Desarrollo Aplicado a nuestro Proyecto

LISTA DE CHEQUEO NORMA NTIC ISO 9001:2008

EXISTE ESTADO
N° REQUISITOS
SI NO D
4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN

4.2.1 REQUISITOS GENERALES

LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEBE INCLUIR:
¿Existe un documento de política de calidad? X

¿Existe un documento de objetivos de calidad? X X

¿Existe un manual de calidad? X X

¿Existen procedimientos documentados exigidos por la norma y necesarios para el X X

desarrollo del sistema?

MANUAL DE CALIDAD
4.2.2 LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER Y MANTENER UN MANUAL DE CALIDAD
QUE INCLUYA:

¿Puede descrir el manual de calidad de la institucion? X X

X X
¿El manual de calidad describe como interactuan los procesos S.G.C?

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DEBEN CONTROLARSE (4.2.4), POR LO TANTO DEBE ESTABLECERSE UN
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO QUE DEFINA LOS CONTROLES NECESARIOS
4.2.3 PARA:
Existencia de aprobacion de los formatos de las actas , modificaciones al plan de X X
trabajo y otros
X
existencia de revisiones periodicas a los documentos de trabajo
X X
¿Se identifican claramente todos los documentos elaborados por el gerente?

¿Existe un procedimiento adecuado para identificar, almacenar, recuperar y X X

disponer de los documentos que se generan en los procesos de la empresa
¿Existe un procedimiento adecuado para identificar, almacenar, recuperar y X X
disponer de los documentos que se generan en los procesos de la empresa

SIGNIFICADOS D = DOCUMENTADO I = IMPLEMENTADO M = MEJORAR

 Complementacion de items contemplados en la norma d
LISTA DE CHEQUEO NORMA NTIC ISO 9001
ESTADO
OBSERVACIONES N°
I M
4
4.2

4.2.1

X
X X

4.2.2

4.2.3
X

X
 X

MEJORAR SIGNIFICADOS D = DOCUMENTADO I = IMPLEMENTAD

 Complementacion de items contemplados en la norma de calidad ISO 9001.
LISTA DE CHEQUEO NORMA NTIC ISO 9001:2008
EXISTE ESTADO
REQUISITOS
SI NO D I M
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN

REQUISITOS GENERALES
LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEBE INCLUIR:

Declaraciones documentadas de una política de calidad y de objetivos de calidad.

Un manual de la calidad
Los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta
Norma Internacional

Los documentos, incluidos los registros que la organización

determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz
planificación, operación y control de sus procesos.

Los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son
necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus
procesos.

MANUAL DE CALIDAD
LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER Y MANTENER UN MANUAL DE CALIDAD
QUE INCLUYA:
El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la
justificación de cualquier exclusión.
Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la
calidad, o referencia a los mismos.
Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la
calidad.

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DEBEN CONTROLARSE (4.2.4), POR LO TANTO DEBE ESTABLECERSE UN
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO QUE DEFINA LOS CONTROLES NECESARIOS
PARA:

Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.

Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente.
Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de
los documentos.

Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se

encuentran disponibles en
los puntos de uso.
Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente
identificables.

Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización

determina que son necesarios para la planificación y la operación del sistema de
gestión de la calidad, se identifican y que se controla su distribución

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
SIGNIFICADOS D = DOCUMENTADO I = IMPLEMENTADO M = MEJORAR
.

OBSERVACIONES