LOKASI

SUMBER (HAZARD REPORT, INSPEKSI, AUDIT, KETIDAKSESUAIAN PROSES, KOMPLAIN PELANGGAN, dll.)

Count of Jenis Ketidaksesuaian

Jenis Ketidaksesuaian
Pelanggaran Rambu/Penandaan
Pengoperasian Kendaraan/Unit
Perawatan Jalan
Standar Jalan
Grand Total
(Multiple Items)
(Multiple Items)

Total
3
2
17
7
29
TANGGAL
SUMBER (HAZARD REPORT, INSPEKSI, AUDIT, KETIDAKSESUAIAN PROSES, KOMPLAIN PELANGGAN, dll.)

Count of NILAI RESIKO

NILAI RESIKO
High
Low
Medium
Grand Total
(Multiple Items)
(Multiple Items)

STATUS
Close Open Grand Total
4 1 5
11 7 18
8 4 12
23 12 35
TANGGAL (Multiple Items)

Count of Area PJA Blasting

Area PJA Total Coal Hauling
CPP 2 CPP 2
Dermaga / Jetty 3 G&E
Infra Area 1 11 Infra Area 11 Temuan PJA
Infra Area 2 2 Infra Area 2 11
Infra Area 3 7 Infra Area 3
Land Clearing 2 Jetty/Derm 3
Pit C2 2 Land Clear 2
Pit T4 3 Pit C2 2
Project 1 Pit C2C 3 3
WMP & Security 1 Pit T4 2 2
(blank) WMP & Security
Pit C2C 4 Project 1
g g P E 1 2 3 a
Grand Total 38 tin ul i n CP G& rea ea ea ag i
a s
a A Ar Ar r m ear
Bl lH fra nfra nfra y/D
e Cl
Co
a In I I
e tt a nd
J L
 Temuan PJA
11

3 3
2 2 2
1

t
&E ea
1
ea
2
ea
3
ag
a
r
g
in it C
2
C2C t T4
i
y
ri t oj ec
r r r m ea t P u
A A A er Cl
P Pi Se
c Pr
ra fra nfra y/D
nf I n I n d
P
&
Jett La M
W
TANGGAL (Multiple Items)

Count of Jenis Ketidaksesuaian

Jenis Ketidaksesuaian Total
APD 9
Bahaya Biologi 12
Bahaya Electrical 2
External Issue 15
House Keeping 38
Ijin Kerja 9
Inspeksi Area Kerja/Peralatan 62
Kelayakan Bangunan 13
Kelayakan Kendaraan/Unit 15
Kelayakan/Penggunaan Tools 37
Kelengkapan Tanggap Darurat 20
Kondisi Lingkungan (Pencahayaan, Getara, Debu, Bising) 18
Lain-lain 6
Pelanggaran Aturan OB Removal/Coal Getting 1
Pelanggaran Desain Pit 1
Pelanggaran Dumping Di Disposal 8
Pelanggaran Rambu/Penandaan 37
Pengoperasian Kendaraan/Unit 8
Perawatan Jalan 124
Posisi Kerja 32
Prosedur LOTO 4
Standar Jalan 26
Grand Total 497
TANGGAL (Multiple Items)

Count of LOKASI
LOKASI Total
Beaching Point/ Jetty/ Dermaga 11
Camp/ Mess /Dapur 12
CPP 15
Dinding Tambang 1
Disposal 9
Disposal 39
Drill & Blast Area 12
Fuel Station 4
Hauling Road 75
Lain-lain 1
Land Clearing 6
Loading Point 37
Mine Road Access 85
Mixing Plant 3
Office 22
Parking Area 4
PIT Shop/ PIT Stop 35
Pos Security 1
Project 3
ROM / Stockpile 10
ROM Temporary 1
Ruang Genset 2
Sump/ pumping 9
TPS 4
Warehouse 17
Water Fill 2
WMP 20
Workshop 57
Grand Total 497
 WAKTU Pelapor

Minggu
No. TANGGAL JAM NAMA NPK JABATAN
Ke

23-Jan-18 12:00:00 AM Week 4 Budi Supv

M. Diinul Islaami,
Suroso , Muzibur ,
23-Jan-18 10:00 Week 4 Dosmen , Abdul 11000687 Officer
Rahman, Syahbudin
dan Badriansyah

M. Diinul Islaami
25-Jan-18 11:00 Week 4 R.H dan Fadly D 11000687 Supervisor
Nurung

Muji W
26-Jan-18 9:00 Week 4 Rico Andrean
apor Penanggung jawab

SUMBER (HAZARD
REPORT, INSPEKSI,
PERUSAHAAN
DILAPORKAN AUDIT,
DEPARTMEN PERUSAHAAN PENANGGUNG
KEPADA DEPT. KETIDAKSESUAIAN
JAWAB
PROSES, KOMPLAIN
PELANGGAN, dll.)

CHID PT Berau Coal SMO CHID PT Berau Coal SMO Inspeksi PJA

Lain-lain PT Berau Coal SMO GS PT Berau Coal SMO Inspeksi PJA

Lain-lain PT Berau Coal SMO FIM PT Berau Coal SMO Inspeksi PJA

FPM PT Berau Coal SMO FPM PT Berau Coal SMO Inspeksi

 Deskirpsi Temuan

DISKRIPSI LOKASI SITE

Selasa, 23 Januari 2018 ,Pukul : 12:00 Wita, Lokasi :

Jalan Akses ke Lokasi Jembatan HD,Kronologi :
Ditemukan badan jalan arah kosongan /menuju
project amblas dengan dimensi yang lebar,Tindakan
:Perbaiakan jalan dengan membuat counterweight Project SMO
dan regrading ulang
Pengawas : -
Supervisor/PIC :-
Status : KTA(Open)

Selasa , 23 Januari 2018 , 10:30, Lokasi : Jetty Coal

Kronologis : Ranting - ranting pohon dan tanaman liar
di area sekitar pagar ISPS Code di area Jetty Coal
sudah rimbun Tindakan Perbaikan : pengawas
melakukan pelaporan ke GS Dept dan ERG Team untuk Beaching Point/
segera dilakukan pemangkasan ranting dan tanaman Jetty/ Dermaga
liar tersebut.
Pengawas: Dosmen Sihotang
Supervisor/PIC: M. Diinul Islaami R.H
Status : KTA ( Open )

Kamis , 25 Januari 2018 , 11:00, Lokasi : Pos Mooring

Kronologis : A/C di pos mooring sudah tidak dingin
dan sering mati saat di gunakan Tindakan Perbaikan :
pengawas melakukan pelaporan ke FIM Dept untuk Beaching Point/
segera dilakukan perbaikan dan pengechekan. Jetty/ Dermaga
Pengawas: Fadly D Nurung
Supervisor/PIC: M. Diinul Islaami R.H
Status : KTA ( Open )

Jumat,26 Januari 2018,Pukul : 09:00, Lokasi :

BLC,Kronologi : Ditemukan lampu penerangan di BLC
mati 3 pcs,Tindakan : Diakukan perbaikan oleh FPM
CPP SMO
Pengawas : Muji W
Supervisor/PIC :-
Status : KTA(Open)
 Lokasi
Mine Road Access
Hauling Road
Disposal
ROM / Stockpile
ROM Temporary
CPP
Parking Area
Loading Point
Workshop
PIT Shop/ PIT Stop
PIT Shutdown
GOH
Office
Camp/ Mess /Dapur
Fuel Station
Beaching Point/ Jetty/ Dermaga
Project
WTP
Dinding Tambang
WMP
Sump/ pumping
Land Clearing
Washing Pad
Drill & Blast Area
Revegetasi Area
Warehouse
Gudang Handak
TPS
Water Fill
Ruang Genset
Eksplorasi
HSSC (pergantian shift) Area
Ruang Laboratorium
Ruang Preparasi
Ruang Sample
Jalan Eksplorasi
Drilling Pad (Geology)
Perbaikan Unit Diluar Workshop
Mixing Plant
Pos Sampler
Pos Security
Lain-lain
 Analisa

BUKTI TEMUAN (FOTO, DOKUMEN, Jenis

Kategori
LAINNYA) Ketidaksesuaian

Kondisi Tidak
Standar Jalan
aman

Kondisi Tidak
Bahaya Biologi
Aman

Kelayakan/Penggu Kondisi Tidak

naan Tools Aman

Kelayakan/Penggu Kondisi Tidak

naan Tools Aman
 Kategori
Kondisi Tidak Aman
Tindakan Tidak Aman

Jenis ketidaksesuaian
House Keeping Tidak Signifikan
lain-lain Tidak Signifikan
Kelayakan Bangunan Tidak Signifikan
Di lusi Tidak Signifikan
Perlengkapan Tidak Signifikan
Prosedur Penambangan Tidak Signifikan
pelanggaran ergonomi Tidak Signifikan
Kondisi Lingkungan (Pencahayaan, Getara, Debu,Minor
Bising)
Kelengkapan Tanggap Darurat Minor
penerangan Minor
Inspeksi Area Kerja/Peralatan Sedang
Kelayakan/Penggunaan Tools Sedang
Posisi Kerja Sedang
Bahaya Biologi Sedang
Bahaya Electrical Sedang
Perawatan Jalan Sedang
Pelanggaran Pembagian Packmeal Major
External Issue Major
Standar Jalan Major
Pengoperasian Kendaraan/Unit Major
APD Major
Prosedur LOTO Major
Ijin Kerja Major
bahaya radioaktif Major
Pelanggaran Rambu/Penandaan Major
Pelanggaran alat angkat Bencana
Pelanggaran prosedur land clearing Bencana
pelangaran bekerja di ketinggian Bencana
pelanggaran prosedur peledakan Bencana
Kelayakan Kendaraan/Unit Bencana
Pelanggaran Dumping Di Disposal Bencana
Tidak Ada Pengawas Bencana
Pelanggaran Aturan OB Removal/Coal Getting Bencana
Pelanggaran Desain Pit Bencana
 Tind

RENCANA
PENANGGUNG
REKOMENDASI TINDAKAN PERBAIKAN TANGGAL
JAWAB (PIC)
PENYELESAIAN

Perbaiakan jalan dengan membuat counterweight dan CHID 1-Feb-18

regrading ulang

Menginfokan ke GS dan ERG team untuk dilakukan

pemangkasan tanaman liar dan ranting ranting yang GS & ERG 10-Feb-18
sudah rimbun.

Menginfokan ke FIM Dept untuk dilakukan pengechekan FIM 30-Jan-18

dan perbaikan.

Diakukan perbaikan oleh FPM Muji widayadi 2-Feb-18

Tidak Aman

1 1-Jan-00
Jenis Ketidaksesuaian Total
Kelayakan Kendaraan/Unit 8-Mar-00
Pengoperasian Kendaraan/Unit29-Mar-00
Kelayakan/Penggunaan Tools 2-Apr-00
House Keeping 20-Jun-00
Ijin Kerja 15-Feb-00
Bahaya Biologi 31-Jan-00
Kelengkapan Tanggap Darurat20-Apr-00
Pelanggaran Rambu/Penandaan 27-Sep-00
Perawatan Jalan 9-Sep-00
Standar Jalan 31-Aug-00
Inspeksi Area Kerja/Peralatan 6-Aug-00
Prosedur LOTO 4-Jan-00
Kondisi Lingkungan (Pencahayaan, Getara, Debu,
3-Jun-00
Bising)
Pelanggaran Dumping Di Disposal15-May-00
APD 9-Feb-00
Pelanggaran Desain Pit 24-Jan-00
Pelanggaran Pembagian Packmeal 1-Jan-00
Pelanggaran Ergonomi 1-Jan-00
Posisi Kerja 9-Mar-00
Tidak Ada Pengawas 24-Jan-00
Pelanggaran Aturan OB Removal/Coal 15-Jan-00
Getting
Bahaya Electrical 13-Jan-00
Kelayakan Bangunan 4-Feb-00
Bahaya Radio Aktif 30-Dec-99
penerangan 30-Dec-99
Lain-lain 10-Jan-00
External Issue 25-Feb-00
Rambu/ Penandaan 30-Dec-99
Lain-lain 30-Dec-99
Total 1-Jan-06
 Tindakan Perbaikan

AKTUAL
BUKTI DIVERIFIKASI
TANGGAL KEKERAPAN
PERBAIKAN (EVIDENCE) OLEH
PENYELESAIAN

Mungkin

Langka

Langka

Langka
 KEKERAPAN
Hampir Pasti
Sangat Mungkin
Mungkin
2-Jan-00 4 Kemungkinan Kecil
Langka
30-Dec-99 Langka
30-Dec-99 Langka
30-Dec-99 Langka
30-Dec-99 Kemungkinan Kecil
30-Dec-99 Langka
30-Dec-99 Langka
30-Dec-99 Kemungkinan Kecil
30-Dec-99 Mungkin
30-Dec-99 Mungkin
30-Dec-99 Mungkin
30-Dec-99 Kemungkinan Kecil
30-Dec-99 Langka
30-Dec-99 Kemungkinan Kecil
30-Dec-99 Kemungkinan Kecil
30-Dec-99 Langka
30-Dec-99 Langka
30-Dec-99 Langka
30-Dec-99 Langka
30-Dec-99 Langka
30-Dec-99 Langka
30-Dec-99 Langka
30-Dec-99 Langka
30-Dec-99 Langka
30-Dec-99 Langka
30-Dec-99 Langka
30-Dec-99 Langka
30-Dec-99 Langka
30-Dec-99 Langka
30-Dec-99 Langka
 OPTIONAL

KONSEKUENSI NILAI RESIKO STATUS Area PJA

Major High Closed Project

Sedang Low Open Dermaga / Jetty

Sedang Low Open Dermaga / Jetty

Sedang Low Open Infra Area 3

 KONSEKUENSI RESIKO
Tidak Signifikan
Hampir PastiTidak Signifikan
Medium
Minor Hampir PastiMinor High
Sedang Hampir PastiSedang High
Major Hampir PastiMajor High
Bencana Hampir PastiBencana High
Sangat MungkinTidak SignifikanLow
Sangat MungkinMinor Medium
Sangat MungkinSedang High
Sangat MungkinMajor High
Sangat MungkinBencana High
MungkinTidak Signifikan Low
MungkinMinor Low
MungkinSedang Medium
MungkinMajor High
MungkinBencana High
Kemungkinan KecilTidak Signifikan
Low
Kemungkinan KecilMinor Low
Kemungkinan KecilSedang Medium
Kemungkinan KecilMajor High
Kemungkinan KecilBencanaHigh
LangkaTidak Signifikan Low
LangkaMinor Low
LangkaSedang Low
LangkaMajor Medium
LangkaBencana Medium
 Level Resiko Status
Low Medium High Signifikan Open
PT SIS SMO Tindakan Tidak Aman 93 139 44 0 8
Kondisi Tidak aman 30 66 18 0 9
Total 123 205 62 0 17
PT Berau Coal SMO Tindakan Tidak Aman 13 5 0 0 0
Kondisi Tidak aman 6 11 6 0 3
Total 19 16 6 0 3
PT MIJ SMO Tindakan Tidak Aman 10 13 0 0 0
Kondisi Tidak aman 0 3 1 0 0
Total 10 16 1 0 0
PT United Tractor Tindakan Tidak Aman 10 4 0 0 1
Kondisi Tidak aman 2 0 0 0 2
Total 12 4 0 0 3
PT DNX SMO Tindakan Tidak Aman 2 0 0 0 0
Kondisi Tidak aman 7 4 0 0 0
Total 9 4 0 0 0
PT HB Tindakan Tidak Aman 1 0 1 0 2
Kondisi Tidak aman 4 1 1 0 0
Total 5 1 2 0 2
Lain-lain Tindakan Tidak Aman 0 1 0 0 0
Kondisi Tidak aman 0 0 0 0 0
Total 0 1 0 0 0
Total Keseluruhan 25
 Status Location Kondisi Tidak aman
Close Over due Mine Road Access Err:504
268 0 Hauling Road Err:504
105 0 Disposal Err:504
373 0 ROM / Stockpile Err:504
18 0 ROM Temporary Err:504
19 0 CPP Err:504
37 0 Parking Area Err:504
23 0 Loading Point Err:504
4 0 Workshop Err:504
27 0 PIT Shop/ PIT Stop Err:504
13 0 PIT Shutdown Err:504
0 0 GOH Err:504
13 0 Office Err:504
2 0 Camp/ Mess /Dapur Err:504
11 0 Fuel Station Err:504
13 0 Beaching Point/ Jetty/ Dermaga Err:504
0 0 Project Err:504
6 0 WTP Err:504
6 0 Dinding Tambang Err:504
1 0 WMP Err:504
0 0 Sump/ pumping Err:504
1 0 Land Clearing Err:504
Washing Pad Err:504
Drill & Blast Area Err:504
Revegetasi Area Err:504
Warehouse Err:504
Gudang Handak Err:504
TPS Err:504
Water Fill Err:504
Ruang Genset Err:504
Eksplorasi Err:504
HSSC (pergantian shift) Area Err:504
Ruang Laboratorium Err:504
Ruang Preparasi Err:504
Ruang Sample Err:504
Jalan Eksplorasi Err:504
Drilling Pad (Geology) Err:504
Perbaikan Unit Diluar Workshop Err:504
Mixing Plant Err:504
Pos Sampler Err:504
Pos Security Err:504
Lain-lain Err:504
Tindakan Tidak Aman Total Hazard
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504