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ANEXO N° 04

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICAZ E INTEGRA - BID2
Listado de proyectos internos/AOM*

N° Proyecto interno/AOM Facilitador Unidad Orgánica Propietaria Gerencia Central


UGP

1 Construcción de la ORC Tacna Marianella Peredo Dpto. de Ingeniería Gerencia Central de Administración

2 Construcción de la ORC Puerto Maldonado Marianella Peredo Dpto. de Ingeniería Gerencia Central de Administración

3 Construcción de la ORC Moyobamba Marianella Peredo Dpto. de Ingeniería Gerencia Central de Administración

4 Construcción de la ORC Huancavelica Marianella Peredo Dpto. de Ingeniería Gerencia Central de Administración

5 Construcción de la ORC Ayacucho Marianella Peredo Dpto. de Ingeniería Gerencia Central de Administración

6 Fortalecimiento TIC a nivel desconcentrado Jimmy Anhuamán Dpto. de Tecnologías de la Información Gerencia Central de Administración

7 Procesos de Gestión Logística y Gestión Financiera mejorada (SIGA) Jorge Rivas-Plata Arredondo Gerencia Central de Administración Gerencia Central de Administración

8 Nuevo Modelo de Operación de Órganos de Control Institucional Paola Temoche Dpto. de Gestión de OCI Gerencia Central de Capital Humano

9 Diseño e Implementación del Modelo de Gestión de RRHH (Fase II) Mónica Suárez Dpto. de Recursos Humanos Gerencia Central de Capital Humano

10 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad - Fase IV Fiorella Gonzales Dpto. de Desarrollo e Innovación Gerencia Central de Desarrollo Estratégico

Nuevo enfoque de información para las obras públicas de la Reconstrucción con


11 Jimmy Anhuamán Dpto. de Estudios e Investigación Gerencia Central de Desarrollo Estratégico
Cambios en INFOBRAS

12 Implementación de la Gestión por Resultados en la CGR Fiorella Gonzales Dpto. de Estudios e Investigación Gerencia Central de Desarrollo Estratégico

13 Diseño e Implementación de la Auditoría de Desempeño Paola Temoche Dpto. de Auditoría de Desempeño y Medio Ambiente Gerencia de Auditoría Especializada

14 Ejecución y Supervisión Técnica de las Auditorias Financieras Julia Martel Dpto. de Auditoría Financiera Gerencia de Auditoría Especializada

15 Fortalecimiento y Mejoramiento del Servicio de Control Previo en la CGR Julia Martel Dpto. de Control Previo Gerencia de Control Previo y Proyectos de Inversión

Fortalecimiento, promoción y evaluación del Sistema de Control Interno en las Gerencia de Gestión Operativa del Sistema Nacional de
16 Paola Temoche Dpto. de Control Interno
entidades públicas Control

Gerencia de Gestión Operativa del Sistema Nacional de


17 Fortalecimiento del Servicio de Atención de Denuncias Paola Temoche Dpto. de Denuncias
Control

Diseño e Implementación del Sistema de Aprendizaje Basado en Experiencias de


18 Roxana Lucano Departamento Legal Secretaría General
Control (SABEC) - Fase II *

19 Diseño e implementación del Sistema de Encargos Legales Roxana Lucano Departamento Legal Secretaría General

20 Automatización y Mejoramiento del Sistema de Gestión Documentaria en la CGR Jimmy Anhuamán Dpto. de Gestión Documentaria Secretaría General

21 Implementación de Notificaciones Electrónicas en la CGR Jimmy Anhuamán Dpto. de Gestión Documentaria Secretaría General

22 Gestión Académica Mejorada de la Escuela Nacional de Control Roxana Lucano Escuela Nacional de Control Vicecontralor General

23 Sistema Integrado de Control Gubernamental Jimmy Anhuamán Gerencia Central de Desarrollo Estratégico Vicecontralor General

24 Sistema de Información Gerencial v2 Fiorella Gonzales Gerencia Central de Desarrollo Estratégico Vicecontralor General

* AOM: Acción Operativa de Mejora

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