PROCESO

PRDUCCION
ADMINISTRACION
 ADMINISTRACION

ELABORADO POR:

CONVENCIONE

PROCESO
PRODUCCION
ADMINISTRACION
 SIGNIFICACION TO
NIVEL
BAJO

MEDIO

ALTO

EVALUACION

SIGLA
CL
E
C
IA
F
I
E
S
P
PI
A
QYR
 MATRIZ DE

Actividad

EXPLOTACION MINERA

MOLIENDA

MOLDEO
 MOLDEO

MANTENIMIENTO

SECADO ARTIFICIAL

SECADO NATURAL

ENDAGUE
 DESHORNE

QUEMA

Consumo de alimentos y otros dentro de las

sedes

DESPACHO

Manejo de Archivo, , impresión y fotocopiado de

documentos , correspondencia en medio físico.

Uso de impresoras, fotocopiadora,

computadoras, equipos de comunicación y en
general equipo electrónico,
 Consumo de alimentos y otros dentro de las
sedes

ACTIVIDADES DE ASEO

USO DE BAÑOS

CONVENCIONES

PROCESO
PRODUCCION
ADMINISTRACION
 SIGNIFICACION TOTAL
COLOR
AZUL

VERDE

ROJO

EVALUACION

SIGNIFICADO
cumplimiento legal
existencia
Cumple
Impacto ambiental
Frecuencia
Intensidad
Extension
Sensibilidad
Persistencia
Partes interesadas
Acuerdos
Quejas y reclamos
MATRIZ DE ASPECTOS E IMP

ASPECTO AMBIENTAL

alteración en el suelo
Generación de material particulado
Generación de ruido
consumo de combustible
Generación de ruido

consumo de combustible

Generación de material articulado

consumo de energía eléctrica

Generación de ruido

emisiones de material particulado en el aire

consumo de energía eléctrica

aprovechamiento de aguas lluvias

 emisiones de calor

aprovechamiento de materia prima

emisiones de aire a vapor

emisiones de gases de soldadura

consumo de energía eléctrica

generación de residuos sólidos

Generación de residuos peligrosos

Manejo de sustancias químicas

emisiones de malos olores

emisión de calor

consumo de energía

Emisiones de gases combustibles

emisión de calor

generación de ruido

emisión de calor

Generación de material particulado

aprovechamiento de materia prima

 emisión de calor

Generación de material particulado

aprovechamiento de materia prima

consumo de combustible

generación de emisiones atmosféricas

Generación de residuos aprovechables

Generación de residuos no aprovechables

Generación de emisiones atmosféricas

consumo de energía eléctrica

generación de residuos aprovechables

generación de residuos peligrosos

Reutilización de papel

consumo de papel

generación de residuos aprovechables

consumo de energía eléctrica

generación de emisiones atmosféricas

 consumo de energía eléctrica

Generación de residuos aprovechables

Consumo de agua

Generación de residuos no aprovechables

Manejo de sustancias químicas

Consumo de agua

Consumo de agua

Generación de residuos no aprovechables

ES

COLOR
OTAL
VALOR
3;15
16;35
36;54
ECTOS E IMPACTOS AMBIENTA

DESCRIPCION DEL ASPECTO AMBIENTAL

la retroexcavadora realizara corte de cada talu correspond

La retroexcavadora debe realizar repaleo de la arcilla
la retroexcavadora debe estar en funcionamiento para el proceso d
El operario de la retroexcavadora debe realizar abastecimiento de

funcionamiento de las bandas trasportadoras la tolva, rompe terrón, zaran

Se debe realizar mantenimiento al mini cargador

se debe realizar alimentación de la tolva y combinación del retal c

se debe poner en funcionamiento el tablero eléctrico

Se poner en funcionamiento todo el proceso de moldeo (extrusora, las ba

se realiza el traspaso del material por las bandas trasportadoras y se realiza a

Se pone en marcha el tablero eléctrico para lo cual se demanda energía para el fucn

ara el proceso de moldeo se realizar la humificación de la arcilla para lo cual se bombee agua d
 una vez los bloques han salido de la maquina de corte se genera calo

el bloque que sale de la cortadora con imperfecciones se reprocesa e

se utiliza el aire a presión para realizar actividades de limp

se realiza actividades de mantenimiento para piezas que se encuen

para actividades diarias se utiliza la iluminación constantem

Corresponde a las actividades de mantenimiento en las que salen residuos

Generación de residuos peligrosos trapos, herramientas y contenedores impregnado

solventes o pegantes y/o similares
Generación de residuos peligrosos por mantenimiento (lla

manejo de sustancias químicas- solventes pegantes y líquidos d

Se debe realizar la limpieza de los tanques

aumento en la temperatura de aire

Corresponde a la iluminación que se debe mantener al interior de las cá

Corresponde cuando se pone en funcionamiento las cámaras d

corresponde cuando se apilan los bloques estos aun se encuentran

se debe trasladar los bloques hasta el patio de secado con la ayud

se debe realizar apilado de los bloques en el interior del horno el cual presentan

se debe realizar el apilado al interior del horno y se hace remoción del material del s

los bloques que sufren rupturas se reprocesan para el proceso d

 se debe realizar el apilado de los bloques en los coches para retira

cuando se realiza el deshorne el material se encuentra totalmente seco generando

los bloques que sufren rupturas se reprocesan para el proceso de molienda o levan

se debe realizar el encendido de la hornilla

una vez la quema a iniciado el horno expulsa todo el humo al med

Producción de residuos de papel, cartón, vidrio y plástic

Corresponde a los residuos de alimentos, y a los residuos de embalaje para almuer

Corresponde a los vehículos que se ingresan para realizar el despac

Corresponde al la energía que se suministra a impresoras y las

Generación de residuos de platico, aluminio, vidrio, papel y

Generación de residuos peligrosos- Tóner

se realizar reciclaje como resultado del papel que no se u

Corresponde al uso de papel para la impresión de docume

Generación de residuos peligrosos- Finalización de la vida útil del equipo electico, electrónico o
cargadores y periféricos de computadores

Consumo de energía en las actividades diarias.

Corresponde al funcionamiento normal de los aires acondicionados de los

 Consumo de energía en las actividades diarias.

Producción de residuos de papel, cartón, vidrio y plástic

Consumo de agua en la preparación de alimentos, de bebidas fría

Corresponde a los residuos de alimentos, y a los residuos de embalaje para almuer

Manejo de sustancias químicas- líquidos de limpieza

Se relaciona con las actividades de lavado de implementos de aseo (traperos, limpion

(Losa, cubiertos entre otros),

Corresponde al agua utilizada para el funcionamiento de la batería sanitaria (

Generación de residuos bio sanitarios

REVISADO POR:
 TIPO DE OPERACIÓN
ADVERSO(-) BENEFICIOSO(+)

NORMAL ANORMAL
x x
x x
x x
x X

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

sos de agua lluvia x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x
x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x
x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x
COD:

VERSION:
FECHA:
PAG:
CL
IMPACTO AMBIENTAL
E C TOTAL

alteración de paisaje 3 2 6
Contaminación de aire 2 1 2
contaminación del aire 1 1 1
disminución de recurso natural no renovable 3 3 9

contaminación de aire
1 1 1

disminución de recurso natural no renovable

3 2 6

contaminación de aire
3 2 6

aumento de demanda de recursos

3 3 9

contaminación de aire
3 2 6

contaminación del aire

3 3 9

Agotamiento de los recursos naturales

3 3 9

disminución de la presión del recurso hídrico.

3 2 6
 generación de humedad
1 1 1

disminución de explotación
3 2 6

generación e ruido
3 2 6

contaminación aire/efecto invernadero

1 1 1

Agotamiento de los recursos naturales

3 3 9

contaminación de suelo
3 2 6

contaminación de suelo
3 3 9

contaminación de suelo
3 2 6

contaminación de aire
1 1 1

generación de humedad
1 1 1

Agotamiento de los recursos naturales

3 2 6

contaminación atmosférica
1 3 3

generación de humedad
1 1 1

contaminación de aire
3 2 6

generación de humedad
1 1 1

contaminación de aire
3 2 6

Disminución del agotamiento de los recursos naturales

3 2 6
 generación de humedad
1 1 1

contaminación de aire
3 2 6

Disminución del agotamiento de los recursos naturales

3 2 6

Agotamiento de los recursos naturales

3 3 9

contaminación de aire
3 2 6

Contaminación del suelo

3 2 6

Sobrepresión del relleno sanitario

3 2 6

contaminación de aire
3 2 6

Agotamiento de los recursos naturales

3 2 6

Contaminación del suelo

3 2 6

Contaminación del suelo

3 2 6

Disminución del agotamiento de los recursos naturales

3 2 6

Agotamiento de los recursos naturales

3 2 6

Contaminación del suelo

3 2 6

Agotamiento de los recursos naturales

3 2 6

Contaminación del aire

1 1 1
Agotamiento de los recursos naturales
3 2 6

Contaminación del suelo

3 2 6

Agotamiento de los recursos naturales

3 2 6

Sobrepresión del relleno sanitario

3 2 6

Contaminación del suelo

3 2 6

Agotamiento de los recursos naturales

3 2 6

disminución del recurso hídrico

3 2 6

Contaminación del suelo

3 2 6

APROBADO POR:
 IA PI

F I E S P TOTAL A QYR TOTAL

3 3 3 3 3 36 1 2 2
3 3 3 2 1 27 1 1 1
2 2 1 2 1 12 1 1 1
2 2 2 2 1 14 1 1 1

2 2 3 2 1 16 1 1 1

1 1 1 2 2 6 1 1 1

2 1 2 2 2 14 1 1 1

3 3 2 15 0

3 2 2 2 1 21 1 1 1

2 2 2 2 3 18 1 1 1

3 3 2 2 1 24 1 1 1

3 2 2 2 1 21 1 1 1
3 2 1 2 2 21 1 1 1

2 2 1 1 1 10 1 1 1

1 3 1 1 1 6 1 1 1

2 3 1 1 2 14 1 1 1

3 3 2 2 2 27 1 1 1

2 2 2 2 2 16 1 1 1

2 2 2 2 2 16 1 1 1

3 2 2 2 2 24 1 1 1

1 1 1 1 2 5 1 1 1

3 2 2 2 2 24 1 1 1

3 2 2 2 1 21 1 1 1

3 2 2 3 3 30 1 1 1

1 1 1 1 1 4 1 1 1

2 2 2 2 1 14 1 1 1

2 2 2 3 3 20 1 1 1

3 2 2 2 2 24 1 1 1

3 1 1 1 1 12 1 1 1
3 3 2 3 2 30 1 1 1

3 3 2 3 3 33 1 1 1

2 1 1 1 1 8 1 1 1

2 3 2 3 2 20 1 1 1

3 3 3 3 3 36 1 1 1

2 2 2 1 1 12 1 1 1

3 3 2 2 1 24 1 1 1

3 2 2 2 2 24 1 1 1

2 3 2 2 2 18 1 1 1

1 1 1 1 2 5 1 1 1

1 1 1 1 1 4 1 1 1

2 1 1 1 1 8 1 1 1

3 2 2 2 1 21 1 1 1

1 1 2 1 2 6 1 1 1

2 3 2 2 2 18 1 1 1

3 2 2 2 3 27 1 1 1
 3 2 1 2 1 18 1 1 1

2 1 1 2 1 10 1 1 1

3 2 1 2 1 18 1 1 1

2 2 1 1 1 10 1 1 1

1 2 2 2 2 8 1 1 1

2 2 2 2 1 14 1 1 1

2 2 1 1 1 10 1 1 1

3 2 1 2 2 21 1 1 1

DO POR:
SIGNIFICACION
TOTAL

44
30
14
24

18

13

21

24

28

28

34

28
23

17

13

16

37

23

26

31

26

28

34

21

22

31

19
32

40

15

30

43

19

31

31

25

12

11

15

28

13

25

29
25

17

25

17

15

21

17

28
 PON(plan op
OBJETIVO

IMPACTO RELACIONADO:

META

ACTIVIDAD RESPONSABLE
PON(plan operativo de normalización)

PLAZO RECURSOS
n)