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Código : MDC

Edición : 1
MANUAL DE CALIDAD
Fecha : 07/Nov/2003
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MANUAL DE CALIDAD

Esta es una copia no controlada si carece de sello en el reverso de sus


hojas, en cuyo caso se advierte al lector que su contenido puede ser objeto
de modificaciones posteriores a la fecha de edición sin que se le pueda
informar directamente de tales cambios.
En tal caso, antes de tomar decisiones basadas en el contenido del
presente documento contacte con el responsable de Gestión de Calidad
para verificar que su copia sigue vigente.

Aprobado por:
Nombre: Gerencia
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Fdo:

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1.- PRESENTACIÓN DE EMPRESA S.A.


Empresa S.A. nace bajo la tutela de una familia de empresarios de amplia
tradición en el sector, que se remonta a 1960.
Sus objetivos iniciales como almacén de hierro en general, se vieron pronto
superados junto con el crecimiento constante desde su fundación, dando servicio
en toda la región de Murcia.
A principios del año 2002 se ha reestructurado la empresa a todos los niveles,
con una gran inversión en activos fijos y en personal, redefiniendo sus objetivos y
planteándose un importante giro en su actividad comercial.
En la actualidad Empresa S.A. cuenta con seis camiones propios y un almacén
de 9.000 m2. Dispone de maquinaria para dar servicio de corte a medida de los
productos y una línea de aplanado y corte de chapa.
También ofrece a sus clientes otros servicios de valor añadido como son
galvanizado, el granallado y el pintado de algunos productos.
La política de la empresa, presta especial atención a la calidad del servicio y la
rapidez en el suministro.

2.- OBJETO
El presente Manual de Calidad tiene por objeto definir los requisitos a cumplir
por parte de Empresa S.A. con el fin de:
wDemostrar la capacidad de Empresa S.A. para proporcionar de forma
coherente sus productos, de manera que satisfagan los requisitos de los clientes,
los normativos y los reglamentarios aplicables.
wAspirar a aumentar la satisfacción de los clientes por medio de la aplicación
de los requisitos que se establecen en este Manual de Calidad, incluyendo la
mejora continua y el aseguramiento de la conformidad de nuestros productos
con los requisitos del cliente.

3.- ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD


Los requisitos del presente Manual de Calidad y del resto de la documentación a
la que se hace referencia a lo largo de éste, son de aplicación a las actividades que
desempeña Empresa S.A., de almacenamiento, comercialización y entrega a clientes
de materiales siderúrgicos tales como productos planos, perfiles, redondos,
accesorios y tubos, incluido el corte de chapa a medida.
La Normativa de referencia usada para desarrollar este Manual es la UNE - EN
ISO 9001:2000. Los requisitos de esta normativa que han sido excluidos se
encuentran justificados a lo largo del documento.

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4.- SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

4.1.- REQUISITOS GENERALES

El sistema de gestión de la calidad de Empresa S.A. ha sido establecido e


implementado de acuerdo con los requisitos de la norma internacional ISO
9001:2000, siendo mantenido y mejorado de forma continua.
Empresa S.A. ha identificado los procesos y actividades que conforman el
sistema de gestión de la calidad, así como definido su secuencia e interacción
(véase anexo 1, Mapa de Procesos).
Los procesos de mayor repercusión sobre la satisfacción de los clientes, son
sometidos según se establece en el Procedimiento de Seguimiento de Procesos a un
seguimiento y mejora constante. Se controla la eficacia de estos procesos mediante
la asignación objetivos a cumplir en periodos definidos, controlados mediante la
asignación de indicadores.
CONTROLADA

Periódicamente, Empresa S.A. analiza los resultados de las mediciones de sus


procesos y establece objetivos de mejora para el periodo siguiente, asignando los
recursos necesarios para ello.
Las actividades que Empresa S.A. subcontrata, como operaciones de
galvanizado, granallado y pintado, son controladas por medio del Procedimiento de
Seguimiento de Proveedores y del Procedimiento de Control de Recepción,
asegurando la conformidad del servicio y/o producto.
NO

4.2.- REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN


COPIA

4.2.1.- GENERALIDADES
La documentación del sistema de calidad de Empresa S.A. está
compuesta por:
w Manual, Política y Objetivos de la Calidad.

w Manual de Organización.

w Procedimientos documentados.

w Fichas de procesos.

w Instrucciones Técnicas.

w Normativa aplicable al material.

w Registros.

El control de esta documentación se indica en el Procedimiento


de Gestión de Documentos y Procedimiento de Gestión de Registros.

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5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1.- COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN


La Gerencia de Empresa S.A. asume el compromiso de mantener y mejorar de
forma continua la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante:
wLa comunicación al personal de la importancia de cumplir con los requisitos
del cliente, los normativos y los reglamentarios aplicables, asegurándose que se
cumplen.
wEstableciendo la Política y Objetivos de Calidad.
wRealizando periódicamente revisiones del sistema.
wProporcionando los recursos humanos y técnicos necesarios para cumplir con
estos compromisos, política y objetivos.
Los pilares en los que se basa el Sistema de Gestión de Calidad de Empresa
S.A. son su Política de Calidad y el compromiso y la colaboración de las personas
que trabajan con y para la organización, empleados y proveedores, con los que
CONTROLADA

gerencia cuenta para cumplir con estos compromisos.

5.2.- POLÍTICA DE CALIDAD


Empresa S.A. tiene como principios básicos en el desempeño de las
actividades que desarrolla:
wEl cumplimiento con los requisitos de nuestros clientes.
NO

wLa satisfacción de nuestros clientes con el material y el servicio que les


prestamos, siempre teniendo en cuenta el coste.
wLa mejora continua de nuestras actividades, del servicio que prestamos
COPIA

a nuestros clientes y de la empresa en general.


wEl compromiso de todos los miembros de Empresa S.A. con la
prevención de fallos.
wEl mantenimiento de unas condiciones de trabajo adecuadas para
desempeñar las actividades y que favorezca el buen ambiente entre todos
los empleados y colaboradores de Empresa S.A.
wReforzar la colaboración con clientes y proveedores, con el fin de
cumplir con los citados principios.
wEl establecimiento de unos objetivos que nos lleven a cumplir con estos
principios.

La Gerencia de Empresa S.A. asume el compromiso de difundir esta


política de Calidad a todo su personal, mediante la distribución de este
Manual de Calidad, entre otros medios.
Fdo. Gerente de Empresa S.A.

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5.3.- OBJETIVOS DE CALIDAD


Los Objetivos de Calidad son fijados por Gerencia tras la revisión
del sistema de calidad, según se establece en el Procedimiento de
Revisión y Planificación del Sistema.

5.4.- PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD


Gerencia, mediante la revisión del sistema de calidad y las
herramientas de planificación, se asegura de que se cumplen tanto los
objetivos como los requisitos del sistema de gestión de calidad.
Las herramientas de planificación del sistema de calidad de
Empresa S.A. son:
w La gestión de los procesos identificados en el Mapa de
Procesos.
CONTROLADA

w Los procedimientos documentados e instrucciones.

w Los objetivos de calidad.

w Las acciones derivadas de las revisiones del sistema.


Los cambios que haya que realizar en el sistema de calidad se
analizan en la revisión del sistema, tanto en lo que se refiere a
cambios en las actividades de Empresa S.A., cambios organizativos,
de personal, de maquinaria e instalaciones, de aplicaciones
NO

informáticas, etc., según se define en el Procedimiento de Revisión y


Planificación del Sistema.
COPIA

5.5.- RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD


La Dirección de Empresa S.A. ha definido las responsabilidades,
la autoridad y las relaciones entre todo el personal que dirige, realiza
y verifica cualquier trabajo que incide en la calidad. Todo ello se ha
recogido en el Manual de Organización.

5.5.2.- REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN


La Dirección de Empresa S.A. ha designado como su
representante a Enrique Rodríguez Milla y ha delegado en él la
autoridad y responsabilidad para, con independencia de sus otras
responsabilidades, asegurar que se ponen en práctica permanente los
requisitos de la Norma UNE EN ISO 9001:2000.

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5.5.3.- COMUNICACIÓN INTERNA


Empresa S.A. tiene como vía de comunicación principal la línea
jerárquica de mando en el sentido vertical, de operarios a encargados
y de estos hacia responsables e igual en sentido descendente. Esta
comunicación se realiza por la vía verbal y por escrito en los tablones
de anuncio disponibles.
El Responsable de Gestión de Calidad, es el responsable de
recoger las sugerencias del personal y gestionarlas, canalizándolas
hacia la dirección en caso de que resulten relevantes y activando y
siguiendo las acciones que se deriven de ellas.
Otro sistema de comunicación son las reuniones que se mantienen
entre los responsables de departamento, de las que se documenta un
acta con las conclusiones y acciones acordadas.
CONTROLADA

La gestión de estas actividades se recoge en el Procedimiento de


Comunicación Interna.

5.6.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN


La Dirección de Empresa S.A. revisa al menos una vez al año el
Sistema de Gestión de Calidad establecido para asegurar que se
mantiene de manera constante su ejecución y adecuación.
NO

Esta revisión se lleva a cabo según el Procedimiento de Revisión y


Planificación del Sistema.
COPIA

6.- GESTIÓN DE RECURSOS

6.1.- PROVISIÓN DE RECURSOS


Empresa S.A. ha identificado y proporciona los recursos necesarios para
implantar y mantener el sistema de gestión de la calidad, mejorar continuamente su
eficacia y aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.

6.2.- RECURSOS HUMANOS


6.2.1.- GENERALIDADES
Empresa S.A. se compromete a que el personal que realiza
trabajos que afectan a la calidad del material y del servicio que presta
sea competente para realizar el trabajo que le haya sido asignado.

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6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y


FORMACIÓN.
Empresa S.A. ha establecido en el Procedimiento de Formación
la metodología para:
Ÿ Definir la competencia necesaria para el personal que
realiza trabajos que afectan a la calidad.
Ÿ Proporcionar formación o tomar las acciones necesarias
para satisfacer las necesidades identificadas.
Ÿ Evaluar las eficacia de las acciones tomadas.

Ÿ Asegurar que el personal es consciente de la pertinencia e


importancia de las actividades que realiza y de cómo
contribuye a los logros de los objetivos de Empresa S.A.
CONTROLADA

6.3.- INFRAESTRUCTURA
Empresa S.A. tiene como herramienta principal para identificar las
necesidades en infraestructura, maquinaria, software, hardware y otros
servicios la reunión de revisión del sistema de calidad, así como las
reuniones periódicas de los responsables y las sugerencias del personal.
Empresa S.A. dispone del Procedimiento de Mantenimiento de
NO

Equipos y Maquinaria, en la que se indica cómo se gestiona el


mantenimiento de los mismos.
COPIA

6.4.- AMBIENTE DE TRABAJO


Las necesidades en cuanto a mejora y mantenimiento de las
condiciones requeridas para la ejecución de aquellas actividades que
afectan a la calidad del material o del servicio prestado al cliente son
determinadas por los responsables de cada proceso y analizadas
durante la revisión del sistema a fin de asegurar su adecuación en
todo momento.

7.- REALIZACIÓN DEL PRODUCTO


7.1 PLANIFICACIÓN
La planificación de cada proceso del sistema de gestión de calidad
de Empresa S.A. se determina durante la revisión del sitema,
teniendo en cuenta los Objetivos y la Política de Calidad y los
requisitos del resto de procesos.

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7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE


7.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS
RELACIONADOS CON EL MATERIAL.
Empresa S.A. dispone del Procedimiento de Gestión
Comercial por medio del cual se identifican los requisitos
especificados por el cliente, incluyendo los requisitos de entrega y
documentación a entregar con el material, identificar aquellos
requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso
especificado o para el uso previsto cuando sea conocido, y los
requisitos normativos y reglamentarios aplicables al material
suministrado.

7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS


CON EL MATERIAL.
CONTROLADA

Empresa S.A. dispone del Procedimiento de Gestión Comercial


y del Procedimiento de Planificación de Pedidos mediante los
cuales se asegura de que los requisitos del producto quedan
definidos, que concuerdan con los requisitos del pedido y que se tiene
capacidad para cumplir con ellos.
NO

7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE.


Empresa S.A. dispone de mecanismos para dar información sobre
COPIA

el material, por medio del personal comercial (tanto verbalmente


como por escrito en respuesta a ofertas, consultas, pedidos o
modificaciones), los catálogos y especificaciones de material, así
como la normativa aplicable. Las comunicaciones relevantes que se
obtengan tanto de las visitas comerciales, como por medio de
consultas telefónicas o por escrito, incluidas las reclamaciones y
devoluciones, se gestionan por medio del Procedimiento de Gestión
Comercial y Procedimiento de Gestión de Incidencias.

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO.


Empresa S.A. no realiza actividades de diseño de los materiales
que comercializa, ya que dichos materiales están ya definidos por la
normativa que indica cuales son las características de éstos, y se
limita a acopiar los materiales necesarios para satisfacer los
requisitos de nuestros clientes y en todo caso a realizar sencillas
transformaciones como operaciones de corte de los materiales,

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siempre bajo las indicaciones del cliente por lo que este apartado no
es de aplicación.
7.4 COMPRAS
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS.
Empresa S.A. dispone del Procedimiento de Compras con el
que se asegura que los productos adquiridos cumplen los requisitos
de compra especificados.
La evaluación y selección de proveedores se detalla en el
Procedimiento de Seguimiento de Proveedores.

7.4.2 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.


Empresa S.A. dispone del Procedimiento de Control de Recepción
en el que se definen los métodos de control del material comprado.
CONTROLADA

Cuando se requiere lleva a cabo la verificación en las instalaciones


del proveedor se establecen en la información de compra las
disposiciones para la verificación pretendida y el método para la
liberación del producto.

7.5 PRESTACIÓN DEL SERVICIO.


NO

7.5.1 CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.


COPIA

Empresa S.A. planifica y lleva a cabo la prestación del servicio


bajo condiciones controladas gracias al Procedimiento de
Seguimiento de Procesos.

7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRESTACIÓN


DEL SERVICIO.
Las actividades que lleva a cabo Empresa S.A. no requieren del
proceso de validación, ya que el material puede verificarse mediante
inspección, incluido el material que se transforma, pues las
transformaciones que se realizan no implican cambios en la
estructura metalúrgica del material, por lo que este requisito no es de
aplicación.
En cuanto a las actividades esporádicas de granallado, pintado y
galvanizado realizadas por empresas externas, son validadas por
Empresa S.A. tal y como se detalla en el Procedimiento de
Seguimiento de Proveedores y en el Procedimiento de Control de
Recepción.

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7.5.3.- IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD


Empresa S.A. dispone de los procedimientos documentados de
Control de Recepción, Manipulación, Almacenamiento y
Preservación, Corte de Material y Expedición en los que se
establecen los requisitos de identificación del material a lo largo de
todo el proceso y los requisitos de trazabilidad a cumplir.

7.5.4.- PROPIEDAD DEL CLIENTE


Empresa S.A. no manipula ni almacena material propiedad del
cliente, por lo que este apartado no es de aplicación.
7.5.5.- PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
La gestión de la preservación del material que manipula y
almacena Empresa S.A. se ha establecido en el Procedimiento de
Manipulación, Almacenamiento y Preservación.
CONTROLADA

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y


MEDICIÓN
La gestión del control, la verificación y la calibración de los
equipos de medición usados por Empresa S.A. se ha definido en el
Procedimiento de Seguimiento de Dispositivos de Medición,
asegurando mediante su cumplimiento la conformidad del material
con los requisitos determinados tanto por el cliente como por el
sistema.
NO

8.- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA


COPIA

8.2.- SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8.1.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.


Empresa S.A., como una de las medidas del desempeño del
sistema de gestión de la calidad, realiza el seguimiento de la
información relativa a la percepción del cliente con respecto al
cumplimiento con sus requisitos, basandose en la retroalimentación
de los mismos y en el análisis de las incidencias detectadas.

8.1.2 AUDITORÍA INTERNA.


Empresa S.A. ha establecido el Procedimiento de Auditorías
Internas, en el que se indica la metodología seguida para verificar
que el sistema de gestión de calidad es conforme con los requisitos
internos, del cliente y de la normativa ISO 9001:2000, que se
encuentra correctamente implantado y que se mantiene de manera
eficaz.

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8.1.3.- SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS.


Empresa S.A. verifica la capacidad de los procesos para alcanzar
los resultados planificados, mediante el seguimiento y en su caso
medición de estos, según queda establecido en el Procedimiento de
Seguimiento de Procesos.

8.1.4.- SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO.


Empresa S.A. ha definido por medio del Procedimiento de
Control de Recepción, Procedimiento de Corte de Material,
Procedimiento de Almacenamiento, Preservación y
Manipulación y Procedimientro de Expedición, Transporte y
Entrega, los métodos para medir las características del material y
verificar el cumplimiento con los requisitos definidos desde la
recepción, durante el almacenamiento, operaciones de manipulación
CONTROLADA

y entrega al cliente.

8.2.- CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.


Empresa S.A. ha establecido el Procedimiento de Gestión de
Incidencias mediante el cual se gestionan las no conformidades e
incumplimientos detectados con respecto a los requisitos del sistema
NO

de gestión de calidad.
COPIA

8.3 ANÁLISIS DE DATOS


Los responsables de los distintos procesos del sistema informan
acerca de la marcha de los mismos durante las revisiones del sistema
de gestión de calidad, donde esta información es analizada con el fin
de determinar las acciones de mejora oportunas.

8.4 MEJORA
8.4.1 MEJORA CONTINUA
Empresa S.A. tiene como compromiso la mejora continua a partir
de las herramientas del sistema: la Política y los Objetivos de
Calidad, los resultados de las auditorías internas y externas, las
acciones tomadas y todos los datos que se analizan en la revisión por
dirección, en la que se determinan principalmente las propuestas de
mejora. (Ver MDP-Acciones de Mejora).

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8.4.2 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS


Empresa S.A. ha establecido el Procedimiento de Gestión de
Incidencias mediante el cual se asegura que todo incumplimiento en
cuanto a los requisitos del sistema de gestión de calidad son
registradas y corregidas.
Posteriormente y basándose en el Procedimiento de Acciones de
Mejora, estas incidencias son analizadas para determinar acciones
que eviten que las incidencias ocurridas vuelvan a suceder.
A través del análisis de las incidencias registradas, de las acciones
de mejora propuestas y de las sugerencias tanto del personal de la
organización como de los clientes y proveedores, se establecen según
el procedimiento anterior las acciones preventivas más adecuadas,
que son estudiadas y aprobadas durante las revisiones del sistema de
gestión de calidad.
CONTROLADA

ANEXOS
Anexo 1: Mapa de Procesos
Anexo 2: Organigrama de la empresa
NO
COPIA

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Anexo 1: Mapa de Procesos

MAPA DE PROCESOS

CLIENTES PROVEEDORES

GESTIÓN PLANIFICACIÓN GESTIÓN DE


COMERCIAL DE PEDIDOS CERTIFICADOS
PROVEEDORES

CONTROL DE
COMPRAS EXPEDICIÓN

CLIENTES
STOCKS
TRANSPORTE
Y ENTREGA
CONTROLADA

SEGUIMIENTO
PROVEEDORES

ALMACENAMIENTO,
CONTROL DE CORTE DE
PRESERVACIÓN Y
RECEPCIÓN MATERIAL
MANIPULACIÓN

SEGUIMIENTO
MANTENIMIENTO
EQUIPOS DE MEDIDA
NO

COMUNICACIÓN GESTIÓN DE GESTIÓN DE


COPIA

INTERNA DOCUMENTOS INCIDENCIAS

GESTIÓN ACCIONES DE
FORMACIÓN
DE REGISTROS MEJORA

SEGUIMIENTO REVISIÓN Y
DE PROCESOS PLANIFICACIÓN

AUDITORÍAS

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Anexo 2: Organigrama de la empresa

3.1
GERENCIA

3.2
REPRESENTANTE
DE LA GERENCIA
3.3 GESTIÓN
DE CALIDAD

3.8 3.4 3.7 3.9 3.5 3.6 DPTO.


ALMACEN OFICINA TÉCNICA COMPRAS ADMINISTRACIÓN R.R.H.H. COMERCIAL
3.11
CONTROL DE
CALIDAD
CONTROLADA

3.10
ALMAC. y CORT E TRANSPORTE
MANTENIMIENTO
NO
COPIA

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