CONCAR 2017-2018 2018

CONCAR® emite estados financieros, reportes

de centros de costos, análisis de cuentas por anexos y

documentos, presupuestos, conciliación bancaria,

ratios y gráficos de estados financieros.

El software le permite el análisis de la información financiera

de manera oportuna para la toma de decisiones.

ADAPTADO A LA ÚLTIMA NORMATIVA SUNAT

Está adaptado a la normativa vigente y adicionalmente

se adecúa a cualquier cambio posterior que se

presente.

Posee una interfaz para generar los Libros Electrónicos

de Registro de Compras y Registro de Ventas, Diario y

Mayor.

FLEXIBILIDAD

El sistema puede aplicarse a empresas industriales,

comerciales, servicios, financieras, navieras, constructoras

y en general todos los giros de negocios. Con un solo

Plan de Cuentas pueden trabajar múltiples compañías,

uniformizando de esta manera la información de

grupos empresariales.

REPORTES POR CENTRO DE COSTO

Se pueden generar información por departamentos,

unidades de negocio, proyectos, procesos productivos,

etc. y son habilitadas para las cuentas de ingresos y

egresos.

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PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTO O PROYECTO

Existen dos opciones para registrar el presupuesto: Por

cada centro de costo, mes y cuenta, para que el sistema

controle su ejecución en base a los movimientos

contables automáticamente. Por proyecto, mes y partida

presupuestal, para ello el sistema cuenta con un

mantenimiento de proyectos y anexos que se configurar

libremente por el usuario y son ejecutadas de acuerdos

a los comprobantes registrados.

VARIEDAD DE REPORTES COMPLEMENTARIOS

Adicionalmente a los reportes de los EEFF básicos,

existen opciones de reportes configurables por el usuario

tales como, Centro de Costos, Análisis de cuentas,

Reporte de Ingresos y Gastos, Movimientos de áreas,

entre otros.

ESTADOS FINANCIEROS Y ANÁLISIS DE CUENTAS EN

SOLES Y DOLARES

Permite obtener los reportes y estados financieros básicos:

Estado de Situación Financiera (Balance General),

Estado de Resultados (Estado de Ganancias y Pérdidas),

Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de

Flujos de Efectivo, así como reportes y análisis adicionales

tales como estados de cuenta de clientes, proveedores

socios, empleados y otros anexos.

ARCHIVOS PARA SUNAT

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Permite generar archivos automáticos para importar a

los siguientes PDT de SUNAT:

• PDT Honorarios

• PDT DAOT Compras – Ventas

• PDB Exportadores

• PDT Renta Anual – Balance de Comprobación

CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS DESDE OTROS SISTEMAS

Permite la carga de los asientos contables automáticos

producidos por otros sistemas de terceros evitando así

la doble digitación desde archivos DBF o EXCEL.

CONCAR® CodeBase 2017.01

Realice la declaración jurada con éxito, con nuestra optimización de interfaz con el PDT 702 de
SUNAT para cargar el balance de comprobación, considerando los campos de ajuste por adopción
de NIIF por primera vez. Ampliación a ocho dígitos en la cuenta contable, para el registro de
compras no domiciliados bienes y servicios. Optimización en transferencia y carga de
comprobantes para considerar el importe de IGV en compras sin derecho a crédito fiscal.

1. Adaptaciones PLE 5.0 - PLE Mensuales (NUEVO)

-Formato PLE registro Compras 8.1 - Información de Operaciones con sujetos NO DOMICILIADOS.
-Formato PLE Registro Compras 8.2 - Simplificado.
-Formato PLE Registro Ventas 14.1 - Simplificado.

2. Modificaciones de libros electrónicos mensuales

-Formato PLE Registro Compras 8.1 - Oficial.
-Formato PLE Registro Ventas 14.1 - Oficial.
-Formato PLE Libro Diario 5.1 - Oficial.
-Formato PLE Libro Diario 5.2 - Simplificado.
-Formato PLE Libro Diario 5.3 - Detalle Plan Contable.
-Formato PLE Libro Diario 5.4 - Detalle Plan Contable.
-Formato PLE Libro Mayor 6.1 - Oficial.

3. Modificaciones al registro de las transacciones contables para considerar los nuevos datos que
requieren los formatos electrónicos 2017:
-Registro de datos de importaciones - facturas de compras del exterior.
-Registro de códigos tipo de bienes o servicio en las compras nacionales y del exterior.
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-Registro de moneda original y tipo de cambio para operaciones de compras del exterior y
exportaciones.
-Registro de dirección, documento de identidad y beneficiario del pago en operaciones de
comercio exterior.
-Registro de servicios no domiciliados.
-Mejoras en el registro de DUAS.
-Identificación de empresa de acuerdo al régimen de impuesto a la renta.
-Identificación en compras de sociedades irregulares, joint ventures u otras formas de
contratación de colaboración empresarial.

ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONCAR 2017-2018

La nueva versión 7.0 del PLE de SUNAT solicita información de compras a no domiciliados

con su propio formato. Debido a éste cambio, a partir de la versión 2017.01 el CONCAR® CB se

cuenta con las siguientes opciones de interfaz con el PLE:

- Formato 8.1 Registro de Compras electrónico (Para las versiones 7.0 y 8.0 PLE)
- Formato 14.1 Registro de Ventas electrónico (Para las versiones 7.0 y 8.0 PLE)
- Formato 5.1 Libro Diario (Para las versiones 7.0 y 8.0 PLE)
- Formato 5.2 Libro Diario Simplificado (Para las versiones 7.0 y 8.0 PLE)
- Formato 5.3 Información del Plan Contable (Para las versiones 7.0 y 8.0 PLE)
- Formato 5.4 Información del Plan Contable Simplificado (Para las versiones 7.0 y 8.0 PLE)
- Formato 6.1 Libro Mayor (Para las versiones 7.0 y 8.0 PLE)

Para ver instructivo de las opciones antes mencionadas, ir a Cómo generar los libros
electrónicos de Registro de Compras y Ventas.

Adicionalmente, se ha incrementado la opción de la generación del nuevo Formato 8.2 – Registro

de compras de No Domiciliados. Tanto para compras de Bienes como de Servicios en el

extranjero.

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Para ver el instructivo para ésta nueva opción vaya a Cómo generar el registro de compras a no

domiciliados (poner link)

Pasos a seguir:

1. Configure los parámetros de Compras de No Domiciliados

2. Registre los comprobantes
3. Genere el archivo PLE Formato 8.2 Registro de compras no domiciliados.

Desarrollo:
Para poder realizar los procesos en el sistema hay que conocer la funcionalidad de
cada botón en las ventanas del mismo:

Leyenda de botones del sistema contable CONCAR:

Nuevo Eliminar
Consultar Buscar
Grabar Generar reporte en Excel
Modificar Salir

Procedimiento:

a. CONFIGURE LOS PARÁMETROS DE COMPRAS DE NO DOMICILIADOS

Los parámetros constan de dos opciones:

a. Mantenimiento de bienes y servicios por cuenta
En la versión 5.0 del PLE, se requiere informar el tipo de bien o servicio en cada compra que
se informe en los registros de compras 8.1 y 8.2.
En ésta opción se registran los parámetros el tipo del bien predefinido por cada cuenta contable
para así poder informarlo en función de la cuenta utilizada en la contabilización de dicha
compra.

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Esta opción la encuentra en Archivos/Plan de Cuenta/Mantenimiento de Bienes y Servicios por

cuenta, en la parte superior podrá filtrar la información por cuenta y tipo de bien o servicio.

Para actualizar las cuentas con su tipo de bien o servicio, debe seleccionar una cuenta y
presionar la tecla ENTER. En la parte superior el encabezado cambiará de FILTRO a
ACTUALIZAR.

En el encabezado, seleccione el nuevo Tipo de bien o servicio y al presionar ENTER nuevamente el

valor será actualizado en la grilla de datos.

Tenga en cuenta que

las cuentas tipo
TÍTULO no podrán ser

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configuradas, solo las cuentas analíticas:

También se cuenta con la opción de actualización masiva de cuentas, para ello, debe hacer clic en el
botón Actualización Masiva.

Encontrará el botón en la parte inferior derecha de la ventana.

Al hacer clic en dicho botón, el encabezado cambiará a ACTUALIZACION MASIVA, mostrará

datos para filtrar y pedirá el nuevo dato a registrar en las cuentas filtradas, una vez indicado el
dato que se debe asignar, haga clic en grabar y las cuentas se actualizarán con el nuevo
valor.

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Si se desea cancelar la actualización masiva presionar nuevamente el botón A

DATO ADICIONAL:
Puede filtrar las cuentas por cada Tipo de Bien o Servicio. Al desactivar la casilla Todos, se
mostrarán solo las cuentas que cumplan con el criterio del filtro especificado, ejemplo:
Cuentas 60X con tipo de bien 1. El sistema muestra la lista de los resultados encontrados,
tener en consideración que las cuentas que se muestran, previamente fueron
configuradas con este tipo de bien o servicio. En el caso que a las cuentas filtradas aún no se
les haya configurado ningún tipo de bien o servicio, debe marcar el check Todos, de lo
contrario en la ventana no se mostrará ninguna cuenta.

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Finalmente, se puede exportar la lista de todas las cuentas con Tipo de Bien o Servicio
asociado a una Hoja de cálculo de Excel :

b. Mantenimiento de Parámetros de Compras no Domiciliados

En la versión 5.0 del PLE, se requiere informar el detalle de los documentos de compras por
bienes y servicios con no domiciliados, ésta información se enviará a Sunat a través del
Formato 8.2.
En ésta opción se registran los parámetros que definirán el registro y control de los

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comprobantes de compras a no domiciliados. Entre otros datos se definirán los tipos de

documentos, sub diario de compra, cuentas de gasto, moneda de referencia, otros
impuestos y parámetros de cuentas.

Dicha opción la encuentra en Comprobantes/Comprobantes Compras No

Domiciliados/Mantenimiento Parámetros Compras No Domiciliados, a continuación se
detallan las pautas para el procedimiento de configuración de cada pestaña:

 Tipo de Documento En esta pestaña se encuentran los tipos de documento disponibles para
el registro de comprobante de compras para No Domiciliados, dichos códigos deben ser
creados previamente en la tabla general 06-Tipos de Documento. Estos documentos
deben ser los que identifican a los comprobantes de pago de no domiciliados, no podrá
configurar en esta opción el documento FT- FACTURA, ya que este documento es para
transacciones nacionales.
Haga clic en el botón CREAR para agregar un nuevo registro. En los datos que solicita debe
seleccionar de la ayuda el tipo de documento, la descripción se jalará automáticamente,
defina si debe registrarse al DEBE o al HABER. Finalmente haga clic en grabar.

 Sub Diario Compra En esta pestaña, se debe registrar los subdiarios en los que se
registrarán los comprobantes compras a No Domiciliados, tanto para bienes como para
servicios. No debe incluir en esta pestaña los subdiarios que se han configurado para
comprobantes de compras locales. Dichos códigos deben ser creados previamente en la
tabla general 02-Subdiarios.
Haga clic en el botón CREAR para agregar un nuevo registro. En los datos que solicita debe
seleccionar de la ayuda el código del subdiario, la descripción se jalará automáticamente.

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 CONCAR 2017-2018 2018

Finalmente haga clic en grabar.

 Parámetros Varios En esta pestaña, se debe hacer clic en el botón modificar para
configurar los parámetros de:
- Cuenta Imp. Renta; es la cuenta del plan de cuentas designada para la retención del
impuesto a la renta al proveedor de servicios no domiciliado.
- Tipo de Anexo Beneficiario; El tipo de anexo debe ser un dato válido. Que previamente
debe existir en la tabla general 07-Plan Tipo anexo, generalmente se utiliza el anexo tipo P-
Proveedor.

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 Otros Impuestos En esta pestaña, se definen las cuentas en las que se ingresarán los
impuestos adicionales en el registro de compras para no domiciliados. Dichas cuentas
deben existir previamente en el plan contable.
Haga clic sobre el botón crear para agregar un nuevo registro. En los datos que solicita debe
seleccionar de la ayuda el código de la cuenta, la descripción se jalará automáticamente.
Finalmente haga clic en grabar.

 Moneda Referencia En esta pestaña, se definen las posibles monedas con las que se
realizarán transacciones en el extranjero (moneda en la cual fue emitido el documento de

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compra no domiciliado), estas serán utilizadas solo de manera referencial, para poder
informarlas en el registro de compras de No Domiciliados que solicita SUNAT. El registro
contable seguirá siendo bimoneda, en moneda nacional y Dólares, no se permite
configurar más de una cuenta a una misma moneda.
Haga clic sobre el botón crear para agregar un nuevo registro. En los datos que solicita
debe digitar siempre en letras MAYUSCULAS el código de la moneda que requiere, la
descripción de la moneda y jalando los datos de la ayuda, defina la cuenta a la que relacionará
esta moneda. Finalmente haga clic en grabar

 Cuentas de Gasto En esta pestaña, se definen las cuentas de gasto que se podrán registrar
en el registro de documentos para No Domiciliados.
Haga clic sobre el botón crear para agregar un nuevo registro. Ingresar el número de cuenta
(debe existir en el plan de cuentas), y finalmente hacer clic en el botón grabar:

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b. REGISTRE LOS COMPROBANTES

a. Registro de Compras No Domiciliado – Servicios: Se crearan nuevos registros de

compras de servicios no domiciliados.

Ir a Comprobantes/Comprobantes Compras No Domiciliados/Comprobante

Compras No Domiciliados/Servicios. Esta opción presenta 4 pestañas: Datos Generales,

Impuesto a la Renta, IGV – Servicios y Datos Adicionales:

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- Ir a la pestaña Datos Generales, se muestra los Sub Diario (deben estar configurados en
Mantenimiento de Parámetros de Compra – No Domiciliados, pestaña “Sub Diarios de
Compra”).

Digitar la fecha del comprobante y luego se ingresan los datos dela compra:

 Se selecciona la moneda del documento de compra(los tipos de monedas deben estar

asociados a una cuenta contable).
 Se ingresan los datos del Proveedor que debe ser No Domiciliado, debe tener asignado un
número de identificación y nacionalidad.
 Se registran los datos del documento (los tipos de documentos debe estar registrados
configurados en Mantenimiento de Parámetros de Compra – No Domiciliados, pestaña
“Tipo de Documento”).
 Se registran los importes del documento.
 Se selecciona el tipo. Existen dos tipos de registro “Adquisición” y “Otros Conceptos”. Para
habilitar el ingreso del valor de la “Adquisición”, primero se debe de configurar la
cuenta de gastos (Mantenimiento de Parámetros de Compra – No Domiciliados), si
se requiere registrar Otros conceptos, se debe de configurar la cuenta contable en
Otro Impuestos (Mantenimiento de Parámetros de Compra – No Domiciliados).
 Se selecciona la cuenta contable correspondiente, se tiene activo el centro de costo, le
pedirá seleccionar dicho ítem, en caso que la cuenta requiera al área y/o anexo de
referencia, de igual forma le pedirá ingresar el valor correspondiente.
 De requerir adicionar otro registro, hacer clic sobre el botón Nuevo y se adicionará una
nueva fila, se ingresa el siguiente registro.
 Si no existe inconsistencias se totalizan los importes.
 Para finalizar, se registra el tipo de cambio correspondiente a la moneda del documento. Si
la moneda del documento es USD (Dólar), el tipo de cambio como referencia será el dólar, en
caso contrario el tipo de cambio será como referencia el Sol (Moneda Nacional).

 Hacer clic sobre el botón Continuar :

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- Automáticamente el sistema muestra la siguiente pestaña Impuesto a la renta.

Algunos datos son opcionales. Ir a Comprobantes/Comprobantes Compras No
Domiciliados/Mantenimiento Parámetros Compras No Domiciliados, en la pestaña
“Parámetros Varios”, se puede ingresar la cuenta contable para Impuesto de la Renta, si no
se registra no se habilita. Para el ingreso de los importes, en este caso solo se debe de
registrar lo siguiente: El Tipo de Renta y Exoneración aplicada. Hacer clic sobre el botón
Continuar:

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 CONCAR 2017-2018 2018

- Automáticamente el sistema muestra la siguiente pestaña IGV - Servicios, el llenado es

opcional. Si se llenan los s datos, se debe de ingresar 0 en Base imponible (por
defecto se muestra el Valor de la adquisición).Hacer clic sobre el botón Continuar:

- Para finalizar, el sistema se ubica en la última pestaña Datos Adicionales. Seleccionamos la

modalidad del servicio prestado y si existe un proveedor beneficiario de la compra

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 CONCAR 2017-2018 2018

(tipo de anexo debe estar parame trizado en: Mantenimiento de Parámetros de Compra –
No Domiciliados). En esta opción se deberá seleccionar lo que corresponda o en caso
contrario dejar en blanco. Hacer clic sobre el botón Finalizar:

- Confirmar el registro del comprobante. Si existe inconsistencia mostrará el mensaje de

comprobante generado y el número correspondiente:
- Para finalizar, el sistema se ubica en la última pestaña Datos Adicionales. Seleccionamos la
modalidad del servicio prestado y si existe un proveedor beneficiario de la compra
(tipo de anexo debe estar parametrizado en: Mantenimiento de Parámetros de Compra –
No Domiciliados). En esta opción se deberá seleccionar lo que corresponda o en caso
contrario dejar en blanco. Hacer clic sobre el botón Finalizar:

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- Confirmar el registro del comprobante. Si existe inconsistencia mostrará el mensaje de

comprobante generado y el número correspondiente:

- Se finaliza el comprobante y aparece el en el mensaje el número de comprobante

finalizado, hacer clic sobre el botón Aceptar:

- Aparece una opción para la consulta del comprobante como en la imagen y se

puede visualizar el comprobante con los asientos contables respectivos:

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 CONCAR 2017-2018 2018

b. Registro de Compras No Domiciliado – Bienes: Se crearan nuevos registros de

compras de servicios no domiciliados.

Ir a Comprobantes/Comprobantes Compras No
Domiciliados/Comprobante Compras No Domiciliados/Bienes, ésta
opciónpresenta 2 pestañas: Datos y Datos Adicionales:

Digitar la fecha del comprobante y luego se ingresan los datos de la compra:

 Se ingresan los datos de la compra, se selecciona la moneda del documento de la
compra, los tipos de monedas deben estar asociados a una cuenta contable.
 Se ingresan los datos del Proveedor que debe ser No Domiciliado, tener asignado
un número de identificación, nacionalidad, en caso contrario no muestra el
formulario.
 Luego, se registran los datos del documento (los tipos de documentos debe estar
registrados configurados en Mantenimiento de Parámetros de Compra – No
Domiciliados, pestaña “Tipo de Documento”)

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 CONCAR 2017-2018 2018

 Se registran los importes del documento. Se selecciona el tipo de registro, luego se ingresa
el importe, selecciona la cuenta contable correspondiente, se tiene activo el centro de
costo, le pedirá seleccionar dicho ítem, en caso que la cuenta requiera al área y/o anexo de
referencia, de igual forma le pedirá ingresar el valor correspondiente.
 Se requerir adicionar un nuevo registro dar clic sobreNuevoy se adicionará una nueva
fila. Se ingresa el siguiente registro, si no existe inconsistencias se totalizan los
importes.
 Para finalizar, se registra el tipo de cambio correspondiente a la moneda del documento. Si
la moneda del documento es USD (Dólar), el tipo de cambio como referencia será el
dólar, en caso contrario el tipo de cambio será como referencia el Sol (Moneda
Nacional).
 Hacer clic sobre el botón Continuar :

- Automáticamente el sistema se ubica en la siguiente pestaña, Datos Adicionales, se registra

el documento DUA y el proveedor beneficiario de la compra.Los tipos de documento DUA, se
deben de registrar en la Tabla General 53, clave “DUA”, en la descripción debe contener el
código de tipo de documento DUA y a partir de la posición 10 la descripción del
documento. Son datos opcionales.Hacer clic sobre el botón Finalizar :

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 CONCAR 2017-2018 2018

- Confirmar el registro del comprobante. Si existe inconsistencia mostrará el mensaje

de comprobante generado y el número correspondiente:

- Se finaliza el comprobante y aparece el en el mensaje el número de comprobante

finalizado, hacer clic sobre el botón Aceptar:

- Aparece una opción para la consulta del comprobante como en la imagen y se

podrá visualizar el comprobante con los asientos contables respectivos:

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c. Nuevo Programa Mantenimiento Registro Compras No Domiciliado Adicionales PLE:

Con esta opción se registra una modificación de una operación de un mes ya
informado, debe consignarse el número del comprobante de la operación original de
compra de bienes o servicios no domiciliado.

Ir a Reportes/Registro Compras/Libros Electrónicos Formato 8.2 Registro de

Compras No Domiciliados/Mantenimiento de Registro de Compras No Domiciliados
Adicionales, el sistema muestra la lista de meses del ejercicio, se selecciona un mes y se
muestran los registros para el mes seleccionado:

Para agregar un

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nuevo registro se tienen dos opciones.

 Adicionar Doc. Compras por Servicios:seleccionarel mes de registro de compras actual,

en este caso Octubre y se hace clic en la opción adicionar documento de compras
por servicios:

El sistema mostrará 4 pestañas, como en la imagen, a continuación se detallara el llenado en

cada una de las pestañas:

 Datos Generales:

Se ingresan los datos del documento (solo se habilitará la fecha de vencimiento para
el tipo de documento 14, solo en este caso esta fecha deberá pertenecer al periodo de
emisión del documento), se ingresan los importes, se ingresan los datos del proveedor y tipo
conversión. Tener en consideración que todos los datos deberán ser iguales al registro que
desea corregir de un mes anterior, en este caso solo se cambiara el importe de 1,000
dólares a 4,000:

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 Impuesto a la renta:

Se selecciona el tipo de renta y los importes, el importe de deducción siempre es negativo

y resta al a renta bruta para obtener la renta neta.
El código de tasa afecta a la renta neta obteniendo la retención total.

Si no se ingresara la renta bruta, el sistema deshabilita todos los demás campos y habilita el campo
Exoneración aplicada:

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 IGV Servicios:

Se ingresa la base imponible (por defecto es el valor de la adquisición),se ingresa la tasa y el

importe se calcula automáticamente, opcionalmente se selecciona la declaración o boleta
de pago IGV(esta lista corresponde a aquellos documentos de la tabla 06 cuyos
caracteres 59 y 60 son igual a 46) y finalmente se ingresa el número de formulario:

 Datos Adicionales:

Se selecciona la modalidad del servicio prestado por no domiciliado, se ingresan los datos del
proveedor beneficiario y finalmente se actualiza la lista de registros principal:

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 Seleccionar la opción Adicionar Doc. Compras de Bienes. A diferencia del registro de

servicios, el registro de bienes solo cuenta con la pestaña Datos adicionales y en lugar de
modalidad de servicio se selecciona el documento de la DUA:

 Hacer clic sobre el botón modificar para realizar cambios en el registro y también podrá
eliminar el registro (aparece un mensaje en el cual deberá confirmar la eliminación), estas
opciones solo se puede utilizar para el mes actual:

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 CONCAR 2017-2018 2018

 Para buscar seleccionar la opción Buscar:

d. GENERE EL ARCHIVO PLE FORMATO 8.2 REGISTRO DE COMPRAS NO DOMICILIADOS

a. Generación del Archivo PLE v5 Formato 8.2 – Compras No Domiciliada

Ejecutamos el proceso de Creación de Archivo Formato 8.2 de Compras No Domiciliado,
seleccionamos el mes a generar y damos clic en el botón “ Generar en TXT”:

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- Seleccionamos la carpeta donde se guardará el archivo generado:

- Abrimos el archivo generado:

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- Si damos clic en el botón “Generar en Excel”, la información se exporta a una hoja del
Excel, tal como se muestra en el ejemplo:

- Abrimos el aplicativo de la Sunat, PLE 5 Beta rev. 2, validamos el número de RUC del
contribuyente:

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- Luego, cargamos el archivo generado en el proceso anterior, archivo formato 8.2 Libro
Compras para No Domiciliado:

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- Damos clic en el botón “validar”, finalizado si no existe inconsistencias se muestra la etiqueta

“sin errores”:

- Abrimos el archivo de constancia, donde muestra información detallada de la carga de

las compras No Domiciliado:

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b. Modificación de Comprobante de No Domiciliado: El sistema no permite modificar

comprobantes.

- Ejecutamos el proceso de comprobante Estándar, se selecciona “NO”, en la numeración

de automática, para corregir el comprobante generado en el proceso de Registro de
Compras No Domiciliado:

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- Seleccionamos el Sub Diario, ingresamos el número de comprobante. Al detectar

el sub diario de comprobante No Domiciliado, muestra el siguiente mensaje,
evitando su edición:

c. Eliminación de Comprobante No Domiciliado

- Emitimos el registro de compras No domiciliado formato 8.2. por Excel:

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- Ir a Comprobantes/Eliminación de Comprobantes,ingresamos el número del

comprobante 19-100002 y confirmamos el proceso de eliminación:

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- El proceso elimina no solo el comprobante, también el documento de compra de No

Domiciliado. Si no existe inconsistencia muestra el siguiente mensaje:

- Realizamos el proceso de consolidación, ejecutamos el proceso Generación de Archivo PLE

formato 8.2, del mes trabajado, lo exportamos al Excel. En este caso no se muestra el
documento correspondiente al comprobante eliminado:

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