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CODIGO: PDC-C-PDV-COF-01

No. De Rev. 00
FECHA: 26-09-12
PLAN DE LA CALIDAD
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HOJA APROBATORIA

VENMACA

Elaborado Revisado Aprobado

Nombre y Apellido Ing. Joel Ruiz German Aguilera German Aguilera


Cargo: Coordinador A.C.C. Gte. de Proyecto Gte. de Proyecto

Firma:

Fecha:

PDVSA

Revisado
Nombre y Apellido Carlos Chire Omar Rengel
Superintendente de Mantenimiento
Cargo: Líder Construcción
Predictivo.

Firma:

Fecha:
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PROYECTO: “REPARACIÓN DE OLEODUCTOS PERTENECIENTES A


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NOMBRE DEL ENTE CONTRATANTE: GERENCIA DE COORDINACIÓN


OPERACIONAL FAJA

Noviembre, 2012.
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ÍNDICE

DESCRIPCIÓN PAGINA N°

Hoja Aprobatoria 2
Introducción 5
Alcance del proyecto 6
Propósito del proyecto 6
Sistema de Gestión de la Calidad 7
Responsabilidades de la Dirección 9
Gestión de los recursos 17
Realización del producto 20
Anexos 37
Anexo 1. Mapa de Procesos
Anexo 2. Política de Calidad
Anexo 3. Objetivos de la Calidad del Proyecto
Anexo 4. Organigrama del Proyecto
Anexo 5. Descripción de Cargo
Anexo 6. Lista Maestra de los documentos del Sistema de Gestión
de la Calidad
Anexo 7. Plan de inspección y ensayo
Anexo 8. Lista de Normas, reglamentos, regulaciones,
especificaciones.
Anexo 9. Lista de los dispositivos de seguimiento y medición
aplicables
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INTRODUCCIÓN

Este documento precisa y describe el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)


aplicado en la empresa: VENMACA; relacionando los elementos genéricos que
rigen este sistema, con los específicos asociados al Proyecto “REPARACIÓN DE
OLEODUCTOS PERTENECIENTES A COORDINACIÓN OPERACIONAL FAJA”,
con el fin de asegurar, controlar y evaluar los requisitos y objetivos de la calidad
especificados, aportando con su uso e implementación beneficios para los actores
o entes involucrados, cuyas actividades, acciones y/o decisiones influyan en la
calidad del producto durante las etapas de: procura, construcción, prueba y puesta
en marcha. En su contenido hace sustanciosa referencia o muestra de los
procedimientos y formatos que apoyarán la ejecución de las actividades
administrativas y operacionales del proyecto.
Es importante puntualizar que el Plan de la Calidad se concibe como marco
referencial o guía en la consecución de lo anteriormente expuesto, sin embargo no
se presenta solo, está acompañado por un conjunto de documentos
complementarios y/o información anexa, entre los cuales podemos mencionar el
Plan de Inspección y Ensayo, las especificaciones técnicas contenidas en el pliego
de licitación, las cláusulas del contrato suscrito entre PDVSA (cliente) y la Empresa
VENMACA (contratista), las normas PDVSA, los códigos y normas nacionales e
internacionales aplicables.
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D. ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto abarca en sus diferentes etapas de construcción la


disciplina mecánica, las cuales serán detalladas a continuación en base a los
requerimientos específicos indicados en el pliego licitatorio de común acuerdo entre
las partes interesadas:

PROYECTO: “REPARACIÓN DE OLEODUCTOS PERTENECIENTES A


COORDINACIÓN OPERACIONAL FAJA”.

 Pintura y revestimiento.
 Soldadura de tuberías de acero al carbono.
 Colocación de camisas de refuerzo.
 Inspección de revestimiento mediante Holliday.
 Excavación.
 Inspecciones de Gammagrafía.
 Inspección por líquidos penetrantes
 Inspecciones por Ultrasonido.
 Pruebas hidrostáticas a tuberías.
 Avisos de identificación y de seguridad.

E. PROPOSITO DEL PROYECTO

El propósito de este plan es asegurar y demostrar que los requisitos específicos


en cuanto a la calidad están siendo adecuadamente planificados, aplicados y
cumplidos en la ejecución de las actividades de construcción Civil y Mecánica del
proyecto. “REPARACIÓN DE OLEODUCTOS PERTENECIENTES A
COORDINACIÓN OPERACIONAL FAJA” ,en concordancia con las exigencias del
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SGC aplicado en la empresa, y garantizar la consecución de los objetivos de la


calidad establecidos para este proyecto, según los requisitos de las Normas
Venezolanas COVENIN ISO 9001: 2008.

4) SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.


VENMACA establece, documenta, implementa, mantiene y mejora
continuamente la eficacia de su SGC de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO
9001:2008. Para ello:

 Identifica los procesos necesarios del SGC. Estos procesos hacen referencia a
las siguientes áreas funcionales: Operaciones, Mantenimiento, Administración,
S.I.A.H.O, Recursos humanos, Licitaciones y A.C.C.

 Determina la secuencia e interacción de estos procesos reflejado en el “Mapa


de Procesos” (Anexo1).

 Determina los criterios y métodos necesarios para asegurar que la operación y el


control de los procesos son eficaces, a través de los procedimientos que forman
parte del sistema de gestión de la calidad y los procedimientos de trabajo que
incluyen las actividades de control de las operaciones de VENMACA, todos estos
están disponibles en la “Lista Maestra de Control Documentos”. VMC-FO-CA-
G-01 (Anexo 6).

 Asegura la disponibilidad de recursos (Humanos, infraestructura, ambiente de


trabajo) e información necesaria para apoyar la operación y el seguimiento de los
procesos dando cumplimiento a la planificación establecida para la ejecución
del proyecto.
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 Realiza seguimiento, medición y análisis de los procesos por medio de:


 Auditorías internas a las actividades del proyecto.
 Indicadores de Gestión establecidos para cada proceso.

 Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados a


través de las actividades de seguimiento que se aplican al proyecto tales como:
 Control de avance de la obra. “Control de avance de proyectos”, VMC-
PR-OP-L-05.
 Revisiones por la dirección. “Revisión por la Dirección”, VMC-PR-C-G-
11.

VENMACA gestiona los procesos de acuerdo a los requisitos establecidos en la


Norma ISO 9001: 2008. Todas las actividades de la empresa son realizadas por
personal de la organización, pero en el caso que se contrate externamente
labor, equipos u otros recursos que afecten la Conformidad del servicio, se
asegurará el control de los procesos en cuestión, aplicando el procedimiento de
“Evaluación a Proveedores”, VMC-PR-CO-G-02.

El Gerente del Proyecto es el responsable de difundir la Política Calidad con


sus revisiones,
y este Plan de la Calidad al personal asignado al proyecto “REPARACIÓN DE
OLEODUCTOS PERTENECIENTES A COORDINACIÓN OPERACIONAL FAJA”.
para asegurar que se cumplan los requisitos de calidad establecidos para el mismo.

4.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

4.2.1 Generalidades
El SGC de la organización se ajusta a las necesidades de documentación
requerida por la norma ISO 9001:2008 estas incluyen:
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a. Política de Calidad y Objetivos de la Calidad (Ver Anexo 2).


b. Manual de la Calidad: El Manual de la Calidad provee el marco para el
desarrollo y la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad
documentado y basado en los requerimientos de la norma internacional ISO
9001: 2008. Es un documento que tiene como finalidad presentar la Política de
la Calidad, los Objetivos, describir cada uno de los requisitos de la norma ISO
9001: 2008, a aplicar en las líneas de producción de bienes y/o servicios de la
empresa, a fin de garantizar el mejoramiento continuo de los procesos.
c. Procedimientos documentados:
“Lista Maestra de Control Documentos”.
“Lista Maestra de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo”
d. Registros. “Lista Maestra de Formatos” VMC-FO-C-G-01.

4.2.2 Manual de la Calidad:(Ver 4.2.1 b)

4.2.3 Control de los Documentos


Para el cumplimiento de este requisito se aplica el procedimiento “Control de
Documentos”, y se da respuesta a:

 Quién elabora y aprueba los documentos antes de su emisión, estableciendo al


responsable de cada área para la elaboración y al Gerente del proyecto para su
aprobación.

 Revisión y actualización de los documentos: Cuando ocurra un cambio en los


procesos pre-establecidos o porque éste sea requerido por el cliente, el Gerente
del Proyecto en conjunto con el Coordinador de Aseguramiento de la Calidad
deben revisar y actualizar los mismos.
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 Control de los cambios: Los cambios y el estado de revisión se identifican


por medio de la hoja de “Control de Cambios” que los procedimientos presentan
como primera página y por medio de la actualización en la “Lista Maestra de
Documentos Internos”, VMC-FO-C-G-01.

 Ubicación y distribución de los documentos, requeridos para el desarrollo de la


obra, los mismos se encuentran disponibles en los puntos de uso, y dichas
distribuciones se registran en el formato “Control de Distribución de los
Documentos”, VMC-FO-C-G-02.

 Legibilidad e identificación, se asegura que permanecen legibles e identificables,


protegiéndolos en carpetas identificadas con su contenido y aplicando a cada
documento un código de identificación.

 Documentos externos, Normas aplicables al proyecto y documentación


perteneciente al cliente: especificaciones de construcción del proyecto,
procedimientos, formatos, planos, especificaciones técnicas del proyecto, entre
otros, todos estos se reportan en una “Lista Maestra de Documentos
Externos” VMC-FO-C-G-16., en la cual se identifican que son de origen
externo.

 Documentos Obsoletos, previene el uso de documentos obsoletos aplicándoles


la identificación de “Documento Obsoleto” y retirándolos de los sitios de uso. En
el caso de los Planos, se identifican “Como Construidos” y permanecen en la
obra, bajo custodia del Ingeniero Residente.
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4.2.4 Control de los Registros


Se definen los controles necesarios para la identificación, almacenamiento,
protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros
generados durante la ejecución del proyecto, por medio del procedimiento
documentado “Control de los Registros” Dichos registros permitirán demostrar en
todo momento, que el SGC del proyecto, cumple con los requisitos exigidos por
PDVSA y especificaciones del mismo, en respuesta a:
 Evidencia objetiva, se generarán, mantendrán y controlarán los registros de la
calidad, en condiciones tales que permitan demostrar el cumplimiento de la
calidad requerido por el proyecto y garantizar la trazabilidad de las actividades
realizadas en el mismo.
 Localización, los registros de la calidad son mantenidos y conservados en el
archivo activo del proyecto, el cual se inicia desde el mismo momento en que se
organiza y se pone en funcionamiento la unidad de archivo del proyecto.
 Vigencia: Los registros se mantienen en el archivo activo mientras dura el
proyecto y este finaliza en el momento en que se produce la desincorporación
de documentos del proyecto terminado. Luego se mantienen en garantía durante
un (1) año. A partir de ese momento se inicia el periodo de archivo inactivo, en
donde los registros son mantenidos y conservados por un periodo mínimo de
dos (2) años o por el tiempo establecido en el acuerdo con el cliente.
 Dossier, una vez concluido el proyecto, se hará entrega al cliente del dossier de
calidad con todos los registros generados durante la ejecución del mismo. Este
dossier se estructura de acuerdo a los requerimientos de PDVSA. Durante la
ejecución de la obra la elaboración del Dossier es responsabilidad del
Coordinador de Aseguramiento de la Calidad.

VENMACA, al finalizar el proyecto entregará a PDVSA todos los planos de


detalle y construcción, sellados “Como Construidos” (archivos en CD, una copia y
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un reproducible), en CAD., así mismo y cuando corresponda los certificados de


calidad de todas las pruebas de calibración de instrumentos, ensayos a la
compresión del concreto, certificados de acero de refuerzo, entre otros y
certificados de calidad de todos los materiales procurados por la contratista.

5.0 Responsabilidades de la dirección

5.1 Compromiso de la Dirección


El Gerente General de VENMACA evidencia su compromiso con la
implementación del SGC mediante un comunicado, Compromiso de la Dirección, el
cual debe ser transmitido a todos los niveles de la organización, de lo cual debe
dejarse constancia. Este compromiso se basa en el principio de satisfacer tanto los
requisitos de los clientes tanto legales como reglamentarios, lo logra estableciendo la
política de la calidad, asegurando que se establecen y cumplen los objetivos de la
calidad, asegurando la disponibilidad de recursos y llevando a cabo revisiones por la
dirección para mejorar la eficiencia y efectividad del SGC.

5.2 Enfoque al Cliente

VENMACA, se asegura de determinar los requisitos del cliente en el pre-


arranque y garantizar el cumplimiento de los mismos durante la ejecución del
proyecto, “Licitación de Proyectos u Obras”, considerando que debe: identificar
los actores involucrados con sus respectivas expectativas, traducir estas
expectativas en requisitos (especificaciones), comunicándolo a la organización;
todo lo anterior enfocado en la filosofía de la mejora continua.
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5.3 Política de la Calidad

El Proyecto “REPARACIÓN DE OLEODUCTOS PERTENECIENTES A


COORDINACIÓN OPERACIONAL FAJA” adopta la Política de la Calidad de la
Empresa. “Política de la Calidad”, (Anexo 2); para garantizar que la política de la
calidad es entendida, aplicada y mantenida en todos los niveles de la organización
se hace una efectiva divulgación a cada trabajador utilizando medios tales como:
charlas, carteleras e inducción al nuevo personal, “Contratación de personal”,
VMC-PR-RH-G-02, con el fin de sensibilizarlos hacia esa política de la calidad.

5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de la Calidad

VENMACA en el proyecto: “REPARACIÓN DE OLEODUCTOS


PERTENECIENTES A COORDINACIÓN OPERACIONAL FAJA”, se compromete a
llevar a cabo y comunicar los objetivos de la calidad, “Objetivos de la calidad del
Proyecto” (Anexo 3) asegurando que los factores humanos, técnicos y
administrativos se organizan de tal modo que permita la prevención de las
deficiencias de la calidad. Estos objetivos de la calidad son medibles, lo cual
permite analizar el grado de cumplimiento y las posibles causas en caso de
desviación.

5.4.2 Planificación del sistema de Gestión de la Calidad

El objeto de la planificación de la calidad es identificar, facilitar y asegurar los


recursos necesarios para satisfacer las políticas de la calidad y así alcanzar los
objetivos y requisitos de la calidad fijados en el proyecto. Se deben tener presente
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los siguientes insumos: Objetivos de la organización, necesidades del cliente,


procesos, valoración de los requisitos legales y reglamentarios, entre otros;
determinando las habilidades y conocimientos necesarios, responsabilidades y
autoridades, recursos: humanos, infraestructura, técnicos y financieros,
metodologías, indicadores de evaluación y necesidades de documentación. Los
resultados de la planificación deben ser registrados en un informe, cuya estructura y
frecuencia de entrega está ceñida a previo acuerdo entre la compañía y la
contratista.

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

5.5.1Responsabilidad y Autoridad

En cada nivel, la posición ocupada lleva inherente la responsabilidad y autoridad


necesaria para:

 Garantizar la calidad de trabajo realizado en su área.

 Asegurar que el personal a su cargo esté entrenado y capacitado para realizar


el trabajo que se le ha encomendado.

 Generar, aplicar y mantener programas de acciones correctivas para la


adecuada solución de las desviaciones y evitar su recurrencia.

 Velar por el cumplimiento de los procedimientos.

 Controlar y prevenir el uso de productos no conformes en tanto se subsanen


las discrepancias o desviaciones.

 Aplicar la mejora continua del área.


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Para cumplir a cabalidad con las responsabilidades asignadas a cada puesto en


la organización, se establecieron las descripciones de cargo que definen las tareas a
cumplir por los ocupantes de los distintos puestos de trabajo.

 Coordinador de Gestión de la Calidad: verificar que los procesos y


procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad se llevan a cabo para el
buen funcionamiento. de las operaciones del proyecto, y estas actividades son
reportadas a la gerencia general sobre todas las acciones que se deben tomar
para la mejora continua de la eficacia y eficiencia de dichos procesos, buscando
así la satisfacción de nuestro clientes.
 Coordinador de Seguridad, Higiene y Ambiente: coordinar y supervisar el
cumplimiento de las normas de seguridad establecidas, así como participar en el
diseño de lineamientos de S.I.A.H.O. actualizados en función de las condiciones y
características de los campos y áreas operacionales asignadas a la empresa.

 Gerente de Mantenimiento: planificar y controlar todas las actividades de


mantenimiento de la empresa, garantizando así un adecuado funcionamiento de
maquinarias y equipos y evitar retrasos en la entrega de los proyectos.

 Gerente de Recursos Humanos: garantizar la implantación y seguimiento de los


programas de recursos humanos para garantizar el buen funcionamiento y
desenvolvimiento de todo el personal que labora en la ejecución de los proyectos.

 Gerente Administrativo: planificar, supervisar y controlar todas las actividades


contables, administrativas y fiscales de acuerdo a las modificaciones o
derogaciones de las leyes vigentes en el país.

Con la finalidad de dar una idea en forma clara, se incluye la Matriz de


Responsabilidad y Autoridad que lista las actividades inherentes a la operación del
Sistema de Gestión de la Calidad para el proyecto y los entes involucrados en su
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ejecución, siendo los gerentes de cada departamento responsables por la adopción e


implementación de los procesos asociados al sistema.

 Organigrama: En el Organigrama de la Obra, “Organigrama del Proyecto”,


(Anexo 4), se visualiza en forma explícita la autoridad relativa de cada
integrante del proyecto, quienes gerencian, ejecutan y verifican el trabajo que
afecta la calidad de los trabajos realizados por VENMACA para el proyecto:
“REPARACIÓN DE OLEODUCTOS PERTENECIENTES A COORDINACIÓN
OPERACIONAL FAJA”. “Descripción de Cargos”, (Anexo 5)

5.5.2 Representante de la Dirección

El Gerente General de VENMACA designa como representante de la dirección


en el proyecto al GERENTE DEL PROYECTO del mismo, quien con independencia
de otras responsabilidades tiene la responsabilidad y autoridad para asegurar que se
establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC en el
proyecto “REPARACIÓN DE OLEODUCTOS PERTENECIENTES A
COORDINACIÓN OPERACIONAL FAJA”, a través de la aplicación de este plan de
calidad.
Además, éste debe informar a la Gerencia General, en reuniones programadas
del proyecto sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de mejora. Los
acuerdos y resultados de estas reuniones se registran en el formato “Minuta de
Reunión”, VMC-FO-C-G-05.

5.5.3Comunicación Interna

El SGC establecido asegura que la comunicación interna y externa sea eficaz,


confiable, oportuna y clara, y que se transmite a todos los niveles de la organización.
Esta comunicación se realiza por medio del uso de teléfonos, fax, radios
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transmisores, correo electrónico y correo escrito interno, carteleras informativas, etc.


Se lleva un control expedito de las comunicaciones a través del control de los
documentos del SGC.

6) GESTION DE LOS RECURSOS

6.1 Provisión de Recursos

La Gerencia General de VENMACA establece un presupuesto asociado a los


recursos materiales, financieros, infraestructura, tecnológicos, documentales y
humanos necesarios y de otra naturaleza que considere oportuno para la ejecución
de este proyecto, con la finalidad de:

 Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar


continuamente su eficacia.
 Aumentar la satisfacción de su CLIENTE a través del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el contrato.

6. 2 Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades

El SGC asegura que todo el personal involucrado en el servicio, ya sea


supervisor, inspector de seguridad, operador, etc., es competente con base a la
educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.

Además debe asegurarse de la existencia de una estructura organizativa


armónica y flexible acorde al tamaño y complejidad de la organización, con sus
respectivos niveles de responsabilidad y autoridad, detección de las necesidad de
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formación, facilitación para la participación en la toma de decisiones, sistema de


promoción, motivación e incentivo, reconocimiento del clima organizacional, entre
otros aspectos que contribuyan al mejor desempeño y resultados.

6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación

Se da respuesta a este punto de la norma a través del procedimiento


“Adiestramiento”, VMC-PR-RH-G-03., con la finalidad de:

 Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que


afectan la calidad del servicio ofrecido para el desarrollo de este proyecto, en
cada una de sus disciplinas, por medio del perfil del cargo para cada puesto de
trabajo.

 Proporcionar formación o tomar las acciones necesarias para corregir las


necesidades de formación del personal asignado al proyecto, mediante la
planificación de adiestramientos incluyendo las charlas diarias de seguridad y
calidad que son dictadas en la obra.

 Evaluar la eficacia de las acciones tomadas, mediante “Encuesta de


Evaluación de Eficacia del Adiestramiento”.

 Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de


sus actividades y de cómo contribuye al logro de los objetivos de la calidad.

 El personal de Recursos Humanos, mantiene los registros que avalan la


capacidad del personal en cuanto a educación, formación, habilidades y
experiencia requeridas para su puesto de trabajo. En la obra se dispondrá de
una copia de estos documentos.
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Antes de iniciar el proyecto se reclutará personal capacitado y con experiencia


previa para ocupar cargos de supervisión como son: Ingeniero Residente,
Planificador, Inspectores de Calidad, Inspector de Seguridad, Supervisor y los
necesarios requeridos para llevar a buen término el proyecto.

6.3 Infraestructura

La empresa determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para


cumplir con los requisitos del servicio, que pueden abarcar entre otros, edificios,
áreas de trabajo, facilidades de servicio, herramientas, equipos para la producción,
inspección, medición y ensayo, apoyo para transportes y comunicaciones,
tecnologías de información y cualquiera otros contemplado en el pliego licitatorio y
los que la empresa considere pertinente para el logro de los objetivo; para esta
infraestructura se implanta un método de mantenimiento que permita la continuidad
operacional.

6.4 Ambiente de Trabajo

VENMACA logra la conformidad del servicio ofrecido a sus clientes, manteniendo


además, un óptimo ambiente de trabajo, en el que las condiciones sean las
adecuadas para los trabajadores. Con la finalidad de garantizar las condiciones
adecuadas de los trabajadores en cuanto a las condiciones de trabajo, la empresa
motiva a su personal con la adopción de programas de Orden, Seguridad y Limpieza.
Así mismo al personal que labora en las áreas operacionales y talleres de
mantenimiento, se le imparten charlas de seguridad periódicas, fomentando así la
importancia que tiene el trabajador para la empresa.
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La organización estableció una Política de Seguridad, Higiene y Ambiente, por


lo que todas las actividades que desarrolla VENMACA tienen asociadas sus
procedimientos de seguridad a seguir, incluyendo la dotación de los equipos de
protección personal para ejecutar el trabajo de manera segura y confiable.

7) REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1 Planificación de la Realización del Producto

VENMACA planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del


producto tomando en cuenta los objetivos de la calidad y los requisitos del servicio
estableciendo procesos, documentos y proporcionando los recursos necesarios para
la realización del producto, según procedimiento “Control de avance de
proyectos”.. Implantando actividades de verificación, validación, seguimiento e
inspección y manteniendo registros que proporcionen evidencia de que los productos
cumplen con las especificaciones y requisitos del cliente, esto se realiza con la
implantación de este Plan de la Calidad.

La planificación de la obra incluye:

 Histograma de recursos (equipos) y personal.


 Lista de actividades, la cual incluye fechas de inicio y culminación, importancia de
cada actividad e hitos principales.
 Red de precedencias o diagrama de precedencias.
 Curva de progreso físico (planificado)
 Curva de progreso financiero (planificado)

El SGC debe controlar de forma eficiente los cambios, su identificación, registro


y evaluación, en caso de existir un nuevo proceso, producto, exigencias del cliente y
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normativas o legislaciones aplicables. La planificación de las actividades están


programadas de tal manera que las operaciones del proyecto no interfieran con las
operaciones normales de las instalaciones donde se va a ejecutar la obra, ni de otros
contratistas en sitio, además se ajusta a las restricciones impuestas por PDVSA en el
sitio de la obra. “Control de avance de proyectos”.
VENMACA, presentará un informe de avance semanal de la actualización de la
planificación; con la explicación de las desviaciones, en caso de haberlas, entre lo
planificado y real.

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente

7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto y/o


Servicio

VENMACA, determina los requisitos relacionados con el servicio para este


proyecto, aplicando el procedimiento “Licitación de Proyectos u Obras”, estos
requisitos incluyen lo siguiente cuando aplique:

 Los requisitos especificados por PDVSA incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma, revisando el contenido del
pliego licitatorio.
 Los requisitos no establecidos por PDVSA, pero necesarios para el uso
especificado o para el uso previsto cuando sea conocido.
 Los requisitos legales, reglamentarios relacionados con el producto, y cualquier
requisito adicional determinado por VENMACA.
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7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto

VENMACA realizó una revisión de las condiciones y alcance de cada una de


las ofertas dadas (antes de la emisión) y de este contrato (antes de su firma),
asegurándose de que los requisitos están adecuadamente definidos, y de que la
organización tiene la capacidad para satisfacerlos totalmente. En caso de cambios
en los requisitos, estos deben ser registrados y la documentación actualizada en
función de éstos y comunicados al personal correspondiente.

7.2.3 Comunicación con el Cliente

VENMACA implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los


clientes relativas a la información sobre el producto y el tratamiento de preguntas,
contratos y pedidos, con sus respectivas modificaciones, y la retroalimentación del
cliente, incluyendo sus sugerencias o comentarios.

La empresa mantiene comunicación con sus clientes de manera permanente, por


medio del Gerente del Proyecto, Ingeniero Residente, Gerente de Recursos
Humanos, Planificador, Coordinador de Aseguramiento de la Calidad, Coordinador
de Seguridad, Higiene y Ambiente e incluso el Gerente General.
Esta comunicación se realiza por medio de encuestas, visitas, reuniones, quejas
y reclamos, presentación de informes, etc.

7.3 Diseño y Desarrollo


Este proyecto a desarrollar consiste en la prestación de servicios de
construcción de obras multidisciplinarias, donde los diseños y especificaciones
técnicas son proporcionados por nuestro cliente, así que para este punto de la
norma ISO 9001: 2008, esta cláusula no se aplica.
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7.4 Compras

7.4.1 Proceso de Compras

La compra está relacionada con insumos, materiales, equipos, instrumentos y la


subcontratación de servicios que vayan a ser incorporados al proyecto y el
cumplimiento de los requisitos especificados, considerando la calidad, cantidad,
confiabilidad, tiempo y precio. La responsabilidad del cumplimiento de este
requisito, recae sobre la Asistente de Presidencia y el Gerente de Proyecto.

En caso de ser necesaria la contratación de un ente externo a VENMACA, para


la ejecución de actividades, éstos deberán ser evaluados en función a su capacidad
para cumplir con los requisitos de la compra, y los requisitos del Sistema de Gestión
la Calidad. Además define el tipo y extensión del control ejercido sobre el
proveedor, dependiendo del tipo de producto, y del impacto sobre el servicio final.
Los resultados registrados se mantienen como evidencia objetiva.

7.4.2 Información de las Compras

Los datos sobre las compras, serán definidos en la requisición de materiales,


donde se describe de forma clara el producto solicitado y comprende en la medida
que sea aplicable, lo siguiente:

 Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos, normas,


equipos y materiales.
 Requisitos para calificación del personal.
 Requisitos del SGC.
El Gerente de Proyecto, Ing. Residente y/o el Supervisor por cada disciplina
revisan y aprueban la requisición antes de autorizar la Compra, para comprobar que
se describe adecuadamente los requisitos del producto.
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7.4.3 Verificación de Productos Comprados

La verificación de los productos comprados, es realizada por el Almacenista del


proyecto, con la finalidad de asegurar que lo recibido cumpla los requisitos
solicitados. Los registros de las compras que se realizan en la empresa, son
mantenidos según se especifica en el Procedimiento “Verificación y preservación
de Productos para obras”. En esta verificación, el almacenista se asegurará de
que todos los materiales suministrados por VENMACA, tienen su certificado de
calidad.

7.5 Producción y Prestación del Servicio

7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio

VENMACA, planifica y lleva a cabo la producción y prestación del servicio para


este proyecto bajo condiciones controladas que incluyen:

 Procedimientos de operación que definen la metodología para realizar los


trabajos requeridos para esta obra., “Lista Maestra de Procedimientos e
Instrucciones de Trabajo” F-CA-G-01 (Anexo 6).

 El empleo de equipos adecuados para la prestación del servicio y condiciones


ambientales de trabajo adecuadas; estos equipos se definen en las
especificaciones de PDVSA para este proyecto.

 La disponibilidad y el uso de los dispositivos de seguimiento y medición,


requeridos por PDVSA, para la ejecución del proyecto.
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 La implementación de las actividades de seguimiento y medición descritas en el


“Plan de Inspección y Ensayo”, PIE-C-PDV-MTTO-01 (Anexo 7).

 La implementación de actividades de liberación y posteriores a la entrega.

Cuando alguna tarea es ejecutada por un subcontratista éste es controlado e


inspeccionado por el Inspector de calidad, en la disciplina correspondiente, siendo
el subcontratista responsable de ejecutar según similares requisitos a los vigentes
para el personal de VENMACA, en el proyecto, suministrándole los procedimientos
de trabajo aplicables para las tareas que los requieren.

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del


servicio

VENMACA, valida los procesos de producción y de prestación del producto


donde los productos resultantes no pueden verificarse mediante actividades de
seguimiento o medición posteriores, es decir en los procesos especiales, en estos
casos se deben tener definidos criterios de calificación de los procesos, equipos y
personal, los requisitos para los registros y la revalidación. Esto incluye a aquellos
procesos en el que las deficiencias se hacen aparente únicamente después de que
el producto está siendo utilizado, para este proyecto en específico se han detectado
los siguientes procesos especiales sujetos a validación: soldadura, cruce de vía
con topo e izamiento de carga.

Para ellos se establecen las siguientes disposiciones:

 Se utilizaran Procedimientos calificados en todos los casos en que se realicen


operaciones de soldadura.
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 Los equipos de soldadura utilizados en la obra deben ser equipos calibrados,


calificados y certificados.
 El personal que trabaje en la soldadura, es calificado y evaluado previamente,
todo esto con el fin de validar el proceso. Estas actividades quedan registradas en
el “Registro de Calificación de Soldadores”, VMC-FO-C-M-03 y “Registro de
Soldadores Calificados”, VMC-FO-C-M-04.
 Se aplicarán todas las pruebas de END, requeridas para validar el proceso, según
requerimientos de PDVSA y según requerimientos del trabajo. Estas pruebas son
realizadas por personal calificado por un ente certificador reconocido y los equipos
utilizados para esto, se les aplica el seguimiento especificado..
 Para la realización de ensayos y/o pruebas no destructivas especiales, la empresa
VENMACA, subcontratará los servicios de empresas especializadas en sus
especialidades (Ejemplo: Gammagrafías, ensayos de suelos, pruebas
hidrostáticas, ensayos de equipos y materiales de electricidad e instrumentación,
etc.).

7.5.3 Identificación y Trazabilidad

La trazabilidad nos permite seguir la historia, orígenes, aplicación, localización y


estado de desarrollo (fases) de los productos a desarrollar. Es por ello que todo
producto comprado por VENMACA, y los suministrados por el cliente que ingrese a
la obra para su instalación o entrega al cliente, es identificado de acuerdo con los
lineamientos establecidos el procedimiento “Identificación y Trazabilidad”, VMC-
PR-C-G-15; a través de etiquetas, códigos alfanuméricos, código de colores, según
aplique y manteniendo la identificación del fabricante (si la posee). Para el caso de
un producto “Componente” integrado en un conjunto, se define y mantiene solo la
identificación de dicho conjunto.
Esta Trazabilidad será realizada en todos los materiales y equipos a ser
utilizados en el proyecto, desde la recepción y durante todas las etapas de
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fabricación, construcción e instalación, hasta su entrega como obra terminada y


puesta en servicio. EL Coordinador de Aseguramiento de la Calidad es responsable
por el cumplimiento de identificación y Trazabilidad por medios adecuados durante
la obra en las áreas y actividades que ameriten asegurar el seguimiento. Toda la
información que permita la identificación y la Trazabilidad de los productos
instalados en la construcción en lo referente a la calidad de la obra se mantiene
disponible en el DOSSIER del Proyecto. Los registros que están asociados a este
requisito de la norma son: la identificación del producto, medidas o análisis
realizados sobre el proceso y/o producto, aprobaciones y/o liberaciones,
calibraciones, responsabilidad del personal que interviene en los procesos de
construcción, entre otros.

7.5.4 Propiedad del Cliente


VENMACA, cuida los bienes propiedad PDVSA mientras se encuentran bajo
su control o estén siendo utilizados por la empresa para la ejecución de este
proyecto. VENMACA, identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes
propiedad de PDVSA suministrados para su utilización o incorporación dentro del
proyecto.

Será responsabilidad del Inspector de calidad, la implantación y mantenimiento en


forma adecuada de los procedimientos y/o registros para el control de la
verificación, el almacenamiento y el mantenimiento de los materiales y equipos
suministrados por PDVSA.
Cualquier producto No-Conforme suministrado por PDVSA, es tratado de
acuerdo a lo establecido en el procedimiento de “Control del Producto No-
Conforme”. Se informará a PDVSA cuando un producto se encuentre fuera de
especificaciones o que durante el proceso haya sufrido alguna alteración de sus
propiedades. La información relacionada con los suministros de PDVSA se
mantendrá disponible en el DOSSIER del proyecto durante el proceso de
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construcción. Especialmente aquellos que tendrán mayor incidencia e impacto en la


calidad de la obra. Se establecerá como requisito obligatorio la entrega de los
certificados de calidad de los equipos y/o materiales entregados, así como
constancias de los certificados de aquellos materiales y/o equipos entregados por
PDVSA que hayan provenido de otras bodegas, materiales y equipos recuperados,
etc., o que no dispongan de certificados de la calidad por tener largos períodos de
tiempo de almacenaje o que hayan estado en operación en otro sitio. (Ejemplo:
Tuberías, válvulas, cables, Bombas, láminas de acero para fabricación de tanques,
etc.)
Los equipos suministrados por PDVSA para este proyecto se clasifican en:

 Tuberías, válvulas, accesorios de tubería, material estructural, instrumentos de


medición, control y registro a instalar, material para la construcción y eléctricos e
instrumentación.

7.5.5 Preservación del Producto

La Manipulación, Almacenamiento, Preservación y Entrega, aplica para todo el


material, equipos e insumos que ingresen al sitio de la obra comprados por la
empresa VENMACA y aquellos suministrados por PDVSA. VENMACA, en el
procedimiento “Verificación y preservación de productos para obras”, donde se
busca asegurar y garantizar estas condiciones en las diferentes etapas del proceso
de construcción del proyecto.

Será responsabilidad del Inspector de calidad y control de materiales la


implantación y mantenimiento en forma adecuada de los procedimientos y/o
registros necesarios que respondan al deber ser.

Las actividades a ser realizadas son las siguientes:


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 Se asegurará la calidad y buenas condiciones de los materiales y equipos


durante el proceso de manipulación, almacenamiento, preservación y entrega,
desde el sitio de recepción hasta el sitio de entrega para su utilización o
instalación en la obra.

 Se implantarán métodos para prevenir daños y defectos de materiales y equipos


durante el proceso de manipulación, almacenamiento, preservación y entrega,
desde la recepción hasta su destino final en el sitio de la obra.

 En el caso de equipos mayores, estos se conservarán en el interior de los


embalajes y/o empaques hasta su instalación final.

 Se implantará un control documentado de almacenes, mediante la utilización de


registros de recepción y salida de materiales y equipos hacia dichas áreas.

 Se dispondrá de áreas y/o locales adecuados de almacenamiento para los


materiales y equipos.

7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición

VENMACA, determina el seguimiento y medición a realizar de acuerdo a las


exigencias establecidas en el “Plan de inspección y ensayo”, PIE-C-PDV-MTTO-
01. (Anexo 7). Los equipos de seguimiento y medición necesarios para
proporcionar la evidencia de la conformidad del producto son seleccionados de
acuerdo a las variables a medir. Estos son contemplados en el PIE. VENMACA,
calibra o verifica los equipos antes de su utilización, esta se lleva a cabo contra
patrones certificados por el organismo respectivo SENCAMER, pudiendo ser
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efectuada internamente o por un ente externo calificado para tal fin, según el
procedimiento de “Control de los Equipos de Seguimiento y Medición” VMC-
PR-C-G-08.
Estos equipos son debidamente identificados con etiquetas que indican su
estado de calibración. En caso de detectarse en obra, que algunos de estos
equipos de medición y ensayo funcionan fuera del rango de calibración indicado en
su etiqueta, se debe segregar e identificar, y deben repetirse las mediciones
hechas con dicho elemento (desde las últimas hacia las primeras) con otro similar y
bien calibrado, hasta evidenciar similitud entre los nuevos resultados y los
registrados con el equipo segregado.
El responsable de guardar los registros que se generan de esta actividad es el
Coordinador de Aseguramiento de la Calidad e inspector de calidad.

8) MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1Generalidades
VENMACA, planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición,
análisis y mejora necesarios para:

 Demostrar la conformidad del producto.


 Asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad.
 Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
 Para esto cumple con el “Plan de Inspección y Ensayo”, PIE-C-PDV-MTTO-01,
diseñado para este proyecto y la aplicación de este “Plan de la Calidad”, PDC-
C-PDV-MTTO-01.
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8.2Seguimiento y Medición

8.2.1Satisfacción del Cliente

Con la finalidad de medir el grado de satisfacción del cliente, e identificar


oportunidades de mejoras en las etapas adecuadas del proyecto, el Gerente del
Proyecto con el apoyo del Coordinador de Aseguramiento de la Calidad aplicará a
PDVSA una encuesta que será elaborada oportunamente para medir la satisfacción
del cliente. Además de dejar a total disponibilidad del cliente la posibilidad de
efectuar auditorías (externas), con periodos mensuales, a fin de satisfacer su
confiabilidad en los distintos procesos.

8.2.2 Auditoría Interna

La empresa VENMACA, ha implantado y mantiene procedimientos escritos para


la realización de auditorías internas de la calidad, para verificar si las actividades
relativas a la calidad y sus resultados cumplen con las disposiciones planificadas y
para evaluar la efectividad del sistema de la calidad del proyecto: “REPARACIÓN
DE OLEODUCTOS PERTENECIENTES A COORDINACIÓN OPERACIONAL
FAJA”. Será responsabilidad del Coordinador de Aseguramiento de la Calidad la
implantación y mantenimiento en forma adecuada de los procedimientos y/o
registros necesarios para la realización de Auditorías Internas de la Calidad del
proyecto.
Para este proyecto, programará la realización de una (1) auditoria interna,
según lo requerido en el procedimiento “Auditorías Internas”. Esta auditoria
aplica a todas a las actividades que afecten la calidad de la obra y se realizará con
auditores internos de la empresa o de acuerdo con los requerimientos del cliente.
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Los resultados de la auditoria interna de la calidad, serán conservados por el


Coordinador de Aseguramiento de la Calidad y se encuentran disponibles para
PDVSA, en caso de que se requiera. El Gerente del Proyecto, los coordinadores de
cada disciplina y/o supervisores son responsable de asegurar que se tomen las
acciones correctivas, para eliminar las posibles no conformidades encontradas en la
auditoria interna del proyecto.

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos

VENMACA aplica los métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea


aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad para el
proyecto, para demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados
planificados, esta medición la realiza a través de los Índices de Gestión aplicados a
cada proceso. En caso de no alcanzarse los resultados planificados, se llevan a
cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurar la
conformidad del producto.

8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto

VENMACA mide y hace seguimiento a las características de la calidad del


producto final, en proceso, almacenados; para verificar que se cumplen los
requisitos especificados. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de
realización del producto de acuerdo con el “Plan de Inspección y Ensayo”, PIE-C-
PDV-MTTO-01 (Anexo 7), de este Proyecto. Los registros de inspección se
mantienen como evidencia del cumplimiento de la conformidad.
Los registros indican las personas responsables de la liberación del producto.
Esta liberación del producto no se realiza hasta completar satisfactoriamente todas
las actividades planificadas (mediciones, etc.), a menos que sea aprobado por otra
autoridad o el cliente.
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8.3 Control del Producto No Conforme

VENMACA, ha implantado el procedimiento “Control del Producto no


Conforme”, con el fin de evitar que los productos que no cumplan con los
requerimientos de la obra, sean utilizados e instalados indebidamente en el proceso
de construcción. Los productos no conformes serán identificados, evaluados,
tratados, segregados en sus respectivas áreas, de tal manera que sea posible
garantizar la utilización y entrega de productos exclusivamente conformes. La
responsabilidad del tratamiento del producto no conforme es del Coordinador de
Aseguramiento de la Calidad, quien debe gestionar las actividades necesarias para
solventar esta situación. El tratamiento de los productos no conformes se realiza de
la siguiente manera, según aplique:

 Toma acciones para eliminar la no conformidad detectada. Estas acciones se


registran en el formato “Reporte de No Conformidades”. En caso de que sea
factible, se re-procesarán aquellos productos que presenten situación de no-
conformidad, a fin de garantizar que los mismos alcancen los niveles de
conformidad requeridos por el cliente y los mismos serán sometidos nuevamente
a inspección, medición y ensayos.

 Autoriza su uso liberando el producto bajo concesión del Coordinador de


Aseguramiento de la Calidad y un representante de PDVSA, cuando sea
aplicable.
 Toma las acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente,
aplicando la identificación correspondiente de “Producto Rechazado”
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8.4 Análisis de los Datos

VENMACA, determina, recopila y analiza los datos requeridos para demostrar la


aptitud del SGC del proyecto, para ello, se evalúan los resultados de los
indicadores de gestión de las actividades y procesos, que proveen evidencia del
control, del avance y de la efectividad de los mismos.

Se considerarán como indicadores, las siguientes situaciones y/o actividades entre


otros:

 % Materiales Rechazados
 % Avance de Obra
 % Rechazo de Juntas Soldadas
 % Reparaciones.
 % Aumento / Disminución de obra
 % Accidentalidad
 % Satisfacción del Cliente.
 % Identificación de no conformidades potenciales.

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continúa

VENMACA mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la


Calidad por medio de:

 La Política de la Calidad, evaluando su adecuación al propósito de la


organización.
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 Evaluando el cumplimiento y adecuación los Objetivos de la Calidad definidos en


todos los niveles de la organización.
 Evaluando los resultados de las auditorias y el análisis de datos.
 Tomando acciones para corregir no conformidades encontradas y evaluando las
no conformidades potenciales para considerar la posibilidad de generar acciones
preventivas.
 Utilizando el análisis de datos para observar tendencias de los procesos clave
de la empresa.

8.5.2 Acciones Correctivas

VENMACA, toma las acciones necesarias para eliminar la causa de no


conformidad con objeto de prevenir su recurrencia. Estas acciones correctivas son
apropiadas a los efectos de las no conformidades detectadas. VENMACA en su
procedimiento “Acción Correctiva”, VMC-PR-C-G-03 define los requisitos para:

 Revisar las no conformidades generadas durante la ejecución del proyecto,


incluyendo las sugerencias de PDVSA.
 Determina las causas que originaron la no conformidad
 Evalúa las acciones que se deben tomar para asegurarse de que esta no
conformidad no vuelva a ocurrir.
 Determina e implementa las acciones correctivas correspondientes.
 Registra los resultados de las acciones tomadas en el formato de “Reporte de
no conformidades”.
 Revisa las acciones correctivas tomadas.

Será responsabilidad del Coordinador de Aseguramiento de la Calidad, la


implantación y mantenimiento en forma adecuada de los procedimientos y/o
registros necesarios para la aplicación de las Acciones Correctivas.
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8.5.3 Acciones Preventivas


VENMACA determina acciones para eliminar la causa de no conformidades
potenciales para prevenir su ocurrencia aplicando el Procedimiento de “Acción
Preventiva”. En este procedimiento se definen los requisitos para:
 Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
 Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
 Determinar e implementar las acciones tomadas.
 Registrar los resultados de las acciones tomadas, en el formato “Reporte de No
Conformidades”
 Revisar las acciones preventivas tomadas para verificar el efecto sobre los
problemas potenciales.
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ANEXOS