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PREADITORIA INTERNA_ALPANDINA SAC

19/12/2017

PROCESO SGC

Se evidencia Política de calidad aprobada el mes de marzo 28 del 2017.


Misión, visión y valores pendientes para su presentación.
Manual de calidad SGC-M-01 16 de marzo PENDIENTE LA APROBACION DE LOS DOCUMENTOS
DEL SISTEMA DE GESTION.
Se verifica de los objetivos de calidad sin información para su revisión, regularizar las firmas del
formato de gestión de reclamos SAC-F-02.
No se evidencia la tabulación de los indicadores tampoco la satisfacción de los clientes del
servicio.
Se evidencia los objetivos por procesos sin registro para su revisión.
Dentro de los documentos obligatorios se revisa el registro de documentos externos sin
registros. El documento de registros internos tiene la misma condición la lista de documentos
internos también carece de registros para su revisión.

PROCESOS OBLIGATORIOS

Procedimiento del contexto de la organización.


El registro de pares interesadas se mantiene con registro actualizado. La matriz de identificación
legal se evidencia sin registros por falta de responsabilidad. Se mantiene vigente el FODA
organizacional APROBADO.

Procedimiento de riesgos y oportunidades se evidencia un procedimiento aprobado todavía no


se registra sin contenido para su auditoria correcta. El registro de riesgos y oportunidades no se
encuentran actualizados.
Procedimiento de gestión de no conformidades se encuentra SGC-P-04 pendiente de
aprobación. Las evidencias de no conformidades actualizar os registros de producto no
conforme.
Procedimiento de auditoria interna se cuenta con el procedimiento vigente mas no aprobado se
verifica el plan de auditoria interna programa de auditorías.
Procedimiento de revisión por la dirección no se encuentra en la carpeta vigente.

PROCESOS OPERATIVOS

El procedimiento de gestión comercial GC-P-01 V 0.0 se encuentra actualizado hasta la fecha


Actualizado la encuesta de satisfacción hasta noviembre la tabulación de resultados se evidencia
hasta septiembre. El registro de reservas se encuentra en el área de reserva en el otro local de
alpandina. La hoja de confirmación de reservas esta junto con el registro de reservas, las políticas
de reservas ya anulaciones, el plan de marketing y el plan de acción se encuentran actualizados.

La ficha de clientes fidelidad de encuentran en implementación, no se encuentra el registro de


auspiciadores. Las actas de reuniones están actualizadas hasta el mes de noviembre.
El inventario de reclamos no se encuentra sin la identificación de documento.
El formato de sugerencias quejas y reclamos P-F-01 estructurar al procedimiento comercial.
*Revisar los procedimientos de gestión comercial.

RECURSOS HUMANOS

LOGISTICA
La gestión de inventarios a través de Sigma, el sistema de inventarios no cuadra con el kardex
físico, kardex virtual y tampoco con el sistema sigma.

No se muestran la lista de proveedores, tampoco la evaluación de los proveedores


seleccionados. La gestión de inventarios no se demuestran la conformidad con los conteos de
inventarios. Asimismo, se demuestran las salidas de los insumos con la guía de remisión.

las facturas se tienen por semana y se entregan al inicio de la siguiente semana para las entregas
conformes.

MANTENIMIENTO INTERNO
El inicio de la auditoria interna se encuentran equipos de refrigeración en la entrada del local
como producción por el tema tiempo de almacenamiento.

El inventario de máquinas y equipos se encuentra actualizado e inventarios de máquinas y


equipos, se encuentra una reestructuración de registro de mantenimiento de equipos
Se espera el registro de los proveedores desde logística, administración y mantenimiento.

Se encuentra la disponibilidad de un reporte de mantenimiento interno con el operario de


mantenimiento: moisés davila_tecnico electricista.

Pendiente un modelo de reporte. 29/01/2018 - 06/02/2018 cierre por mantenimiento de zigzag.


Pendiente a rotulación en función a los cambios que estamos haciendo todavía.

Calibración control de temperaturas se lleva a cabo por el termómetro: par el control de


temperaturas. El control ambiente está en operación. Las tres balanzas pendientes de
calibración, la gramera pesa de 1 a 500 y otra de 05 a 30 kilos, la CAS americano.

PRODUCCION-COSINA

Se hace la visita al área de cocina encontrándose dos horarios con dos jefes de cocina y un jefe
principal.
Gilmar cueva farfán_ jefe de cocina experiencia de trabajo 10 años experiencia en total.
Experiencia laboral. Revisión de uniformes personales por año. Con el cambio de turno se
revisan los faltantes y controles de la comida. Los reclamos son tratados por el jefe de cosina.
Los reclamos no son registrados en un documento, pero si en una agenda de registro.
Las anotaciones de las no conformidades en producción son solo de un grado de importancia
registrados en la agenda.
Are caliente cuenta con recetario, pero no se cuenta en la cosina. Se evidencia una no
conformidad en el proceso de control operacional. Las fichas de producción, fichas de
temperatura, ficha de control de higiene del personal, control de suministros, notas de
transferencia, rendimientos de carnes por tipo. Cuentan con algunos reconocimientos de
venas prácticas.
El control de vajilla se hace cada fin de semana se realiza desde 2 meses con Jonathan también
se hace inventario de vajilla en general cada fin de mes con Nilda.
Los pedidos de vajillas de hacen con Andrés con el cargo de jefe de producción.
La infraestructura no se adecua las necesidades y no permite mejorar.
En el turno noche son 10 personas y caliente son 5 en total con diferentes apoyos. El tema de
carnet de sanidad se controla con la administración y con el jefe de cosina para el personal del
mismo lugar.
Los residuos son reciclables cada 3 días se los llevan a fabrica.
Conoce la política y comentarla y se encuentra en cosina la capacitación es constante y la última
fue primeros auxilios el tema de BPM fue hace 1 mes.

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

El inventario de vajillas se tiene como responsable alejandrina en administración de personal.


El servicio de atención al cliente lleva adelante un servicio de atención al cliente. Con el principio
de hospitalidad. Dándose como valores: hospitalidad, respeto y disciplina, puntualidad.
Contando con un file de capacitaciones que fue hace 6 meses. La política de calidad se
encuentran 2 presentaciones en el restaurant.
La capacitación se llevó a cabo el día 23/03/2017 1 hra de duración con la ponencia de la sra
Carola para los dos turnos.

El protocolo d atención al cliente se basa en la cronología de servicio.


Cronología cliente a la carta: se revisa la reserva, co, mienza con las especialidades. Los
controles de reservas se recogen de tres formas como hoja de reservas.

Con tres tipos de comandas. Se hacen preguntas como recomendaciones, se recomienda el


título en el registro de evaluaciones. El acompañamiento del nuevo personal es mencionado por
la administradora. El corredor distribuye la comanda. Se presenta u aperitivo de espera con la
cortesía de espera.
Los servicios se manejan en coordinación en fusión al oren de pax. Se hace una pregunta para
ver la satisfacción del cliente a travez de los mozos.
Se toma la comanda y se confirma el pedido las maestras de salas corroboran el servicio. Los
formatos de recibir la conformidad de los clientes están en los tipos de encuestas. El servicio de
atención al cliente.
Al final del control de limpieza de cierre de piso se lleva en formato de control de limpieza.