Cap 01 Resumen Final

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA
CAPÍTULO I:
RESUMEN
Plaza de Armas N° 100 Chincha Alta – Chincha – Ica – Perú 1

1. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

El nombre del Proyecto a nivel de Perfil es “"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO DEPORTIVO DE LA LOSA DEPORTIVA “TÚPAC AMARU” UBICADO EN EL
PP.JJ: TÚPAC AMARU DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA –
ICA"”, de acuerdo a la normatividad del SNIP Anexo 5.
Responsabilidad funcional:
Función 21 : Cultura y deporte
Programa 046 : Deportes
Sub-programa 0102 : Infraestructura deportiva y recreativa
Responsable funcional : OPI
Responsable funcional : OPI-Municipalidad Provincial de Chincha
Localización del proyecto:
El proyecto se encuentra localizado en el Departamento de Ica, Provincia de

Chincha y Distrito de Chincha Alta, tal como se aprecia en el gráfico.
IMAGEN 1.1.1: MAPA DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA
MAPA DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA

En el gráfico siguiente se muestra la localización exacta del proyecto:
IMAGEN 1.1.2: UBICACIÓN DEL PP.JJ. TÚPAC AMARU
El predio en el que se ha propuesto llevar a cabo el proyecto tiene como linderos:
Izquierda: Lotes 1A, 1B, 2 y 3 (S. Comunal)

Fondo: Av. Independencia
Derecha: Lote S (educación)
Frente: Av. 6 de Agosto
En la siguiente ilustración se presenta un croquis de ubicación.
IMAGEN 1.1.3: UBICACIÓN DE LA LOSA TÚPAC AMARU

1.2. INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora: Municipalidad Provincial de Chincha-

Gerencia de Acondicionamiento
Territorial
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Provincial de Chincha
Dirección Plaza de Armas Nº 100
Persona Responsable Bach. Ing. Jorge Luis Soto Heredia
Celular 942430835
Unidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Chincha-

Gerencia de Acondicionamiento
Territorial
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Provincial de Chincha
Teléfono
Dirección Plaza de Armas Nº 100
Persona Responsable Ing. Juan Pedro Andia Morón
Celular 947636738
Órgano Técnico: Municipalidad Provincial de Chincha

Área División de Obras Publicas y Privadas
Persona Responsable Ing. Oscar Augusto Ñacari Quispe
Celular 956945376
Responsable de Municipalidad Provincial de Chincha

Operación y
Mantenimiento:
Unidad Orgánica Gerencia de Acondicionamiento
Territorial
Área División de Obras Publicas y Privadas
Persona Responsable Ing. Oscar Augusto Ñacari Quispe
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
1. OBJETIVO DEL PROYECTO

El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con “LA POBLACIÓN
RECIBE ADECUADAMENTE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA LOSA TÚPAC
AMARU UBICADO EN EL PP.JJ. TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA”.

2. MEDIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO

Los medios fundamentales encontrados, son imprescindibles, desprendiéndose
de éstas, acciones que solucionan de manera integral el problema identificado.
Vista la problemática, el objetivo plantea los siguientes medios del proyecto.
a) Medios de Fundamentales:
Adecuada infraestructura deportiva.

Adecuado equipamiento deportivo.
Adecuada gestión y promoción deportiva
b) Medios de Primer Nivel:

Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:
Infraestructura nueva cumple con los estándares técnicos deportivos.

Suficiente equipamiento y material deportivo
Buena capacidad del personal que administre el campo multiusos
Presencia de programas de formación deportiva e identificación de
talentos.
3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y
asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres
de la población, se plantean las siguientes alternativas:
ALTERNATIVA N° 01:
Construcción de losa multideportiva de concreto y poliuterano con cobertura de
lona tensada y policarbonato , área de gimnasia, área de fortalecimiento y
calentamiento muscular con cobertura de madera y policarbonato, SS.HH.,
Vestidores, Tópico, Ambientes Administrativos, Cerco Perimétrico,
Equipamiento,etc :
 Construcción de losa multifuncional de concreto f’c=175 kg/cm2 cubierta de

poliuterano, que permita disipar las altas temperaturas, resistir a las lluvias y otros
factores del clima y que sea durable y resistente a la carga de los usuarios y posibles
daños que pueda ocasionar su uso, con cobertura de lona tensada y policarbonato.
 Construcción de una zona de gimnasio.
 Construcción de una zona de fortalecimiento y calentamiento muscular con
cobertura de madera y policarbonato.
 Construcción de Tribunas de concreto con una resistencia de f’c=175 kg/cm2, de 4
gradas de 32m. de largo efectivo.
 Cerco perimétrico metálico.
 Iluminación del espacio deportivo.
 Sistema de drenaje.
 Vías de acceso y Circulación
 Ambientes Administrativos, SS.HH., Vestidores, Tópico, etc.

 Mobiliario Urbano.
 Adquisición de equipamiento y mobiliario para la sala de gimnasio, tópico, losa
multideportiva.
 Adquisición de equipamiento y mobiliario para Oficinas Administrativas.
 Estacionamiento.
 Capacitación de gestión, talleres, Implementación de plan promocional deportiva.
 Actividades orientadas a fomentar en la población los beneficios de un adecuado
nivel de actividad física y deportiva.
ALTERNATIVA N° 02:
Construcción de losa multideportiva de asfalto y poliuterano con cobertura de
lona tensada y policarbonato , área de gimnasia, área de fortalecimiento y
calentamiento muscular con cobertura de madera y policarbonato, SS.HH.,
Vestidores, Tópico, Ambientes Administrativos, Cerco Perimétrico,
Equipamiento,etc :
 Construcción de losa multifuncional de asfalto cubierta de poliuterano, con bajo

costo y resistente al uso, con cobertura de lona tensada y policarbonato.
 Construcción de Tribunas de concreto con una resistencia de f’c=175 kg/cm2, de 4
gradas de 32m. de largo efectivo.
multideportiva.
 Capacitación de gestión, talleres, Implementación de plan promocional deportiva.
 Actividades orientadas a fomentar en la población los beneficios de un adecuado
nivel de actividad física y deportiva.
Cabe señalar que, entre estas dos alternativas descritas, se seleccionó la más
óptima para solucionar el problema, eligiéndose como alternativa de solución la
ALTERNATIVA N° 01.
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

La brecha (situación sin proyecto) está determinada por la diferencia entre la
demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada para cada tipo de servicio.
Para el caso de los Servicios Finales (referidos a la práctica de las diferentes

disciplinas deportivas) la brecha está expresada en horas/ año.

La cantidad de horas/año se calcula en base a la población demandante potencial

(beneficiaria directa) del Pueblo Joven Túpac Amaru, correspondiente a las
personas que realizan deporte o están dispuestos a realizar deporte en el recinto
deportivo del proyecto.
CUADRO 1.1.1: POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL POR DISCIPLINAS

DEPORTIVAS – 2015
Ratios de Demanda por Disciplina Deportiva
Disciplina
N° %
Deportiva
Futsal 320 61%
Voleibol 94 18%
Basquetbol 79 15%
Gimnasia 31 6%
Total 524 100%
Fuente: Encuestas
Elaboración: El Consultor
CUADRO 1.1.2: BRECHA (OFERTA - DEMANDA) SIN PROYECTO - LOSA

MULTIDEPORTIVA (HORAS / AÑO)
A ÑOS Y P ER IOD OS
D ESC R IP C IÓN A ÑO 2016A ÑO 2017A ÑO 2018A ÑO 2019A ÑO 2020A ÑO 2021A ÑO 2022A ÑO 2023A ÑO 2024A ÑO 2025A ÑO 2026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Horas/año
Demanda 3935 3935 3986 4038 4090 4144 4198 4252 4307 4363 4420 4478
Oferta Optimizada 1248 1248 1264 1281 1297 1314 1331 1349 1366 1384 1402 1420
TOTAL -2,687 -2,687 -2,722 -2,757 -2,793 -2,829 -2,866 -2,904 -2,941 -2,979 -3,018 -3,057
DÉFICIT GRÁFICO 1.1.1: Balance Oferta Optimizada - Demanda Sin Proyecto

5,000
DEMANDA - POBLACIÓN USUARIA (ASIST.) - CON PROYECTO
4,000
(horas/año)
3,000
2,000
1,000
OFERTA OPTIMIZADA - POBLACIÓN ATENDIDA (ASIST.) - SIN
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Año

CUADRO 1.1.3: BRECHA (OFERTA - DEMANDA) SIN PROYECTO – ÁREA DE GIMNASIA

(HORAS / AÑO)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Horas/año
Demanda 654 654 663 671 680 689 698 707 716 725 735 744
Oferta Optimizada - - - - - - - - - - - -
TOTAL -654 -654 -663 -671 -680 -689 -698 -707 -716 -725 -735 -744
DÉFICIT GRÁFICO 1.1.2: Balance Oferta Optimizada - Demanda Sin Proyecto

1,000
800
(horas/año)
600
400
200
OFERTA OPTIMIZADA - POBLACIÓN ATENDIDA (ASIST.) - SIN
0
Año 2022 2023 2024 2025 2026
2016 2017 2018 2019 2020 2021
CUADRO 1.1.4: BRECHA (OFERTA - DEMANDA) CON PROYECTO - LOSA MULTIDEPORTIVA
(HORAS /AÑO)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Horas/año
Demanda 3935 3935 3986 4038 4090 4144 4198 4252 4307 4363 4420 4478
Oferta Con Proyecto 4004 4004 4056 4109 4162 4216 4271 4327 4383 4440 4498 4556
TOTAL 69 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
SUPERAVIT GRÁFICO 1.1.3: Balance Oferta - Demanda con Proyecto
4,500 OFERTA - POBLACIÓN ATENDIDA (ASIST.) - CON PROYECTO

(horas/año)
4,000
3,500
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Año

CUADRO 1.1.5: BRECHA (OFERTA - DEMANDA) CON PROYECTO – ZONA DE GIMNASIO

(HORAS /AÑO)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Horas/año
Demanda 654 654 663 671 680 689 698 707 716 725 735 744
Oferta Con Proyecto 4004 4004 4056 4109 4162 4216 4271 4327 4383 4440 4498 4556
TOTAL 3,350 3,350 3,394 3,438 3,482 3,528 3,573 3,620 3,667 3,715 3,763 3,812
Elaboración: El Consultor.
SUPERAVIT GRÁFICO 1.1.4: Balance Oferta - Demanda con Proyecto

5,000
4,000
OFERTA - POBLACIÓN ATENDIDA (ASIST.) - CON PROYECTO
3,000
(horas/año)
2,000
1,000 DEMANDA - POBLACIÓN USUARIA (ASIST.) - CON PROYECTO
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Año
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP
1. ASPECTOS TÉCNICOS
En esta sección se analizan las alternativas planteadas. Como el objetivo del
proyecto es contar con “Adecuadas prácticas deportivas de la población del
Pueblo Joven Túpac Amaru del Distrito de Chincha Alta, Provincia de Chincha –
Ica”, para mejorar las condiciones existentes del servicio de recreación y
deporte se requiere dotarlas de la infraestructura correspondiente ya que
actualmente la demanda de servicios no está siendo atendida adecuadamente.
El proyecto atenderá al 100% de la demanda proyectada para todo el horizonte

del proyecto.
LOCALIZACIÓN:
El área a intervenir en estudio se encuentra ubicada en el Pueblo Joven
Túpac Amaru del Distrito de Chincha Alta, Provincia de Chincha, Región Ica.
El predio en el que se ha propuesto llevar a cabo el proyecto tiene como

linderos:

Izquierda: Lotes 1A, 1B, 2 y 3 (S. Comunal)

Fondo: Av. Independencia
Derecha: Lote S (educación)
Frente: Av. 6 de Agosto
El terreno donde se plantea la construcción tiene disponibilidad de los

servicios básicos de agua, alcantarillado, energía eléctrica, incluyendo los
servicios en las calles colindantes. Asimismo cuenta con vías de
comunicación a lo largo de toda su extensión, con facilidad de acceso
peatonal y vehicular por cualquiera de las calles que lo circundan. La
infraestructura se encuentra en una zona de fácil acceso, asimismo no
presenta una topografía accidentada.
TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN:
El planteamiento técnico de las alternativas se ha realizado bajo las
indicaciones técnico normativo del Reglamento Nacional de Edificaciones.
La tecnología de la construcción del proyecto serán las más adecuadas y las
últimas existentes para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Asimismo,
en cuanto al equipamiento y mobiliario se adquirirá tomando en cuenta la
tecnología del momento, que estén acordes para las competencias de nivel
internacional.
TAMAÑO ÓPTIMO:
El tamaño o la escala de inversión están en función de las normas técnicas
arquitectónicas y constructivas vigentes, así como de la demanda efectiva
y las brechas establecidas en el análisis de demanda – oferta, planteándose
la construcción de infraestructura y equipamiento para 6 disciplinas
deportivas. También se ha contemplado la construcción e instalación de
infraestructura y servicios complementarios.
METAS DE PRODUCTOS:
Construcción de losa multideportiva de concreto y poliuterano con
cobertura de lona tensada y policarbonato , área de gimnasia, área de
fortalecimiento y calentamiento muscular con cobertura de madera y
policarbonato, SS.HH., Vestidores, Tópico, Ambientes Administrativos,
Cerco Perimétrico, Equipamiento,etc :
 Construcción de losa multifuncional de concreto f’c=175 kg/cm2 cubierta de

poliuterano, que permita disipar las altas temperaturas, resistir a las lluvias y
otros factores del clima y que sea durable y resistente a la carga de los usuarios
y posibles daños que pueda ocasionar su uso, con cobertura de lona tensada
y policarbonato.

 Construcción de Tribunas de concreto con una resistencia de f’c=175 kg/cm2,

de 4 gradas de 32m. de largo efectivo.
multideportiva.
 Capacitación de gestión, talleres, Implementación de plan promocional
deportiva.
 Actividades orientadas a fomentar en la población los beneficios de un
adecuado nivel de actividad física y deportiva.
E. COSTOS DEL PIP

En este ítem se determinará la totalidad de los costos pertinentes del proyecto
alternativo, los mismos que se encuentren valorados a precios de mercado,
posteriormente estos costos serán distribuidos a lo largo del horizonte de
evaluación del proyecto. Según la naturaleza de los costos, se clasificaran en costos
de inversión y en costos de operación y mantenimiento.
1. COSTOS DE INVERSIÓN
En la situación con proyecto se consideran los costos de inversión y

mantenimiento de cada alternativa, tanto a precio privados como a precios
sociales. A continuación detallaremos los costos de inversión a precios de
mercado:
En la situación con proyecto se consideran los costos de inversión y
mantenimiento de cada alternativa, tanto a precio privados como a precios
sociales. A continuación detallaremos los costos de inversión a precios de
mercado:

Fase de Inversión
CUADRO 1.1.6.DESAGREGADO DE EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES - ALTERNATIVA N°1
(SOLES A PRECIOS DE MERCADO)
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DE LA LOSA DEPORTIVA “TÚPAC AMARU” UBICADO EN EL PP.JJ: TÚPAC AMARU DEL
Proyecto:
DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA – ICA"
COSTOS (S/.)
ITEM DESCRIPCION UND METRADO
UNITARIO PARCIAL TOTAL
I. INFRAESTRUCTURA
01.01 OBRAS CIVILES S/. 1,502,969.49
01.01.01 I ETAPA S/. 1,095,013.06
01.01.01.01 LOSA MULTIDEPORTIVA (CONCRETO + POLIURETANO) UND 1.00 S/. 430,449.36 S/. 430,449.36
01.01.01.02 GRADERIA DE TRIBUNA UND 1.00 S/. 48,903.34 S/. 48,903.34
01.01.01.03 CERCO PERIMETRICO METALICO UND 1.00 S/. 82,730.98 S/. 82,730.98
MODULO DE CAMERINOS, DEPOSITOS, OFICINA ADMINISTRATIVA,
01.01.01.04 UND 1.00 S/. 339,295.23 S/. 339,295.23
SS.HH. SUM/GIMNASIO, TOPICO Y OTROS
01.01.01.05 INSTALACIONES ELECTRICAS UND 1.00 S/. 104,920.09 S/. 104,920.09
01.01.01.06 INSTALACIONES SANITARIAS UND 1.00 S/. 28,844.66 S/. 28,844.66
01.01.01.07 VIAS DE ACCESO Y DE CIRCULACIÓN UND 1.00 S/. 53,869.41 S/. 53,869.41
01.01.01.08 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL UND 1.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
01.01.02 II ETAPA S/. 407,956.43
01.02.02.01 COBERTURA DE LONA TENSADA EN LOSA MULTIDEPORTIVA UND 1.00 S/. 387,865.20 S/. 387,865.20
COBERTURA DE MADERA Y POLICARBONATO PARA ZONA DE
01.02.02.02 UND 1.00 S/. 18,091.23 S/. 18,091.23
FORTALECIMIENTO Y PRECALENTAMIENTO
COSTO DIRECTO S/. 1,502,969.49
GASTOS GENERALES (10%) S/. 150,296.95
UTILIDAD (8%) S/. 120,237.56
SUB TOTAL S/. 1,773,504.00
IGV (18%) S/. 319,230.72
TOTAL S/. 2,092,734.72
(*) el desagregado de los costos de las partidas se podran visualizar en el el Tomo II Aspectos Tecnicos del PIP.

CUADRO 1.1.7: DESAGREGADO DE EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES - ALTERNATIVA N°1 - PRIMERA ETAPA
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DE LA LOSA DEPORTIVA “TÚPAC AMARU” UBICADO EN EL PP.JJ: TÚPAC AMARU DEL DISTRITO
Proyecto:
DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA – ICA"
COSTOS (S/.)
I. INFRAESTRUCTURA
01.01 OBRAS CIVILES S/. 1,095,013.06
01.01.01 I ETAPA S/. 1,095,013.06
01.01.01.01 LOSA MULTIDEPORTIVA (CONCRETO + POLIURETANO) UND 1.00 S/. 430,449.36 S/. 430,449.36
MODULO DE CAMERINOS, DEPOSITOS, OFICINA ADMINISTRATIVA, SS.HH.
01.01.01.04 UND 1.00 S/. 339,295.23 S/. 339,295.23
SUM/GIMNASIO, TOPICO Y OTROS
01.01.01.08 MEDIDAS DE MITIGACION UND 1.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00

UTILIDAD (8%) S/. 87,601.04
SUB TOTAL S/. 1,292,115.41
IGV (18%) S/. 232,580.77
TOTAL S/. 1,524,696.18

CUADRO 1.1.8: DESAGREGADO DE EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES - ALTERNATIVA N°1 - SEGUNDA ETAPA
Proyecto:
COSTOS (S/.)
I. INFRAESTRUCTURA
01.01 EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES S/. 407,956.43
01.01.02 II ETAPA S/. 407,956.43
01.02.02.02 UND 1.00 S/. 18,091.23 S/. 18,091.23
COSTO DIRECTO S/. 407,956.43

UTILIDAD (8%) S/. 32,636.51
SUB TOTAL S/. 481,388.59
IGV (18%) S/. 86,649.95
TOTAL S/. 568,038.53

CUADRO 1.1.9: DESAGREGADO DE EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES - ALTERNATIVA N°2

Proyecto:
COSTOS (S/.)
I. INFRAESTRUCTURA
01.01 OBRAS CIVILES S/. 1,500,088.86
01.01.01 I ETAPA S/. 1,092,132.43
01.01.01.01 LOSA MULTIDEPORTIVA (ASFALTO + POLIURETANO) UND 1.00 S/. 427,568.73 S/. 427,568.73
01.01.01.04 UND 1.00 S/. 339,295.23 S/. 339,295.23
01.01.02 II ETAPA S/. 407,956.43
01.02.02.02 UND 1.00 S/. 18,091.23 S/. 18,091.23

UTILIDAD (8%) S/. 120,007.11
SUB TOTAL S/. 1,770,104.86
IGV (18%) S/. 318,618.87
TOTAL S/. 2,088,723.73

CUADRO 1.1.10: DESAGREGADO DE EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES - ALTERNATIVA N°2 - PRIMERA ETAPA
Proyecto:
COSTOS (S/.)
I. INFRAESTRUCTURA
01.01 EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES S/. 1,092,132.43
01.01.01 I ETAPA S/. 1,092,132.43
01.01.01.01 LOSA MULTIDEPORTIVA (ASFALTO + POLIURETANO) UND 1.00 S/. 427,568.73 S/. 427,568.73
01.01.01.04 UND 1.00 S/. 339,295.23 S/. 339,295.23

UTILIDAD (8%) S/. 87,370.59
SUB TOTAL S/. 1,288,716.27
IGV (18%) S/. 231,968.93
TOTAL S/. 1,520,685.20

CUADRO 1.1.11: DESAGREGADO DE EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES - ALTERNATIVA N°2 - SEGUNDA ETAPA
Proyecto:
COSTOS (S/.)
I. INFRAESTRUCTURA
01.01 EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES S/. 407,956.43
01.01.02 II ETAPA S/. 407,956.43
01.02.02.02 UND 1.00 S/. 18,091.23 S/. 18,091.23

UTILIDAD (8%) S/. 32,636.51
SUB TOTAL S/. 481,388.59
IGV (18%) S/. 86,649.95
TOTAL S/. 568,038.53

CUADRO 1.1.12: DESAGREGADO DE EXPEDIENTE TECNICO ALTERNATIVA Nº 1 Y 2

Proyecto:
COSTOS (S/.)
I. INFRAESTRUCTURA
01.02 EXPEDIENTE TECNICO S/. 21,545.53
01.02.01 Topografía UND 1.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
01.02.02 Estudio de Suelos UND 1.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
01.02.03 Diseño Estructural UND 1.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
01.02.04 Planos UND 1.00 S/. 4,800.00 S/. 4,800.00
01.02.05 Trabajo de Gabinete UND 1.00 S/. 4,745.53 S/. 4,745.53

UTILIDAD (8%) S/. 1,723.64
SUB TOTAL S/. 25,423.73
IGV (18%) S/. 4,576.27
TOTAL S/. 30,000.00

CUADRO 1.1.13: DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN - ALTERNATIVA Nº 1 y 2

Proyecto:
COSTOS (S/.)
I. INFRAESTRUCTURA
01.03 SUPERVISION S/. 84,745.76
01.03.01 PERSONAL PROFESIONAL y AUXILIAR
01.02.01.01 01 Jefe de Supervision ( Ingeniero Civil ) MES 4.00 S/. 9,000.00 S/. 36,000.00
01.02.01.02 02 Asistentes de Supervision ( Ingeniero Civil ) x MES 4.00 S/. 5,500.00 S/. 22,000.00
01.02.01.03 Contador MES 4.00 S/. 2,000.00 S/. 8,000.00
01.02.01.04 Secretaria MES 4.00 S/. 1,500.00 S/. 6,000.00
01.03.02 ALQUILERES Y SERVICIOS
01.03.02.01 ALQUILER DE INMUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
01.03.02.01.01 Oficina (Incluye Autovalúo y Arbitrios) MES 4.00 S/. 700.00 S/. 2,800.00
01.03.02.01.02 Computadora Impresora MES 4.00 S/. 400.00 S/. 1,600.00
01.03.02.02 EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y SUELOS
01.03.02.01.01 Equipo topografico MES 4.00 S/. 750.00 S/. 3,000.00
01.03.02.03 ALQUILER DE VEHICULOS
01.03.02.03.01 Camioneta MES 4.00 S/. 1,000.00 S/. 4,000.00
01.03.02.04 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
01.03.02.04.01 Copias GLB 1.00 S/. 240.00 S/. 240.00
01.03.02.04.02 Ploteos de Planos GLB 1.00 S/. 680.00 S/. 680.00
01.03.02.04.03 Utiles de Oficina GLB 1.00 S/. 275.76 S/. 275.76
01.03.02.04.04 Material fotografico GLB 1.00 S/. 150.00 S/. 150.00

IGV (18%) S/. 15,254.24
TOTAL S/. 100,000.00

CUADRO 1.1.14: DESAGREGADO DE GESTION DEL PROYECTO - ALTERNATIVA N°1 Y 2

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DE LA LOSA DEPORTIVA “TÚPAC AMARU” UBICADO EN EL PP.JJ: TÚPAC AMARU DEL DISTRITO DE
Proyecto:
CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA – ICA"
COSTOS (S/.)
ITEM DESCRIPCION UND METRADO UNITARIO
PARCIAL TOTAL
INCLUYE IGV
I. INFRAESTRUCTURA
01.04 GESTION DEL PROYECTO S/. 25,300.00
PERMISO Y AUTORIZACIONES
Factibilidad Electrica GLB 1.00 S/. 4,500.00 S/. 4,500.00
Factibilidad de Agua y Alcantarillado GLB 1.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
Licencias Municipales (demolicon/construccion) GLB 1.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00
RESUMEN COSTOS DE GESTIÓN COMPLEMENTARIA
ESTUDIO LINEA DE BASE
Jefe de Estudio mes 1.00 S/. 4,500.00 S/. 4,500.00
Especialista deportivo mes 1.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00
Gastos generales (5%) global 1.00 S/. 350.00 S/. 350.00
ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE CULMINACIÓN
Especialista edificaciones (ing. Civil) mes 1.00 S/. 4,500.00 S/. 4,500.00
Especialista arquitectónico (Arq.) mes 1.00 S/. 4,500.00 S/. 4,500.00
Gastos generales (5%) global 1.00 S/. 450.00 S/. 450.00
TOTAL S/. 25,300.00


CUADRO 1.1.15: DESAGREGAD EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEPORTIVO ALTERNATIVA Nº 1 Y 2

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DE LA LOSA DEPORTIVA “TÚPAC AMARU” UBICADO EN EL PP.JJ: TÚPAC AMARU DEL DISTRITO DE
Proyecto
CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA – ICA"
TOTAL
ITEM DESCRIPCION Und Cant PU
(Inc. Igv)
II EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 57,200.00
02.01 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 57,200.00
02.01.01 I ETAPA 46,150.00
02.01.01.01 FUTSAL 15,200.00
ARCOS DE FUTSAL EN ALUMINIO LACADO (01 UND “PAR”)
§ Estructura de los arcos serán de Aluminio lacado, diseño Aprobado por la IHF – EN 749.
§ Profundidad en la parte inferior será de 100cm y la parte superior de 80cm. De acuerdo a lo exigido y aprobado por und 1.00 14,000.00 14,000.00
International Handball Federation.
§ La net o malla del arco será de buena calidad el material a usar en su confección. (02 und.)
PELOTAS DE FUTSAL und 15.00 80.00 1,200.00
02.01.01.02 BASKETBALL 4,200.00
CASTILLO METALICO PARA BASKETBALL

§ Sistema profesional de castillos de Basquet autobalanceado, regulable en altura, mediante mecanismo de resorte de acero
extrafuerte para fijar diferentes posiciones tendrá una proyección de 225.00 cm. fácil de transportar ya que contara con ruedas.
§ Tableros con Vidrio Templado – Regulables, El tablero será de vidrio templado de 108 x 105, montado en un marco metálico,
los pernos para fijar el aro no cruzaran el vidrio evitando que el vidrio se rompa este tablero debe estar aprobado por la FIBA.
§ El aro de básquet deberá estar fabricado en acero de alta resistencia de 20 mm de diámetro y deberá tener un sistema de
seguridad que permita al aro regresar a su posición estándar automáticamente con 12 ganchos de fijación de 4 mm. Deberá und 2.00 1,900.00 3,800.00
estar aprobado por la FIBA.
§ La net de básquet deberá ser de material resistente al rozamiento y a la humedad. El tejido es de especial patrón y anudado
muy frecuentemente de 6mm de diámetro, peso de 300grs. aprobado por la FIBA.
§ Protector frontal y lateral acolchados, El frente y los lados de la base y las orquillas deberán estar fijados con un protector
extrafuerte.
§ Base del tablero con espuma protectora.
PELOTAS DE BASKETBALL und 5.00 80.00 400.00

02.01.01.03 VOLEYBALL 18,300.00

TOTAL
(Inc. Igv)
POSTES GRADUABLES TELESCOPICOS PARA VOLEY TECTON (2 UND) INC SOCKET DE 100
mm ( 2 UNID.) § Alternativa Telescopicos
§ Construidos con el material DURALUMINIUM TECTON, con mecanismo interno de resorte para una automática elevación de
la altura.
§ Graduables con una longitud de +/- 300 mm. Material de aleación muy liviana y superficie suave, construido con el material
DURALUMINIUM TECTON, +/- 100mm. de diámetro; dos lados adaptados con ranuras para fijar y mover el sistema de atadura
y de tensión de la net.
§ Los postes estarán compuestos de 2 partes, el tubo superior (diametro128 mm.) Que se desliza sobre la parte inferior
(diámetro 100mm). La parte superior estará equipada con una wincha tipo eje protegida y una polea de orientación en lo alto und 1.00 13,500.00 13,500.00
para tensar la net. El cordón inferior de la net es tensado con una manija. La empuñadura ajusta manualmente la altura.- La
acción telescópica es accionada por un mecanismo de resorte interno que activa el mecanismo de elevación automática de
altura de la net.
§ La Net de voleyball será de competición, nylon Negro 2, 5 mm, malla con cocos de 10 x 10 cm. clavijas laterales cocidas,
cintas laterales blancas, cuerda inferior de nylon de 6 mm., cable de suspensión de acero en la atadura superior. Diámetro 9.5 x
1m. La net diámetro 128mm y alternativa manual. Conforme las regulaciones de FIVB.
§ Postes graduables telescópicos para volley de Tecton, con ganchos para la net. (1 Pieza)
§ Postes manuables telescópicos para volley, con ganchos para la net, tipo broca. con manubrio para la tensión de ésta.
SILLA DEL ARBITRO,
§ Será de Modelo R.S. 200 o similar, construido en acero tubular liviano, ajustable en altura del referee de 110-140 cm, con
und 1.00 4,000.00 4,000.00
correas Velcro al poste de voley.
Contará con ruedas para fácil transporte de acuerdo a los requerimientos de la FIVB.
PELOTAS DE VOLEYBALL und 10.00 80.00 800.00
02.01.01.04 GIMNASIA 5,000.00
§ Colchoneta Para Gimnasia und 20.00 100.00 2,000.00
§ Pelota Para Gimnasia Pilates Yoga Gymball Massageball 75 Cm und 10.00 50.00 500.00
§ Balones Medicinales Con Rebote de 4kg und 10.00 140.00 1,400.00
§ Bandas De Resistencia-ligas Elasticas. Medidas: 113cm, Material: Caucho, Nivel: 03 ligero, 04 medio 03 fuerte) und 10.00 45.00 450.00
§ Step Max Importado Regulable Pilates Aerobicos Dvd Stock und 5.00 130.00 650.00
02.01.01.05 TOPICO 3,450.00
§ Balanza con Tallimetro Mecanica und 1.00 700.00 700.00
§ Tensiometro Digital De Brazo und 1.00 200.00 200.00
§ Cinta Metrica und 2.00 10.00 20.00
§ Estetoscopio und 1.00 1,100.00 1,100.00

TOTAL
(Inc. Igv)
§ Termometro Digital Flexible Termico: Bebes, Niños, Adultos und 2.00 30.00 60.00
§ Armario de Melamina und 1.00 400.00 400.00
§ Camilla und 1.00 320.00 320.00

§ Escritorio de Melamina und 1.00 350.00 350.00
§ Silla Giratoria und 2.00 150.00 300.00
02.01.02 II ETAPA 11,050.00
02.01.02.01 ZONA DE FORTALECIMIENTO Y PRECALENTAMIENTO 8,000.00
§ Maquinas para ejercicio cardiovascular und 8.00 1,000.00 8,000.00
02.01.02.02 MOBILIARIO DE OFICINA 3,050.00
§ Computadora de Escritorio und 2.00 700.00 1,400.00
§ Escritorio de Melamina und 2.00 350.00 700.00
§ Impresora Multifuncional und 1.00 350.00 350.00
§ Silla Giratoria und 4.00 150.00 600.00
TOTAL INC. IGV S/. 57,200.00

CUADRO 1.1.16 PRESUPUESTO GESTIÓN DEPORTIVA ALTERNATIVA Nº 1 Y 2
RESUMEN PPTO COSTO DE CAPACITACIÓN - ENTRENADORES

DEPORTIVOS
Precio Unit.
Costo
Tema Unidad Cantidad Inc.IGV ( S/.
Total S/.
)
Organización de un programa de
formación deportiva e identificación
Taller 1 8,585 8,585
de talentos (parte I), incluye
manuales.
Taller 1 7,985 7,985
de talentos (parte II), incluye
manuales.
Taller 1 7,385 7,385
de talentos (parte III), incluye
manuales.
TOTAL 3 23,955
Incluido IGV
TALLER DE CAPACITACIÓN - ORGANIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN

DEPORTIVA 1
Nº asistentes 20
Cantidad de Talleres: 1
Personal del área deportiva y administradores
de complejos y/o losas deportivas de la
Dirigido a: Municipalidad, entrenadores técnicos.
Organización de un programa real de
formación deportiva para niños y jóvenes que
deseen desarrollar una disciplina deportiva
Contenido del taller:
mediante entrenadores especialistas con la
finalidad de identificar talentos deportivos.
Incluye planes de trabajo
Duración 3 días
Certificación: Federación Deportiva y/o IPD

PRESUPUESTO
Precio Unit.
Unida Cantida Costo Total
Descripción Inc.IGV (
d d (S/.)
S/. )
Honorarios 6,000
Capacitador (incluye manuales
operativos, perfil de entrenadores) Día 3 2,000 6,000
Materiales 875
Útiles de Escritorio Unidad 25 20 500
Diplomas Unidad 25 15 375
Alquileres 960
Local y equipamiento deportivo Día 3 200 600
Equipos audiovisuales Día 3 120 360
Refrigerio 750
Menús (1 x día) Unidad 25 20 500
Break intermedio (1 x día) Unidad 25 10 250
TOTAL 8,585

DEPORTIVA 2
Nº asistentes 20
Organización de un programa real de formación
deportiva para niños y jóvenes que deseen
desarrollar una disciplina deportiva mediante
entrenadores especialistas con la finalidad de
identificar talentos deportivos. Incluye planes
de trabajo
Duración 3 días

PRESUPUESTO
Precio Unit.
Cantida Costo Total
Descripción Unidad Inc.IGV (
d (S/.)
S/. )
Honorarios 5,400
Capacitador (incluye manuales de
enseñanza y técnica deportiva
proceso de entrenamiento y
cronograma de trabajo). Día 3 1,800 5,400
Materiales 875
Útiles de Escritorio Unidad 25 20 500
Diplomas Unidad 25 15 375
Alquileres 960
Refrigerio 750
Menús (1 x día) Unidad 25 20 500
Break intermedio (1 x día) Unidad 25 10 250
TOTAL 7,985

DEPORTIVA 3
Nº asistentes 20
Organización de un programa real de
formación deportiva para niños y jóvenes que
deseen desarrollar una disciplina deportiva
mediante entrenadores especialistas con la
finalidad de identificar talentos deportivos.
Incluye planes de trabajo
Duración 3 días

PRESUPUESTO
Precio Unit.
Unida Cantida Costo Total
Descripción Inc.IGV (
d d (S/.)
S/. )
Honorarios 4,800
Capacitador (incluye manuales de
enseñanza y técnica deportiva
proceso de entreamiento y
cronograma de trabajo). Día 3 1,600 4,800
Materiales 875
Unida
Utiles de Escritorio d 25 20 500
Unida
Diplomas d 25 15 375
Alquileres 960
Refrigerio 750
Unida
Menus (1 x día) d 25 20 500
Unida
Brek intermedio (1 x día) d 25 10 250
TOTAL 7,385
Finalmente, los costos totales de inversión para ambas alternativas serán como se
detalla a continuación:
CUADRO 1.1.17: PRESUPUESTO CONSOLIDADO - ALTERNATIVA N°1

(NUEVOS SOLES A PRECIOS DE MERCADO)
"MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO UBICADO EN EL PP.JJ. TÚPAC AMARU
Proyecto:
DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA-ICA"
DESAGREGADO (Inc. Igv)
ITEM COMPONENTE
S/.
I. INFRAESTRUCTURA 2,248,034.72
01.01 EJECUCION DE OBRAS CIVILES 2,092,734.72
01.02 EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00
01.03 SUPERVISION 100,000.00
01.04 GESTION DEL PROYECTO 25,300.00
II. EQUIPAMIENTO 57,200.00
III GESTION DEPOTIVA 23,955.00
02.02 GESTIÓN DEPORTIVA 23,955.00
TOTAL INVERSION (Inc. Igv) 2,329,189.72

CUADRO 1.1.18: PRESUPUESTO CONSOLIDADO - ALTERNATIVA N°2

(NUEVOS SOLES A PRECIOS DE MERCADO)
"MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO UBICADO EN EL PP.JJ. TÚPAC AMARU DEL
Proyecto:
DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA-ICA"
DESAGREGADO (Inc. Igv)
ITEM COMPONENTE
S/.
I. INFRAESTRUCTURA 2,244,023.73
01.01 EJECUCION DE OBRAS CIVILES 2,088,723.73
01.02 EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00
01.03 SUPERVISION 100,000.00
01.04 GESTION DEL PROYECTO 25,300.00
II. EQUIPAMIENTO 57,200.00
III GESTION DEPOTIVA 23,955.00
02.02 GESTIÓN DEPORTIVA 23,955.00
TOTAL INVERSION (Inc. Igv) 2,325,178.73
2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN

PROYECTO:
Los costos de la Situación Sin Proyecto corresponden a los gastos de operación
y mantenimiento que la población asume básicamente para la limpieza de la
superficie de la losa, para mantenerla provisionalmente con niveles aceptables
de servicio y seguridad.
La acción contemplada y que será aplicada en el mantenimiento del espacio

deportivo es la siguiente:
CUADRO 1.1.19: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SITUACIÓN SIN

PROYECTO
A PRECIOS DE MERCADO - (En Soles)
Precio
Items Descripción Cantidad Unidad Parcial/anual
Unitario
01 OPERACIÓN 2,250.00
01.01 PERSONAL DE LIMPIEZA Mes 3 750.00 2,250.00
02 MANTENIMIENTO 700.00
02.01 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
02.01.01 INSUMOS Glb 2 350.00 700.00
TOTAL 2,950.00
2.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON

PROYECTO
Los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto

incorporan:

Costos de Operación: incluye costos por personal contratado, servicios básicos

(agua, luz, teléfono) y otros como materiales promocionales, de oficina, de
limpieza, de curaciones y primeros auxilios.
Costos de Mantenimiento: incluye mantenimiento de estructuras metálicas y

mantenimiento de equipos y mobiliario.
En la siguiente tabla se muestra para alternativa 1 y 2 el consolidado de los

costos de operación y mantenimiento anuales a precios de mercado, los cuales
se consideran constantes en todo el horizonte de evaluación del proyecto:
CUADRO 1.1.20: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SITUACIÓN CON

PROYECTO ALT. 1
Cantida Precio
Items Descripción Unidad Parcial/anual
d Unitario
01 OPERACIÓN 108,720.00
REMUNERACIÓN DE
01.01
ADMINISTRATIVOS
01.01.01 ADMINISTRADOR Mes 12 1200.00 14,400.00
01.01.02 ASISTENTE ADMINISTRADOR Mes 12 900.00 10,800.00
01.01.03 SERVICIO DE VIGILANCIA Mes 12 750.00 9,000.00
01.01.04 PERSONAL DE LIMPIEZA Mes 12 750.00 9,000.00
01.01.05 ENTRENADOR - FUTSAL Mes 12 1200.00 14,400.00
01.01.06 ENTRENADOR - VOLEY Mes 12 1200.00 14,400.00
ENTRENADOR -
01.01.07 Mes 12 1200.00 14,400.00
BASQUETBALL
01.01.08 ENTRENADOR - GIMNASIA Mes 12 1200.00 14,400.00
01.02 SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIO DE AGUA POTABLE
01.02.01 Mes 12 50.00 600.00
(SEMAPACH S.A.)
SERVICIO DE ENERIGIA
01.02.02 Mes 12 450.00 5,400.00
ELECTRICA (ELECTRODUNAS)
01.02.03 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Mes 12 60.00 720.00
01.03 MATERIAL DE OFICINA
01.03.01 MATERIAL DE OFICINA Mes 12 100.00 1,200.00
02 MANTENIMIENTO 21,060.00
02.01.01 INSUMOS Mes 12 1555.00 18,660.00
02.02 RESANES Y REPARACIONES
02.02.01 SERVICO TÉCNICO Mes 12 200.00 2,400.00
TOTAL 129,780.00

CUADRO 1.1.20: RESUMEN COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA

LA ALT. 01
TOTAL AL AÑO
RESUMEN
PRECIOS DE MERCADO
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 108,720.00
REMUNERACIÓN DE ADMINISTRATIVOS S/. 100,800.00
SERVICIOS PÚBLICOS S/. 6,720.00
MATERIAL DE OFICINA S/. 1,200.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 21,060.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA S/. 18,660.00
RESANE Y REPARACIONES S/. 2,400.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 129,780.00
CUADRO 1.1.21: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SITUACIÓN CON

PROYECTO ALT. 02- A PRECIOS DE MERCADO - (En Soles)
Precio
Unitario
01 OPERACIÓN 108,720.00
REMUNERACIÓN DE
01.01
ADMINISTRATIVOS
01.01.01 ADMINISTRADOR Mes 12 1200.00 14,400.00
01.01.02 ASISTENTE ADMINISTRADOR Mes 12 900.00 10,800.00
01.01.03 SERVICIO DE VIGILANCIA Mes 12 750.00 9,000.00
01.01.04 PERSONAL DE LIMPIEZA Mes 12 750.00 9,000.00
01.01.05 ENTRENADOR - FUTSAL Mes 12 1200.00 14,400.00
01.01.06 ENTRENADOR - VOLEY Mes 12 1200.00 14,400.00
01.01.07 ENTRENADOR - BASQUETBALL Mes 12 1200.00 14,400.00
01.01.08 ENTRENADOR - GIMNASIA Mes 12 1200.00 14,400.00
01.02 SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIO DE AGUA POTABLE
01.02.01 Mes 12 50.00 600.00
(SEMAPACH S.A.)
SERVICIO DE ENERIGIA
01.02.02 Mes 12 450.00 5,400.00
ELECTRICA (ELECTRODUNAS)
01.02.03 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Mes 12 60.00 720.00
01.03 MATERIAL DE OFICINA
01.03.01 MATERIAL DE OFICINA Mes 12 100.00 1,200.00
02 MANTENIMIENTO 28,800.00
02.01.01 INSUMOS Mes 12 2,100.00 25,200.00
02.02 RESANES Y REPARACIONES
02.02.01 SERVICO TÉCNICO Mes 12 300.00 3,600.00
TOTAL 137,520.00

CUADRO 1.1.22: RESUMEN COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PARA LA ALT. 02
TOTAL AL AÑO
RESUMEN
PRECIOS DE MERCADO
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 108,720.00
REMUNERACIÓN DE ADMINISTRATIVOS S/. 100,800.00
SERVICIOS PÚBLICOS S/. 6,720.00
MATERIAL DE OFICINA S/. 1,200.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 28,800.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA S/. 25,200.00
RESANE Y REPARACIONES S/. 3,600.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y
S/. 137,520.00
MANTENIMIENTO
3 COSTOS DE REPOSICION
Los costos de reposición, serán los requeridos para la renovación del
equipamiento que debido al uso sufrirá el desgaste, por lo que en el año 05
necesitará se implemente nuevamente para continuar con el horizonte del
proyecto.
CUADRO 1.1.23: COSTOS DE REPOSICIÓN - SITUACIÓN CON PROYECTO

Precio
Unitario
01 COSTO DE REPOSICIÓN 40700.00
ARCOS DE FUTSAL EN ALUMINIO LACADO (01
01.01 und 1 14000.00 14000.00
UND “PAR”)
01.02 CASTILLO METALICO PARA BASKETBALL und 2 1900.00 3800.00
POSTES GRADUABLES TELESCOPICOS PARA
01.03 VOLEY TECTON (2 UND) INC SOCKET DE und 1 13500.00 13500.00
100mm ( 2 UNID.)
MAQUINAS PARA EJERCICIO
01.07 und 8 1000.00 8000.00
CARDIOVASCULAR
01.08 COMPUTADORA DE ESCRITORIO und 2 700.00 1400.00
TOTAL 40,700.00

Asimismo, los gastos de reposición se han programado de la siguiente manera:
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE COSTOS DE
INVERSIÓN AÑO AÑO AÑO AÑO REPOSICIÓN
AÑO 0 2 4 6 8 AÑO 10
AÑO AÑO COSTOS DE AÑO AÑO

1 3 REPOSICIÓN 7 9
AÑO 5
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
AÑO COSTO DE
REPOSICIÓN
1 -
2 -
3 -
4 -
5 S/. 40,700.00
6 -
7 -
8 -
9 -
10 S/. 40,700.00
F. EVALUACIÓN SOCIAL
La evaluación Social del presente Proyecto de inversión pública, se realiza con el
objeto de identificar, cuantificar y valorizar los beneficios que conlleve el Proyecto,
de la misma forma realizar su comparación con los Costos de inversión, Costos por
reposición y Costos de Operación y mantenimiento que se encuentren involucrados
con el Proyecto. Siendo tratados los beneficios y costos mencionados desde un
punto de vista del Bienestar Social.
La evaluación Social del presente Proyecto de inversión pública, se realiza con el

objeto de identificar, cuantificar y valorizar los beneficios que conlleve el Proyecto,
de la misma forma realizar su comparación con los Costos de inversión, Costos por
reposición y Costos de Operación y mantenimiento que se encuentren involucrados
con el Proyecto. Siendo tratados los beneficios y costos mencionados desde un
punto de vista del Bienestar Social.

1. BENEFICIOS SOCIALES
1.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.
 BENEFICIOS SOCIALES (SIN PROYECTO).

Bajo las premisas desarrolladas en el Punto anterior, se concluye que los
beneficios en la Situación actual (Sin Proyecto), sólo se presentan como
beneficios cualitativos; Es decir, que los únicos beneficios que ofrece la
situación (Sin Proyecto), se consideran cono bienestar social, salud
integral, esparcimiento familiar; Todos los mencionados gracias al
desarrollo de actividades deportivas o recreación integral de las
población involucrada.
Por lo tanto en la situación sin proyecto no existen beneficios debidos

que en la actualidad la infraestructura de la losa deportiva ubicada en el
PP.JJ. Túpac Amaru del Distrito de Chincha Alta, Provincia de Chincha no
se encuentra en condiciones adecuadas por lo tanto no se puede
brindar un adecuado servicio recreativo.
 BENEFICIOS SOCIALES (CON PROYECTO).

Los Beneficiarios están constituidos por los pobladores que alcanzan un
número de 524 habitantes en el año 2016, que recibirán servicios
comunales para la práctica deportiva, y por el espectador, de tal manera
que en conjunto logren fortalecer la organización de la junta vecinal en
las condiciones óptimas para el desarrollo de sus actividades.
Estos beneficios se han diferenciado para efectos analíticos entre los
principales que proveerá el proyecto, en general a un nivel de calidad y
cantidad superiores a la situación actual. Los beneficios en ambas
alternativas son los mismos en términos de servicios, por cuanto ello
permite su comparación y evaluación.
Los beneficios del proyecto de la losa deportiva, se han identificado de

la siguiente manera:
A. BENEFICIOS SOCIALES DIRECTOS:

 Reducción drástica y sostenible del consumo de drogas
y sus negativos efectos sociales, culturales y
ambientales.
 Elevada aparición de talentos deportivos.
 Deportistas con bajo grado de lesiones.
 Disminución significativa del pandillaje y reorientación
de esta actividad hacia la práctica de disciplinas
deportivas.
 Aumento de la práctica deportiva y recreativa de la
población.

 Alto nivel de desarrollo deportivo y de salud físico

mental en la población de Túpac Amaru.
B. BENEFICIOS SOCIALES INDIRECTOS:

 Mayor fomento de diversas actividades deportivas,
educativas, vivenciales y pedagógicas entre los jóvenes
del distrito y la comunidad en general.
 Fortalecimiento de la infraestructura deportiva y
recreativa de impacto distrital para la comunidad.
 Disminución de enfermedades en la población del
distrito a raíz de la mayor práctica de actividades.
 Aumento del nivel de ventas de los negocios de la zona
debido al mayor flujo de personas que se desplazarán
hacia y desde el complejo.
 Mayor incidencia de jóvenes rehabilitados por adicción
a sustancias ilegales: hasta 50 jóvenes al año.
 Significativa reinserción a la sociedad de jóvenes con
problemas de desórdenes de conducta: hasta 50
jóvenes al año.
C. BENEFICIOS SOCIALES EXTERNALIDADES POSITIVAS:

 Incremento del valor de las propiedades aledañas, en
particular, y del distrito en general.
 Mejor imagen y estética del Pueblo Joven.
D. BENEFICIOS SOCIALES INTANGIBLES:
 Menor preocupación y sensación de inseguridad de
arte de los padres de familia dado el nuevo ambiente
en el que sus hijos podrán desenvolverse.
 Mayor calidad de vida de la comunidad mediante la
construcción de espacios educativos, recreativos y
deportivos.
 Mayor capacidad de preparación de los equipos de las
diferentes disciplinas deportivas del distrito.
 Capacidad de emplear el complejo como zona de
refugio para las comunidades aledañas en caso de
desastres naturales (ej. sismos, huaycos).
Fortalecimiento de la gestión e institucionalización de las ligas
deportivas del distrito.
2. COSTOS SOCIALES.
El cálculo de los Costos de Inversión, Costos de reposición y Costos de Operación
y mantenimiento del PIP, se encuentran detallados en el capítulo 04 del presente
Proyecto. Asimismo el Precio social de cada uno de los componentes que
conforman la Estructura Presupuestal del PIP, han sido calculados acorde a los
Factores de corrección asignados para el Tipo de recurso expuesto en el Anexo

Snip 10 (MEF). En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los Costos

Sociales para las 02 alternativas Propuestas.
A. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

A continuación se detallará los costos a precios sociales en la fase de inversión:
CUADRO 1.1.24: RESUMEN DE COSTOS (PRECIOS PRIVADOS – PRECIOS SOCIALES)

ALTERNATIVA 01 - ALTERNATIVA 02
PRESUPUESTOS - INVERSION TOTAL
ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
ITEM DESCRIPCION PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
F.C. F.C.
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DE

LA LOSA DEPORTIVA “TÚPAC AMARU” UBICADO EN EL PP.JJ:
2,329,189.72 1,976,168.90 2,325,178.73 1,972,771.60
TÚPAC AMARU DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE
CHINCHA – ICA"
I EXPEDIENTE TECNICO - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA 30,000.00 27,270.00 30,000.00 27,270.00
01.01 EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00 27,270.00 30,000.00 27,270.00
Insumo de origen nacional 0.00 0.85 0.00 0.00 0.85 0.00
Insumo de origen importado 0.00 0.86 0.00 0.00 0.86 0.00
Mano de obra calificada 30,000.00 0.91 27,270.00 30,000.00 0.91 27,270.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.68 0.00 0.00 0.68 0.00
II PRIMERA ETAPA - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE 1,693,023.35 1,435,475.99 1,689,012.37 1,432,078.69
02.01 INFRAESTRUCTURA 1,622,918.35 1,374,611.85 1,618,907.37 1,371,214.54
Insumo de origen nacional 1,622,918.35 0.85 1,374,611.85 1,618,907.37 0.85 1,371,214.54
Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00 0.00 0.91 0.00
02.02 EQUIPAMIENTO 46,150.00 39,089.05 46,150.00 39,089.05
Insumo de origen nacional 46,150.00 0.85 39,089.05 46,150.00 0.85 39,089.05
02.03 GESTION DEPORTIVA 23,955.00 21,775.10 23,955.00 21,775.10
III SEGUNDA ETAPA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA 606,166.36 513,422.91 606,166.36 513,422.91
03.01 INFRAESTRUCTURA 595,116.36 504,063.56 595,116.36 504,063.56
03.02 EQUIPAMIENTO 11,050.00 9,359.35 11,050.00 9,359.35
TOTAL 2,329,189.72 1,976,168.90 2,325,178.73 1,972,771.60
FUENTE: EL CONSULTOR

B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
a. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN

PROYECTO:
La acción contemplada y que será aplicada en el mantenimiento del espacio
deportivo es la siguiente:
CUADRO 1.1.25: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS

SOCIALES
EN SITUACIÓN SIN PROYECTO
SIN PROYECTO
ITEM DESCRIPCION PRECIOS PRECIOS
F.C.
PRIVADOS SOCIALES
01 OPERACIÓN 2,250.00 1,530.00
Insumo de origen nacional 0.00 0.85 0.00
Insumo de origen importado 0.00 0.86 0.00
Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00
Mano de obra no calificada 2,250.00 0.68 1,530.00
02 MANTENIMIENTO 700.00 592.90
Insumo de origen nacional 700.00 0.85 592.90
Insumo de origen importado 0.00 0.86 0.00
Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.68 0.00
TOTAL 2,950.00 2,122.90
b. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON

PROYECTO
En la siguiente tabla se muestra para alternativa 1 y 2 el consolidado de los
costos de operación y mantenimiento anuales a precios sociales, los cuales
se consideran constantes en todo el horizonte de evaluación del proyecto:
CUADRO 1.1.26: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS

SOCIALES PARA AMBAS ALTERNATIVAS

F.C. F.C.
01 COSTO DE OPERACIÓN 108,720.00 98,826.48 108,720.00 98,826.48
02 COSTO DE MANTENIMIENTO 21,060.00 17,986.62 28,800.00 24,616.80
TOTAL 129,780.00 116,813.10 137,520.00 123,443.28

c. COSTOS DE REPOSICION
Los costos de reposición, serán los requeridos para la renovación del
equipamiento que debido al uso sufrirá el desgaste, por lo que en el año 05
necesitará se implemente nuevamente para continuar con el horizonte del
proyecto.
CUADRO 1.1.27: COSTOS DE REPOSICIÓN A PRECIOS SOCIALES

PARA AMBAS ALTERNATIVAS
F.C. F.C.
03 COSTO DE REPOSICIÓN 40,700.00 35,083.40 40,700.00 35,083.40
Insumo de origen importado 40,700.00 0.86 35,083.40 40,700.00 0.86 35,083.40
TOTAL 40,700.00 35,083.40 40,700.00 35,083.40
3. INDICADORES DE RENTABILIDAD.
Para realizar la Evaluación Social del Proyecto, se ha utilizado la metodología
“Costo/Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar decisiones de
conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor
eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el
nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad
y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que
represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.

CUADRO 1.1.28: Flujo de Costos Incrementales Alternativa “1” - En nuevos Soles - Precios Sociales
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total de Costos Con Proyecto (A) S/. 1,976,168.90 S/. 116,813.10 S/. 116,813.10 S/. 116,813.10 S/. 116,813.10 S/. 151,896.50 S/. 116,813.10 S/. 116,813.10 S/. 116,813.10 S/. 116,813.10 S/. 151,896.50
A.1. Fase de Inversión S/. 1,976,168.90
EXPEDIENTE TECNICO - MPCH 27,270.00
EXPEDIENTE TECNICO 27,270.00
PRIMERA ETAPA - IPD 1,435,475.99
INFRAESTRUCTURA 1,374,611.85
EQUIPAMIENTO 39,089.05
GESTION DEPORTIVA 21,775.10
SEGUNDA ETAPA - MPCH 513,422.91
INFRAESTRUCTURA 504,063.56
A.2. Fase de Post Inversión S/. 0.00 S/. 116,813.10 S/. 116,813.10 S/. 116,813.10 S/. 116,813.10 S/. 151,896.50 S/. 116,813.10 S/. 116,813.10 S/. 116,813.10 S/. 116,813.10 S/. 151,896.50
OPERACIÓN S/. 98,826.48 S/. 98,826.48 S/. 98,826.48 S/. 98,826.48 S/. 98,826.48 S/. 98,826.48 S/. 98,826.48 S/. 98,826.48 S/. 98,826.48 S/. 98,826.48
MANTENIMIENTO S/. 17,986.62 S/. 17,986.62 S/. 17,986.62 S/. 17,986.62 S/. 17,986.62 S/. 17,986.62 S/. 17,986.62 S/. 17,986.62 S/. 17,986.62 S/. 17,986.62
REPOSICIÓN S/. 35,083.40 S/. 35,083.40
Total de Costos Sin Proyecto (B) S/. 0.00 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90
B.1. Costos de Operación y Mantenimiento S/. 0.00 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90
MANTENIMIENTO S/. 592.90 S/. 592.90 S/. 592.90 S/. 592.90 S/. 592.90 S/. 592.90 S/. 592.90 S/. 592.90 S/. 592.90 S/. 592.90
COSTOS INCREMENTALES(A-B) S/. 1,976,168.90 S/. 114,690.20 S/. 114,690.20 S/. 114,690.20 S/. 114,690.20 S/. 149,773.60 S/. 114,690.20 S/. 114,690.20 S/. 114,690.20 S/. 114,690.20 S/. 149,773.60

CUADRO 1.1.29: Flujo de Costos Incrementales Alternativa “2” - En Soles - Precios Sociales
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total de Costos Con Proyecto (A) S/. 1,972,771.60 S/. 123,443.28 S/. 123,443.28 S/. 123,443.28 S/. 123,443.28 S/. 158,526.68 S/. 123,443.28 S/. 123,443.28 S/. 123,443.28 S/. 123,443.28 S/. 158,526.68
A.1. Fase de Inversión S/. 1,972,771.60
EXPEDIENTE TECNICO - MPCH 27,270.00
EXPEDIENTE TECNICO 27,270.00
PRIMERA ETAPA - IPD 1,432,078.69
INFRAESTRUCTURA 1,371,214.54
GESTION DEPORTIVA 21,775.10
SEGUNDA ETAPA - MPCH 513,422.91
INFRAESTRUCTURA 504,063.56
A.2. Fase de Post Inversión S/. 0.00 S/. 123,443.28 S/. 123,443.28 S/. 123,443.28 S/. 123,443.28 S/. 158,526.68 S/. 123,443.28 S/. 123,443.28 S/. 123,443.28 S/. 123,443.28 S/. 158,526.68
MANTENIMIENTO S/. 24,616.80 S/. 24,616.80 S/. 24,616.80 S/. 24,616.80 S/. 24,616.80 S/. 24,616.80 S/. 24,616.80 S/. 24,616.80 S/. 24,616.80 S/. 24,616.80
REPOSICIÓN S/. 35,083.40 S/. 35,083.40
Total de Costos Sin Proyecto (B) S/. 0.00 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90
B.1. Costos de Operación y Mantenimiento S/. 0.00 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90 S/. 2,122.90
MANTENIMIENTO S/. 592.90 S/. 592.90 S/. 592.90 S/. 592.90 S/. 592.90 S/. 592.90 S/. 592.90 S/. 592.90 S/. 592.90 S/. 592.90
COSTOS INCREMENTALES(A-B) S/. 1,972,771.60 S/. 121,320.38 S/. 121,320.38 S/. 121,320.38 S/. 121,320.38 S/. 156,403.78 S/. 121,320.38 S/. 121,320.38 S/. 121,320.38 S/. 121,320.38 S/. 156,403.78

La evaluación económica a precios sociales dio un índice de costo-efectividad de

S/. 1,740.40 por habitante para la alternativa seleccionada. La Alternativa Nº 01
es la que presenta mejores variables económicas
CUADRO 1.1.30: RESUMEN GLOBAL DE LA EVALUACION SOCIAL

DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VALOR ACTUAL NETO SOCIAL S/. 2,749,832.76 S/. 2,788,985.68
PROMEDIO POBLACION 1,580 1,580
ICE (S./Habitante) S/. 1,740.40 S/. 1,765.18
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación
de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión,
por ser esta la variable más importante del proyecto. Además, nos permite
calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de
inversión sin que el ICE sobre pase el valor referencial. La dificultad para predecir
con certeza los acontecimientos futuros hace que los valores estimados del
proyecto no sean exactos y estén sujetos a variaciones. Tal falta de certeza
implica la presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y, por
lo tanto asegurables. En tal sentido a efectos de reducir y/o minimizar los riesgos,
es preciso efectuar un análisis de sensibilidad, en este caso para la evaluación
social. Cuya sensibilidad se presenta en el cuadro siguiente:
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS DOS ALTERNATIVAS

Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el proyecto a través de las
alternativas posee la capacidad de reportar mayores beneficios ante variaciones
en el indicador de resultado (promedio de la población beneficiaria) y los costos
de inversión. Se ha establecido un rango probable de variación con relación al
valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente:
CUADRO 1.1.31: RESULTADO DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LA VARIACION DEL COSTOS DE INVERSION
INVERSION PRECIO SOCIAL VARIACION EN LA INVERSION VAC PS ICE (S/ X Población Beneficiada)
FACTOR DE PROM.
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 VARIACION (%) ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 POBLACION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
S/. 1,976,169 S/. 1,972,772 -50% S/. 988,084 S/. 986,386 S/. 1,761,748 S/. 1,802,600 1580 S/. 1,115 S/. 1,141
S/. 1,976,169 S/. 1,972,772 -40% S/. 1,185,701 S/. 1,183,663 S/. 1,959,365 S/. 1,999,877 1580 S/. 1,240 S/. 1,266
S/. 1,976,169 S/. 1,972,772 -30% S/. 1,383,318 S/. 1,380,940 S/. 2,156,982 S/. 2,197,154 1580 S/. 1,365 S/. 1,391
S/. 1,976,169 S/. 1,972,772 -20% S/. 1,580,935 S/. 1,578,217 S/. 2,354,599 S/. 2,394,431 1580 S/. 1,490 S/. 1,515
S/. 1,976,169 S/. 1,972,772 -10% S/. 1,778,552 S/. 1,775,494 S/. 2,552,215.87 S/. 2,591,709 1580 S/. 1,615 S/. 1,640
S/. 1,976,169 S/. 1,972,772 0% S/. 1,976,169 S/. 1,972,772 S/. 2,749,832.76 S/. 2,788,986 1580 S/. 1,740 S/. 1,765
S/. 1,976,169 S/. 1,972,772 10% S/. 2,173,786 S/. 2,170,049 S/. 2,947,450 S/. 2,986,263 1580 S/. 1,865 S/. 1,890
S/. 1,976,169 S/. 1,972,772 20% S/. 2,371,403 S/. 2,367,326 S/. 3,145,067 S/. 3,183,540 1580 S/. 1,991 S/. 2,015
S/. 1,976,169 S/. 1,972,772 30% S/. 2,569,020 S/. 2,564,603 S/. 3,342,683 S/. 3,380,817 1580 S/. 2,116 S/. 2,140
S/. 1,976,169 S/. 1,972,772 40% S/. 2,766,636 S/. 2,761,880 S/. 3,540,300 S/. 3,578,094 1580 S/. 2,241 S/. 2,265
S/. 1,976,169 S/. 1,972,772 50% S/. 2,964,253 S/. 2,959,157 S/. 3,737,917 S/. 3,775,371 1580 S/. 2,366 S/. 2,389

Gráfico 1.1.5: RESULTADO DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VARIACION DEL COSTO DE INVERSION
S/. 2,300
S/. 2,100
S/. 1,900
COSTO EFECTIVIDAD
S/. 1,700
S/. 1,500
S/. 1,300
S/. 1,100
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
% DE VARIACION ALT. 1 ALT. 2
VARIACIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN

SIMULTÁNEO
En este caso, se muestran los distintos escenarios de variación porcentual de los
costos de operación y mantenimiento así como los distintos valores del indicador
ICE.
CUADRO 1.1.32: RESULTADO DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LA VARIACION DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO
COSTO DE VARIACION ICE (S/ X
OPERACIÓN Y FACTOR DE COSTOS DE VAC PS PROM. Población
MANT. PRECIO VARIACION (%) OPER. Y Alternativa 01 y 02 POBLACION Beneficiada)
SOCIAL MANTENIMIENTO Alt. 01 y 02
116,813 -50% S/. 58,406.55 S/. 832,070.41 1580.00 S/. 526.63
116,813 -40% S/. 70,087.86 S/. 843,751.72 1580.00 S/. 534.02
116,813 -30% S/. 81,769.17 S/. 855,433.03 1580.00 S/. 541.41
116,813 -20% S/. 93,450.48 S/. 867,114.34 1580.00 S/. 548.81
116,813 -10% S/. 105,131.79 S/. 878,795.65 1580.00 S/. 556.20
116,813 0% S/. 116,813.10 S/. 890,476.96 1580.00 S/. 563.59
116,813 10% S/. 128,494.41 S/. 902,158.27 1580.00 S/. 570.99
116,813 20% S/. 140,175.72 S/. 913,839.58 1580.00 S/. 578.38
116,813 30% S/. 151,857.03 S/. 925,520.89 1580.00 S/. 585.77
116,813 40% S/. 163,538.34 S/. 937,202.20 1580.00 S/. 593.17
116,813 50% S/. 175,219.65 S/. 948,883.51 1580.00 S/. 600.56
VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

En este caso, se muestran los distintos escenarios de variación porcentual de la
población, así como los distintos valores del indicador ICE.
RESULTADO DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LA VARIACION DE LOS BENEFICIARIOS

VAC PS ICE (S/ X Población Beneficiada)
PROMEDIO FACTOR DE VARIACION
POBLACION VARIACION (%) POBLACION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
1,580 -50% 790 S/. 2,749,832.76 S/. 2,788,985.68 S/. 3,480.80 S/. 3,530.36
1,580 -40% 948 S/. 2,749,832.76 S/. 2,788,985.68 S/. 2,900.67 S/. 2,941.97
1,580 -30% 1,106 S/. 2,749,832.76 S/. 2,788,985.68 S/. 2,486.29 S/. 2,521.69
1,580 -20% 1,264 S/. 2,749,832.76 S/. 2,788,985.68 S/. 2,175.50 S/. 2,206.48
1,580 -10% 1,422 S/. 2,749,832.76 S/. 2,788,985.68 S/. 1,933.78 S/. 1,961.31
1,580 0% 1,580 S/. 2,749,832.76 S/. 2,788,985.68 S/. 1,740.40 S/. 1,765.18
1,580 10% 1,738 S/. 2,749,832.76 S/. 2,788,985.68 S/. 1,582.18 S/. 1,604.71
1,580 20% 1,896 S/. 2,749,832.76 S/. 2,788,985.68 S/. 1,450.33 S/. 1,470.98
1,580 30% 2,054 S/. 2,749,832.76 S/. 2,788,985.68 S/. 1,338.77 S/. 1,357.83
1,580 40% 2,212 S/. 2,749,832.76 S/. 2,788,985.68 S/. 1,243.14 S/. 1,260.84
1,580 50% 2,370 S/. 2,749,832.76 S/. 2,788,985.68 S/. 1,160.27 S/. 1,176.79
Gráfico 1.1.6: RESULTADO DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VARIACION DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

S/. 3,500.00
S/. 3,000.00
COSTO EFECTIVIDAD
S/. 2,500.00
S/. 2,000.00
S/. 1,500.00
S/. 1,000.00
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
% DE VARIACION ALT. 1 ALT. 2

Tomando el Análisis de Sensibilidad se seleccionará como mejor Alternativa de

Solución aquella que presente menor sensibilidad a los cambios; en esa
orientación, la Alternativa Nº 01 continua siendo la ganadora ante los cambios
en la inversión así como ante cambios en los costos efectividad. Cabe señalar,
que la alternativa Nº 01 es de menor sensibilidad en comparación con la
Alternativa Nº 02, sin embargo la diferencia entre éstas es mínima, por lo que
también analizamos las características de la población y sobretodo la que brinde
un mejor servicio para ellos. Teniendo en cuenta que la losa multideportiva de
concreto será mucho más resistente al clima, y al uso que la losa deportiva de
asfalto, concluimos que la Alternativa Nº 01 es mejor que la Alternativa Nº 02.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

El Análisis de Sostenibilidad permite asegurar que los Objetivos del proyecto podrán
ser alcanzados. Para ello, el principal análisis a realizar está referido al
financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto (Situación
con proyecto). Tomando ello en cuenta, en esta etapa deberá analizarse si los
recursos que se requieren están asegurados. Por lo tanto la sostenibilidad del
proyecto se reflejará en lo siguiente:
 DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO:
La gestión del financiamiento de los costos de operación y mantenimiento
del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Chincha; para
ello se toma en consideración los recursos directamente recaudados,
recursos ordinarios y de donaciones y transferencias consideradas en el
Presupuesto Institucional de la Entidad, que permitirá que el proyecto
continúe con la operación prevista a lo largo de su horizonte de evaluación,
en la medida que los costos de operación superan los ingresos percibidos por
el proyecto, se prevé que el complejo generará ingresos económicos por
concepto de uso público de la infraestructura deportiva; al utilizar la
herramienta del flujo de caja a precios privados, podemos apreciar que el
grado de cobertura en todos los años es en promedio de 15.87% de cobertura
para los costos de operación y mantenimiento.
 DE LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN Y

OPERACIÓN DEL PROYECTO – DETERMINACIÓN DE CONVENIOS Y O
ACUERDOS:
La ejecución del proyecto será asumida en su I Etapa por el IPD y en la II Etapa
por la Municipalidad Provincial de Chincha, la cual será la encargada de dirigir
todas las etapas relacionadas con el ciclo del proyecto hasta su puesta en
marcha.
El mantenimiento de las instalaciones del espacio deportivo del PP. JJ. Túpac
Amaru también estará encargado a la Municipalidad Provincial de Chincha
(en coordinación con los pobladores beneficiarios), quien proveerá los
recursos necesarios para financiar el 100% de las acciones de operación y
mantenimiento durante la vida útil del proyecto.

 DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL

PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN:
Organización del proyecto en etapa de inversión

La Municipalidad Provincial de Chincha en su condición de Unidad Ejecutora,
cuenta con la División de Obras Públicas, unidad orgánica de la Gerencia de
Acondicionamiento Territorial, quien tendrá a cargo la elaboración de los
estudios a nivel de expediente técnico, así mismo estará a cargo la
supervisión, ejecución y liquidación de las obras de infraestructura. La
Municipalidad Provincial de Chincha cuenta con la experiencia necesaria, así
como los recursos y personal profesional calificado para la gestión y
ejecución de este tipo de inversiones.
Organización del proyecto en etapa operativa

La Municipalidad Provincial de Chincha cuenta con una Gerencia de Servicios
Sociales que tiene la capacidad organizativa y de gestión, que le da la
experiencia de gestionar programas sociales y de desarrollo humano y
cultural en los últimos años en la Provincia de Chincha.
 EL NO USO O USO INEFICIENTE DE LOS SERVICIOS

Los usuarios del espacio deportivo del PP.JJ Túpac Amaru podrán utilizar los
ambientes, el área deportiva, infraestructura, servicios higiénicos así como
también contaran con el servicio de asesoría psicológica y médica para el
tratamiento exitoso a jóvenes con desórdenes de conducta o problemas de
adicción a drogas legales e ilegales a través de un programa integral de
reinserción basado en la educación y la práctica de disciplinas deportivas
como factores fundamentales en coordinación con la Municipalidad
Provincial de Chincha y sus familiares.
La población beneficiaria se compromete a participar, durante la ejecución
del Proyecto, de los talleres de capacitación para el cuidado de la
infraestructura.
Aquí se contempla que la población, si bien no se hará cargo del
mantenimiento a menos que exista alguna colaboración voluntaria, sí
participará del cuidado de la obra durante la vida útil del Proyecto,
haciéndose cargo del cuidado de la infraestructura para así cumplir con los
objetivos planteados en el Plan Integral de Desarrollo la Provincia de Chincha.
 PROBABLES CONFLICTOS QUE SE PUEDAN GENERAR DURANTE LA

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se detectan posibles conflictos, debido a que el proyecto contempla
personal de seguridad, apoyo psicológico y medico frente a cualquier
eventualidad que pudiera suscitarse. Asimismo, los habitantes de la zona de
intervención del proyecto están todos de acuerdo con la ejecución de éste.

 DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS:

La población beneficiaria se encuentra representada por la población del
PP.JJ. Túpac Amaru del Distrito de Chincha Alta, La participación de los
beneficiarios radica en fomentar a los adultos, jóvenes y niños a desarrollar
actividades deportivas y recreación Física con el objeto de mantener una
adecuada salud integral. La Población impulsará el desarrollo de actividades
deportivas a ejecutarse en las instalaciones del espacio deportivo.
 CAPACIDAD Y DISPOSICIÓN A PAGAR DE LOS USUARIOS:

Asimismo, según los datos obtenidos en la etapa de identificación podemos
verificar mediante las encuestas que la población usuaria tiene la capacidad
y está dispuesta a pagar por el servicio brindado, lo que permitirá solventar
los gastos de operación y mantenimiento hasta en un 22.22%, asumiendo el
caso de que se cobre por ingresos a las losas, a eventos deportivos y
programas de reinserción.
CUADRO % DE SOLVENCIA DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
FLUJO DE CAJA
COSOS DE
INGRESOS OPERACIÓN Y % DE SOLVENCIA
MANTENIMIENTO
S/. 25,917.50 S/. 116,813.10 22.19%
 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE:

Se ha realizado en análisis de riesgos de desastres y se han tomado las
medidas para mitigarlos, los cuales están incluidos en el diseño del proyecto.
H. IMPACTO AMBIENTAL.
La zona del Proyecto se encuentra en una zona no urbana en proceso de
consolidación, motivo por el cual el impacto ambiental se minimiza al ruido y gases
que generaran las maquinarias solo durante el proceso de ejecución de la obra.
En este acápite, el análisis se efectúa en torno a las nuevas relaciones que se
establecerán para ejecutar las obras que se construirán dentro del área de
influencia con el objeto de determinar los procesos ambientales que podrían
originarse y causar los impactos ambientales que alteraran el medio ambiente y por
consiguiente las condiciones de vida de la población.
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
Los factores ambientales han sido condicionados teniendo en cuenta las
características de la zona y su ámbito de influencia directa así como las condiciones
actuales de la misma.

De acuerdo a lo expresado, los parámetros ambientales existentes en el ámbito de

influencias del proyecto, han sido expuestos en el análisis de los componentes
físicos, biológicos y sociales.
Impactos negativos de carácter temporal:
IMPACTOS FÍSICOS
- Partículas de polvo durante la ejecución de los trabajos de movimiento de tierras.
- Emanación de gases y ruidos molestos de maquinaria durante los trabajos.
- Acumulación de residuos sólidos.
- Disminución directa del suelo, el cual se puede ver afectado por el vertido de aceites
y lubricantes.
IMPACTOS BIOLÓGICOS
- Acumulación temporal de materiales en las áreas agrícolas (tierra, agregados y
otros).
IMPACTOS SOCIALES
- Efectos en la salud y seguridad.
- Generación de empleo.
CUADRO 1.1.33 – DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES.

(ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)

CUADRO 1.1.34 – DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES.

ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRAS (INVERSIÓN)
MEDIDA DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

La ejecución de obras con lleva a la modificación de espacios urbanos y/o rurales con
los consecuentes impactos negativos según el tipo de obra, dichas consecuencias
pueden ocasionar riesgos en la salud y deterioro del entorno (fachadas, flora, vías de
acceso, etc.), por lo que es importante que se logre prevenir y en todo caso mitigar
aquellos impactos que no se pueden evitar.
CUADRO 1.1.35 – MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN

MEDIDAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRAS
ACCION CAUSANTE IMPACTO MEDIDA DE MITIGACIÒN

Los materiales de desecho serán depositados
Material de desecho en los botaderos, debido a que pueden
proveniente de Desfiguración originar problemas de estabilidad e
corte de material del paisaje y interrupción de drenajes, con impacto
suelto, esparcimiento negativo en el ambiente.
mejoramiento de de los El sitio para la disposición de los botaderos
suelos y demolición desechos. debe ser seleccionado cuidadosamente,
de estructuras. evitando zonas inestables o áreas de
importancia ambiental como húmedas.
Presencia de
Las canteras que se emplearán para el
gases tóxicos
Preparación de Proyecto deberán estar ubicadas en una zona
contaminantes
mezcla de concreto estratégica, alejadas de las zonas pobladas,
en el área del
para que las emanaciones de gases tóxicos
proyecto.

producidos por la preparación de la mezcla,

no generen impacto alguno en la población.
El polvo desprendido en planta deberá ser
mínimo y se deberá disponer de un sistema de
control de los finos, asimismo se dotará al
personal de los implementos necesarios para
su adecuada protección.
En todo momento se deberán tomar las
medidas adecuadas de precaución para que
Riesgo de no se contaminen los ríos, y otros depósitos
Captación de aguas alteración de de agua, debido a la infiltración de
para el riego y la calidad del combustibles, aceites, asfaltos, cloruro de
preparación del agua calcio y otros materiales perjudiciales.
concreto. superficial y/o Se deberá programar y conducir operaciones
subterránea de manera tal que se evite ó reduzca al
mínimo, la infiltración de sedimentos en ríos
y otros depósitos de agua.
Durante la construcción de obras de drenaje,
cuando exista la necesidad de desviar un
curso natural de agua, ó se haya construido un
Obras de drenaje,
pase de agua y éste ya no se requiera
alcantarillas,
Alteración de posteriormente, el curso abandonado ó el
sardineles, canales
los cursos de paso de agua será restaurado a sus
de evacuación de
agua condiciones originales.
aguas pluviales,
Se tomarán las medidas necesarias para
encauzamientos
garantizar que cementos, limos, arcillas o
concreto fresco, no tengan como receptor
final, lechos de cursos de agua.
La superficie de tierra sujeta al polvo se
Deterioro de la mantendrá húmeda con agua o con la
calidad aplicación de un producto químico para
Control del polvo paisajista por sofocar el polvo.
la presencia de El Ingeniero Residente de Obra dispondrá que
polvo se almacene la tierra en lugares estables,
protegiéndola de la erosión eólica e hídrica.
La actividad de la obra que generen ruidos
nocivos o molestos que puedan afectar la
salud y/o tranquilidad de la población; se
deberán tomar las medidas eficaces para
Molestias en la reducir el ruido de los trabajos.
Control de ruidos
población Toda maquinaria, vehículos motorizados,
compresoras, bombas y equipos neumáticos
utilizados deberán funcionar con los
silenciadores en buen estado provistos
originalmente.

Establecer un lugar apropiado para los

campamentos, el parqueo de los equipos y
almacenaje de los materiales.
Los desechos sólidos deberán ser dispuestos
convenientemente en los botaderos.
Alteración de
Parqueo de equipos El área utilizada para el parqueo y depósito
la morfología
y almacenaje de deberá quedar libre de restos de materiales,
ecológica
materiales basura de todo tipo, de depósitos de
originaria
desechos sólidos, bidones y recipientes de
desechos líquidos. Toda maquinaria y equipo
para la ejecución de la obra, deberá operar en
condiciones adecuadas de carburación y
lubricación.
Escasas medidas de
previsión e Riesgos de Utilización de equipos de protección
inadecuada accidentes individual (cascos, guantes, botas, etc) y
Disposición de laborales primeros auxilios
seguridad
Molestias
Remoción de tierra
respiratorias Humedecimiento superficial de la tierra antes
para conformación
en la de su remoción.
de la base.
población.
CUADRO 1.1.36 – MEDIDAS PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACCION CAUSANTE IMPACTO MEDIDA DE MITIGACIÒN
El CO2 de los Tratamiento de Silvicultura a las especies
Bajo nivel de
vehículos arbóreas.
crecimiento y
emanados
desarrollo de
directamente sobre
las especies
las especies
planteadas
arbóreas.
Molestia en Adecuado manejo de educación vial.
Elevado ruido por
el peatón y
los vehículos
los
motorizados
transeúntes.
COSTOS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS

En este acápite se realiza la estimación de las inversiones necesarias para la
aplicación de los costos de Mitigación de Impacto Ambiental correspondiente a la
etapa pre operativa y está conformado por los costos de seguridad en obra,
capacitación ambiental, medidas de control, señalización y estudios. Este es un

costo adicional que será cubierto por el proyecto. El costo de mitigación asciende a
S/.6,183.56, tal como se aprecia en el cuadro siguiente:
CUADRO 1.1.37: COSTOS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

(EN NUEVOS SOLES)
COSTO TOTAL
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO S/.
S/.
Equipos e implementos de seguridad glb 1 S/. 900.00 S/. 900.00
Letreros informativos und 4 S/. 10.58 S/. 42.31
Letrinas sanitarias und 1 S/. 200.00 S/. 200.00
Riego permanente de áreas que desprenden polvo glb 1 S/. 4,098.00 S/. 4,098.00
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 5,240.31
IGV S/. 943.26
COSTO DE MITIGACIÓN AMBIENTAL S/. 6,183.56
Es pertinente aclarar que estos costos de mitigación serán asumidos por el

contratista que ejecutará las obras durante la fase de inversión del proyecto.
En la etapa operativa, los costos serán asumidos como costos internos por la
Municipalidad Provincial de Chincha, la cual contemplará diversos planes de
seguridad, antes, durante y después de la realización de algunos eventos
deportivos, a fin de neutralizar y restablecer posibles alteraciones del orden
público, daños a la propiedad o delitos contra la persona.
I. GESTIÓN DEL PROYECTO
1. FASE DE EJECUCIÓN.
a) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EN LA ETAPA DE INVERSIÓN.

En la etapa de inversión participará la Oficina del Área Técnica de la
Municipalidad Provincial de Chincha, quien tiene la capacidad técnica y
administrativa para llevar adelante la organización y gestión del proyecto
durante la etapa de inversión.
La organización en la Fase de Inversión o Ejecución de la Obra se basa
inicialmente en el Diseño y elaboración del Expediente técnico del
proyecto. En esta etapa, para la alternativa elegida en la etapa de pre
inversión, se elaborará el estudio de ingeniería detalle del proyecto,
incorporando todos los estudios básicos, tales como: mecánica de suelo
y topografía, se incluirá el presupuesto detallado de las obras
proyectadas, los planes generales y de detalle, las especificaciones
técnicas generales y específicas de construcción, el programa de
conservación, reposición de equipos y maquinarias, y los requerimientos
de personal para la operación y mantenimiento.
La etapa de Ejecución, corresponde a la etapa donde se realizará el
desarrollo de los trabajos programados para la materialización de la obra

física; Asimismo se empleará la asistencia técnica y administrativa para

brindar un respaldo adecuado para el Proyecto a lo largo del Período de
ejecución del mismo, siendo de ésta manera la supervisión la entidad que
apruebe la conformidad de los trabajos realizados en éste período.
La ejecución del PIP será bajo la modalidad de Contrata, sugiriéndose que

el sistema de contratación sea a Suma Alzada.
El tiempo de duración para la fase de inversión del Proyecto

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DE LA LOSA
TÚPAC AMARU UBICADO EN EL PP.JJ. TÚPAC AMARU, DEL DISTRITO DE
CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA-ICA” será de cuatro (04) meses
en el año 2,016.
b) UNIDAD EJECUTORA
La Unidad Ejecutora es la Municipalidad Provincial de Chincha, quien
liderará y conducirá el proyecto a través de la Gerencia
Acondicionamiento Territorial, conformada por profesionales, ingenieros
y administrativos que cuentan con capacidad técnica, administrativa y
logística para el logro de las acciones planeadas y por su parte la División
de Obras tendrá la responsabilidad de la programación de las actividades
para la ejecución del Proyecto; es decir estará a cargo del proceso de
adjudicación de los materiales y/o recursos para la ejecución de la obra y
de la supervisión de la ejecución de la obra una vez concluido los estudios
definitivos para el Proyecto.
c) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Para la etapa pre-operativa en la alternativa seleccionada la
municipalidad notificará a los propietarios de las viviendas sobre los
trabajos a realizar en el Pueblo Joven Túpac Amaru, de acuerdo al
presente proyecto.
Dentro de las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio
oportuno y adecuado de la ejecución se debe contar con el expediente
técnico de obra culminado, el mismo que debe estar visado y revisado
por la unidad ejecutora para luego proceder al proceso de selección.
A continuación se detallan las actividades previstas para cada una de las
acciones en el logro de las metas del proyecto, indicándose secuencia en
la fase de inversión, operación y mantenimiento.

Fases y Etapas del Proyecto Alternativa 1 y 2

ETAPA DE ETAPA DE POST INVERSIÓN
INVERSIÓN (AÑOS)
DESCRIPCION (MESES)
1 3 4 5 6 7 8 9 1
2 3 4 5 6 1 2
0
ETAPA PRE – OPERATIVA
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE
TECNICO
PROCESO DE SELECCIÓN
EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES
GESTIÓN DEL PROYECTO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
GESTIÓN DEPORTIVA
SUPERVISION
ETAPA OPERATIVA
OPERACIÓN
MANTENIMIENTO
GESTIÓN DEPORTIVA
REPOSICIÓN
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

2. FASE DE POST-INVERSIÓN.
Luego de culminadas las acciones en la Fase de Inversión, los compromisos para
el Sostenimiento del Proyecto se basan en la Organización que se ha tenido para
la Operación y Mantenimiento de infraestructura del espacio deportivo ubicado
en el Pueblo Joven Túpac Amaru del Distrito de Chincha Alta. En ella se
comienzan a concretar los beneficios estimados y propuestos en la etapa de Pre.-
inversión, comprendiendo también la evaluación ex post del proyecto.
Las actividades de operación y mantenimiento del proyecto serán realizados por

la Municipalidad Provincial de Chincha durante los 10 años siguientes a la
ejecución.
El inicio oportuno de la operación del proyecto se dará cuando se termine la

ejecución de la obra debiendo cumplir con todas las metas contempladas en el
Planteamiento del proyecto como el hecho de contar con una infraestructura en
óptimas condiciones para la práctica deportiva, incluido la Liquidación de Obra
además de que se ponga en práctica lo aprendido en la capacitación para el uso
y cuidado de la infraestructura, así como también lo aprendido para
identificación de talentos y formación deportiva.
La estructura de organización propuesta para el presente proyecto se muestra

en el siguiente esquema.
ORGANIZACIÓN FUTURA DEL ESPACIO DEPORTIVO
Administrador
(Municipalidad
Provincial de Chincha)
Asistente
Asistente Social
Administrativo
Jefe de Jefe de servicios

Jefe de apoyo técnico Jefe de Vigilancia
Mantenimiento biomédicos
3. FINANCIAMIENTO.
El financiamiento requerido para materializar los componentes planteados en el
Proyecto en la Etapa de Inversión, será asumido por la Municipalidad Provincial
de Chincha y el IPD en conjunto. Cabe señalar que la MPCH tiene priorizado en
el Plan de Presupuesto participativo la ejecución de dicho espacio deportivo. La
fuente de Financiamiento que se utilizará son los recursos ordinarios y
Transferencias del Estado a las cuentas Municipales (Canon y Sobrecanon). El
municipio cuenta para ello con una unidad ejecutora organizada y dedicada a
dicha función social, habiendo demostrado capacidad técnica y financiera en la
ejecución de proyectos similares.

CUADRO 1.1.38: FORMA DE FINANCIAMIENTO

FASE DE INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO
FASE DE INVERSIÓN
RECURSOS DONACIONES Y
ORDINARIOS TRANSFERENCIAS
20% 80%
Para la fase de Post Inversión, la Municipalidad Provincial de es el ente encargado

de sostener el funcionamiento del espacio deportivo. El financiamiento de los
costos de operación y mantenimiento del PIP, será a través de recursos
ordinarios y de recursos directamente recaudados que se generarían a través de
la realización de actividades culturales, recreativas, artísticas, educativas y
deportivas.
CUADRO 1.1.39: FORMA DE FINANCIAMIENTO

EN FASE DE POST INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO
FASE POST INVERSIÓN
RECURSOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
ORDINARIOS
RECAUDADOS
30% 70%

I. MATRIZ DE MARCO LÓGICO.

CUADRO 1.1.40: MATRIZ DE MARCO LÓGICO
RESUMEN DE OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Mejora en la calidad de vida de la población beneficiaria. Encuesta de satisfacción a la población Los vecinos se mantienen organizados y hacen
Mejorar el nivel de vida de la población del
Se incrementa el % de vecinos que practican actividades recreativas una usuaria. un buen uso del espacio deportivo.
FIN PRINCIPAL PP.JJ. Túpac Amaru del Distrito de Chincha
vez ejecutado el proyecto. Registros de la comisión encargada de la Mantenimiento de la política local de Promoción
Alta, Provincia de Chincha – Ica.
Mejora el desarrollo urbanístico del PP.JJ. Túpac Amaru operación y mantenimiento. y cuidado en la prestación de los servicios.
Resultados de sondeos de opinión y/o
Eficiente capacidad de Gestión, articulación y
“La población recibe adecuadamente los El 100% de vecinos cuenta con un espacio deportivo adecuado para encuestas realizadas en la localidad
organización de la comisión responsable.
servicios deportivos en la losa Túpac Amaru practicar actividades recreativas desde el primer año de operación del intervenida al cabo del primer año de la
PROPOSITO Los esfuerzos del Municipio tienen que ser
ubicado en el PP.JJ. Túpac Amaru del Distrito proyecto. puesta en funcionamiento del proyecto
compartidos con la población beneficiaria para
de chincha alta” Mejora el ornato de la zona del PP.JJ. Túpac Amaru. (encuestas).
conseguir el mantenimiento permanente.
Cumplimiento al 100% de las metas en un período máximo de 4 meses. Disposición oportuna de recursos
Cumplimiento al 100% de las metas en un período máximo de 4 meses. financiamiento.
- Construcción de 01 losa multideportiva de concreto f´c=175 kg/cm2, Participación activa de los beneficiarios en la
con un área de 1,246.43 m2, con cobertura de lona tensada. etapa de ejecución y operación.
- Construcción de 01 losa de concreto f´c=175 kg/cm2, con - Habilitación del presupuesto
revestimiento de granito pulido, con un área de 129.94 m2, con - Disponibilidad de materiales de construcción.
cobertura de madera y policarbonato. - Informes de Ejecución de Obra, - Disponibilidad de equipamiento y mobiliario
- Construcción de un área de gimnasia, en un área de 210.55m2. valorizaciones mensuales. necesario
- Adecuada infraestructura deportiva. - Construcción de 1 tribunas de concreto armado f’c= 175kg/cm2, con Liquidación de Obra. - Participación exitosa de la población
COMPONENTES - Adecuado equipamiento deportivo. 4 gradas. Encuestas de medio interesado a los beneficiaria organizada en el mantenimiento
- Adecuada gestión y promoción deportiva. - Implementación de 2 arcos de fulbito, 2 castillos de basquetbol, 02 pobladores del espacio deportivo.
postes de fierro galvanizado y malla para net de vóley, 01 silla de -Plan de Operación y Mantenimiento en
árbitro, 20 colchonetas para gimnasia, 10 pelotas y 10 balones ejecución.
medicinales para gimnasia, 10 bandas de resistencia 5 Step Max, 8
Máquinas para ejercicio cardiovascular, mobiliario de oficina y
equipamiento del tópico.
- Construcción de cerco perimétrico con puertas de acceso.
- SS.HH. para hombres y mujeres 01 área para depósito.
- Iluminación mediante farolas y reflectores.
COSTOS (INC. IGV):
 Construcción de complejo OBRAS CIVILES: 2’092,734.72 - Valorización de obra. Disponibilidad oportuna de los recursos
multideportivo EXP. TÉCNICO: 30,000.00 - Inventarios financieros para cubrir todas las actividades.
 Adquisición de equipamiento y SUPERVISIÓN: 100,000.00 - Cuadernos de obras. Participación de la Municipalidad Provincial de
material deportivo. GESTIÓN DEL PROYECTO: 25,300.00 - Informes de avance de la obra. Chincha.
ACTIVIDADES  Taller de capacitación de EQUIPAMIENTO DEP. 57,200.00 - Recibos de Pago por Mantenimiento Participación activa de los pobladores del PP.JJ.
administración de infraestructura GESTIÓN DEPORTIVA 23, 950.00 Rutinario y Periódico. Túpac Amaru.
deportiva. Costo Total S/. 2’329,189.72 - Actas de Conformidad de Servicio.
 Taller de capacitación de sobre - Liquidación Financiera.
proceso de enseñanza a encargados
de área deportiva.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El análisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es
necesario contar con un área para la práctica del deporte en la Localidad del
Pueblo Joven Túpac Amaru y de acuerdo con lo que se indica en la información
procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solución adecuada al problema
que actualmente tiene la institución señalado como: “INADECUADAS
PRÁCTICAS DEPORTIVAS DE LA POBLACION DEL PUEBLO JOVEN TÚPAC
AMARU”. Después de analizar la situación actual de la zona se ha visto por
conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se
recupere el área destina a este fin.
Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las
alternativas, relacionados con la evaluación económica del proyecto se puede
concluir que la alternativa 1 es la más adecuada por tener un menor coeficiente
efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato de la zona afectada.
Asimismo, se recomienda que se proceda dar viabilidad para la inversión y
posteriormente a la ejecución.

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Cap 01 Resumen Final

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

Plaza de Armas N° 100 Chincha Alta – Chincha – Ica – Perú 1

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

Localización del proyecto:

El proyecto se encuentra localizado en el Departamento de Ica, Provincia de

IMAGEN 1.1.1: MAPA DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA

MAPA DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA

Plaza de Armas N° 100 Chincha Alta – Chincha – Ica – Perú 2

En el gráfico siguiente se muestra la localización exacta del proyecto:

IMAGEN 1.1.2: UBICACIÓN DEL PP.JJ. TÚPAC AMARU

El predio en el que se ha propuesto llevar a cabo el proyecto tiene como linderos:

Izquierda: Lotes 1A, 1B, 2 y 3 (S. Comunal)

En la siguiente ilustración se presenta un croquis de ubicación.

IMAGEN 1.1.3: UBICACIÓN DE LA LOSA TÚPAC AMARU

Plaza de Armas N° 100 Chincha Alta – Chincha – Ica – Perú 3

Unidad Formuladora: Municipalidad Provincial de Chincha-

Unidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Chincha-

Órgano Técnico: Municipalidad Provincial de Chincha

Responsable de Municipalidad Provincial de Chincha

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

Plaza de Armas N° 100 Chincha Alta – Chincha – Ica – Perú 4

2. MEDIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO

Adecuada infraestructura deportiva.

b) Medios de Primer Nivel:

Infraestructura nueva cumple con los estándares técnicos deportivos.

 Construcción de losa multifuncional de concreto f’c=175 kg/cm2 cubierta de

Plaza de Armas N° 100 Chincha Alta – Chincha – Ica – Perú 5

 Construcción de losa multifuncional de asfalto cubierta de poliuterano, con bajo

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

Para el caso de los Servicios Finales (referidos a la práctica de las diferentes

Plaza de Armas N° 100 Chincha Alta – Chincha – Ica – Perú 6

La cantidad de horas/año se calcula en base a la población demandante potencial

CUADRO 1.1.1: POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL POR DISCIPLINAS

CUADRO 1.1.2: BRECHA (OFERTA - DEMANDA) SIN PROYECTO - LOSA

DÉFICIT GRÁFICO 1.1.1: Balance Oferta Optimizada - Demanda Sin Proyecto

Plaza de Armas N° 100 Chincha Alta – Chincha – Ica – Perú 7

CUADRO 1.1.3: BRECHA (OFERTA - DEMANDA) SIN PROYECTO – ÁREA DE GIMNASIA

DÉFICIT GRÁFICO 1.1.2: Balance Oferta Optimizada - Demanda Sin Proyecto

SUPERAVIT GRÁFICO 1.1.3: Balance Oferta - Demanda con Proyecto

4,500 OFERTA - POBLACIÓN ATENDIDA (ASIST.) - CON PROYECTO

Plaza de Armas N° 100 Chincha Alta – Chincha – Ica – Perú 8

CUADRO 1.1.5: BRECHA (OFERTA - DEMANDA) CON PROYECTO – ZONA DE GIMNASIO

SUPERAVIT GRÁFICO 1.1.4: Balance Oferta - Demanda con Proyecto

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

El proyecto atenderá al 100% de la demanda proyectada para todo el horizonte

El predio en el que se ha propuesto llevar a cabo el proyecto tiene como

Plaza de Armas N° 100 Chincha Alta – Chincha – Ica – Perú 9

Izquierda: Lotes 1A, 1B, 2 y 3 (S. Comunal)

El terreno donde se plantea la construcción tiene disponibilidad de los

 Construcción de losa multifuncional de concreto f’c=175 kg/cm2 cubierta de

Plaza de Armas N° 100 Chincha Alta – Chincha – Ica – Perú 10

 Construcción de Tribunas de concreto con una resistencia de f’c=175 kg/cm2,

E. COSTOS DEL PIP

En la situación con proyecto se consideran los costos de inversión y

Plaza de Armas N° 100 Chincha Alta – Chincha – Ica – Perú 11

Plaza de Armas N° 100 Chincha Alta – Chincha – Ica – Perú 12

COSTO DIRECTO S/. 1,095,013.06

Plaza de Armas N° 100 Chincha Alta – Chincha – Ica – Perú 13

COSTO DIRECTO S/. 407,956.43

Plaza de Armas N° 100 Chincha Alta – Chincha – Ica – Perú 14

CUADRO 1.1.9: DESAGREGADO DE EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES - ALTERNATIVA N°2

COSTO DIRECTO S/. 1,500,088.86

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