Nota Técnica 2016.

002
NF-e 4.00
Cláudia Wada, Lucas Borin e Maicon Bauermann, SAP
Agosto, 2017

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Nota Técnica 2016.002 – NF-e 4.00
Agenda

Entregas Planejadas Entregas Realizadas

 Datas de Entrega Planejadas  Rastreabilidade de Produto
 Novos Campos  Modalidade de Frete
 Mapeamento Standard  Indicador de Presença
 BAdIs J_1BNF_ADD_DATA e CL_NFE_PRINT  Fundo de Combate a Pobreza (FCP)
 Controle de Tela
Entrega
 Documentação
 SAP Notes

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Entregas Planejadas
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Datas de Entrega Planejadas

 ERP NF-e via SAP Notes: 21/08/2017

 GRC NF-e via SP27: 08/08/2017
 Número das SAP Notes serão publicadas via app ‘Announcement of Legal Change’:
https://launchpad.support.sap.com/#/legalchangenotification/detail/GSCBBR-789

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Novos Campos

 Item
 Indicador de Escala Relevante (indEscala)
 CNPJ do Fabricante da Mercadoria (CNPJFab)
 Código do Benefício Fiscal (cBenef)

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Novos Campos

 Grupo de Rastreabilidade (rastro)

 Número do Lote (nLote)
 Quantidade do Produto no Lote (qLote)
 Data de Fabricação/Produção (dFab)
 Data de Validade (dVal)
 Código de Agregação (cAgreg)

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Novos Campos

 Grupo de Medicamento (med)

 Código de Produto da ANVISA (cProdANVISA)

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Novos Campos

 Grupo de Combustível (comb)

 Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (pGLp)
 Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn (pGNn)
 Percentual de Gás Natural Importado – GLGNi (pGNi)
 Valor de Partida (vPart)

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Novos Campos

 Grupo ICMS60
 Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST (vBCFCPSTRet)
 Percentual do FCP retido anteriormente por ST (pFCPSTRet)
 Valor do FCP retido por ST (vFCPSTRet)
 Alíquota suportada pelo Consumidor Final (pST)

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Novos Campos

 Grupo de Pagamento (pag)

 Forma de Pagamento (tPag)
 Valor do Pagamento (vPag)
 Tipo de Integração (tpIntegra)
 CNPJ do Cartão (CNPJ)
 Bandeira do Cartão (tBandeira)
 Código de Autorização (cAut)
 Troco (vTroco)

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Mapeamento Standard

 Descrição do Produto ANP (descANP do grupo comb)

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Mapeamento Standard

 Campos FCP para os grupos ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS70, ICMS90

Exemplo com ICMS60

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Mapeamento Standard

 Base do FCP na UF de Destino (vBCFCPUFDest do grupo ICMSUFDest)

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Mapeamento Standard

 Total IPI Devolvido (vIPIDevol do grupo total)

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BAdIs J_1BNF_ADD_DATA e CL_NFE_PRINT

 As BAdIs J_1BNF_ADD_DATA e CL_NFE_PRINT foram atualizadas para suportar alguns

campos da 4.00:
 Item: Campos do ICMS FCP retido anteriormente por ST (ICMS60), Indicador de Escala, CNPJ
Fabricante, Código do Benefício Fiscal
 Grupo de Rastreabilidade
 Grupo de Medicamentos
 Grupo de Combustível
 Grupo de Pagamento

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Controle de Tela

 Campos dos grupos abaixo serão habilitados automaticamente quando a versão do XML for
4.00:

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Controle de Tela

 Campos dos grupos abaixo serão habilitados automaticamente quando a versão do XML for
4.00:

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Controle de Tela

 Bem como serão desabilitados automaticamente quando a versão do XML for 3.10, alguns
exemplos:

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Automação de Entradas

 Processamento de NF-e 4.00 com FCP para os processos relevantes:

 Compra Normal
 Transferência de Estoque

 Cenários
 Consumo:
 Operação Interna ICMS
 Operação Interestadual ICMS ST
 Operação Interestadual ICMS DIFAL
 Revenda:
 Operação Interna ICMS
 Operação Interna ICMS ST
 Operação Interestadual ICMS ST

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Automação de Entradas
 Consumo: Operação Interna ICMS

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Nota Técnica 2016.002 – NF-e 4.00
Automação de Entradas
 Consumo: Operação Interestadual ICMS ST

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Automação de Entradas
 Consumo: Operação Interestadual ICMS DIFAL

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Nota Técnica 2016.002 – NF-e 4.00
Automação de Entradas
 Revenda: Operação Interna ICMS

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Nota Técnica 2016.002 – NF-e 4.00
Automação de Entradas
 Revenda: Operação Interna ICMS ST

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Nota Técnica 2016.002 – NF-e 4.00
Automação de Entradas
 Revenda: Operação Interna ICMS ST (FCP só no ICMS ST)

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Nota Técnica 2016.002 – NF-e 4.00
Automação de Entradas
 Revenda: Operação Interestadual ICMS ST

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 NF-e 4.00 – SP27 – Principais Mudanças Técnicas

 NF-e Outbound
 Nova função para criação de NF-e
/XNFE/OUTNFE_CREATE_400
 Novos parâmetros
 Algumas estruturas alteradas

• Novo proxy para emissão

 Diferenças apenas no lote e B2B

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NF-e 4.00 – SP27 - Principais Mudanças Técnicas

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 NF-e 4.00 – SP27 – Principais Mudanças Técnicas

 NF-e Inbound Automation

 Novo pacote /XNFE/APPNFEB2B
 Novos function groups
 Novas funções na chamada do ERP
 Separação por processo de negócio

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Nota Técnica 2016.002 - NF-e 4.00
Entregas Realizadas
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Rastreabilidade de Produto

Rastreabilidade:
 Número do lote do produto
 Quantidade de produto no lote
 Data de fabricação do produção
 Data de validade do produto

Informações:
 Cenários de venda
 Documento de remessa
 Customização de lotes (MCHA)

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Nota Técnica 2016.002 – NF-e 4.00
Modalidade de Frete

Modalidade de Frete:
 0 – Contratação do Frete por conta do
Remetente (CIF);
 1 – Contratação do Frete por conta do
Destinatário (FOB);
 2 – Contratação do Frete por conta de Terceiros;
 3 – Transporte Próprio por conta do Remetente;
 4 – Transporte Próprio por conta do
Destinatário;
 9 – Sem Ocorrência de Transporte.

* View J_1BMODFRETE_DET
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Indicador de Presença

Presença do Consumidor Final:

 0 – Não se aplica;
 1 – Operação presencial;
 2 – Operação não presencial, pela Internet;
 3 – Operação não presencial, Tele atendimento;
 4 – NFC-e em operação com entrega a
domicílio;
 5 – Operação presencial, fora do
estabelecimento;
 9 – Operação não presencial, outros.

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Nota Técnica 2016.002 – NF-e 4.00
Fundo de Combate a Pobreza (FCP)

Novos campos relativos ao FCP para operações internas ou interestaduais com ST.

Validação do percentual informado para FCP.

Validação do somatório dos valores, quando informados nos itens:

 FCP

 FCP-ST

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Nota Técnica 2016.002 – NF-e 4.00
Fundo de Combate a Pobreza (FCP)

ICMS FCP ICMS Partilha FCP (EC87)

 Consumo dentro do estado  Consumo para fora do estado, para não
 Revenda dentro do estado (RJ, AL,...) contribuinte

ICMS ST FCP
 Revenda dentro do estado
 Revenda para fora do estado
 Consumo para fora do estado

DIFAL FCP (MM)

 Consumo para fora do estado

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Nota Técnica 2016.002 – NF-e 4.00
Fundo de Combate a Pobreza (FCP)

Exceções de ICMS

MM

SD

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Fundo de Combate a Pobreza (FCP)

Exceções de ICMS SubTrib MM

SD

* SAP Note 2499688 – Programa de setup inicial

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 Nota Técnica 2016.002 – NF-e 4.00
Fundo de Combate a Pobreza (FCP)

Exceções de ICMS DIFAL

MM

* SAP Note 2499688 – Programa de setup inicial

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 Nota Técnica 2016.002 – NF-e 4.00
Fundo de Combate a Pobreza (FCP)

Exemplo Nota Fiscal – Revenda dentro do estado (RJ, AL,...)

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Nota Técnica 2016.002 – NF-e 4.00
Fundo de Combate a Pobreza (FCP)

Business Add-In (BAdI):

 Recalculo de ICMS ST
– BADI_J1B_EXTEND_TAXES

 Recalculo de ICMS DIFAL

– BADI_J1B_DIFAL_RECALCULATION

 Desabilitar FCP na venda

– BADI_J1B_DISABLE_FCP

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SAP Notes
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SAP Notes

Pré-solução:
 SAP Note 2468694 – NT 2016-002: FCP - DDIC Objects for SAP Note 2438606
 SAP Note 2438606 – NT 2016-002: FCP - Tax Exception Tables, Customizing and Migration Changes
 SAP Note 2499211 – NT 2016-002: UDO Report for SAP Note 2498466
 SAP Note 2498466 – NT 2016-002: Layout NF-e 4.0 for SD/MM Scenarios - Requirements
 SAP Note 2463411 – NT 2016-002: FCP - New parameter for DIFAL BAdI
 SAP Note 2463283 – NT 2016-002: Disable FCP and ICMS ST Business Add-In (BAdI)
 SAP Note 2442341 – NT 2016-002: Generic Objects
 SAP Note 2499155 – NT 2016-002: Layout NF-e 4.0 for SD/MM Scenarios

Solução para TAXBRA / RVABRA

 SAP Note 2443042 – NT 2016-002: Solution for Condition Based Technique (CBT)

Solução para TAXBRJ / RVXBRA

 SAP Note 2443504 – NT 2016-002: Solution for Classic Technique

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Nota Técnica 2016.002 – NF-e 4.00
Documentação

Comunidade SAP:
 MM/SD – FCP: Configuração inicial 1/2
 MM/SD – FCP: Configuração inicial 2/2
 MM – FCP: Cenários básicos
 SD – FCP: Cenários básicos
 NF-e 4.00: Tabelas, estruturas e campos no cenário de Incoming Automation
 NF-e 4.00: Campos Novos para Emissão de NF-e de Saída
 NF-e 4.00: Incoming Automation

https://blogs.sap.com/tag/nf-e-4.0/

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Nota Técnica 2016.002 – NF-e 4.00
SAP KBA

SAP KBA:
 SAP Note 2505473 – FCP Tax Exceptions - Configuration for MM and SD in Brazil
 SAP Note 2415957 – FAQ of Brazil's NF-e layout 4.00

* Sessão NF-e 4.0 Implementação e Dicas das 15:45 às 16:15.

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Thank you.
Contact information:

Cláudia Wada Lucas Borin Maicon Bauermann

Product Manager Software Developer Software Developer
claudia.wada@sap.com l.borin@sap.com maicon.bauermann@sap.com

Local solutions. Global success.