Resumen Ticapampa

Municipalidad Distrital de Ticapampa
Proyecto de inversión pública a nivel de perfil: “Mejoramiento del Jirón Industrial en la

Localidad de Ticapampa, del Distrito de Ticapampa, Provincia de Recuay - Ancash”
A. NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL JIRÓN INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD DE

TICAPAMPA, DEL DISTRITO DE TICAPAMPA, PROVINCIA DE RECUAY -
ANCASH”
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
“Adecuadas condiciones para el tránsito vehicular y peatonal en el jirón

Industrial de la ciudad de Ticapampa”
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL

(PIP).
Del análisis de oferta y demanda se establece la brecha del déficit

(población no atendida) en la demanda de pistas cuantificadas en metros
cuadrados según en los siguientes cuadros
BALANCE OFERTA - DEMANDA

Características técnicas Sin proyecto Sin proyecto Déficit
Calzadas
IMD (Veh/dia) Menor a 30 Mayor a 30
Área de superficie pavimentada total 0 1,215 -1,215
Cobertura con pavimento (%) 0 100 % -100%
Superficie de rodadura Tierra Pavimento
Rígido
Ancho de la superficie de rodadura 6 a 8 m. 5.00 m.
Velocidad directriz (km/h) 15 - 20 20 - 30
Pendiente máxima Variable 10.39%
Estado de vía Deteriorado Optimo
Espesor de losa -- 0.20 m -0.20
Cunetas
Longitud 0 75 m. -75
Dimensión 0 0.40 x 0.25 m.
Sardinel
Longitud 0 70 m. -70
Dimensión 0 0.20 x 0.40m.
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVO 1:
 Se realizara la construcción de 1,215 m2 de pavimento Rígido,

E=0.20m con Concreto f’c= 210 Kg/cm2, una base de espesor
0.20m, encofrado juntas de constracción y dilatación.
 Construcción de 75 m. de cunetas de concreto simple f’c=175 kg/cm2.
 Construcción de 70 m. de sardineles de concreto f’c=175 kg/cm2, de
0.20 x 0.40m reforzado.
 Mitigación ambiental.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVO 2:
 Se realizara la construcción de 1,215 m2 de pavimento Rígido,

E=0.20m con Concreto f’c= 210 Kg/cm2, una base de espesor
0.25m, encofrado juntas de constracción y dilatación.
 Construcción de 75 m. de cunetass de concreto simple f’c=175
kg/cm2.
 Construcción de 70 m. de sardineles de concreto f’c=175 kg/cm2, de
0.20 x 0.40m reforzado.
 Mitigación ambiental.
E. COSTO DEL PIP.
En los costos de inversión se consideraron los componentes principales

para el proyecto, considerándose las tecnologías, materiales, maquinarias
equipos, servicios profesionales mano de obra calificada y no calificada
apropiados, considerando para la región sierra según los siguientes
cuadros:
 Costo de inversion
CUADRO Nº 1
PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA I
(A PRECIOS PRIVADOS)
UNIDAD DE COSTO COSTO

DESCRIPCION CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO TOTAL (S/.)
INVERSION FIJA
Inversión Fija Tangible 321,692.37
Obras Civiles de Infraestructura Glb 1 318,786.05 318,786.05
Mitigación Ambiental Glb 1 2,906.32 2,906.32
Inversión Fija Intangible 21,000.00
Expediente Técnico (2.71%) Expediente 1 6,000.00 6,000.00
Supervisión de obra (6.78%) Supervisión 1 15,000.00 15,000.00

INVERSION TOTAL (S/.) 342,692.37
CUADRO Nº 2
PRESUPUESTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA - ALTERNATIVA I
GASTOS
UNIDAD DE COSTO UTILIDADES TOTAL PRESUPUESTO
DESCRIPCION CANTIDAD GENERALES SUB TOTAL I.G.V. (18%)
MEDIDA DIRECTO (7%) DE OBRA (S/.)
(16.15%)
PAVIMENTADO 188,837.00 30,495.49 13,218.59 232,551.08 41,859.19 274,410.28
OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 1,016.96 164.23 71.19 1,252.38 225.43 1,477.81
OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 5,904.00 953.44 413.28 7,270.72 1,308.73 8,579.45
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO GLB 1.00 2,700.00 436.03 189.00 3,325.03 598.50 3,923.53
MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL TRAMO CON MATERIAL CONGLOMERADO
GLB 1.00 27,596.56 4456.60 1,931.76 33,984.92 6,117.29 40,102.20
MOVIMIENTO DE MATERIAL ROCOSO GLB 1.00 18,892.28 3050.93 1,322.46 23,265.67 4,187.82 27,453.50
CONCRETO EN PAVIMENTOS GLB 1.00 130,812.00 21124.97 9,156.84 161,093.81 28,996.89 190,090.70
JUNTAS DE DILATACION EN PAVIMENTOS GLB 1.00 1,915.20 309.29 134.06 2,358.55 424.54 2,783.09
CONSTRUCCION DE SARDINEL 5,795.11 935.86 405.66 7136.63 1284.59 8421.22
MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA SARDINEL GLB 1.00 566.61 91.50 39.66 697.78 125.60 823.37
ACERO DE REFUERZO EN SARDINEL GLB 1.00 1,955.36 315.77 136.88 2,408.01 433.44 2,841.45
CONCRETO EN SARDINEL GLB 1.00 3,236.43 522.65 226.55 3,985.63 717.41 4,703.05
JUNTAS DE DILATACION EN SARDINEL GLB 1.00 36.71 5.93 2.57 45.21 8.14 53.35
CONSTRUCCION DE CUNETAS 21,093.33 3,406.38 1,476.53 25,976.25 4,675.72 30,651.97
MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA CUNETAS GLB 1.00 2,882.12 465.44 201.75 3,549.31 638.87 4,188.18
CONCRETO EN CUNETAS GLB 1.00 18,032.91 2912.15 1,262.30 22,207.37 3,997.33 26,204.69
JUNTAS DE DILATACION PARA CUNETAS GLB 1.00 178.30 28.79 12.48 219.57 39.52 259.10
ROTURA DE PROBETAS (PRUEBA DE COMPRESION) GLB 1.00 510 82.36 35.70 628.06 113.05 741.11
DISEÑO DE MEZCLAS GLB 1.00 339 54.75 23.73 417.48 75.15 492.62
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 2000 322.98 140.00 2,462.98 443.34 2,906.32
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD GLB 1.00 800 129.19 56.00 985.19 177.33 1,162.53
FLETE GLB 1.00 2000 322.98 140.00 2,462.98 443.34 2,906.32
COSTO DIRECTO OBRA 221,374.44 35,750.00 15,496.21 272,620.65 49,071.72 321,692.37

EXPEDIENTE TECNICO (2.71%) 6,000.00
SUPERVICION DE OBRA (6.78%) 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION 342,692.37

CUADRO Nº 3
PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II

UNIDAD DE COSTO COSTO

DESCRIPCION CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO TOTAL (S/.)
INVERSION FIJA
Inversión Fija Tangible 351,269.56
Obras Civiles de Infraestructura Glb 1 348,399.71 348,399.71
Mitigación Ambiental Glb 1 2,869.85 2,869.85
Inversión Fija Intangible 21,000.00
Expediente Técnico (2.84%) Expediente 1 6,000.00 6,000.00
Supervisión de obra (4.96%) Supervisión 1 15,000.00 15,000.00

INVERSION TOTAL (S/.) 372,269.56
CUADRO Nº 4
PRESUPUESTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA - ALTERNATIVA II
GASTOS
UNIDAD DE COSTO UTILIDADES TOTAL PRESUPUESTO
DESCRIPCION CANTIDAD GENERALES SUB TOTAL I.G.V. (18%)
MEDIDA DIRECTO (7%) DE OBRA (S/.)
(14.60%)
PAVIMENTADO 212,357.00 31,012.09 14,864.99 258,234.08 46,482.14 304,716.22

OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 1,016.96 148.51 71.19 1,236.66 222.60 1,459.26
OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 5,904.00 862.21 413.28 7,179.49 1,292.31 8,471.79
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO GLB 1.00 2,700.00 394.30 189.00 3,283.30 590.99 3,874.30
MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL TRAMO CON MATERIAL CONGLOMERADO
GLB 1.00 27,596.56 4030.13 1,931.76 33,558.45 6,040.52 39,598.97
MOVIMIENTO DE MATERIAL ROCOSO GLB 1.00 18,892.28 2758.98 1,322.46 22,973.72 4,135.27 27,108.99
CONCRETO EN PAVIMENTOS GLB 1.00 154,332.00 22538.27 10,803.24 187,673.51 33,781.23 221,454.74
JUNTAS DE DILATACION EN PAVIMENTOS GLB 1.00 1,915.20 279.69 134.06 2,328.96 419.21 2,748.17
CONSTRUCCION DE SARDINEL 5,767.34 842.25 403.71 7013.30 1262.39 8275.70
MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA SARDINEL GLB 1.00 566.61 82.75 39.66 689.02 124.02 813.04
ACERO DE REFUERZO EN SARDINEL GLB 1.00 1,955.36 285.56 136.88 2,377.79 428.00 2,805.79
CONCRETO EN SARDINEL GLB 1.00 3,208.66 468.58 224.61 3,901.85 702.33 4,604.18
JUNTAS DE DILATACION EN SARDINEL GLB 1.00 36.71 5.36 2.57 44.64 8.04 52.68
CONSTRUCCION DE CUNETAS 21,026.73 3,070.69 1,471.87 25,569.29 4,602.47 30,171.77
MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA CUNETAS GLB 1.00 2,882.12 420.90 201.75 3,504.77 630.86 4,135.62
CONCRETO EN CUNETAS GLB 1.00 17,966.31 2623.76 1,257.64 21,847.71 3,932.59 25,780.29
JUNTAS DE DILATACION PARA CUNETAS GLB 1.00 178.30 26.04 12.48 216.82 39.03 255.85
ROTURA DE PROBETAS (PRUEBA DE COMPRESION) GLB 1.00 510 74.48 35.70 620.18 111.63 731.81
DISEÑO DE MEZCLAS GLB 1.00 339 49.51 23.73 412.24 74.20 486.44
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 2000 292.08 140.00 2,432.08 437.77 2,869.85
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD GLB 1.00 800 116.83 56.00 972.83 175.11 1,147.94
FLETE GLB 1.00 2000 292.08 140.00 2,432.08 437.77 2,869.85
COSTO DIRECTO OBRA 244,800.07 35,750.00 17,136.00 297,686.07 53,583.49 351,269.56

EXPEDIENTE TECNICO (2.45%) 6,000.00
SUPERVICION DE OBRA (6.13%) 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION 372,269.56

 Costo de Mantenimiento
CUADRO Nº 4
COSTOS DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 01 (En Nuevos Soles S/.)
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL JIRÓN INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD DE TICAPAMPA, DEL DISTRITO DE TICAPAMPA,
PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH
CONDICIÓN: Con Proyecto
PARTIDAS UNIDAD METRADO PARCIAL TOTAL
Limpieza General m2 120.00 2.10 252.00

Resellado de Juntas de Pavimento Rígido m 336.00 2.10 703.92
Reposición de Paño m2 12.00 71.00 852.00
LImpieza General de cunetas ml 75.00 7.56 567.00
M ANTENIM IENTO ANUAL 2,374.92

Gastos Genreales 10.00% 237.50
Utilidades 7.00% 166.25
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.20 2,778.67
COSTOS DE OPERACIÓN (20% C.M.) 555.73
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL 3,334.40
M ANTENIM IENTO PERIODICO 1,807.92

Gastos Generales 10.00% 180.80
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO PERIODICO 2,538.34
CUADRO Nº 5
COSTOS DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 02 (En Nuevos Soles S/.)
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL JIRÓN INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD DE TICAPAMPA, DEL DISTRITO DE TICAPAMPA,
PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH
CONDICIÓN: Con Proyecto
PARTIDAS UNIDAD METRADO PARCIAL TOTAL
Limpieza General m2 120.00 2.10 252.00

Resellado de Juntas de Pavimento Rígido m3 336.00 2.30 774.31
Reposición de Paño m2 12.00 78.10 937.20
LImpieza General de cuentas ml 75.00 7.56 567.00
M ANTENIM IENTO ANUAL 2,530.51

PRESUPUESTO DE M ANTENIM IENTO ANUAL 3,552.85
M ANTENIM IENTO PERIODICO 1,963.51

PRESUPUESTO DE M ANTENIM IENTO PERIODICO 2,756.79
F. Beneficios de PIP.
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto con ambas Alternativas

son:
 Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con

el ahorro en el mantenimiento y limpieza de sus equipos e enseres.
 Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su
estética, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la
convivencia.
 Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y
trasmisibles;
 Ahorro en los costos por higiene personal mejora la calidad de vida.
 Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
 Ahorro en tiempo de circulación de los peatones.
 Al disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión.
 Ahorro de recursos en la operación vehicular.
 Confort habitacional de los beneficiarios directos
G. Resultados de la evaluación social.
Los resultados de evaluación social de proyecto se muestran en el cuadro

adjunto, donde se puede apreciar que la alternativa que produce mejores
indicadores en el ratio de costo efectividad (menor costo por beneficiario
atendido), es la alternativa 01.
CUADRO Nº 6
R ES UM EN DE LOS INDIC A DOR ES

INDIC A DOR ES A LT E R N A T IVA 1 A LT E R N A T IVA 2
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES (VACT) 307,556.25 333,876.63
Nº DE BENIFICIARIOS 577 577
COSTO EFECTIVIDAD 533.03 578.64
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10% 10%
Fuente: Evaluación
Elaboración: Propia
H. Sostenibilidad del PIP.
La sostenibilidad del proyecto está dado por el adecuado mantenimiento de

la infraestructura, tal es así que la misma población de la localidad de
Ticapampa a través de sus dirigentes y la misma Municipalidad Distrital, se
han comprometido efectuar el mantenimiento de las vías adecuadamente,
con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del proyecto, la
Municipalidad distrital de Ticapampa y la población beneficiaria, se
comprometen a efectuar el mantenimiento de la infraestructura vial.
La Municipalidad Distrital de Ticapampa y la población beneficiaria

establecerán los mecanismos necesarios para contar con un presupuesto
que aporte al mantenimiento de esta infraestructura; los recursos humanos
los aportaran los mismos beneficiarios.
Los costos para la operación y mantenimiento provendrán una parte de la

Municipalidad Distrital de Ticapampa.
I. Impacto ambiental.
La ejecución del presente proyecto, no genera impactos negativos que

alteren el equilibrio físico, biológico o social contraproducente, salvo
pequeños impactos que se genera en el movimiento de tierras y restos de
construcción.
Para mitigar estos pequeños impactos se ha previsto la eliminación de
material excedente, limpieza y restos de la construcción arrojados en un
botadero expresamente designado para estos efectos. El costo que origine
esta mitigación está considerado dentro del presupuesto de obra en
impacto ambiental, según se describe en el presupuesto general.
J. Organización y gestión.
La organización para el presente proyecto esta dada básicamente por la

organización de la Municipalidad Distrital de Ticapampa, desde su Órgano
de Gobierno, el Órgano de dirección y Órgano de línea. La primera integrada
por el Consejo Municipal, la segunda por la Alcaldía, Gerencia Municipal y el
Órgano de Línea por la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad
Distrital de Ticapampa.
La ejecucion del proyecto se llevara realizara en el marco de los roles y

funciones que deberá cumplir cada uno de los organos que participan en la
ejecución de las etapas del ciclo del proyecto. El consejo municipal
intervendrá mediante sus politicas de desarrollo municipal, así como la
intervencion de la alcaldia cautelado los derechos e intereses de la
municipalidad y vecinos; ademas de la intervencion de la intervencion del
Área de infraestructura pública y productiva que tiene la funcion de
planificar, organizar y supervisar las actividades referidas a la formulacion
y ejecucion de proyectos.
Teniendo en cuenta la capacidad financiera, técnica y de recursos humanos

con que cuentan las empresas proveedoras de obras, con la que puedan
ejecutar las obras en el más breve período, se recomienda la ejecución de la
presente obra por Contrata. Siendo la municipalidad ente supervisora de las
actividades que se programen.
K. Plan de implementación
El proyecto se implementa desde el momento en que se inicia el proceso de

convocatoria y contratación, luego la ejecución del proyecto que contempla
estudio definitivo y obras, finalmente la liquidación y la recepción de obras.
La Municipalidad es lo responsable de llevar adelante el proceso de

convocatoria y el contrato, debiendo gestionarse a tiempo los términos de
referencia y publicaciones respectivas. El Consultor encargado del presente
estudio también elaborará los términos de referencia del proyecto para su
licitación, lo que garantiza que dentro de los dos últimos meses del presente
año se tenga un postor ganador para inicial el estudio definitivo y las obras.
Los Equipos Proyectos y Obras de la Municipalidad, son los encargados de

supervisar el estudio y la obra respectivamente, complementándose
aspectos técnicos que garanticen la calidad del proyecto. Para ello, dichos
equipos cuentan con la suficiente experiencia para este tipo de obras,
garantizándose que las metas trazadas y los tiempos contractuales
estimados sean cumplidos y se llegue a operar el sistema a inicios del 2016.
L. Marco Logico
Proyecto de inversión pública a nivel de perfil: “Mejoramiento del Jirón Industrial en la Localidad de Ticapampa, del Distrito de Ticapampa, Provincia de
Recuay - Ancash”

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Municipalidad Distrital de Ticapampa

Proyecto de inversión pública a nivel de perfil: “Mejoramiento del Jirón Industrial en la

A. NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL JIRÓN INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD DE

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

“Adecuadas condiciones para el tránsito vehicular y peatonal en el jirón

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL

Del análisis de oferta y demanda se establece la brecha del déficit

BALANCE OFERTA - DEMANDA

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVO 1:

 Se realizara la construcción de 1,215 m2 de pavimento Rígido,

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVO 2:

 Se realizara la construcción de 1,215 m2 de pavimento Rígido,

E. COSTO DEL PIP.

En los costos de inversión se consideraron los componentes principales

UNIDAD DE COSTO COSTO

Supervisión de obra (6.78%) Supervisión 1 15,000.00 15,000.00

COSTO DIRECTO OBRA 221,374.44 35,750.00 15,496.21 272,620.65 49,071.72 321,692.37

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION 342,692.37

PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II

UNIDAD DE COSTO COSTO

Supervisión de obra (4.96%) Supervisión 1 15,000.00 15,000.00

PAVIMENTADO 212,357.00 31,012.09 14,864.99 258,234.08 46,482.14 304,716.22

COSTO DIRECTO OBRA 244,800.07 35,750.00 17,136.00 297,686.07 53,583.49 351,269.56

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION 372,269.56

COSTOS DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 01 (En Nuevos Soles S/.)

PARTIDAS UNIDAD METRADO PARCIAL TOTAL

Limpieza General m2 120.00 2.10 252.00

M ANTENIM IENTO ANUAL 2,374.92

M ANTENIM IENTO PERIODICO 1,807.92

COSTOS DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 02 (En Nuevos Soles S/.)

PARTIDAS UNIDAD METRADO PARCIAL TOTAL

Limpieza General m2 120.00 2.10 252.00

M ANTENIM IENTO ANUAL 2,530.51

M ANTENIM IENTO PERIODICO 1,963.51

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto con ambas Alternativas

 Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con

G. Resultados de la evaluación social.

Los resultados de evaluación social de proyecto se muestran en el cuadro

R ES UM EN DE LOS INDIC A DOR ES

H. Sostenibilidad del PIP.

La sostenibilidad del proyecto está dado por el adecuado mantenimiento de

La Municipalidad Distrital de Ticapampa y la población beneficiaria

Los costos para la operación y mantenimiento provendrán una parte de la

La ejecución del presente proyecto, no genera impactos negativos que

La organización para el presente proyecto esta dada básicamente por la

La ejecucion del proyecto se llevara realizara en el marco de los roles y

Teniendo en cuenta la capacidad financiera, técnica y de recursos humanos

El proyecto se implementa desde el momento en que se inicia el proceso de

La Municipalidad es lo responsable de llevar adelante el proceso de

Los Equipos Proyectos y Obras de la Municipalidad, son los encargados de

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