Nombre: Fernando Garcés

Matriz de diagnostico ISO 9001-2015

Numeral Requisito de la norma ISO 9001-2015 Cumple No cumple Observaciones

4 Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 1

Existen falencias en la identificación de las necesidades,
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 1
expectativas, de las partes interesadas
El alcance debe ser mas concreto y detallar mas las
4.3 Determinación del alcance del sistema de Gestión de la calidad 1
consideraciones anteriores

4.4 Sistema de gestión de calidad 1

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar

El SGC esta desactualizado a la fecha, su ultima
4.4.1 continuamente un sistema de Gestión de la calidad, incluido los procesos 1
actualización ocurrió en el año 2013
necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de la norma

En la medida que sea necesario, la organización debe mantener

información documentada para apoyar la operación de sus procesos; No se evidencia información documentada para el apoyo
4.4.2 1
conservar la información documentada para tener la confianza de que los de los procesos según lo planificado
procesos se realizan según lo planificado

5 Liderazgo 1

5.1 Liderazgo y compromiso 1

5.1.1 Generalidades 1

5.1.2 Enfoque al cliente 1

5.2 Política 1

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad 1

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 1

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 1

6 Planificación 1

6.1 Acciones para abordar riesgo y oportunidades 1

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 1

6.3 Planificación de los cambios 1

7 Apoyo 1

7.1 Recursos 1

7.1.1 Generalidades 1

7.1.2 Personas 1

7.1.3 Infraestructura 1

7.1.4 Ambiente para la operación en los procesos 1

En el movimiento no se evidencia actualización en el SGC
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 1 por lo tanto los recursos de seguimientos y medición no se
están utilizando

7.1.5.1 Generalidades 1
 La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados son:
apropiados para el tipo especifico de actividades de seguimiento y La organización esta atrasada en los seguimientos,
1
medición realizadas; se mantiene para organizarse la idoneidad continua controles y actualizaciones
para su propósito

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 1

7.1.6 Conocimiento de la organización 1

7.2 Competencia 1

7.3 Toma de conciencia 1

7.4 Comunicación 1

7.5 Información documentada 1

7.5.1 Generalidades 1 No se evidencia los soportes

7.5.2 Creación y actualización 1

Mucha información no esta documentada y se encuentra
7.5.3 Control de la información documentada 1 desactualizada a la fecha de hoy, no existen respaldos de
los procedimientos

8 Operación 1

8.1 Planificación y control operacional 1

8.2 Requisitos para los productos y servicios 1

8.2.1 Comunicación con el cliente 1

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 1

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 1

8.2.4 Cambio en los requisitos para los productos y servicios 1

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 1

8.3.1 Generalidades 1

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 1

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 1

8.3.4 Controles de diseño y desarrollo 1

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 1

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 1

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 1

8.4.1 Generalidades 1

8.4.2 Tipo y alcance de control 1

8.4.3 Información para los proveedores externos 1

8.5 Producción y provisión del servicio 1

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 1

8.5.2 Identificación y trazabilidad 1

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 1

8.5.4 Preservación 1

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 1

8.5.6 Control de los cambios 1

8.6 Liberación de los productos y servicios 1

8.7 Control de las salidas no conforme 1

9 Evaluación del desempeño 1

No se evidencia soporte de los seguimientos y medición,

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 1
los análisis y evaluaciones de desempeños si

9.1.1 Generalidades 1

La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de

1
gestión de calidad