PLAN DE NEGOCIO

PLAN DE NEGOCIO
Alumnos:
Carranza Bustamante José Homero.
Flores Gonzales Edler.
Requejo Jiménez frank
Asignatura:Economía de Procesos de
Ingeniería.

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EJECUCION DE UN PLAN DE NEGOCIOS

PLAN DE NEGOCIOS

EMPRESA DE PRODUCCIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
NOMBRE DEL PROYECTO:
Producción y
comercialización de néctar
de granadilla en la ciudad de
Cajamarca.

Gerente: Carranza Bustamante José Homero

Socio 1: Flores González Edler

Socio 2: Requejo Jiménez Jhostin Frank

IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES

En la actual cadena de distribución de los bienes y servicios producidos aparecen diversos

tipos de clientes:
 Las empresas compradoras de nuestros de nuestros productos de calidad.
 Las tiendas y consumidores finales.
 Mayoristas, minoristas, clientes finales.

El cliente no es fiel y se dirige siempre al mejor postor, es exigente y está dispuesto

a cambiar a mínimo fallo.

PRODUCTO

Néctar de granadilla

INVERSION TOTAL S/.175, 558.44

PRODUCTO Néctar de granadilla

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 Primer año. S/. 284,588.97

COSTO DE PRODUCCION
 Segundo año. S/. 288,541.15
 Tercer año. S/. 292,560.51
 Cuarto año. S/. 296,648.20
 Quinto año. S/. 300,805.39

COSTO DE PRODUCCION
UNITARIO

PRECIO DE VENTA S/.1.60

UNITARIO

PUNTO DE EQUILIBRIO S/. 71.83

I.- DATOS GENERALES

1.1 DEL NEGOCIO:

 Nombre del Negocio: “Bebidas cajamarquinas E.I.R.L”.

 Dirección del Negocio: Barcelona N. 10 – Cajamarca.

 El negocio:
X
En Marcha Nuevo

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Breve descripción del negocio (Actividad principal)

La presente Idea de Negocio consiste en realizar un “Estudio de la

producción y comercialización de néctar de granadilla en la cuidad de
Cajamarca”.
La granadilla es una fruta cuyo consumo tiende a crecer en el ámbito local,
nacional e international, por su sabor y sus propiedades tanto nutritivas como
medicinales. El producto está orientado a cubrir una demanda potencial y una
demanda insatisfecha en el público de los distritos de Cajamarca y Baños del
Inca.

La materia prima (granadilla) será adquirida primordialmente en las provincias

de Cajamarca, San Marcos y San Pablo; y cuando las circunstancias así la
exijan, en las provincias de Cutervo, Santa Cruz, Chota, San Miguel, Jaén y San
Ignacio.

Socios de la empresa: Numero 2

Nº Apellidos y Nombres Dirección Teléfono
1 Flores Gonzales Edler Leguìa Nº 234 Chiclayo
2 Jiménez Requejo Frank Lambayeque

Asesor Ing. Carlos R. Arce Cruzado.

1.2. DEL EMPRESARIO

(GERENTE)

 Nombres y Apellidos: José Homero Carranza Bustamante

 Edad: 23 Fecha de Nacimiento: 20 12 94

 Domicilio:
Av. Cajamarca y Porculla 495-chiclayo

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 Teléfono 929561089

 Experiencia laboral: SI NO x Cuál?

 Experiencia Negocio: SI NO x Cuál?

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II.- LA EMPRESA:

2.1 EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO:

 La visión de la empresa es:

“Consolidarnos como la primera empresa de producción y comercialización de Néctar
de Granadilla en la ciudad de Cajamarca, que satisfaga las necesidades y expectativas
de nuestros clientes, trabajando en armonía con el medio ambiente y contribuyendo con
el desarrollo sostenible a través de la generación de puestos de trabajo”

 La misión de la empresa es:

Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de Néctar de

Granadilla, brindando al público un producto diferente, mediante la mejora continua,
la garantía de nuestro producto está dada por la utilización de materia prima de
primera calidad, promoviendo una alimentación sana y de alto valor nutricional”

 El objetivo de la empresa es:

Objetivos Tácticos:

a. Satisfacer las necesidades y deseos de los clientes.

b. Generar condiciones adecuadas para el marketing boca a boca, el cual será positivo
para la empresa.

c. Objetivos Estratégicos:
d.
Objetivo socioeconómico: Contribuir al desarrollo de la ciudad de Cajamarca,
brindando un producto de calidad.

 Objetivo de rentabilidad: Lograr un nivel de rentabilidad apropiado para la empresa.

Objetivo de calidad: Proporcionar un servicio en el momento oportuno y a un precio

justo, logrando de esta manera la fidelidad de los clientes.

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2.2 CARACTERIZACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA

 Tipo de empresa Unipersonal S.A.A

S.R.L. S.A.C

OTROS: E.I.R.L X

 Régimen tributario:
RG R.U.S

R.E.R X

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2.3 LOCALIZACION DE LA EMPRESA:

 ¿Dónde instalaré mi empresa? (lugar de ubicación)

Distrito de Cajamarca y Baños del Inca.

 ¿Cuál será el radio de acción de mi empresa?

 Locales
 Regionales
 Nacionales
 Multinacionales
 Transnacionales Y hasta mundiales.

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III.- EL MERCADO Y EL MERCADEO:

3.1 ¿Quiénes SON MIS PRINCIPALES CLIENTES? (Donde están ubicados, que edad
tienen, cuáles son sus ingresos, grado de estudio, clase social, etc.)

Nuestros clientes serían aquellas personas que acuden a los

supermercados, tiendas mayoristas y tiendas minoristas para la
adquisición del néctar de granadilla.

El consumo de este producto es elegido por su alto contenido

nutricional y medicinal, oscila de 18 a 25 años con ingresos menores a
S/. 500.

Las familias que consumen néctar prefieren los productos nacionales

que los del extranjero con grado de instrucción de quinto año de
secundaria, estudiantes de universidades.

La clase social a la que pertenecen estas familias son de media.

3.2 ¿Cómo SE COMPORTAN MIS CLIENTES CUANDO COMPRAN? (Cuándo,

dónde y cómo compran, qué exigen del producto):

Los clientes o potenciales clientes de los productos de mi empresa tienen una serie
de características que es necesario tener en cuenta.

Estas características hacen del cliente un ser bastante imprevisible, si bien no

debemos olvidar que la razón de ser de la empresa es satisfacer sus necesidades.
 Normalmente no expresan sus deseos, salvo cuando no está satisfecho
 El cliente es exigente y está dispuesto a cambiar a mínimo fallo.
 La compra lo realizan a poca escala por cajas.

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3.3 ¿CUALES SON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE MIS

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS?
Nº Líneas/Productos/Servicios Descripción Competencia
Nectar de gradanilla medicinal ASTRAFRUC

3.4 ¿COMO ESTÁ CONSTITUIDA MI COMPETENCIA?

(Mencionar los 3 principales):
Nº Nombre/ Razón Social Líneas/ Productos Precios Principales
Servicios S/ Clientes
Ecoserranita E.I.R.L Av. Ayacucho 363 1.80 supermercados

(ASTRAFRUC Av. Galvez 900 1.90 supermercados

FUGOS EIRL Av. San Martin 765 1.90 supermercados

3.5. ¿CUÁL ES MI VENTAJA COMPETITIVA?

El rendimiento y calidad son altos en los productos finales producidos por nuestra
empresa.

Nuestro producto tiene mejor publicidad y preferidos por los consumidores

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3.6 ¿QUIÉNES SERÁN MIS PROVEEDORES?

Nombre/Razón Materia/Prima Modalidad Venta

Social Insumos/Productos
Crédito Contado

Cajamarca Agua, luz, teléfono, etiquetas,

botellas, chapa, guantes, mandiles,
botas, artículos de limpieza,
seguridad, etc

San Pablo Granadilla

San Marcos Granadilla

Chota Granadilla

Jaen Granadilla

San Miguel Granadilla

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3.7 ¿CUÁL ES MI MERCADO META?

Líneas/Productos/ Segmentos de Características del Exigencias del

Servicios Cliente Cliente Cliente
- Calidad del producto y del
Néctar de granadilla Para poder tener un real - Comunica sus servicio prestado en el
conocimiento de las expectativas claramente. momento de la venta.
necesidades de los - Paga lo justo por el - Garantía del producto y
clientes, sus preferencias trabajo requerido. servicio posventa.
y percepción de valor; se - Paga en tiempo y forma. - Exigir productos y
realizó una encuesta en - Tiene alta integridad. servicios que aporten
los distritos de Cajamarca -Busca una relación bienestar, calidad de vida, y
y Baños del Inca, continua que sean responsables con
habiéndose concluido con - Comprometido con la el medio ambiente.
el perfil del cliente y sus calidad
expectativas con el
producto ofrecido.

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IV. PROCESO PRODUCTIVO : EJEMPLO

FASES U
OPERACIONE Recepción y
Pelado y retiro de Control de
S selección de la Lavado Molienda Mezclado Centrifugado Filtrado Decantado Envasado Etiquetado Empaquetado Almacenado
la semilla calidad
UNITARIAS fruta

TIEMPO

CANTIDAD
Nº
TRABAJADORES

EQUIPOS

- 4
MUEBLES
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Equipos usados por un Año de producción

Equipos e Insumos Unidades P.costo Costo total

Accesorios y equipos de oficina

Nombre Unidades Costo Costo total

Balance de materia

V.- ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS:

FORMATOS DE PROCESO:
 Local e instalaciones
 Maquinaria, equipos y herramientas
 Muebles y enseres

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DEPRECIACIÓN
MANTENIMIENTO

PLAN DE INVERSION (En soles). Para el detalle use hojas aparte.

Rubro de Inversión Aporte Préstamo TOTAL

Propio Terceros

1.PRE INVERSION:
 Estudio Técnico
2. ACTIVO FIJO:
 Local e Instalaciones
 Equipos y Herramientas
 Muebles y Enseres
 Otros activos necesarios
3. CAPITAL DE TRABAJO

 Materia prima, insumos,

 mercaderías

4. GASTOS
ADMINISTRATIVOS (5%):

5. GASTO DE VENTAS
(5% )

TOTALES
FINANCIAMIENTO EN %

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COSTOS Y GASTOS

Técnica del Prorrateo

Productos Unidad Producción Precio Ingresos por %
de de Venta Incidencia
Costeo Venta S/.(mensual)
S/.

1. PRESUPUESTO COSTOS DE
PRODUCCIÓN
2. (En nuevos soles)
DESCRIPCIÓN 01 02 03 04 05

COSTOS DIRECTOS 252,192 256,145 260,164 264,252 268,409

MATERIA PRIMA 232,481 236,433 240,452 244,540 248,697
MANO DE OBRA DIRECTA 19,711 19,711 19,711 19,711 19,711
COSTOS INDIRECTOS 32,397 32,397 32,397 32,397 32,397
MATERIALES INDIRECTOS 7,757 7,757 7,757 7,757 7,757
MANO DE OBRA INDIRECTA 24,639 24,639 24,639 24,639 24,639

TOTAL SIN IGV 284,589 288,541 292,561 296,648 300,805

TOTAL CON IGV 330,234 334,937 339,720 344,585 349,532
IGV 45,645 46,396 47,160 47,937 48,726

5. PRESUPUESTO GASTOS
ADMINISTRATIVOS
(En nuevos soles)
DESCRIPCIÓN 01 02 03 04 05

UTILES DE ESCRITORIO 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00

UTILES DE LIMPIEZA 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
SERVICIO TELEFONICO 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
SUELDOS 24,271.44 24,271.44 24,271.44 24,271.44 24,271.44
IVPP, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES 597.78 597.78 597.78 597.78 597.78
MANTENIMIENTO Y REPAR. DEL LOCAL 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
IMPREVISTOS 1% 277.49 277.49 277.49 277.49 277.49
TOTAL SIN IGV 28,026.72 28,026.72 28,026.72 28,026.72 28,026.72
TOTAL CON IGV 28,619.10 28,619.10 28,619.10 28,619.10 28,619.10
IGV 592.38 592.38 592.38 592.38 592.38
Referencia Anexo N° 7, Estimaciones Propias.

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ANEXO Nº18
PRESUPUESTO GASTOS DE VENTAS
(En nuevos soles)
DESCRIPCIÓN 01 02 03 04 05
PUBLICIDAD Y MARKETING 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00
PUBLICIDAD 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
ACTIVIDADES Y EVENTOS 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
MERCHANDISING 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
SUELDOS 8,213.10 8,213.10 8,213.10 8,213.10 8,213.10
TOTAL SIN IGV 11,613.10 11,613.10 11,613.10 11,613.10 11,613.10
TOTAL CON IGV 12,259.10 12,259.10 12,259.10 12,259.10 12,259.10
IGV 646.00 646.00 646.00 646.00 646.00
¿Cuáles serán mis costos fijos?
COSTOS FIJOS.
Producto:
Unidad de Costeo: en nuevos soles Producción: 1 año
Rubro de Costo Unidad Precio Unidad Total
Unitario utilizadas S/.
Sueldo del empresario
Mano de obra
Energía eléctrica y agua
Depreciación de equipos,
Herramientas, muebles y enseres
Costo Fijo Anual

¿Cuáles serán mis costos variables?

COSTOS VARIABLES.

Producto: Aceite de palta

Unidad de Costeo: en nuevos soles Producción: 1 año
Rubro de Costo Unidad Precio Unidad Total
Unitario utilizadas S/.
Materia Prima e Insumos:


Envases y embalajes
 Botella
 Tapas
 Etiquetas
 Cajas
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Total
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¿Cuáles serán mi costo de producción y costo unitario?

Costo total de Producción =Costo Fijo + Costo Variable

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN=

Costo de Producción Unitario= Costo Total de Producción / Cantidad de Productos

COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO=

COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO x CAJA=

¿Cuáles serán mis gastos administrativos, financieros y de ventas?

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Producto:
Unidad de Costeo: Producción: 1 año

Gastos Administrativos

Personal
Servicios
Total

Gastos financieros

Total

Gasto de Ventas

Personal
Marketing
Gastos aduaneros
Total

Gasto total =

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COSTOS DEL PRODUCTO =

PUNTO DE EQUILIBRIO = COSTO FIJO + GASTO

PRECIO UNITARIO – COSTO VARIABLE UNITARIO

PUNTO DE EQUILIBRIO =

4.3 VENTAS PROYECTADAS:

¿Cual es la proyección de ingresos por venta de la empresa? (en nuevos soles)

Presupuesto de Ingresos Con tipo de cambio en: S/.3.40

Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos (S/.)

ANEXO Nº21
PRESUPUESTO DE
INGRESOS
(En nuevos soles)
DESCRIPCIÓN 01 02 03 04
05
PRODUCCIÓN EN LITROS 99,38 101,07 102,79 104,54 106,32
PRODUCCIÓN EN BOTELLAS 7
335,76 7341,47 5347,28 2353,18 0359,18
INGRESOS POR VENTAS 7423,23 5430,43 0437,74 4445,19 8452,75
6 1 8 0 8
TOTAL SIN IGV 423,23 430,43 437,74 445,19 452,75
TOTAL CON IGV 6503,65 1512,21 8520,92 0529,77 8538,78
IGV 080,41 381,78 083,17 684,58 286,02
5 2 2 6 4

Firma del Gerente del Negocio

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BILBIOGRAFIA
http://filosofia-uvm2013.blogspot.pe/2013/04/identificacion-de-los-clientes.html

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