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RESUMEN EJECUTIVO
SETIEMBRE 2016
INDICE
I. Impacto ambiental
J. Plan de Implementación
K. Marco Lógico
Estudio de pre inversión a nivel de perfil para la “Rehabilitación y Mejoramiento del Camino
Vecinal Emp. AP115 (Pisaccasa) - Huaruma - Ccollpapampa - Pueblo Joven Huaraqueray”
1. RESUMEN EJECUTIVO
En este resumen, se deberá presentar una síntesis del estudio de perfil que contemple
los siguientes temas:
Cuadro Nº 1.1
Ubicación
Departamento /Región: Apurímac
Provincia: Cotabambas
Distrito: Mara
Pisaccasa, Saccre, Huaruma, CCOLLPAPAMPA,
Localidad:
Llaulli, Pueblo Joven Huaraqueray
Región Geográfica: Costa () Sierra (X) Selva ( )
Altitud : 3800 m.s.n.m.
Fecha de Elaboración: Marzo 2016
Estudio de pre inversión a nivel de perfil para la “Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal
Emp. AP115 (Pisaccasa) - Huaruma - Ccollpapampa - Pueblo Joven Huaraqueray”
Cuadro Nº 1.2
CARRETERA Sin Proyecto Con Proyecto
1. Características de la Vía y
Pavimento
Longitud (km) 8.801 8.801
IMD (Veh./Día) 11 y 9 15 y 13
Velocidad Directriz (Km/h) 15 25.00
Tipo de Material de Superficie Tierra Afirmado e = 0.20 m
Ancho de Calzada (m) 3.50 – 5.90 4.00
Estado de Conservación Malo Bueno
Tipo de daño Ahuellamientos Ninguno
Pendiente (%) 10% 0.5% - 10%
Bombeo No 3.00
Nº. De canteras 0 2
Nº de Plazoletas de Paso No c/500m (min.)
Señalización No Si
2. Obras de Arte.
. Nº. Puentes y luz (m) 1 2
. Nº Pontones - y luz(m) - -
. Badenes 0 0
3. Drenaje
. Alcantarillas de TMC/Concreto 1 27.00
Estado de Conservación - Bueno
. Cunetas
De tierra No 1,182 m
De concreto armado No 6,792 m
Sin
Estado de Conservación Mantenimiento Bueno
4. Impacto Ambiental
Zona de Botaderos No Si
Fuente: Elaboración propia
Estudio de pre inversión a nivel de perfil para la “Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal
Emp. AP115 (Pisaccasa) - Huaruma - Ccollpapampa - Pueblo Joven Huaraqueray”
“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP.
AP115 (PISACCASA) - HUARUMA - CCOLLPAPAMPA - PUEBLO JOVEN
HUARAQUERAY, a Nivel de Afirmado, de espesor de 15 cm”.
Clasificación:
Estudio de pre inversión a nivel de perfil para la “Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal
Emp. AP115 (Pisaccasa) - Huaruma - Ccollpapampa - Pueblo Joven Huaraqueray”
Consideraciones de diseño:
Estudio de pre inversión a nivel de perfil para la “Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal
Emp. AP115 (Pisaccasa) - Huaruma - Ccollpapampa - Pueblo Joven Huaraqueray”
SECCIONES TIPICAS – ALTERNATIVA N°01
Del 0+000 al 8+801
Estudio de pre inversión a nivel de perfil para la “Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Emp. AP115 (Pisaccasa) - Huaruma - Ccollpapampa -
Pueblo Joven Huaraqueray”
E. Costos del PIP
Cuadro Nº 1.3
PRESUPUESTO DE OBRA POR ALÑTERNATIVA
Estudio de pre inversión a nivel de perfil para la “Rehabilitación y Mejoramiento del Camino
Vecinal Emp. AP115 (Pisaccasa) - Huaruma - Ccollpapampa - Pueblo Joven Huaraqueray”
Cuadro Nº 1.4
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO – ALTERNATIVA I
(En soles a precios de Mercado)
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 T R A B A J O S P R E LIM IN A R E S 6 5 ,0 0 0 .0 0
01.01 CA M P A M ENTO P ROVISIONA L DE LA OB RA glb 1.00 15,000.00 15,000.00
01.02 M OVILIZA CIÓN Y DESM OVILIZA CIÓN DE EQUIP OS glb 1.00 50,000.00 50,000.00
02 P A V IM E N T O S 1,5 7 2 .0 3
02.01 REP OSICIÓN DE A FIRM A DO m2 246.40 6.38 1,572.03
03 D R EN A JE 8 ,3 3 0 .0 0
03.01 LIM P IEZA DE A LCA NTA RILLA S u 6.00 200.00 1,200.00
03.02 LIM P IEZA DE CUNETA S SIN REVESTIR m 880.00 1.50 1,320.00
03.03 LIM P IEZA DE CUNETA S REVESTIDA S m 1,660.00 3.50 5,810.00
04 P UE N T E 3 .15
04.01 P UENTE glb 0.60 5.25 3.15
05 P R O T E C C IÓ N A M B IE N T A L 8 ,9 15 .4 7
05.01 RESTA URA CIÓN DE ZONA S UTILIZA DA S COM O CA M P A M ENTO Y ha 0.10 10,324.42 1,032.44
P A TIO DE M Á QUINA S
05.02 RESTA URA CIÓN DISTURB A DA S EN CA NTERA S ha 0.55 11,965.51 6,581.03
05.03 RECONFORM A CIÓN DE DEP OSITO DE M A TERIA L EXCEDENTE m3 620.00 2.10 1,302.00
C O S T O D IR E C T O 8 3 ,8 2 0 .6 5
G A S T O S G E N E R A LE S 15 % 12 ,5 7 3 .10
UT ILID A D 10 % 8 ,3 8 2 .0 7
==============
S UB T O T A L 10 4 ,7 7 5 .8 2
IG V 18 % 18 ,8 5 9 .6 5
==============
P R E S UP UE S T O T O T A L 12 3 ,6 3 5 .4 7
SON : C IE N T O V E IN T IT R E S M IL S E IS C IE N T O S T R E IN T A Y C IN C O Y 4 7 / 10 0 N UE V O S S O LE S
Estudio de pre inversión a nivel de perfil para la “Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal
Emp. AP115 (Pisaccasa) - Huaruma - Ccollpapampa - Pueblo Joven Huaraqueray”
Cuadro Nº 1.5
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO – ALTERNATIVA I
(En soles a precios de Mercado)
S UB T O T A L 19 6 ,3 0 9 .0 9
IG V 18 % 3 5 ,3 3 5 .6 4
==============
P R E S UP UE S T O T O T A L 2 3 1,6 4 4 .7 3
SON : D O S C IE N T O S T R E IN T A Y UN M IL S E IS C IE N T O S C UA R E N T A Y C UA T R O Y 7 3 / 10 0 N UE V O S S O LE S
Estudio de pre inversión a nivel de perfil para la “Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal
Emp. AP115 (Pisaccasa) - Huaruma - Ccollpapampa - Pueblo Joven Huaraqueray”
CUADRO N° 1.6
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO – ALTERNATIVA II
(En soles a precios de Mercado)
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 T R A B A J O S P R E LIM IN A R E S 6 5 ,0 0 0 .0 0
01.01 CA M P A M ENTO P ROVISIONA L DE LA OB RA glb 1.00 15,000.00 15,000.00
01.02 M OVILIZA CIÓN Y DESM OVILIZA CIÓN DE EQUIP OS glb 1.00 50,000.00 50,000.00
02 P A V IM E N T O S 3 ,2 4 2 .8 9
02.01 TRA TA M IENTO DE FISURA S m 66.00 6.50 429.00
02.02 B A CHEO SUP ERFICIA L CON A FIRM A DO (M A NUA L) m2 246.40 6.35 1,564.64
02.03 P A RCHA DO CON TSM (M A NUA L) m2 246.40 5.07 1,249.25
03 D R EN A JE 8 ,3 3 0 .0 0
03.01 LIM P IEZA DE A LCA NTA RILLA S u 6.00 200.00 1,200.00
03.02 LIM P IEZA DE CUNETA S SIN REVESTIR m 880.00 1.50 1,320.00
03.03 LIM P IEZA DE CUNETA S REVESTIDA S m 1,660.00 3.50 5,810.00
04 P UE N T E 3 .15
04.01 P UENTE glb 0.60 5.25 3.15
05 P R O T E C C IÓ N A M B IE N T A L 8 ,9 15 .4 7
05.01 RESTA URA CIÓN DE ZONA S UTILIZA DA S COM O CA M P A M ENTO Y ha 0.10 10,324.42 1,032.44
P A TIO DE M Á QUINA S
05.02 RESTA URA CIÓN DISTURB A DA S EN CA NTERA S ha 0.55 11,965.51 6,581.03
05.03 RECONFORM A CIÓN DE DEP OSITO DE M A TERIA L EXCEDENTE m3 620.00 2.10 1,302.00
C O S T O D IR E C T O 8 5 ,4 9 1.5 1
G A S T O S G E N E R A LE S 15 % 12 ,8 2 3 .7 3
UT ILID A D 10 % 8 ,5 4 9 .15
==============
S UB T O T A L 10 6 ,8 6 4 .3 9
IG V 18 % 19 ,2 3 5 .5 9
==============
P R E S UP UE S T O T O T A L 12 6 ,0 9 9 .9 8
SON : C IE N T O V E IN T IS E IS M IL N O V E N T A Y N UE V E Y 9 8 / 10 0 N UE V O S S O LE S
Estudio de pre inversión a nivel de perfil para la “Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal
Emp. AP115 (Pisaccasa) - Huaruma - Ccollpapampa - Pueblo Joven Huaraqueray”
CUADRO N° 1.7
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO – ALTERNATIVA II
(En soles a precios de Mercado)
S UB T O T A L 2 6 2 ,3 11.2 8
IG V 18 % 4 7 ,2 16 .0 3
==============
P R E S UP UE S T O T O T A L 3 0 9 ,5 2 7 .3 1
SON : T R E S C IE N T O S N UE V E M IL Q UIN IE N T O S V E IN T IS IE T E Y 3 1/ 10 0 N UE V O S S O LE S
Estudio de pre inversión a nivel de perfil para la “Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal
Emp. AP115 (Pisaccasa) - Huaruma - Ccollpapampa - Pueblo Joven Huaraqueray”
F. Beneficios del PIP
Los beneficios que describiremos para este proyecto serán cualitativos, ya que se trata
de un proyecto enmarcado dentro de las características antes descritas, es decir:
Rehabilitación y Mejoramiento de caminos vecinales a nivel de afirmado o afirmado
estabilizado con un IMD anual menor a 118. Esto, según recomendaciones de
reuniones consensuadas por representantes del MEF, Provias Descentralizado,
Provias Nacional y la OPI Transportes.
Estudio de pre inversión a nivel de perfil para la “Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal
Emp. AP115 (Pisaccasa) - Huaruma - Ccollpapampa - Pueblo Joven Huaraqueray”
CUADRO N° 1.8
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
EN SOLES
Costo de Operación y
Año Inversión Flujo de Costos
Mantenimiento
2016 4,673,087.71 4,673,087.71
2017 -108,004.76 -108,004.76
2018 -28,684.50 -28,684.50
2019 52,322.45 52,322.45
2020 -108,004.76 -108,004.76
2021 -28,684.50 -28,684.50
2022 52,322.45 52,322.45
2023 -108,004.76 -108,004.76
2024 -28,684.50 -28,684.50
2025 52,322.45 52,322.45
2026 -467,3089 -108,004.76 -575,313.53
VACT 4,233,896.01
C/E 481,069.88
C/E (US$) 141,076.21
Tasa de Descuento: 9.00%
CUADRO N° 1.9
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
EN SOLES
Costo de Operación y
Año Inversión Flujo de Costos
Mantenimiento
2016 5,117,923.32 5,117,923.32
2017 -106,156.38 -106,156.38
2018 -26,836.12 -26,836.12
2019 -26,836.12 -26,836.12
2020 31,414.12 31,414.12
2021 -26,836.12 -26,836.12
2022 -26,836.12 -26,836.12
2023 -106,156.38 -106,156.38
2024 110,734.38 110,734.38
2025 -26,836.12 -26,836.12
2026 -511,792 -106,156.38 -617,948.71
VACT 4,690,152.10
C/E 532,911.27
C/E (US$) 156,278.97
Tasa de Descuento: 9.00%
Estudio de pre inversión a nivel de perfil para la “Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal
Emp. AP115 (Pisaccasa) - Huaruma - Ccollpapampa - Pueblo Joven Huaraqueray”
Cuadro Nº 1.9
SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA
C/E (S/. x C/E (US$ x
ALTERNATIVAS VACT
KM.) KM.)
Estudio de pre inversión a nivel de perfil para la “Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal
Emp. AP115 (Pisaccasa) - Huaruma - Ccollpapampa - Pueblo Joven Huaraqueray”
ejecutar mediante convenios con Municipalidades o por medio de Contratistas de
Obras.
Los factores que podrían poner en riesgo la inversión serían que la ejecución de la
obra se realice en época de lluvias, lo que dilataría el tiempo de ejecución de la obra.
En cuanto a la operación del proyecto, el riesgo se daría en caso que por alguna
circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar el
mantenimiento del proyecto en forma oportuna, así por una inadecuada programación
presupuestal también se podrían dar limitaciones en la gestión y capacidad financiera,
técnica y logística de la institución encargada de realizar la etapa de inversión de
proyecto.
I. Impacto ambiental
La Evaluación de Impacto Ambiental tiene el objeto de medir los efectos que tendrá la
ejecución de obras en el entorno ambiental, por lo tanto constituye un análisis y
evaluación de las consecuencias y alcances sobre el medio ambiente y las medidas de
mitigación.
J. Plan de Implementación
Estudio de pre inversión a nivel de perfil para la “Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal
Emp. AP115 (Pisaccasa) - Huaruma - Ccollpapampa - Pueblo Joven Huaraqueray”
Cuadro Nº 2.0
COMPONENTES FISICOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
EJECUCIÓN
COMPONENTES UNID. META 1ER 2DO
SEMESTRE SEMESTRE
Estudio definitivo EXP 1 1 -
Obras civiles Km. 8.801 - 8.801
Mitigación Ambiental Glb 1 - 1
Supervisión de Obra Glb 1 - 1
Fuente: elaboración Propia
Estudio de pre inversión a nivel de perfil para la “Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal
Emp. AP115 (Pisaccasa) - Huaruma - Ccollpapampa - Pueblo Joven Huaraqueray”
K. Marco Lógico (Cuadro Nº 1.9)
Resumen de
Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Objetivos
* Existen recursos económicos suficientes
de Provias Descentralizado – MTC, para
Mayor nivel de desarrollo * Encuestas las zonas rurales, canalizados mediante La
* Los productores incrementan su ingre-
socioeconómico de la Municipalidad Provincial de Cotabambas
FIN so económico en un 10% al primer año,
población del área de * Informe antes, durante y después para garantizar el mantenimiento durante
10% adicional al segundo año y 10%
influencia del proyecto. de la ejecución del proyecto. el horizonte del proyecto.
Adicional al tercer año.
* Crecimiento del volumen de tráfico y
producción después de la ejecución del
proyecto e ingresos de las familias.
Adecuado Nivel de * Encuestas a productores agrícolas.
PROPOSITO Se incrementa el flujo vehicular por los
Transitabilidad del Camino * Incremento del 15% de tráfico vehicular al año 01. * Entrevista personal a productores
tramos intervenidos con el proyecto.
Vecinal agrícolas.
Comprende las actividades de mejorar y rehabilitar la
Se propone la Rehabilitación infraestructura vial en 8.801 km, mediante la colocación de una
y Mejoramiento del camino capa de rodadura a nivel de afirmado de e=15 cm, en una
* Informes de avance de obra físico y Provias Descentralizado apoya Técnica y
vecinal a nivel afirmado. Se calzada de 5.00 m. Construcción de 01 Puente L=30m de
financiero. financieramente la ejecución del proyecto.
ha considerado un ancho de concreto armado, construcción de 4 Alcantarillas de MCA,
* Supervisión de obra.
COMPONENTES calzada de 4.00m., a un construcción de 27 Alcantarillas tipo TMC, mantenimiento de
* Cuaderno de obra. El Municipalidad Provincial de Cotabambas
nivel de afirmado con un una Alcantarilla tipo TMC, construcción de cunetas
*Información de Productores viene capacitando a la población
espesor de E=0.15 cm. longitudinales triangulares tipo I de Tierra y tipo II de concreto
agrícolas. beneficiaria en temas de mantenimiento
Considerando la armado de 1,182 m y 6,792 m respectivamente, construcción
* Encuestas y entrevistas. vial.
construcción de obras de de zanja de drenaje de tierra y cama drenante de piedra
arte y drenaje. granular, revegetación, implementación de señalización vertical
y mitigación del impacto ambiental.
Costos Directos 3,582,066.09
* Mejoramiento y Gastos Generales 675,084.47 *Resolución de aprobación del
Rehabilitación del Camino Utilidad 5% 179,103.30 Expediente Técnico. *Disponibilidad de contratistas y
Vecinal. Sub Total General 4,436,253.86 * Supervisión de la obra. Consultores eficientes.
ACCIONES * Obras de Arte y Drenaje. IGV 18% 798,525.70 *Evaluación y seguimiento de metas *Asignación oportuna de recursos.
* Seguridad y Señalización Presupuesto de Obra 5,234,779.56 * Informe del supervisor del proyecto. *Participación del Gobierno Nacional, local
* Plan de Mantenimiento y Supervisión de Obra 8% 418,782.36 * Cuaderno de obra. y de la comunidad.
Manejo Ambiental. Estudio Definitivo 5% 261,738.98 * Vistas fotográficas.
Total de Inversión 5,915,300.90
Estudio de pre inversión a nivel de perfil para la “Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Emp. AP115 (Pisaccasa) - Huaruma - Ccollpapampa -
Pueblo Joven Huaraqueray”
Estudio de pre inversión a nivel de perfil para la “Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Emp. AP115 (Pisaccasa) - Huaruma - Ccollpapampa -
Pueblo Joven Huaraqueray”