios en los que intervendrá el PIP
En la actualidad la Municipalidad de San Isidro cuenta con un buen número de

computadoras propias las cuales ascienden a 584 y que se encuentran repartidas entre las
distintas gerencias y oficinas del municipio, como podremos ver en el siguiente cuadro:
40
Cuadro Nº 19
Cantidad Actual
Rótulos de fila
de PCs
Alcaldía 50
Gerencia Municipal 8
Órgano de Control Institucional 12
Asesoría Jurídica 10
G. de Planeamiento, Presupuesto y
Desarrollo Corporativo 24
Secretaría General 23
Procuraduría Pública Municipal 13
G. Administración y Finanzas 74
G. Recurso Humanos 19
G. Tecnologías de Información 39
G. Administración Tributaria 95
G. Autorización y Control Urbano 62
G. Desarrollo Urbano 34
G. Obras y Servicios Municipales 28
Gerencia de Seguridad Ciudadana 32
G. Desarrollo Social 40
G. Fiscalización 21
Total general 584
También encontramos un buen número de computadoras alquiladas que están repartidas

principalmente en las Gerencias de Obras y Servicios Municipales, Gerencia de Desarrollo
Urbano y Gerencia de Desarrollo Social, las cuales son las que hacen mayor utilización de
Software especializado
Cuadro Nº 20
Cantidad Actual de
Rótulos de fila
PCs Alquiladas
G. Desarrollo Urbano 11
G. Obras y Servicios
Municipales 12
G. Desarrollo Social 2
Total general 25
Por otro lado, del Diagnóstico realizado por la Gerencia de Tecnologías de Información y
Comunicación se observa que existe gran cantidad de equipos que trabajan con Software
sin licencia o no cuentan con el software y tienen que buscar equipos que cuenten con el
software adecuado para poder realizar sus trabajos, entre los sistemas más utilizados y
necesarios tenemos los siguientes:
41
- Autocad 2011.
- Map3D 2011
- Visualiza Autocad Planos.
- Archicad14.
- Project.
- Visio.
- S10.
- Syncro V6.
- 3DStudio Max.
- AdobeCss5.
- Corel Draw.
- ArcGis10.
- GVSig.
Estos software son una herramienta necesaria para un buen desempeño en las labores de
las áreas como Gerencia de Desarrollo Urbano, Subgerencia de Servicios a la Ciudad,
Subgerencia de Obras Municipales, Subgerencia de Catastro Integral, entre otras que
vienen utilizando estas herramientas algunos instalados con licencia y otros instalados sin
licencia.
Cuadro Nº 21
Cantidad
A ut o C a d 36
A ut o M a p 6
S 10 14
P ro je c t 10
V is io 4
A rc hi C a d 3
S ync ro V 6 .0 1
3 D S t udio M a x 2
A do C s s 5 2
C o re l D ra w 2
V is ua A ut o 5
A r G is 10 1
G V S ig 1
T o tal 87
Como parte del plan de mejoras en la infraestructura tecnológica de la Municipalidad de San

Isidro; la Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación mediante el equipo
Funcional de Plataforma tecnológica tiene como objetivo:
42
 Mejorar el Servicio de correo electrónico, mediante la implementación de un
servidor de Correo electrónico moderno acorde a las nuevas necesidades de la MSI.
El servidor de coreo electrónico es una aplicación informática que permite circular
correos electrónicos (mensajes) a través de la red de datos de la MSI y la red de
internet.
 Mejorar la plataforma de Seguridad de Correo Electrónico de alto rendimiento.

El correo electrónico se ha convertido en una aplicación de red esencial para las
labores diarias para el personal de la MSI. Razón por la cual es blanco de ataques
por parte de los Spammers y Personas inescrupulosas que utilizan el correo
electrónico como mecanismo más popular para inundar los usuarios de correo no
deseado (Spam) y atacar los recursos de la empresa o robar información infectando
los mensajes de correo electrónico con virus, gusanos, troyanos y otras aplicaciones
dañinas (phishing y Spyware).
Con un escenario donde el servidor de correo y los buzones de correo de los
usuarios se encuentren saturados de spam provocando un derroche de recursos
corporativos y la reducción de la productividad de los trabajadores de la MSI; Ante
este escenario descrito nace la necesidad de combatir el Spam y garantizar la
integridad de los mensajes de correo electrónico.
Entonces el objetivo es adquirir una solución de plataforma de seguridad de Correo
electrónico, que permita tener una configuración personalizada para la MSI con las
funcionalidades Anti Spam y antivirus de nivel corporativo que aseguren las
aplicaciones de correo electrónico esenciales para la actividad de la institución; En la
actualidad la MSI cuenta con 650 cuentas de correo electrónico, y proyectándose a
un crecimiento de los próximos años de 50 a 150 cuentas de correo adicionales.
En la actualidad la MSI cuenta con un equipo de seguridad para los correos
electrónicos, el cual se encuentra desfasado tecnológicamente actualizado y hace
más de 7 años no se ha renovado la base de firmas, aunque el equipo aún sigue
cumpliendo su función de controlar los correos electrónicos no deseados (Spam), lo
viene realizando de una manera limitada y sin las garantías de ofrecer un buen
servicio acorde a las necesidades de la Institución, lo que ha generado la necesidad
de buscar una solución adecuada a las necesidades de la institución para el correcto
desarrollo de las actividades de la MSI.
 Mejorar el Servicio de Control de Inventario y Asistencia Remota mediante la

implementación de un servicio de Control de Inventario de Hardware, Software y
permita ofrecer asistencia remota de una manera acorde a las nuevas necesidades
de la MSI.
Actualmente la MSI cuenta con un sistema de control de inventario el cual tiene una
antigüedad de casi 3 años y con licencia para 580 equipos de cómputo; pero debido
a la creciente demanda de equipos de cómputo (CPU), el sistema actual de control
de inventario ha quedado limitado, al no poder otorgar la información estadística real
y correcta de toda la infraestructura de hardware y software.
43
Ante esta necesidad de mejorar el servicio de control de Inventario el equipo de
Plataforma Tecnológica plantea la solución de regularizar la compra de licencias por
estación para los equipos nuevos, los cuales no cuentan con el cliente de ARANDA
que permite realizar el control de inventario de los equipos de cómputo y mejorar el
sistema escalando a una versión que brinde mejores características en sus servicios
como es la asistencia remota a los usuarios de la MSI.
 La Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación mediante el Equipo

Funcional de Desarrollo de Sistemas (EFDS), cree conveniente adquirir 4 licencias
de Base de Datos ORACLE.
Actualmente la información de la MSI es almacenada y administrada mediante la
base de Datos ORACLE, la estructura de configuración donde se almacena la
información es la siguiente:
- 2 Servidores principales (Producción – srvoraprod01) y (Respaldo -
srvorabackup01).
- 1 Servidor de Desarrollo (srvorades).
- 1 Servidor de Pruebas (srvtest).
Equipo Funcional de Desarrollo de Sistemas cree conveniente comprar 2 licencias

ORACLE Standard para los servidores principales de Desarrollo y de Prueba con las
cantidades de licencias para usuarios por servidor, la cual para el Servidor de
Desarrollo es 25 y de 5 para el servidor de Pruebas
 Fortalecer la infraestructura y permita mantener continuidad de las operaciones de la

MSI mediante una Solución de Alta Disponibilidad incluyendo software de
virtualizacion.
Alta disponibilidad. La tolerancia a fallos, tal y como la conocemos hoy en dia , se

basa fundamentalmente en un concepto:
Redundancia. La mejor forma de asegurar la disponibilidad de nuestros equipos y

los servicios que ellos suministran de manera fiable y sin interrupción la 24 horas del
día durante 7 días a la semana, es la duplicación de todos sus elementos críticos y la
disposición de los elementos Software y hardware necesarios para que los elementos
redundantes actúen cooperativamente, ya sea de forma activa- activa o activa-
pasiva, pero siempre de forma transparente para el usuario final
Clusters un cluster de ordenadores es, básicamente un sistema distribuido en

paralelo que consiste en 2 o más servidores interconectados compartiendo sus
recursos y son vistos como si se tratase de uno solo. Esta medida incrementa
enormemente la disponibilidad de un sistema, no solo ante fallos, sino también
44
contemplando las necesarias actualizaciones periódicas del sistema que nos obligan
a sacarlos momentáneamente de producción.
RAIDs a pesar de que los avances en la tecnología nos proporcionan discos cada
vez más fiables (de mayor capacidad), sigue siendo uno de los principales puntos
débiles de este sistema, especialmente durante los primeros meses de uso. La
tecnología RAID (Redundant Array of Independent Disks) nos permite mediante
hardware o software combinar dos o más discos de forma que sean vistos como una
única unidad lógica.
Virtualización. La Virtualización de servidores se sitúa en la actualidad, en una de

las facetas más importantes dentro de la tendencia de modernización e implantación
de las nuevas tecnologías en el mundo empresarial. Estos sistemas incluyen la
virtualización del almacenaje, red, y control de carga de trabajo. La virtualizacion en
los sistemas informáticos se usa para palear y en muchos casos eliminar, la
infrautilización de servidores, haciendo un uso más eficiente de los recursos del
servidor, mejorando su disponibilidad, facilitando la recuperación y descentralizando
los servicios de administración.
Los objetivos de la virtualización son los siguientes:

 Creación de un parque de máquinas virtuales donde a través del sistema ESX Server
se permita simplificar la infraestructura de servidores con el objetivo de que estos
puedan ser administrados remotamente y estandarizados en una plataforma
uniforme.
 Consolidación de servidores. La tecnología de virtualización nos permite
consolidar varios servidores físicos en un solo sistema hardware, adicionalmente
aumenta la escalabilidad de cada uno de los servidores, ya que se puede usar más
recursos en función de mayores requerimientos que cualquiera de ellos puedan tener
en un momento determinado. Esto permitirá lograr una optimización máxima del
hardware, creando arquitecturas preparadas para una posterior expansión y
escalado.
 Alta disponibilidad. Al mantener protegidas aplicaciones e información crítica en una
máquina virtual aislada se podrá disponer de servidores virtuales en reserva, además
se desarrollaran sistemas para el balanceo de cargas, replicación y soluciones
cluster para alta disponibilidad.
 Rápida provisión de servidores. Se desarrollaran protocolos que permitan disponer
de un nuevo servidor haciendo uso de servidores virtuales pre-configurados lo que
permitirá disponer de forma más eficiente de nuevos entornos de pruebas o de
producción
Por todos estos motivos generales es que se hace indispensable planificar la gestión de los
recursos tecnológicos como uno de los mayores objetivos que persigue la Municipalidad; sin
45
embargo para este logro existen ciertas deficiencias debido a la problemática que se genera
por el manejo inadecuado por un lado, por los recursos que muchas veces son escasos.
3.1.3 Gravedad de la Situación Negativa que se Intenta Modificar
a) Temporalidad: Requiere de urgencia un mejor manejo, caso contrario quedaremos

desfasados en razón de que el progreso tecnológico y los peligros informáticos crecen
constantemente en el mundo y nuestro país no es ajeno a esta situación y mucho menos
la Municipalidad de San Isidro.
b) Relevancia: El problema es de mayor relevancia porque afecta a la calidad de atención

de los servidores públicos del Distrito, y que cada vez se puede acrecentar. El uso de
Tecnologías inadecuadas puede acarrear diversos problemas como de ataques
informáticos, ineficiencia del personal en los trabajos y tareas cotidianas, lo que trae
consigo la no optimización de los recursos económicos de alto costo que repercuten en el
pago de los arbitrios por lo que cada vez afecta a la recaudación y la calidad del servicio.
c) Grado de avance: En la actualidad el grado de avance del problema no es notorio en

comparación con muchas otras instituciones estatales de nuestro país. La Gerencia de
tecnologías de Información y comunicación se encuentra elaborando un plan de
proyectos de inversión que pondrá a la municipalidad de san Isidro a la vanguardia de los
procesos Tecnológicos en los próximos cuatro años.
3.1.4 Intentos Anteriores de Solución
Durante el año 2010 se formularon 2 proyectos de inversión Pública dirigidos a solucionar

este problema solo para las gerencias de Seguridad Ciudadana, Gerencia de Administración
tributaria y Gerencia de Autorización y Control Urbano (GAT Y GACU), con los siguientes
nombres. “Mejoramiento de la Plataforma Informática en las Gerencias de
Administración y Control Urbano (GACU) y Administración Tributaria (GAT), Distrito
de San Isidro” con código SNIP 160091 y “Mejoramiento de la Plataforma Informática de
Seguridad Ciudadana (Serenazgo), Distrito de San Isidro” con código SNIP 162167
Sin embargo estos proyectos no tuvieron el alcance, la tecnología adecuada ni el impacto
necesario para dar solución a toda la plataforma de la municipalidad.
También se viene realizando esfuerzos por parte de la gerencia de tecnologías de

Información y Comunicación al adquirir equipos de cómputo mediante la reposición por
tiempo de servicio, así como otras acciones administrativas realizadas por la Gerencia.
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 Problema Central
Del estudio y diagnóstico de la situación actual en el Distrito de San Isidro, se identificó el

siguiente problema central:
46
“Inadecuadas condiciones de la Infraestructura Tecnológica de la Municipalidad de
San Isidro”
3.2.2 Análisis de las Causas del Problema
Causas directas
 Limitado equipamiento Informático.

 Insuficiente implementación de sistemas de Operación y Funcionamiento tecnológico de
la MSI
Causas indirectas
Limitado equipamiento Informático.

Desfasado sistema de correo electrónico
Desfasado sistema de seguridad del correo electrónico
Limitado servicio de Inventario y asistencia remota
Limitada adquisición de licencias de Software
3.2.3 Análisis de Efectos
Los efectos directos e indirectos identificados del análisis del problema son:
Efectos directos
 No se optimiza las labores de algunas áreas de la MSI.

 Demora en solución de problemas informáticos.
 Alta incidencia de contagios virales en los equipos informáticos de la MSI.
 Contratación del servicio de alquiler de equipos
Efectos indirectos
 Presentación de trabajos, informes inadecuados.

 Robo y Perdida de información necesaria para la MSI
 Incremento de los costos del servicio
 Disminución de la Calidad de servicio de la Municipalidad
A continuación se presenta el árbol de causas y Efectos:
47
“ÁRBOL PROBLEMAS – CAUSAS – EFECTOS”
Efecto Final
“Deterioro del servicio y calidad atención de la Municipalidad de San Isidro”
Presentación de Robo y Perdida de

trabajos, informes información necesaria Incremento de los Disminución de la Calidad de
inadecuados. para la MSI costos del servicio servicio de la Municipalidad
.
No se optimiza las labores de Desfasado sistema de seguridad Alta incidencia de contagios virales en Contratación del servicio
algunas áreas de la MSI del correo electrónico los equipos informáticos de la MSI de alquiler de equipos
Problema Central
“Inadecuadas condiciones de la Infraestructura Tecnológica de la
Municipalidad de San Isidro”
Limitado equipamiento Insuficiente implementación de sistemas de Operación y

Informático Funcionamiento tecnológico de la MSI
Desfasado Desfasado sistema Limitado servicio de Limitada adquisición

sistema de de seguridad del Inventario y de licencias de
correo correo electrónico asistencia remota Software
electrónico
48
3.3 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.3.1 Objetivo Central
Problema Central Objetivo Central
“Adecuadas condiciones
” Inadecuadas condiciones de la Infraestructura
de la Infraestructura Tecnológica de la
Tecnológica de la Municipalidad de San
Municipalidad de San
Isidro””
Isidro”l
Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias
negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea está
orientado a unas adecuadas condiciones de la infraestructura Tecnológica.
3.3.2 Análisis de Medios
A partir del árbol de causa efecto se ha determinado los medios de primer nivel y los medios
fundamentales.
Medios de primer nivel
 Adecuado equipamiento Informático.

 Suficiente implementación de sistemas de Operación y Funcionamiento tecnológico de la
MSI
Medios fundamentales
 Adecuado equipamiento Informático.

 Moderno sistema de correo electrónico
 Moderno sistema de seguridad del correo electrónico
 Adecuado servicio de Inventario y asistencia remota
 Adecuada adquisición de licencias de Software
3.3.3 Análisis de Fines
A partir del árbol de causa efecto se ha determinado los fines directos e indirectos.
Fines directos
49
 Se optimiza las labores de algunas áreas de la MSI.
 Rápida solución de problemas informáticos.
 Disminución de contagios virales en los equipos informáticos de la MSI.
 Termino del contrato del servicio de alquiler de equipos
Fines indirectos
 Presentación de trabajos, informes adecuados.

 Disminución del Robo y Perdida de información necesaria para la MSI
 Disminución de los costos del servicio
 Mejoramiento de la Calidad de servicio de la Municipalidad
Fin último
 Mejoramiento de la calidad de vida del vecino surcaño
A continuación se presenta el árbol de medios y fines:
50
Árbol de Medios y Fines:
Final
“Mejoramiento del servicio y calidad atención de la Municipalidad de San
Isidro”
Presentación de Seguridad para

trabajos, informes información de la MSI Disminucion de los Mejoramiento de la Calidad de
adecuados. costos del servicio servicio de la Municipalidad
.
Se optimiza las labores de Adecuado sistema de seguridad Baja incidencia de contagios virales en Cierre de contratos del
algunas áreas de la MSI del correo electrónico los equipos informáticos de la MSI servicio de alquiler de equipos
Objetivo Central
“Adecuadas condiciones de la Infraestructura Tecnológica de la Municipalidad
de San Isidro”
Adecuado equipamiento Suficiente implementación de sistemas de Operación

Informático y Funcionamiento tecnológico de la MSI
Moderno Moderno sistema de Adecuado servicio Suficiente

sistema de seguridad del correo de Inventario y adquisición de
correo electrónico asistencia remota licencias de Software
electrónico
51
Medios Fundamentales Medios Fundamentales Medios Fundamentales Medios Fundamentales Medios Fundamentales
Limitado Desfasado sistema Desfasado sistema de Limitado servicio de Limitada adquisición

equipamiento de correo electrónico. seguridad del correo Inventario y asistencia de licencias de
Informático electrónico remota Software
.  
Acción 1A
Adquisición de 39 Acción 2A Acción 3A
computadoras Implementación de Acción 4A Acción 5A
CORE i5 y i5 de alto Adquisición de una Compra de
un servidor de Adquisición de equipo
rendimiento, 1 Lap solución de y licencia por estación 4licencias de
Top CORE i7 Correo electrónico plataforma de Base de Datos
ARANDA
seguridad de Correo Oracle
electrónico (Anti
Acción 1B
Spam) Acción 4B
Adquisición de 4
Impresoras Adquisición de Clúster
multifuncional, 1 para alta
Disponibilidad Acción 5B
impresora a color y
Compra de
1 impresora a
87licencias de
Blanco y negro
AUTO CAD,
S10, Project,
Visio, etc
Acción 1C
Adquisición de 39
computadoras
CORE i5 de alto
rendimiento, 1 Lap
Nota
Top CORE i7 Acciones Mutuamente
1A, 1B 1C, 1D Excluyentes
1A, 1B, 2A, 3A,
Acción 1D 4A, 4B, 5A, 5B Acciones complementarias
Adquisición de 6 1C, 1D, 2A, 3A,
Impresoras 4A, 4B, 5A, 5B Acciones complementarias
multifuncional,
52
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
En base al análisis de medios fundamentales, se pueden construir las alternativas de

solución que definirán el proyecto. Como se puede observar en el punto anterior las
acciones 1ª y 2A son mutuamente excluyentes y estas por separado son complementarias
con todas las demás acciones, por lo tanto las alternativas de solución a evaluar se pueden
definir de la siguiente manera:
 ALTERNATIVA 1
A continuación se presentan los siguientes componentes del proyecto que conforman la

alternativa 1:
COMPONENTE 1: Adquisición de 39 computadoras Core i5 de alto rendimiento, Core i5

standart y 1 Portátiles Core i7
COMPONENTE 2: Adquisición de 4 Impresoras láser a color multifuncional de alto

rendimiento, 1 Impresora a color, y 1 impresora blanco y negro
COMPONENTE 3: Adquisición de 87 licencias de Software especializados, estos

Software deben de encontrarse en sus últimas versiones o versiones más recientes.
COMPONENTE 4: Adquisición de Solución Correo Electrónico.
COMPONENTE 5: Adquisición de Solución Anti Spam.
COMPONENTE 6: Adquisición de Sistema de Inventario y asistencia Remota.
COMPONENTE 7: Adquisición de 4 Licencias Oracle.
COMPONENTE 8: Adquisición de Software de Virtualizacion para alta disponibilidad.
 ALTERNATIVA 2

alternativa 2:
COMPONENTE 1: Adquisición de 39 computadoras Core i5 de alto rendimiento, Core y

1 Portátil Core i7
COMPONENTE 2: Adquisición de 6 Impresoras láser a color multifuncional de alto

rendimiento,
COMPONENTE 3: Adquisición de 87 licencias de Software especializados, estos

Software deben de encontrarse en sus últimas versiones o versiones más recientes.
COMPONENTE 4: Adquisición de Solución Correo Electrónico.
53
COMPONENTE 5: Adquisición de Solución Anti Spam.
COMPONENTE 6: Adquisición de Sistema de Inventario y asistencia Remota.
COMPONENTE 7: Adquisición de 4 Licencias Oracle.
COMPONENTE 8: Adquisición de Software de Virtualizacion para alta disponibilidad.
54
CAPÍTULO IV
FORMULACIÓN
55
IV. FORMULACION
4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversión de

“Mejoramiento y ampliación en la plataforma tecnológica de la municipalidad de San Isidro,
empleando virtualizacion y servicios de última generación, provincia de lima, departamento de
lima”, tiene un horizonte de evaluación de 10 años, el mismo que es compatible con la vida
útil de los principales activos fijos involucrados en el proyecto.
4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA
4.2.1 Población de Referencia
La población de referencia es la del distrito de San Isidro la cual según el INEI Censo del
2007 con 58,056 habitantes, para el año 2007: Se proyecta hasta el año 2021, utilizando la
tasa de crecimiento promedio anual de -0.58%, que es la tasa ínter censal anual (1993-
2007).
4.2.2 Población Potencial
La población potencial y Objetivo para este proyecto estará dada por el Número o cantidad
de Contribuyentes del Distrito de San Isidro, con un número de 308,6823 contribuyentes
obtenidos para el año 2010.
Cuadro Nº 22
2010
DESCRIPCIÓN
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
NÚMERO DE
25,129 25,266 25,421 25,565 25,678 25,768 25,819 25,902 25,956 26,031 26,065 26,082 308,682
CONTRIBUYENTES
PREDIOS 1 57,887 59,013 59,802 59,897 59,964 60,411 60,795 61,141 61,215 61,348 61,528 61,672 724,673
PREDIOS 2 57,575 58,700 58,700 59,566 59,565 59,870 60,431 60,770 60,842 60,976 61,157 6,157 664,309
Fuente: MSI
4.2.4 Demanda por los Servicios
La Municipalidad de San Isidro brinda diversos servicios de atención a los ciudadanos y

contribuyentes, para lo cual se genera una infinidad de acciones que involucra a toda la
corporación, llámese Gerencias, Oficinas, equipos funcionales, etc., que cuentan con
personal calificado para las labores inherentes a sus funciones y que participan de manera
directa e indirecta en la atención a los ciudadanos y contribuyentes del Distrito.
3
Información Proporcionada por la Subgerencia de Desarrollo Corporativo de la MSI
56
4.2.4.4 Proyección de la Demanda.
A. Criterios Adoptados Para el Cálculo de la Demanda de Servicios de la

Municipalidad de San Isidro.
La demanda de servicios estará en función a la cantidad de atenciones que se brinda los

contribuyentes del Distrito de años anteriores (2009 y 2010), de la cual se pudo determinar
una tasa de crecimiento, la cual asciende a 0.22% por año y nos demuestra el nivel de
crecimiento económico de nuestro distrito.
A continuación presentamos la proyección de la Demanda.
Cuadro Nº 23
PROYECCION DE LA DEMANDA
Número de
Población
Año Contribuyente
Referencial
s
2011 57,921 315,473
2012 57,888 322,413
2013 57,854 329,507
2014 57,821 336,756
2015 57,787 344,164
2016 57,754 351,736
2017 57,720 359,474
2018 57,687 367,383
2019 57,653 375,465
2020 57,620 383,725
2021 57,586 392,167
P R OME D IO 57,737 356,279
4.3 ANALISIS DE LA OFERTA
Para el presente Estudio consideramos como principal Supuesto que la Demanda

Optimizada o Demanda sin Proyecto = Oferta, dado que actualmente la atención a los
contribuyentes se trata de dar de la manera más óptima posible
57
Cuadro Nº 24
AÑOS OFERTA
2010 308,682
2011 308,682
2012 308,682
2013 308,682
2014 308,682
2015 308,682
2016 308,682
2017 308,682
2018 308,682
2019 308,682
2020 308,682
2021 308,682
4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA
El balance de la oferta de servicios brindados a los contribuyentes del Distrito de San Isidro y la
demanda, da como resultado que existe Déficit de 6,791 atenciones a los contribuyentes
para el presente año (2011).
Los resultados se muestran a continuación:
Cuadro Nº 25
2010 308,682 308,682 0

2011 308,682 315,473 -6,791
2012 308,682 322,413 -13,731
2013 308,682 329,507 -20,825
2014 308,682 336,756 -28,074
2015 308,682 344,164 -35,482
2016 308,682 351,736 -43,054
2017 308,682 359,474 -50,792
2018 308,682 367,383 -58,701
2019 308,682 375,465 -66,783
2020 308,682 383,725 -75,043
2021 308,682 392,167 -83,485
58
Cuadro Nº 26
Brecha Cualitativa Oferta-Demanda

Caracteristicas Tecnicas Sin Proyecto Con Proyecto (alternativa Nº 01) Con Proyecto (alternativa Nº 02)
Poblacion
Poblacion beneficiaria al año 2021 57,737 57,737
Computadoras
Inadecuadas condiciones de
Adecuadas condiciones de trabajo Adecuadas condiciones de
Descripcion trabajo para los 35 trabajadores
para los 35 trabajadores de la MSI. transitabilidad
de la MSI.
cantidad 584 619
Impresoras
Tipo de Impresoras Insuficiente cantidad Adecuadas y suficiente cantidad Vía de concreto
Tipo de Impresoras Desfasadas / Bajo rendimiento Modernas / Alto rendimiento Bueno / Transitable
Software
Descripcion Desfasadas / Sin licencia Actualizadas / Con licencia Actualizadas / Con licencia
cantidad 87 87 87
Correo
Moderno / Alto rendimiento / Diversas Suficientes, modernos y bien
Estado Desfasadas / Bajo rendimiento
aplicaciones diseñados
cantidad 1 2
Anti Spam
Estado Desfasadas / Bajo rendimiento Modernas / Alto rendimiento Modernas / Alto rendimiento
Sistema Aranda
Moderno / Alto rendimiento / Diversas Radio de giro menor, brinda
aplicaciones seguridad al peaton
cantidad 1 2 2.00
Oracle
Estado Insuficiente cantidad Adecuadas y suficiente cantidad Adecuadas y suficiente cantidad
cantidad 4 8
Cluster
Estado 0 Moderno / Diversas aplicaciones Moderno / Diversas aplicaciones
cantidad 0 1
4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Se describe las principales características técnicas de las alternativas de solución

planteadas para lograr el objetivo del proyecto:
 ALTERNATIVA 1

alternativa 1:
COMPONENTE 1: Adquisición de Computadoras y Portátil
59
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO
DESCRIPCION COMPUTADOR PERSONAL DE ESCRITORIO
Procesador: Intel Core i5-650 de 2.5GHz o superior / Intel Core i5 2400
Chipset Intel / Q67
Memoria con 4 GB DDR3
Disco duro con 500GB SATA, 3.0 Gb/s, 7200 rpm
Video Integrado: de 512MB o Superior con salidas VGA, DVI y Opcional HDMI / Display Port
02 USB frontal, 06 o 04 USB posterior como mínimo, 01 slot PCI, 1 x PCIe x 16, 1 PCIe x 2 PCI
32-bits, Puerto de salida (audio y micrófono) frontal y posterior, Características Mínimas.
Monitor: 18.5" Tecnología LED, resolución nativa: 1366 x 768, Ancho 16:9; Monitor
compatible con entradas VGA, DVI y opcional HDMI
Licencia de software Windows 7 professional (OEM) y Office 2010 Standard español
(OPEN)
Case Tipo Minitower, Slim Tower, Microtower, Tower con autovoltaje 100-240v. / small Form
Factor
Componentes Internos: la totalidad de componentes internos con numero de parte del fabricante
Garantía 3 años del fabricante.

Chipset Intel
Autocad)
64 Bits(OPEN)
60
Garantía 3 años del fabricante Onsite (en el sitio) por todas las partes del equipo ofrecido.
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE EQUIPO PORTATIL

DESCRIPCION COMPUTADOR PORTATIL
Chipset: Intel
Unidad de Bluray
Webcam: Incorporado
en la oscuridad).
Batería: 8 celdas
Componentes Internos: la totalidad de componentes internos con numero de parte del
61
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE IMPRESORA LASER COLOR MULTIFUNCIONAL ALTO

RENDIMIENTO
DESCRIPCION IMPRESORA LASER COLOR MULTIFUNCIONAL ALTO RENDIMIENTO
Tecnología de impresión: Laser Color
Digitalización desde alimentador automática de documentos: Dúplex de una sola pasada.
Velocidad de Impresión negro (Dúplex): 43ppm como mínimo
Velocidad de Impresión color (Dúplex): 38ppm como mínimo
Volumen Mensual paginas recomendado: 5,000 a 25,000 páginas
Compatibilidad con Sistemas Operativos: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux
(32 – 64bit)
Tóner Incluido: Si, de alta capacidad.
COMPONENTE 3: Adquisición de Software especializados, estos Software deben de

encontrarse en sus últimas versiones o versiones más recientes.
62
Cuadro Nº 27
Licencias
COMPONENTE 4: Adquisición de Solución Correo Electrónico, el cual debe de contar

con las siguientes especificaciones.
Solución de Servicio Correo Electrónico.

 Infraestructura (hardware – servidor) adecuada para el almacenamiento de la
plataforma de correo electrónico
necesidades.
 Solución de correo electrónico y calendario.
necesidades.
plataforma mixta.
 Sincronización con los equipos móviles Smartphone (BlackBerry, Samsung,
Nokia, etc.) sin necesidad de un servidor adicional.
 Contar con un anti – Spam, antivirus, directorio de base de datos, herramientas
de migración y consola de administración web.
 Compatibilidad con aplicaciones de escritorio de diferentes empresas, soporte
para aplicaciones IMAP/POP.
 Cliente web que permita visualizar el correo electrónico, contactos, calendario
compartido, la posibilidad de VoIP, compartir documentos.
COMPONENTE 5: Adquisición de Solución Anti-Spam, el cual debe de contar con las

siguientes especificaciones.
Equipo Anti-Spam.
 Permitir distintos modos de configuración (transparente, Gateway, Servidor).
 Actuar como pasarela de correo SMTP para los servidores de correo existentes.
 Despliegue rápido y sencillo mediante un simple cambio de registro MX de DNS.
63
 Acceso al correo electrónico en cuarentena a través de Webmail, POP3 e IMAP.
COMPONENTE 6: Adquisición de Sistema de Control de Inventario y Asistencia

Remota, el cual debe de contar con las siguientes especificaciones

 Inventario actualizado y detallado de hardware, software, periféricos, activos fijos
y minimice el costo de los inventarios manuales.
 Control espacial de eventos mediante alarmas que indiquen cualquier cambio en
el inventario.
 Control remoto a estaciones inventariadas, en tiempo real para minimizar los
tiempos de soporte.
COMPONENTE 7: Adquisición de Licencias Oracle, el cual debe de contar con las

siguientes especificaciones

COMPONENTE 8: Adquisición de Solución de Software Virtualización para alta

disponibilidad, el cual debe de contar con las siguientes especificaciones
Solución de Alta Disponibilidad incluyendo software de virtualización

 Configuración de cluster de dos nodos.
 Dos fuentes de alimentación por servidor.
 Tres tarjetas de red por servidor.
 Dos tarjetas SCSI por servidor.
64
 Disponer de Software (y de hardware) de administración de sistemas.
 ALTERNATIVA 2
Como principal diferencia se presentara que en el Componente 1 solo se comprará

computadoras de alto rendimiento y en el Componente 2 la compra solo de Impresoras
de Alto rendimiento.
A continuación se presentan los componentes del proyecto que conforman la alternativa

2:
COMPONENTE 1: Adquisición de Computadoras y Portátil
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO

Chipset Intel
AutoCAD)
64 Bits(OPEN)
65
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE EQUIPO PORTATIL
DESCRIPCION COMPUTADOR PORTATIL
Chipset: Intel
Unidad de Bluray
Webcam: Incorporado
en la oscuridad).
Batería: 8 celdas
Componentes Internos: la totalidad de componentes internos con numero de parte del
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE IMPRESORA LASER COLOR MULTIFUNCIONAL ALTO

RENDIMIENTO
DESCRIPCION IMPRESORA LASER COLOR MULTIFUNCIONAL ALTO RENDIMIENTO
Tecnología de impresión: Laser Color
Digitalización desde alimentador automática de documentos: Dúplex de una sola pasada.
Velocidad de Impresión negro (Dúplex): 43ppm como mínimo
Velocidad de Impresión color (Dúplex): 38ppm como mínimo
66
Volumen Mensual paginas recomendado: 5,000 a 25,000 páginas
Compatibilidad con Sistemas Operativos: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux
(32 – 64bit)
Tóner Incluido: Si, de alta capacidad.
COMPONENTE 3: Adquisición de Software especializados, estos Software deben de

encontrarse en sus últimas versiones o versiones más recientes.
Cuadro Nº 28
Licencias
COMPONENTE 4: Adquisición de Solución Correo Electrónico, el cual debe de contar

con las siguientes especificaciones.
Solución de Solución Correo Electrónico.

 Infraestructura (hardware – servidor) adecuada para el almacenamiento de la
plataforma de correo electrónico
necesidades.
 Solución de correo electrónico y calendario.
necesidades.
67
plataforma mixta.
 Sincronización con los equipos móviles Smartphone (BlackBerry, Samsung,
Nokia, etc.) sin necesidad de un servidor adicional.
 Contar con un anti – Spam, antivirus, directorio de base de datos, herramientas
de migración y consola de administración web.
 Compatibilidad con aplicaciones de escritorio de diferentes empresas, soporte
para aplicaciones IMAP/POP.
 Cliente web que permita visualizar el correo electrónico, contactos, calendario
compartido, la posibilidad de VoIP, compartir documentos.
COMPONENTE 5: Adquisición de Solución Anti-Spam, el cual debe de contar con las

siguientes especificaciones.
Equipo Anti-Spam.
 Permitir distintos modos de configuración (transparente, Gateway, Servidor).
 Actuar como pasarela de correo SMTP para los servidores de correo existentes.
 Despliegue rápido y sencillo mediante un simple cambio de registro MX de DNS.
 Acceso al correo electrónico en cuarentena a través de Webmail, POP3 e IMAP.
COMPONENTE 6: Adquisición de Sistema de Inventario y Asistencia Remota, el cual

debe de contar con las siguientes especificaciones

 Inventario actualizado y detallado de hardware, software, periféricos, activos fijos
y minimice el costo de los inventarios manuales.
68
 Control espacial de eventos mediante alarmas que indiquen cualquier cambio en
el inventario.
 Control remoto a estaciones inventariadas, en tiempo real para minimizar los
tiempos de soporte.
COMPONENTE 7: Adquisición de Licencias Oracle, el cual debe de contar con las

siguientes especificaciones

COMPONENTE 8: Adquisición de Solución de Software Virtualización para alta

disponibilidad, el cual debe de contar con las siguientes especificaciones
Solución de Alta Disponibilidad incluyendo software de virtualización

 Configuración de cluster de dos nodos.
 Dos fuentes de alimentación por servidor.
 Tres tarjetas de red por servidor.
 Dos tarjetas SCSI por servidor.
 Disponer de Software (y de hardware) de administración de sistemas.
4.6. COSTOS
La estimación para los costos será en nuevos soles. En base a las actividades y metas
descritas para cada componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las
actividades de las dos alternativas propuestas. Se han tomado en cuenta, como costo todos
aquellos insumos, bienes o recursos, en lo que es indispensable incurrir para ejecutar el
proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de alcanzar el propósito del
proyecto.
El resumen de la inversión a precios privados y sociales para la alternativa se describe a

continuación, las inversiones a precios sociales han sido afectados con el factor de
corrección de 0.79 para las inversiones, 0,90 para los costos de Expediente Técnico y
Supervisión, 0,84 para pagos a terceros restando el IGV, etc.
4.6.1 Costos “sin proyecto”:

Estos montos corresponden a los costos de Operación y Mantenimiento que se ejecutan
anualmente en la Situación “Sin Proyecto”. Estimando un gasto de Operación de S/. 414,000
y de Mantenimiento que equivale a S/. 295,000 Nuevos Soles, aproximadamente, como lo
mostramos en el cuadro siguiente.
69
CUADRO Nº 29
ACTIVIDAD PERIODO SIN PROYECTO (PP) SIN PROYECTO (PS)
OPERACIÓN RUTINARIO ANUAL 414,000.00 369,480.00

MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL 295,200.00 264,600.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL 709,200.00 634,080.00

CUADRO Nº 30
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SIN PROYECTO
Total por año S/.
Total por año S/.
ACTIVIDAD cantidad precio por mes coeficiente particip. total por mes (Precios de
(Precios Sociales)
Mercado)
Personal Gtic 20.00 2,800.00 0.50 28,000.000 336,000.00 302,400.00
Gastos en energia 1.00 3,500.00 1.00 3,500.000 42,000.000 36,120.00
Aseo Limpieza 2.00 1,500.00 1.00 3,000.000 36,000.000 30,960.00
414,000.00 369,480.00
Total por año S/.

Total por año S/.
ACTIVIDAD unidad cantidad precio por mes costo parcial Subtotal (Precios de
(Precios Sociales)
Mercado)
Personal de
und 12.00 2,000.00 24,000.000 24,000.00 288,000.00 259,200.00
Mantenimiento
HERRAMIENTAS und 5.00% 100.00 100.000 7,200.00 5,400.00
600.000
Otros glb 1.00 500.00 500.000
24,600.000 295,200.00 264,600.00
TOTAL DE COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ANUAL (SIN PROYECTO)

COSTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 709,200.00
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES 634,080.00
4.6.2 Costos “con proyecto”
a) Costo de Inversión:
El cálculo de los costos en la situación “con proyecto” constituye el pedido de recursos
financieros, para la ejecución de los estudios decisivos, la inversión en la infraestructura,
gastos pre-operativos y para la operación y mantenimiento de la misma.
La ejecución de la parte constructiva, se desarrollara en el año cero y las actividades de

operación y mantenimiento se extenderá durante la vida útil del proyecto.
70
Los costos de inversión de las alternativas propuestas se muestran a continuación,
diferenciando a precios sociales y a precios privados.
ALTERNATIVA 1
CUADRO Nº 31
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nº 32
71
b) Operación y Mantenimiento “con proyecto”
Los costos de operación y mantenimiento de la situación “con proyecto” están simbolizados

por los mismos rubros puntualizados en la situación “sin proyecto”, como la Operación y el
mantenimiento periódico. Los costos de operación y mantenimiento para las alternativas
ascienden a:
CUADRO Nº 33
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS (Precio de Mercado y Precios sociales ) en Nuevos soles
CON PROYECTO (PP) CON PROYECTO (PS)

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
OPERACIÓN RUTINARIO ANUAL 414,000.00 369,480.00 417,600.00 420,000.00 372,576.00 374,640.00

MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL 295,200.00 264,600.00 295,440.00 320,400.00 264,780.00 287,100.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
RUTINARIO ANUAL 709,200.00 634,080.00 713,040.00 740,400.00 637,356.00 661,740.00
Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario a Precios Privados

Alternativa Nº 1 S/. 713,040.00 nuevos soles.
Alternativa Nº 2 S/. 740,400.00 nuevos soles
Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario a Precios Sociales

Alternativa Nº 1 S/. 637,356.00 nuevos soles.
Alternativa Nº 2 S/. 661,740.00 nuevos soles
72
ALTERNATIVA 1
CUADRO Nº 34
CON PROYECTO ALTERNATIVA 1
Total por año S/.
Total por año S/.
(Precios Sociales)
Mercado)
Personal Gtic 20.00 2,800.00 0.50 28,000.000 336,000.00 302,400.00
OPERACIÓN
RUTINARIO
Aseo Limpieza 2.00 1,500.00 1.00 3,000.000 36,000.000 30,960.00
417,600.00 372,576.00
Total por año S/.

costo por m2 / Total por año S/.
ACTIVIDAD unidad metrado costo parcial Subtotal (Precios de
año (Precios Sociales)
Mercado)
Personal de und 12.00 2,000.00 24,000.00 24,000.00 288000.00 259,200.00
Mantenimiento
HERRAMIENTAS und 6.00% 120.00 120.00 620.00 7440.00 5,580.00
MANTENIMIENT
O RUTINARIO
Otros glb 1.00 500.00 500.00
295,440.00 264,780.00
TOTAL DE COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ANUAL (CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1)

ALTERNATIVA 2
CUADRO Nº 35
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS

Total por año S/.
Total por año S/.
(Precios Sociales)
Mercado)
Personal Gtic 20.00 2,800.00 0.50 28,000.000 336,000.00 302,400.00
OPERACIÓN
RUTINARIO
Aseo Limpieza 2.00 1,500.00 1.00 3,000.000 36,000.000 30,960.00
35,000.00 420,000.00 374,640.00
Total por año S/.

Mercado)
Personal de und 13.00 2,000.00 26,000.000 26,000.00 312000.00 280,800.00
Mantenimiento
MANTENIMIENT HERRAMIENTAS und 10.00% 200.00 200.000 700.00 6,300.00
8400.00
O RUTINARIO
Otros glb 1.00 500.00 500.000
320,400.00 287,100.00


73
Según los resultados de la Alternativa propuesta, el costo incremental tiene comportamiento
positivo durante todos los años, demostrado por la demanda de inversión y por la demanda
de recursos para las acciones de mantenimiento.
4.6.3. Costos Incrementales
Los costos incrementales del proyecto han sido valorados, tomando en cuenta la tasa social
de descuento, calculado por la DGPM en 10%, y tomando en consideración los costos de
mantenimiento y operación sin proyecto y los costos de mantenimiento estimados con
proyecto, calculados en el tiempo de vida del proyecto que es de 10 años recomendado por
la DGPI.
Ver Cuadros de Flujo de Costos Incrementales.
CUADRO Nº 36
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1
Costos de Costos de
INVERSION COSTOS NETOS
PERIODO AÑO POBLACION O&M con O&M sin
TOTAL (S/.) (S/.)
Proyecto Proyecto
0 2011 57,921 1,274,599.80 1,274,599.80
1 2012 57,888 713,040.00 709,200.00 3,840.00
2 2013 57,854 - 713,040.00 709,200.00 3,840.00
3 2014 57,821 - 713,040.00 709,200.00 3,840.00
4 2015 57,787 - 713,040.00 709,200.00 3,840.00
5 2016 57,754 - 713,040.00 709,200.00 3,840.00
6 2017 57,720 - 713,040.00 709,200.00 3,840.00
7 2018 57,687 - 713,040.00 709,200.00 3,840.00
8 2019 57,653 - 713,040.00 709,200.00 3,840.00
9 2020 57,620 - 713,040.00 709,200.00 3,840.00
10 2021 57,586 - 713,040.00 709,200.00 3,840.00
VAC Social (10%) = S/. 1,298,194.94
Poblacion Año 1 = 57,737
ICE (S/. /Hab) = 22.48

74
CUADRO Nº 37
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1

Costos de Costos de
TOTAL (S/.) (S/.)
Proyecto Proyecto
0 2011 57,921 1,147,139.82 1,147,139.82
1 2012 57,888 637,356.00 634,080.00 3,276.00
2 2013 57,854 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
3 2014 57,821 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
4 2015 57,787 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
5 2016 57,754 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
6 2017 57,720 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
7 2018 57,687 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
8 2019 57,653 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
9 2020 57,620 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
10 2021 57,586 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
VAC Social (10%) = S/. 1,167,269.42
ICE (S/. /Hab) = 20.22

CUADRO Nº38
Costos de Costos de
TOTAL (S/.) (S/.)
Proyecto Proyecto
0 2011 57,921 1,347,239.00 1,347,239.00
1 2012 57,888 740,400.00 709,200.00 31,200.00
2 2013 57,854 - 740,400.00 709,200.00 31,200.00
3 2014 57,821 - 740,400.00 709,200.00 31,200.00
4 2015 57,787 - 740,400.00 709,200.00 31,200.00
5 2016 57,754 - 740,400.00 709,200.00 31,200.00
6 2017 57,720 - 740,400.00 709,200.00 31,200.00
7 2018 57,687 - 740,400.00 709,200.00 31,200.00
8 2019 57,653 - 740,400.00 709,200.00 31,200.00
9 2020 57,620 - 740,400.00 709,200.00 31,200.00
10 2021 57,586 - 740,400.00 709,200.00 31,200.00
VAC Social (10%) = S/. 1,538,949.49
ICE (S/. /Hab) = 26.65

75
CUADRO Nº 39

Costos de Costos de
TOTAL (S/.) (S/.)
Proyecto Proyecto
0 2011 57,921 1,212,515.10 1,212,515.10
1 2012 57,888 661,740.00 634,080.00 27,660.00
2 2013 57,854 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
3 2014 57,821 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
4 2015 57,787 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
5 2016 57,754 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
6 2017 57,720 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
7 2018 57,687 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
8 2019 57,653 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
9 2020 57,620 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
10 2021 57,586 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
VAC Social (10%) = S/. 1,382,473.83
ICE (S/. /Hab) = 23.94

4.7 BENEFICIOS
Los proyectos de Mejoramiento de Plataforma tecnológica son “Bienes Públicos” que

tienen diversos efectos, costos y beneficios para diferentes agentes sociales. Estos
bienes presentan una dificultad de cuantificar adecuadamente sus beneficios
económicos, por lo cual son valorados socialmente.
4.7.1 Beneficios Sin Proyecto
Si no existe intervención para mejorar de las condiciones de la Infraestructura

tecnológica de la Municipalidad de San Isidro, la población seguirá percibiendo los
mismos efectos que la situación actual como son la no optimización de las labores del
personal de la MSI, demora en las atenciones a los contribuyentes, etc
En conclusión las personas continuaran siendo afectadas como en la situación actual, lo
cual trae a su paso hostiles situaciones de insatisfacción de sus habitantes, Por lo
tanto los beneficios serán los mismos a la situación actual.
4.7.2 Beneficios Con Proyecto
4.7.2.1 Beneficios Cualitativos
Asimismo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con

seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población
beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para
determinar la importancia y alcance del proyecto, los mismos que se detallan a continuación:
76
 Se optimiza las labores de algunas áreas de la MSI.
 Adecuado sistema de seguridad del correo electrónico
 Baja incidencia de contagios virales en los equipos informáticos de la MSI
 Cierre de contratos del servicio de alquiler de equipos
 Presentación de trabajos, informes adecuados.
 Seguridad para información de la MSI
 Disminución de los costos del servicio
 Mejoramiento de la Calidad de servicio de la Municipalidad
77
CAPÍTULO V
EVALUACIÓN
78
5.1 EVALUACION SOCIAL
En muchos casos, los precios privados no reflejan el verdadero valor de los bienes para la
sociedad como un todo, el cual está dado por el precio social. El precio social es el precio
que existiría si no hubiese distorsiones (impuestos, subsidios, monopolio, monopsonio, etc.)
en los mercados relacionados al bien que se está tratando, por lo que representa el costo
asumido por el país en su conjunto.
El Precio Social de un bien, servicio, insumo o factor productivo, es igual al precio Privado
corregido por un factor de ajuste o de conversión que representa las distorsiones e
imperfecciones del mercado pertinente.
Para efectuar la evaluación social se agruparán los costos de inversión, así como los costos
de operación y mantenimiento estando estos convertidos de precios privados a precios
sociales para todo el periodo de evaluación.
La evaluación social requiere definir factores de corrección para ajustar los precios privados
a precios sociales. Al respecto hay dos grandes grupos de estos factores:
A. Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se considerarán como costos

adicionales del proyecto, dado que si bien es una salida de dinero para la respectiva
institución, es también un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es
nulo.
B. Distorsiones en la valoración de mercado de los bienes y servicios, que hacen que sea
distinta a la valoración social. Entre dichas distorsiones se encuentran los impuestos
indirectos (IGV, ISC y aranceles).
Entonces: Costo Social = (Factor de Corrección)*(Costo de Mercado)
Los factores de conversión o corrección varían según la naturaleza de los bienes y

servicios que se utilizarán en el proyecto, por ejemplo se tiene:
 Factor de corrección de bienes de origen nacional o no transables: debe incluir los

efectos en la recaudación de impuestos; se estima como el inverso de uno más el IGV
FC = 1/(1+0.19).
 Factor de corrección de bienes de origen importado o transables: debe incluir el precio
social de la divisa, calculado por el MEF en 1.08 y también los efectos del IGV y los
aranceles, que para el caso de los materiales y equipos de los proyectos de
saneamiento es de 5.5%; el factor de corrección se estima como: FC =
1.08/(1+0.055)(1+0.19).
 Factor de corrección de la mano de obra convertida: debe incluir el impuesto sobre los
ingresos personales (10% a cuenta de impuesto a la renta): FC = 1/1.1
 Factor de corrección de mano de obra no calificada y combustible se aplican
directamente.
Finalmente, los factores de corrección que resultan del cálculo anterior son los siguientes:
79
Cuadro Nº 78: FACTORES DE CORRECCIÓN DE PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS
SOCIALES
Factor corrección de bienes de origen
nacional (impuesto indirecto IGV) FCBN=1/(1+IGV) 0,84033613
Factor corrección Valor de Recuperación
de bienes origen nacional FCVRBN 1
Factor corrección de la divisa FCD 1,08
Arancel AR 12%
Factor corrección de bienes de origen
importado FCBI=1/((1+AR)*(1+IGV))*FCD 0,81032413
Factor corrección de mano de obra
calificada FCMONC=1*(1-IMO) 0,9
MO No calificada - Sierra - Urbano FCMONC- SIU 0,60
MO No calificada - Sierra - Rural FCMONC- SIR 0,41
MO No calificada - Selva - Urbano FCMONC- SEU 0,63
MO No calificada - Selva - Rural FCMONC- SER 0,49
Factor corrección de los combustibles FCCOMB 0,66
Elaboración propia en base al Anexo SNIP 9: Parámetros de Evaluación
El flujo de costos sociales totales se determina ajustando el flujo de costos a precios de

mercado, para que reflejen sus valores sociales. En función a estos flujos, se estima el valor
actual de los beneficios o costos sociales totales de cada alternativa, considerando que el
valor social del dinero en el tiempo es 11% (costo de oportunidad social del capital,
determinada por la entidad correspondiente del Gobierno Peruano para evaluar Proyectos
de Inversión Pública). Para calcular los valores actuales se utilizan las siguientes
ecuaciones:
Cuadro Nº 79: TABLA DE FORMULAS

n
FBSTt Donde:
VABST  
t 1 (1  TSD)
t VABST: es el valor actual del flujo de beneficios sociales
totales.
n VACST: es el valor actual del flujo de costos sociales totales.
FCSTt
VACST   FBSTt: es el flujo de beneficios sociales totales del período t.
t 1 (1  TSD)
t
FCSTt: es el flujo de costos sociales totales del período t.
n: es el horizonte de evaluación del proyecto.
VANS  VABST  VACST TSD: es la tasa social de descuento.
VANS: valor actual neto social.
Para la evaluación social se utilizara la metodología Costo Efectividad, la cual se utiliza en

los casos en que el proyecto brinda beneficios cualitativos.
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto
en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que
no amerita realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea.
En cuanto a la evaluación social definiremos como la mejor alternativa, a aquella que
represente el menor costo para la ejecución y mantenimiento del proyecto y muestre la
mayor calidad de servicio.
80
A continuación el resumen de la evaluación social del Proyecto se refleja en los cuadros
siguientes:
Cuadro Nº 40
SAN ISIDRO
COSTO - EFECTIVIDAD
COSTOS
INVERSION Costos de O&M Costos de O&M
PERIODO AÑO POBLACION NETOS
(S/.)
0 2011 57,921 1,147,139.82 1,147,139.82
1 2012 57,888 637,356.00 634,080.00 3,276.00
2 2013 57,854 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
3 2014 57,821 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
4 2015 57,787 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
5 2016 57,754 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
6 2017 57,720 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
7 2018 57,687 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
8 2019 57,653 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
9 2020 57,620 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
10 2021 57,586 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
VAC Social (10%) = S/. 1,167,269.42
ICE (S/. /Hab) = 20.22
Cuadro Nº 41
SAN ISIDRO
COSTO - EFECTIVIDAD
Costos de Costos de COSTOS
INVERSION
PERIODO AÑO POBLACION O&M con O&M sin NETOS
TOTAL (S/.)
Proyecto Proyecto (S/.)
0 2011 57,921 1,212,515.10 1,212,515.10
1 2012 57,888 661,740.00 634,080.00 27,660.00
2 2013 57,854 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
3 2014 57,821 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
4 2015 57,787 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
5 2016 57,754 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
6 2017 57,720 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
7 2018 57,687 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
8 2019 57,653 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
9 2020 57,620 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
10 2021 57,586 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
VAC Social (10%) = S/. 1,382,473.83
ICE (S/. /Hab) = 23.94

Los resultados del ICE por habitante se resumen en lo siguiente:
81
 El ICE de la alternativa 2 es S/23.94 nuevos soles, pero resulta que es mucho

mayor en comparación a la alternativa 1, lo cual conlleva a que sea más sensible
y no apta para el proyecto
Los resultados del ICE por Atención se resumen en lo siguiente:
 El ICE de la alternativa 2 es S/. 3.56 nuevos soles, pero resulta que es mucho
mayor en comparación a la alternativa 1, lo cual conlleva a que sea más sensible
y no apta para el proyecto
Evaluación Económica – Índice de Costo Efectividad / Hab.
CUADRO Nº 42
CALCULO DEL COSTO EFECTIVIDAD -
ALTERNATIVA 1
VACP 1,298,194.94
VACS 1,167,269.42
Indicador de
Efectividad 57,737
C.E. 20.22
Evaluación Económica – Índice de Costo Efectividad / Hab
CUADRO Nº 43
ALTERNATIVA 2
VACP 1,538,949.49
VACS 1,382,473.83
Indicador de
Efectividad 57,737
C.E. 23.94
De la Alternativa 1 se observa que se estaría invirtiendo S/.20.22 por cada uno de los
beneficiarios.
Para la Alternativa 2 se observa que se estaría invirtiendo S/. 23.94 por cada uno de los
beneficiarios.
5.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad nos permite re-estimar el ratio Costo- Efectividad para un

rango posible de valores de las variables que generan incertidumbre. Esto nos permitirá
llegar a fijar el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto ante cambios en
82
alguna de las variables más importantes. De esta manera será necesario concentrar
esfuerzos para perfeccionar la estimación de los resultados y/o comportamiento de las
variables que más influyen sobre el rendimiento del proyecto.
El costo más importante del proyecto es la inversión en infraestructura, y está sujeto a

incrementarse a causa de situaciones no previstas.
La sensibilidad calculada a través de la variación del nivel de efectividad, muestra una
relación inversa, ya que a medida que el Indicador de Efectividad (IE) aumenta, el Costo
efectividad disminuye.
A continuación se presenta las sensibilidades para las alternativas de solución

propuestas:
Cuadro Nº 44
Tabla: Resumen de Sensibilidad-Límites Máximos Alternativa 1 y 2
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
IE Alt. 1 y 2 Variación CE ALT. 1 Variación CE ALT. 2 VACS ALT. 1 VACS ALT. 2
70 80,832 34.37 40.71 1,984,358.02 2,350,205.50

60 80,832 32.35 38.31 1,867,631.07 2,211,958.12
50 79,677 30.33 35.92 1,750,904.13 2,073,710.74
40 75,058 28.30 33.52 1,634,177.19 1,935,463.36
30 72,749 26.28 31.13 1,517,450.25 1,797,215.97
18 63,511 23.86 28.73 1,389,050.61 1,658,968.59
10 60,624 22.24 26.34 1,283,996.36 1,520,721.21
0 57737 20.22 23.94 1,167,269.42 1,382,473.83
-5 54,850 19.21 22.75 1,108,905.95 1,313,350.13
-10 51,963 18.20 21.55 1,050,542.48 1,244,226.44
Los resultados del análisis de sensibilidad del Cuadro Nº 44 señalan que ante un
incremento del 60% en el índice de efectividad en la Alternativa N° 1 deja de ser
recomendable, debido a que la inversión por persona se iguala al costo por persona de
la Alternativa N° 2.
5.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Según los lineamientos del SNIP, indica el desarrollo de la etapa de Sostenibilidad para
garantizar la inversión pública; por ello desarrollaremos el análisis de la alternativa
seleccionada, esta etapa permite conocer la capacidad del proyecto para cubrir sus costos
de inversión, los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo del
horizonte de evaluación.
Esto implica considerar el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto
se desarrolla.
El Proyecto para la “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLATAFORMA

TECNOLOGICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO”, será la Municipalidad quien
83
financiará el costo de los estudios definitivos, expediente de Compra acciones
correspondientes a la adquisición y ejecución del Proyecto.
La Municipalidad de San Isidro, una vez finalizada la compra recepcionará y tomara el

mantenimiento frecuente y periódico mediante la Gerencia de Tecnologías de Información y
Comunicación, durante la vida útil del mismo.
5.4 ANALISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES
Un impacto ambiental es el efecto, negativo o positivo, que produce una determinada acción
o conjunto de acciones, por lo general de origen antropogénico, sobre cualquiera de las
condiciones ambientales existentes afectando a los componentes del mismo.
En las evaluaciones preliminares a la ejecución de un Proyecto, deben ser identificados los

impactos ambientales, ya sean estos positivos o negativos, para ser considerados en la
toma de decisiones de las alternativas propuestas. Los impactos ambientales de mayor
consideración son los de carácter negativo, los cuales deben conducir al descarte de la
alternativa que los ocasione con mayor frecuencia y duración.
La identificación de los impactos ambientales es de suma importancia para resolver

eventuales y/o posibles conflictos futuros con el ambiente, ya sea por afectación a los
componentes físico y biológico, como también del socioeconómico, que pudieran causar la
suspensión o aplazamiento del Proyecto.
Los impactos ambientales identificados en el área de influencia para la ejecución del

Proyecto se presentarán según su naturaleza (positivo o negativo); y según componente y
factor ambiental afectado.
El proyecto no afecta significativamente a ningún Recurso Natural existente en la zona; pero,

sin embargo, se desarrollarán todas las Medidas de Mitigación necesarias para la
Conservación y Protección del Medio Ambiente, de acuerdo a las Normas y Leyes
Ambientales existentes, las cuales están asociados a los aspectos físicos, químicos,
biológicos y humanos; las mismas que se desarrollarán en las fases de implementación,
operación y abandono del proyecto.
También, se tomarán las medidas de Prevención de Riesgos Laborales (Salud, Higiene y

Salubridad), con la finalidad de salvaguardar la integridad física de nuestros trabajadores,
usuarios y población en general.
Teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto es darle una atención adecuada al vecino
mediante la atención en plataforma informática de la MSI y por la característica del proyecto,
predominan los impactos ambientales positivos.
De lo mencionado anteriormente y realizando un balance de impacto ambiental de la

alternativa seleccionada 01 está referida a la variación de los tres componentes del
ecosistema:
84
 El medio Físico Natural: referido a los elementos de la naturaleza considerados como
inorgánicos del suelo, el aire entre los más importantes
 El medio Biológico: referido a los elementos de la naturaleza considerados como
orgánicos (exceptuando el ser humano).
 El medio Social: constituido por el ser humano y sus atributos culturales, sociales y
económicos en forma general.
En tal sentido durante la ejecución de la obra en el marco de las obligaciones contractuales

se contemplen las acciones señaladas en el siguiente cuadro:
EFECTOS TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

TRANSITORIOS
VARIABLES DE
Permanente
Moderado
INCIDENCIA
Negativo
Regional
Nacional
Fuentes
Positivo
Neutro
Media
Larga
Corta
Leve
local
Medio físico natural
Agua X
Suelo X X X X
Aire X
Medio Biológico
Flora X
Fauna X
Medio Social
Atributos culturales X X X X X
Atributos Sociales X X X X X
Atributos Económicos X X X X X
5.5 ALTERNATIVA SELECCIONADA
Para seleccionar la alternativa se evalúan los resultados de Costo Efectividad, la sensibilidad

y sostenibilidad. Para ello se muestra la siguiente tabla comparativa.
En la siguiente tabla se registran los criterios y valores obtenidos en la presente evaluación

para ambas alternativas de intervención.
Cuadro Nº 45
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VAC social S/. 1,167,269.42 S/. 1,382,473.83

Beneficiarios 57,737 57,737
ICE (S/. X Pob) 20.22 23.94
85
Sensibilidad 18% 0%
Impacto Ambiental Bajo Bajo
Sostenibilidad Si No
El estudio técnico económico demuestra que la Alternativa 1 presenta mejores indicadores

técnicos, económicos y sociales lo cual la vinculan a constituir una mejor elección para la
autoridad municipal. Al tratarse de opciones mutuamente excluyentes, la Alternativa 1
excluye a la 2 para solucionar el problema planteado. Los resultados obtenidos a partir de la
información levantada del campo, del proceso y los factores estratégicos materia de la
evaluación, justifican plenamente la elección de la primera alternativa.
La justificación económica de la Alternativa 1 se demuestra en el estudio económico así
como la justificación técnica en todas las bondades y ventajas que brinda para la
comunidad.
Como consecuencia de lo señalado deberá ejecutarse el Proyecto de Inversión

Pública “Mejoramiento y Ampliación de la Plataforma Tecnológica de la Municipalidad de
San Isidro, Provincia de Lima, departamento de Lima”, en su versión correspondiente a la
Alternativa 1 porque es la alternativa que más se ajusta a los objetivos de gestión social
municipal, dado que genera bienestar en la población ya que esta alternativa mejorara la
calidad de servicios de la población del distrito, por cuanto no tendrá ningún impacto
ambiental negativo después de entrar en funcionamiento.
5.6 PLAN DE IMPLEMENTACION
De acuerdo, a las características de la obra propuesta se estima que la ejecución del

proyecto demorara aproximadamente 04 meses, incluido la puesta en marcha, no incluye los
dos meses que se empleara en la convocatoria y adjudicación.
Cuadro Nº 46
86
Cuadro Nº 47
5.7 ORGANIZACIÓN Y GESTION
La organización del Proyecto debe realizarla la Gerencia de Tecnologías de Información y

Comunicación y bajo supervisión directa de la Gerencia Municipal.
Esta Gerencia gestionara los recursos humanos y convocara a los profesionales más
idóneos para cada componente del proyecto.
Este aspecto será considerado en 0 elemento: primero los arreglos que considera la unidad
ejecutora para llevar a cabo la etapa de implementación del proyecto; así como también en
operación y mantenimiento de las adquisiciones para brindar su contribución al proyecto, los
cuales permitirán lograr la continuidad del proyecto una vez se haya terminado la etapa de
implementación.
Debe contar con:
- Un coordinador del proyecto
- Supervisores del proyecto
- Área de Contabilidad
- Profesionales de diversa áreas complementarias al proyecto.
87
5.8 MATRIZ DE MARCO LÓGICO
La matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada, se presenta en el siguiente cuadro:
Resumen de
Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Objetivos
FIN
 Comparar encuesta de
 Mejoramiento del
 57,737 Pobladores del opinión actual con
Servicio y calidad  Mejora la atención del
Distrito satisfechos con la encuesta anual de
de atención de la municipio a la
calidad y tipo de servicios opinión practicada a la
Municipalidad de población.
población beneficiaria.
San Isidro
OBJETIVO
PRINCIPAL  Estadísticas de la
Subgerencia de  Los esfuerzos de la
Adecuadas  Mejora de la atención en Desarrollo Corporativo. Municipalidad tienen
condiciones de la 20% en los 2 primeros años  Satisfacción de la que ser
Infraestructura población con la comprometida con los
tecnológica de la plataforma informática usuarios
Municipalidad de San mejorada
Isidro
RESULTADOS
 Adecuado
equipamiento
informático.
 Moderno sistema  Compromiso del
 El 100% del personal de la
de correo  Informe de la Oficina de gobierno local para
Municipalidad con adecuada
electrónico. Planificación hacer cumplir las
infraestructura
 Moderno sistema  Encuestas realizadas por normas.
 Adecuado equipamiento
seguridad del la Gerencia de Desarrollo  Mantenimiento y
informático en la
correo electrónico. Corporativo.. conservación de los
Municipalidad.
 Adecuado servicio . equipos
de inventario y
asistencia remota.
 Suficiente
adquisición de
licencias de
Software
 Reportes de avance de
ACCIONES  Expediente Compra:
compra.
S/.6,309.90
 Reportes de supervisión.
 Supervisión:  Financiamiento
 Elaboración de  Reporte del área de
S/. 6,309.90 apropiado y oportuno.
expediente de mantenimiento de la
compra
 Sub total:  Disponibilidad de
S/.1,261,980.00 Gerencia de Tecnologías
presupuesto.
 Ejecución de  TOTAL: de la Información y
compra Comunicación.
S/.1´274,599.80
88
CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
89
6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 La implementación de las Mejoras a la Plataforma Tecnológica, cubriría las futuras

necesidades de atención a los contribuyentes.
 Se selecciona la Alternativa 01 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA

PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO”, con
una Inversión Total de S/ 1´274,599.80. Aplicando el Método de Evaluación
Costo/Efectividad tenemos que para la Alternativa 01 el costo unitario es de S/20.22
 La población referencial total en el distrito es de 58,056 habitantes según censo

2007, totalizando una población directamente beneficiada en promedio de 57,737
habitantes en todo el horizonte del proyecto.
 La totalidad de atenciones a los contribuyentes en promedio en el horizonte del

proyecto es de 356,279
 Los costos de mantenimiento y conservación estarán a cargo de la Municipalidad

Distrital de San Isidro por medio de la Gerencia de Tecnologías de la Información y
Comunicación.
 La Sostenibilidad del proyecto está garantizada institucionalmente a través del

municipio, quien posee los recursos para realizar la inversión y ejecutar la operación
y el mantenimiento rutinario requerido.
 El proyecto resulta viable considerando sus aspectos económicos, financieros,

técnicos y ambientales.
 El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, ambiental,

institucional y social.
 Por lo señalado, se recomienda que se apruebe y que se otorgue la Viabilidad del

proyecto, de conformidad con el Sistema Nacional de Inversión Pública, y se
dispongan las previsiones financieras para su etapa de inversión.
90
ANEXOS
91
RESUMEN DE INVERSION DE PROYECTO - ALTERNATIVA 1
A PRECIOS
FACTOR DE
DESCRIPCION DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES S/.
CORRECCION
S/.
1.0 EJECUCION DE COMPRA 1,261,980.00 0.90 1,135,782.00
2.0 EXPEDIENTE TECNICO 6,309.90 0.90 5,678.91
3.0 SUPERVISION 6,309.90 0.90 5,678.91
TOTAL PROYECTO 1,274,599.80 1,147,139.82
92
RESUMEN DE INVERSION DE PROYECTO - ALTERNATIVA 1
A PRECIOS
FACTOR DE
DESCRIPCION DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES S/.
CORRECCION
S/.
1.0 EJECUCION DE COMPRA 1,333,900.00 0.90 1,200,510.00
2.0 EXPEDIENTE TECNICO 6,669.50 0.90 6,002.55
3.0 SUPERVISION 6,669.50 0.90 6,002.55
TOTAL PROYECTO 1,347,239.00 1,212,515.10
PROYECCION DE LA DEMANDA
Número de
Población
Año Contribuyente
Referencial
s
2011 57,921 315,473
2012 57,888 322,413
2013 57,854 329,507
2014 57,821 336,756
2015 57,787 344,164
2016 57,754 351,736
2017 57,720 359,474
2018 57,687 367,383
2019 57,653 375,465
2020 57,620 383,725
2021 57,586 392,167
P R OME D IO 57,737 356,279
93
2010 308,682 308,682 0

2011 308,682 315,473 -6,791
2012 308,682 322,413 -13,731
2013 308,682 329,507 -20,825
2014 308,682 336,756 -28,074
2015 308,682 344,164 -35,482
2016 308,682 351,736 -43,054
2017 308,682 359,474 -50,792
2018 308,682 367,383 -58,701
2019 308,682 375,465 -66,783
2020 308,682 383,725 -75,043
2021 308,682 392,167 -83,485
PROMEDIO 339,550 387,826 -48,276
Cantidad Cantidad
GERENCIAS Deficit
Ofertada Demandada
Alcaldía 50 50 0
Gerencia Municipal 8 8 0
Organo de Control Institucional 12 12 0
Asesoría Jurídica 10 10 0
G. de Planeamiento, Presupuesto y
Desarrollo Corporativo 24 28 4
Secretaría General 23 23 0
Procuraduría Pública Municipal 13 13 0
G. Administracion y Finanzas 74 74 0
G. Recurso Humanos 19 19 0
G. Tecnologias de Informacion 39 48 9
G. Administracion Tributaria 95 95 0
G. Autorizacion y Control Urbano 62 62 0
G. Desarrollo Urbano 34 45 11
G. Obras y Servicios Municipales 28 40 12
Gerencia de Seguridad Ciudadana 32 32 0
G. Desarrollo Social 40 43 3
G. Fiscalizacion 21 21 0
Total general 584 623 39
94
Brecha Cualitativa Oferta-Demanda
Caracteristicas Tecnicas Sin Proyecto Con Proyecto (alternativa Nº 01) Con Proyecto (alternativa Nº 02)
Poblacion
Poblacion beneficiaria al año 2021 57,737 57,737
Computadoras
Inadecuadas condiciones de
Adecuadas condiciones de trabajo Adecuadas condiciones de
Descripcion trabajo para los 35 trabajadores
para los 35 trabajadores de la MSI. transitabilidad
de la MSI.
cantidad 584 619
Impresoras
Tipo de Impresoras Insuficiente cantidad Adecuadas y suficiente cantidad Vía de concreto
Tipo de Impresoras Desfasadas / Bajo rendimiento Modernas / Alto rendimiento Bueno / Transitable
Software
Descripcion Desfasadas / Sin licencia Actualizadas / Con licencia Actualizadas / Con licencia
cantidad 87 87 87
Correo
Moderno / Alto rendimiento / Diversas Suficientes, modernos y bien
aplicaciones diseñados
cantidad 1 2
Anti Spam
Estado Desfasadas / Bajo rendimiento Modernas / Alto rendimiento Modernas / Alto rendimiento
Sistema Aranda
Moderno / Alto rendimiento / Diversas Radio de giro menor, brinda
aplicaciones seguridad al peaton
cantidad 1 2 2.00
Oracle
Estado Insuficiente cantidad Adecuadas y suficiente cantidad Adecuadas y suficiente cantidad
cantidad 4 8
Cluster
Estado 0 Moderno / Diversas aplicaciones Moderno / Diversas aplicaciones
cantidad 0 1
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS (Precio de Mercado y Precios sociales ) en Nuevos soles
CON PROYECTO (PP) CON PROYECTO (PS)

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
OPERACIÓN RUTINARIO ANUAL 414,000.00 369,480.00 417,600.00 420,000.00 372,576.00 374,640.00

MANTENIMIENTO ANUAL 295,200.00 264,600.00 295,440.00 320,400.00 264,780.00 287,100.00
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO ANUAL 709,200.00 634,080.00 713,040.00 740,400.00 637,356.00 661,740.00
95
SIN PROYECTO
Total por año S/.
Total por año S/.
(Precios Sociales)
Mercado)
Personal Gtic 20.00 2,800.00 0.50 28,000.000 336,000.00 302,400.00
Aseo Limpieza 2.00 1,500.00 1.00 3,000.000 36,000.000 30,960.00
414,000.00 369,480.00
Total por año S/.

Total por año S/.
ACTIVIDAD unidad cantidad precio por mes costo parcial Subtotal (Precios de
(Precios Sociales)
Mercado)
Personal de
und 12.00 2,000.00 24,000.000 24,000.00 288,000.00 259,200.00
Mantenimiento
HERRAMIENTAS und 5.00% 100.00 100.000 7,200.00 5,400.00
600.000
Otros glb 1.00 500.00 500.000
24,600.000 295,200.00 264,600.00
TOTAL DE COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ANUAL (SIN PROYECTO)

COSTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 709, 200. 00
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES 634, 080. 00

Total por año S/.
Total por año S/.
(Precios Sociales)
Mercado)
Personal Gtic 20.00 2,800.00 0.50 28,000.000 336,000.00 302,400.00
Aseo Limpieza 2.00 1,500.00 1.00 3,000.000 36,000.000 30,960.00
417,600.00 372,576.00
Total por año S/.

Mercado)
Personal de und 12.00 2,000.00 24,000.00 24,000.00 288000.00 259,200.00
Mantenimiento
HERRAMIENTAS und 6.00% 120.00 120.00 620.00 7440.00 5,580.00
Otros glb 1.00 500.00 500.00
295,440.00 264,780.00

COSTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 713, 040. 00
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES 637, 356. 00
96
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS
Total por año S/.
Total por año S/.
(Precios Sociales)
Mercado)
Personal Gtic 20.00 2,800.00 0.50 28,000.000 336,000.00 302,400.00
Aseo Limpieza 2.00 1,500.00 1.00 3,000.000 36,000.000 30,960.00
35,000.00 420,000.00 374,640.00
Total por año S/.

Mercado)
Personal de und 13.00 2,000.00 26,000.000 26,000.00 312000.00 280,800.00
Mantenimiento
HERRAMIENTAS und 10.00% 200.00 200.000 700.00 6,300.00
8400.00
Otros glb 1.00 500.00 500.000
320,400.00 287,100.00

97
Costos de Costos de
TOTAL (S/.) (S/.)
Proyecto Proyecto
0 2011 57,921 1,274,599.80 1,274,599.80
1 2012 57,888 713,040.00 709,200.00 3,840.00
2 2013 57,854 - 713,040.00 709,200.00 3,840.00
3 2014 57,821 - 713,040.00 709,200.00 3,840.00
4 2015 57,787 - 713,040.00 709,200.00 3,840.00
5 2016 57,754 - 713,040.00 709,200.00 3,840.00
6 2017 57,720 - 713,040.00 709,200.00 3,840.00
7 2018 57,687 - 713,040.00 709,200.00 3,840.00
8 2019 57,653 - 713,040.00 709,200.00 3,840.00
9 2020 57,620 - 713,040.00 709,200.00 3,840.00
10 2021 57,586 - 713,040.00 709,200.00 3,840.00
VAC Social (10%) = S/. 1,298,194.94
ICE (S/. /Hab) = 22.48


Costos de Costos de
TOTAL (S/.) (S/.)
Proyecto Proyecto
0 2011 57,921 1,147,139.82 1,147,139.82
1 2012 57,888 637,356.00 634,080.00 3,276.00
2 2013 57,854 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
3 2014 57,821 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
4 2015 57,787 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
5 2016 57,754 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
6 2017 57,720 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
7 2018 57,687 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
8 2019 57,653 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
9 2020 57,620 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
10 2021 57,586 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
VAC Social (10%) = S/. 1,167,269.42
ICE (S/. /Hab) = 20.22

98
Costos de Costos de
TOTAL (S/.) (S/.)
Proyecto Proyecto
0 2011 57,921 1,347,239.00 1,347,239.00
1 2012 57,888 740,400.00 709,200.00 31,200.00
2 2013 57,854 - 740,400.00 709,200.00 31,200.00
3 2014 57,821 - 740,400.00 709,200.00 31,200.00
4 2015 57,787 - 740,400.00 709,200.00 31,200.00
5 2016 57,754 - 740,400.00 709,200.00 31,200.00
6 2017 57,720 - 740,400.00 709,200.00 31,200.00
7 2018 57,687 - 740,400.00 709,200.00 31,200.00
8 2019 57,653 - 740,400.00 709,200.00 31,200.00
9 2020 57,620 - 740,400.00 709,200.00 31,200.00
10 2021 57,586 - 740,400.00 709,200.00 31,200.00
VAC Social (10%) = S/. 1,538,949.49
ICE (S/. /Hab) = 26.65


Costos de Costos de
TOTAL (S/.) (S/.)
Proyecto Proyecto
0 2011 57,921 1,212,515.10 1,212,515.10
1 2012 57,888 661,740.00 634,080.00 27,660.00
2 2013 57,854 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
3 2014 57,821 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
4 2015 57,787 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
5 2016 57,754 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
6 2017 57,720 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
7 2018 57,687 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
8 2019 57,653 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
9 2020 57,620 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
10 2021 57,586 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
VAC Social (10%) = S/. 1,382,473.83
ICE (S/. /Hab) = 23.94

99
SAN ISIDRO
COSTO - EFECTIVIDAD
COSTOS
INVERSION Costos de O&M Costos de O&M
PERIODO AÑO POBLACION NETOS
(S/.)
0 2011 57,921 1,147,139.82 1,147,139.82
1 2012 57,888 637,356.00 634,080.00 3,276.00
2 2013 57,854 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
3 2014 57,821 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
4 2015 57,787 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
5 2016 57,754 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
6 2017 57,720 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
7 2018 57,687 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
8 2019 57,653 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
9 2020 57,620 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
10 2021 57,586 - 637,356.00 634,080.00 3,276.00
VAC Social (10%) = S/. 1,167,269.42
ICE (S/. /Hab) = 20.22

SAN ISIDRO
COSTO - EFECTIVIDAD
Costos de Costos de COSTOS
INVERSION
PERIODO AÑO POBLACION O&M con O&M sin NETOS
TOTAL (S/.)
Proyecto Proyecto (S/.)
0 2011 57,921 1,212,515.10 1,212,515.10
1 2012 57,888 661,740.00 634,080.00 27,660.00
2 2013 57,854 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
3 2014 57,821 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
4 2015 57,787 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
5 2016 57,754 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
6 2017 57,720 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
7 2018 57,687 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
8 2019 57,653 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
9 2020 57,620 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
10 2021 57,586 - 661,740.00 634,080.00 27,660.00
VAC Social (10%) = S/. 1,382,473.83
ICE (S/. /Hab) = 23.94

ALTERNATIVA 1
VACP 1,298,194.94
VACS 1,167,269.42
Indicador de
Efectividad 57,737
C.E. 20.22
100
ALTERNATIVA 2
VACP 1,538,949.49
VACS 1,382,473.83
Indicador de
Efectividad 57,737
C.E. 23.94
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
IE Alt. 1 y 2 Variación CE ALT. 1 Variación CE ALT. 2 VACS ALT. 1 VACS ALT. 2
70 80,832 34.37 40.71 1,984,358.02 2,350,205.50

60 80,832 32.35 38.31 1,867,631.07 2,211,958.12
50 79,677 30.33 35.92 1,750,904.13 2,073,710.74
40 75,058 28.30 33.52 1,634,177.19 1,935,463.36
30 72,749 26.28 31.13 1,517,450.25 1,797,215.97
18 63,511 23.86 28.73 1,389,050.61 1,658,968.59
10 60,624 22.24 26.34 1,283,996.36 1,520,721.21
0 57737 20.22 23.94 1,167,269.42 1,382,473.83
-5 54,850 19.21 22.75 1,108,905.95 1,313,350.13
-10 51,963 18.20 21.55 1,050,542.48 1,244,226.44
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VAC social S/. 1,167,269.42 S/. 1,382,473.83

Beneficiarios 57,737 57,737
ICE (S/. X Pob) 20.22 23.94
Sensibilidad 18% 0%
Impacto Ambiental Bajo Bajo
Sostenibilidad Si No
101
102

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ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO

San Isidro, Octubre 2011

II.- ASPECTOS GENERALES

VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 93

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

El Proyecto ha sido denominado.

B. Objetivo del Proyecto

El Objetivo del Proyecto: Es ofrecer “Adecuadas condiciones de Infraestructura

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

El balance de la oferta de servicios brindados a los contribuyentes del Distrito de San

Los resultados se muestran a continuación:

BALANCE OFERTA/ DEMANDA

AÑOS OFERTA DEMANDA DEFICIT

2010 308,682 308,682 0

D. Descripción Técnica del PIP

A continuación se presentan los siguientes componentes del proyecto que conforman

COMPONENTE 1: Adquisición de Computadoras y Portátiles

ESPECIFICACIONES TECNICAS MÍNIMAS DE COMPUTADOR DE

DESCRIPCIÓN COMPUTADOR PERSONAL DE ESCRITORIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE COMPUTADOR DE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE EQUIPO PORTÁTIL

DESCRIPCIÓN COMPUTADOR PORTÁTIL

COMPONENTE 2: Adquisición de Impresoras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE IMPRESORA LÁSER COLOR MULTIFUNCIONAL ALTO

DESCRIPCIÓN IMPRESORA LÁSER COLOR MULTIFUNCIONAL ALTO RENDIMIENTO

COMPONENTE 3: Adquisición de Software especializados, estos Software deben

COMPONENTE 4: Adquisición de Correo Electrónico, el cual debe de contar con

Solución de Servicio Correo Electrónico.

COMPONENTE 5: Adquisición de Solución Anti Spam, el cual debe de contar con

COMPONENTE 6: Adquisición de Sistema de Control de Inventario y Asistencia

Solución de Inventario y Asistencia Remota

COMPONENTE 7: Adquisición de Licencias Oracle, las que deben de contar con

Licencias Oracle. 4 licencias

COMPONENTE 8: Adquisición de Solución de Virtualización para alta

Solución de software de virtualización para alta disponibilidad incluyendo:

E. Costos del PIP

Monto Total de la Inversión

F. Beneficios del PIP

Asimismo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y

 Se optimiza las labores de algunas áreas de la MSI.

 Adecuado sistema de seguridad del correo electrónico.

 Baja incidencia de contagios virales en los equipos informáticos de la MSI

 Cierre de contratos del servicio de alquiler de equipos.

 Presentación de trabajos, informes adecuados.

 Seguridad para información de la MSI.

 Mejoras en la infraestructura tecnológica de la MSI.

 Ofrecer mejores servicios a los contribuyentes del distrito.

 Disminución de los costos del servicio.

 Mejoramiento de la Calidad de servicio de la Municipalidad.

G. Resultados de la Evaluación Social

El resumen de la evaluación social se observa en el siguiente Cuadro:

EVALUACION SOCIAL - ALT. 1

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados del ICE por habitante se resume en lo siguiente:

 El ICE de la alternativa 1 es S/. 20.22 nuevos soles.

 El ICE de la alternativa 2 es S/23.94 nuevos soles, pero resulta que es

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