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HOJA DE VIDA
PRO LOG 03
Pág.
I.- PROPÓSITO 1
II.- ANTECEDENTES 1
III.- MATERIA 1
CAPÍTULO 1
GENERALIDADES 2
CAPÍTULO 2
NIVELES DE RESPONSABILIDAD Y SUS FUNCIONES 9
CAPÍTULO 3
ALMACENES, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN 12
CAPÍTULO 4
SOPORTE, PROGRAMACIÓN Y CONTROL 26
CAPÍTULO 5
SISTEMA DE GESTIÓN LOGÍSTICA 43
IV.- VIGENCIA 48
V.- ANEXOS
I. PROPÓSITO
II. ANTECEDENTES
III. MATERIA
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PRO LOG 03
CAPÍTULO 1
GENERALIDADES
1.1 Definiciones
ABASTECIMIENTO
Actividad o conjunto de actividades, que se desarrollan para satisfacer en forma
controlada, eficiente y oportuna, sin riesgo para el personal y el material, las
necesidades de bienes muebles o servicios, requeridas por las diferentes
Organizaciones y unidades internas usuarias para el cumplimiento de su misión.
ACTIVO FIJO
Bienes adquiridos con la finalidad de explotarse en actividades inherentes a la
misión de la Institución y que de acuerdo a un cierto criterio condicional, sobre
límites de vida útil y costo, inciden sobre los resultados operacionales.
ACTIVO DE BODEGA
Son todos aquellos bienes que se encuentran en condición servible, almacenados en
las bodegas, valorizados, que forman parte del patrimonio de una organización.
ADMINISTRACIÓN
Proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros
de la organización y el empleo de todos los demás recursos organizacionales, con el
propósito de alcanzar las metas establecidas para la organización.
ADMISION TEMPORAL
Ingreso al territorio nacional o al resto del país de ciertas mercancías provenientes
del extranjero o de zonas de tratamiento aduanero especial, con un fin determinado
y para ser importadas, reexportadas o devueltas a su lugar de origen dentro de un
plazo establecido
ALMACENAJE
Acción de depositar y mantener un bien mueble, en forma transitoria en un almacén
o área de almacenaje en forma controlada, hasta que sea retirado en forma
documentada y con la debida autorización.
ALTA
Operación que registra la incorporación física de un bien mueble al registro de los
bienes institucionales.
BAJA
Operación que registra la eliminación de un mueble del inventario en el cual estaba
incorporado.
BIENES
Especies corporales, que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos,
o especies incorporales, que significan meros derechos.
Las especies corporales se dividen en bienes muebles y bienes inmuebles.
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PRO LOG 03
BIENES INMUEBLES
Bienes que no pueden transportarse de un lugar a otro y los que se adhieren
permanentemente a ellos.
BIENES MUEBLES
Aquel susceptible de ser trasladado, sin perder su identidad.
CENTRO FINANCIERO
Unidad contable responsable de efectuar transacciones, registrarlas y proporcionar
información económica, originada del manejo financiero y presupuestario
institucional. Están distribuidos en diferentes puntos geográficos agrupados en
zonales.
CLASIFICACIÓN
Identificación de un bien mueble de acuerdo al Sistema de Información vigente en la
organización.
COMPONENTE
Parte integrante de un conjunto o subconjunto.
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CONDICIÓN
Índole, estado, naturaleza o calidad de un bien mueble, que determina su
adaptabilidad para realizar la función para la cual fue fabricado o adquirido.
CONTROL
Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las actividades
planificadas.
CONTROL DE CALIDAD
Procedimiento de revisión técnica del material, con el propósito de determinar si se
ajusta a las características establecidas en los antecedentes de compra y de
acuerdo a lo requerido por los usuarios.
CONTROL SELECTIVO
Proceso de revisión en el que se aplican normas de muestreo o controles
especiales, con el propósito de determinar si el material cumple con las normas y
condiciones establecidas en los documentos de compra.
DESMANTELAMIENTO
Extraer de un equipo o conjunto inservible o antieconómicamente reparable, dado de
baja del servicio mediante Resolución, todas las partes servibles o recuperables que
pueden ser utilizadas en equipos similares.
DETERMINACIÓN DE NECESIDADES
Proceso basado en un concepto operativo claramente determinado, para establecer
cantidades de materiales, productos, especies bienes muebles en general, que sean
necesarios para el cumplimiento de la misión de los organismos usuarios, derivados
de la planificación institucional.
DIRECCIÓN
Proceso para dirigir e influir en las actividades de los miembros de un grupo o una
organización entera, con respecto a una tarea.
EXPORTACIÓN
Envío legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el
exterior.
IMPORTACION
Ingreso legal al territorio nacional de mercancía extranjera para su uso o consumo
en el país.
INVENTARIO (SUSTANTIVO)
Existencia de bienes muebles en una Unidad u organización de abastecimiento en
un momento determinado.
INVENTARIO (VERBO)
Establecer cuantitativamente la existencia de los bienes muebles de la organización
o almacén determinado.
INVENTARIO ROTATIVO
Sistema de inventario que se ejecuta en forma permanente, en el que se aplica la
selección o muestreo cada vez de las existencias de un almacén determinado, pero
que al completar el periodo de revisión, se deberá haber completado la totalidad de
las existencias del almacén revistado.
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PRO LOG 03
INSERVIBLE
Condición del material, que por el estado en el que se encuentra, no puede ser
usado en la función para la cual fue fabricado y que no puede ser reparado o su
costo de reparación excede en un 50% el valor de una especie nueva.
ÍTEM
Material, parte componente, subconjunto, set, equipo o accesorio para el
equipamiento, mantenimiento, operación o apoyo de cualquier Institución o empresa.
MODIFICACIÓN
Cambio practicado sobre un bien mueble, por el cual se muda alguno de sus
elementos o características, sin que por ello pierda su individualidad.
NÚMERO DE PARTE
Guarismo que sirve para identificar piezas, repuestos o material. Ese número puede
estar grabado o impreso en ellos; generalmente se encuentra listado en los
catálogos de parte emitidos por los fabricantes.
ORGANIZACIÓN
Proceso para comprometer a dos o más personas para que trabajen juntas de
manera estructurada, con el propósito de alcanzar una meta común o una serie de
metas específicas.
PALLET
Plataforma doble o simple, en las cuales se cargan, manipulan o almacenan los
materiales.
PLANIFICACIÓN
Proceso para establecer metas y los cursos de acción adecuados para alcanzarlas.
PRIORIDAD
Es el trato preferencial que se asigna a las solicitudes de bienes o servicios, de
acuerdo a la urgencia de su necesidad de uso.
RECURSOS MATERIALES
Conjunto de bienes muebles e inmuebles requeridos por una Institución para poder
cumplir con el propósito para la que fue creada.
REEXPORTACION
Retorno al extranjero de mercancías ingresadas legalmente al territorio nacional sin
que se haya consumado legalmente su importación
REINGRESO
Retorno al territorio nacional de mercancías nacionales o nacionalizadas
REPARABLE
Condición del material que por el estado en que se encuentra, no puede ser utilizado
en la función para la cual fue fabricado; sin embargo, puede ser recuperado para
quedar nuevamente en condición servible y entrar al ciclo normal de abastecimiento.
SALIDA TEMPORAL
Salida al extranjero de mercancías nacionales o nacionalizadas con un fin
determinado y para ser exportadas o reimportadas dentro de un plazo establecido.
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SERVIBLE
Condición del material que puede ser utilizado en cualquier momento en la función
para la cual fue fabricado.
SERVICIO
Actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer necesidades.
STOCK
Cantidad de materiales que se mantiene almacenado y definido para satisfacer un
periodo determinado de operación.
STOCK CRÍTICO
Cantidad de material menor al nivel de seguridad, instancia en la cual se debe
reordenar para mantener el stock.
STOCK DE REPOSICIÓN
Cantidad de material necesario adquirir, para mantener el stock definido para la
satisfacción de necesidades de un producto en un período determinado.
STOCK DE SEGURIDAD
Cantidad de material definido por el cliente usuario, que indica la existencia mínima
que debe mantenerse almacenada para asegurar la satisfacción de necesidades.
TRANSFORMACIÓN
Cambio efectuado sobre un bien mueble que determina la pérdida de su
individualidad y la obtención de otra.
TRANSFERENCIA
Traspaso documentado de un bien mueble de una unidad a otra o de una
dependencia interna a otra.
Control
Las múltiples necesidades de materiales planteadas por las organizaciones internas,
hacen necesario que se deba ejercer un control que asegure el máximo empleo de
todas las existencias disponibles.
Coordinación
La organización logística, como entidad prestadora de servicios de todas las
dependencias del organismo que atiende, debe permanecer estrechamente
coordinada con los diferentes estamentos.
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PRO LOG 03
Economía
Sin lesionar la capacidad de apoyar efectivamente a la organización que se atiende y
considerando las permanentes restricciones presupuestarias y los adelantos
tecnológicos, el proceso logístico debe ser lo más económico posible.
Flexibilidad
El proceso logístico debe ser capaz de adaptarse a los continuos adelantos que la
Institución implementa, producto de la modernidad en el ámbito de la
aeronavegación.
Oportunidad
Las actividades Logísticas deben tener la capacidad para poner los elementos a
disposición de los usuarios en el lugar y momento oportuno.
Sencillez
A pesar de que la naturaleza misma de las actividades logísticas son complejas, se
debe velar en todo momento por hacerlas lo más sencillas posible, dentro de las
limitaciones que impone la práctica de una buena administración.
1.3 Responsabilidades
Los Jefes de Unidades de todos los niveles tienen responsabilidad de mando, por
todos los bienes muebles en uso o almacenados en las dependencias bajo su
mando. Por ende, no están exentos de responsabilidad pecuniaria por pérdida, daño
o destrucción de la propiedad fiscal perteneciente a su organización.
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PRO LOG 03
g) Las actividades logísticas de abastecimiento sean revisadas para controlar el
efectivo cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la
reglamentación vigente.
h) Todos los bienes muebles pertenecientes a su unidad sean usados en la
finalidad correcta.
1.3.4.2 Para determinar, cuando no está claro, si las causas de deterioro, destrucción o
pérdida corresponden a casos fortuitos o negligencia del afectado, se deberá instruir
una investigación sumaria.
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CAPÍTULO 2
NIVELES DE RESPONSABILIDADES Y SUS FUNCIONES
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PRO LOG 03
n) Gestionar los procesos de pagos ante la entidad financiera, de todas aquellas
compras efectuadas en el comercio local, y que fueron gestadas por la
Organización Central de Abastecimiento.
ñ) Gestionar la remisión de los antecedentes necesarios para el pago y las
rendiciones de las compras extranjeras.
o) Planificación y análisis de las necesidades a nivel nacional, de los bienes
centralizados, tal como, combustibles y lubricantes, formularios, vestuario y
equipos de protección personal.
p) Proponer a la superioridad, las mejoras u modificaciones a las normas
logísticas en vigencia, con el objeto de mejorar la gestión y propender a una
mejor gestión de atención al cliente.
q) Hacer cumplir a las Unidades del País, las normas de gestión de stock,
observando los índices de gestión puestos a disposición, objeto verificar el
buen funcionamiento de la cada unidad, relativo al área logística, o bien,
adoptar las medidas correctivas que ameriten
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PRO LOG 03
2.3.2 Las funciones principales y responsabilidades son:
a) Asesorar en materias logísticas y de abastecimiento al jefe de la unidad.
b) Recopilar, analizar y clasificar la información, para la ejecución de procesos
propios del área.
c) Clasificar, requerir, cotizar y adquirir los bienes solicitados por los clientes
internos.
d) Recepcionar y almacenar los bienes adquiridos en el comercio nacional.
e) Recepcionar y almacenar los bienes transferidos desde el nivel central y otra
unidad del país.
f) Ejercer el control sobre el activo circulante, activos fijos, consumos controlados
g) Aplicar las normas de gestión de stock, observando los índices de gestión
puestos a disposición, objeto verificar el buen funcionamiento del área o bien
adoptar las medidas correctivas que ameritan
h) Ejercer el control sobre el vestuario entregado a los funcionarios de la Unidad,
manteniendo actualizadas las planillas individuales.
i) Ejercer el control sobre el combustible y lubricante entregado para el
funcionamiento de los vehículos asignados a la unidad, como de las máquinas
y equipos de cargo.
j) Ejercer el control sobre los bienes enviados a reparación u manutención al
nivel central de logística.
k) Observar siempre las normas y procedimientos vigentes, objeto proponer
mejoras al nivel central en pro del mejoramiento de la gestión de atención al
cliente.
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PRO LOG 03
CAPÍTULO 3
3.1 Misión
3.2.1.3 Los servicios externos contratados de agenciamiento de aduana, debe hacerse por
la vía de contrato, que consigne los alcances en detalle del servicio requerido y que
debe entregar la empresa, siendo los que se señalan:
a) Clasificar las mercancías en la posición arancelaria correcta, en el código
arancelario tratado, indicando nombre, atributos, unidad de medida, precio
unitario FOB y totales FOB, seguro, flete y CIF. Lo anterior, en virtud de los
acuerdos internacionales vigentes establecidos por las aduanas y en
conformidad a lo aprobado por el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de
Hacienda.
b) Tramitar vía electrónica, el tipo de operación de que se trate, pudiendo ser
internación, reingreso, admisión temporal, exportación, salida temporal,
reexportación.
c) Informar a la DGAC, la provisión de fondos, ha objeto efectuar el pago de IVA
de la operación.
d) Mantener constante coordinación con la DGAC y el agente de aduana, a fin de
efectuar el retiro de las mercaderías desde los recintos de depósito aduanero,
ya sea Apto. AMB., Valparaíso, San Antonio u otro.
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PRO LOG 03
3.2.1.4 Internación de mercancías
3.2.1.4.3 En aquellos casos, que no se cuenta con Póliza de seguro adjunta a los
documentos de embarque, se debe rápidamente solicitar al proveedor o al
embarcador, según sea el caso, solicitando el documento de seguro, o en su
defecto, que mediante autorización escrita, se responsabilice de los bultos.
3.2.1.5.3 Coordinará con la Sección Abastecimiento, a fin de retirar la carga desde los
recintos de depósito aduanero.
Una vez que la Empresa de Agenciamiento informa vía E-Mail, la suma de dinero,
correspondiente a los impuestos que la DGAC debe cancelar al Fisco por los bienes
adquiridos en el extranjero y que deben ser internados al País, el Encargado de la
Oficina de Aduanas del Subdepartamento Soporte Logístico elabora un documento
dirigido a la Sección Tesorería, Departamento Finanzas, solicitando el pago de los
impuestos correspondientes (pago electrónico). (Ver diagrama de flujo en anexos
D.2.)
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PRO LOG 03
3.2.1.7 Retiro de Mercancías de los recintos de aduana y entrega a la DGAC
3.2.1.7.2 Una vez efectuado los pasos anteriores, se procederá a sacar copias a los
documentos de embarque, formando tres juegos, los que son, uno para la Unidad
receptora, uno para la carpeta de antecedentes y uno para la Agencia de Aduanas.
Posteriormente, se podrá proceder al retiro de los bultos, desde los recintos de
depósito aduanero, para lo cual, el agente de aduana debe entregar, una guía de
despacho por cada operación, a un funcionario designado por la Sección
Abastecimiento.
3.2.1.7.3 Las mercaderías internadas, serán transportadas desde los recintos aduaneros,
hasta las bodegas institucionales dispuestas para la recepción de los bultos.
3.2.1.7.6 En aquellos casos en que los bultos retirados, vengan consignados a la DGAC,
Subdepartamento de Inspección en Vuelo por referirse a bienes adquiridos para la
manutención de las Aeronaves de propiedad de la Institución, siendo estas compras
de alto riesgo en relación a los tiempos de respuesta requeridos para estos casos,
los bultos son entregados directamente a la Organización de Logística de esa
Unidad.
3.2.1.8.2 Para reparaciones, se deberá solicitar su Salida Temporal, para la cual deberá
considerarse el tiempo que permanecerá en el exterior el elemento fallado. Lo
anterior, considerando que existe un plazo máximo para ello, que es de un año. Por
lo que el elemento enviado a reparación podría permanecer en fábrica por hasta dos
parcialidades de 180 días cada una. En estos casos (de reparación de bienes) no
basta con la solicitud para reparación emanada por el usuario técnico de la DGAC,
sino también, se deberá contar con un documento del Proveedor, que consigne el
valor estimado de la reparación y el porqué de la reparación.
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3.2.1.8.3 Cuando se trate de elementos enviados a reparar, se debe tener especial cuidado
con el número de serie consignado en el elemento, ya que es un parámetro de
fiscalización por parte del Servicio Nacional de Aduanas, sin ese dato, el fiscalizador
de aduanas, rechaza la Salida Temporal. Lo anterior considerando, que todas las
Salidas Temporales, son aforadas físicamente, tanto al salir, como al reingresar al
país, siendo un requisito ineludible, que cuente con número de serie.
3.2.1.9.1 La Sección Abastecimiento, por medio del encargado del área de aduanas, deberá
elaborar los documentos requeridos para la destinación aduanera que corresponda,
y que son:
a) Factura Pro forma
b) Lista de empaque
c) Mandato e instrucciones de embarque
3.2.1.9.2 Los documentos señalados precedentemente, deben ser remitidos previamente, por
correo electrónico, tanto al embarcador designado, como al agente de aduanas, con
el fin de iniciar el trámite en forma oportuna. Posteriormente, deben ser enviados vía
oficial.
3.2.1.9.3 Retorno de Elementos Enviados al Extranjero. (Ver diagrama de flujo en anexo D.2.)
Una vez que el elemento enviado al extranjero por concepto de una reparación,
retorna, se procede a efectuar su reingreso verificando que la factura comercial
indique los mismos números de serie del elemento que salió al extranjero. Lo
anterior, independiente de que el fiscalizador de aduanas corrobore la información, a
través del aforo físico a que son sometidas todas las Salidas Temporales. El resto
de la tramitación, es la misma a la que está sujeto un ingreso normal de mercancías.
3.2.2.1 Este subproceso consiste en realizar la gestión de recepción de todo aquel material,
equipos, sistemas y bienes, que adquiere la Institución en el comercio internacional,
a través de la organización de adquisiciones, como también, de aquellos elementos
y equipos que ingresan al país por concepto de reparaciones, devoluciones y/o
reemplazos. (Ver diagrama de flujo anexo D.2.)
3.2.2.3 Una vez que los bultos han sido desaduanados e internados al país, y transportados
desde los recintos de Aduana a la DGAC, el proceso de recepción, se inicia con el
recibo de los bultos por parte del encargado del área de Recepción Extranjero de la
Sección Abastecimiento, o por parte del encargado de recepción de la Unidad
Logística cuando corresponda, conjuntamente con la entrega de la carpeta que
contiene la documentación soportante de la compra, tal como la Orden de Compra
Extranjera, Resolución que la aprueba, contrato si lo hubiere, y los documentos de
embarque.
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PRO LOG 03
3.2.2.4 En aquellos casos en que los bultos correspondan a materiales y bienes que de
acuerdo a la documentación son para la mantención de aeronaves de la Institución,
estos serán recibidos directamente por el encargado de la Organización de Logística
del Subdepartamento de Inspección en Vuelo quien se encargará de ejecutar el
proceso de recepción, acorde a los procedimientos establecidos en el presente
PRO.
3.2.2.5 Cualquier problema u anomalía, que se presente en el proceso anterior, se deberá
proceder a informar, a la Sección Abastecimiento del Subdepto. Soporte Logístico.
3.2.2.6 Una vez subsanada la dificultad o anomalía finalizará el proceso con la elaboración
del acta de recepción, la cual debe remitirla a la Sección Adquisiciones del
Subdepartamento Soporte Logístico, junto con los documentos soportantes.
3.2.2.7 El orden para este subproceso es el siguiente: (Ver diagrama de flujo anexo D.2.)
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PRO LOG 03
j) En caso de que los bienes no tengan fallas ni problema alguno, se procede a
la confección del Acta de Recepción de Materiales en el sistema de Gestión
Logística, consignando en ella las firmas correspondientes de control de
calidad, recepción, almacén y encargado de área.
k) Por el contrario, si los bienes resultan con problemas de fallas el Encargado
de Recepción Extranjero, procederá a dar inicio al reclamo correspondiente
ante el Proveedor.
l) Una vez realizado lo anterior, los bienes recepcionados conforme, son
entregados al almacén correspondiente, con un ejemplar del Acta de
Recepción, procediendo a enviar un ejemplar de dicho documento junto con
los antecedentes soportantes, a la Sección Adquisiciones del
Subdepartamento Soporte Logístico, y a la Oficina de Inspección Fiscal del
Departamento Logística.
m) Archivo de documentación en la carpeta correspondiente.
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3.2.2.9 Recepción de la documentación enviada por las Unidades Logísticas al
Departamento Logística, correspondiente a recepción de bienes adquiridos en el
extranjero, adquiridos por este Departamento.
a) El encargado de Recepción de la Sección de Abastecimiento recibirá el Acta
de Recepción manual con la documentación adjunta del bien recibido por las
Unidades Logísticas, procediendo a elaborar el Acta de Recepción en el
Sistema de Gestión Logística, según cartilla de instrucción incorporada al
Manual del Operador del SGL.
b) Impresión del Acta de Recepción consignado en ella las firmas
correspondiente del control de calidad y la del encargado de recepción de la
unida logística que recibió el bien.
c) Tramitar el acta de Recepción Manual acorde a los procesos específicos
establecidos tanto para el posterior pago de la factura, clasificación y
actualización del SGL.
3.2.3.2 Para la ejecución de esta labor, la Institución cuenta con una organización de
abastecimiento, quien dispone de personal y sistemas para el cumplimiento de la
gestión.
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d) Inicio de reclamos cuando procede, por material faltante, incumplimiento de
requisitos técnicos u otra anomalía, efectuado directamente al Proveedor, por
medio de un E-Mail.
e) Solicitud de clasificación en el SGL del material recepcionado y que no cuenta
con NSN o código NU, en aquellos casos que sea procedente, cuando una
vez que se ha pistoleado el material, el capturador de datos arroje que no
existe.
f) Confección de Acta de Recepción de Materiales, lo cual se realiza en el
Sistema de Gestión Logística, según cartilla de instrucción incorporada al
manual del operador del sistema antes señalado.
g) Impresión del Acta de Recepción consignando en ella las firmas
correspondientes de control de calidad, recepción y encargado de área. Este
proceso es realizado a través del Sistema de Gestión Logística (SGL).
h) La entrega del material al almacén correspondiente, se concretará mediante la
firma en la correspondiente Acta de Recepción del funcionario que entrega y
del que recibe.
i) Original del Acta de Recepción junto con los antecedentes soportantes se
envían a la Sección Tesorería del Subdepartamento Finanzas; asimismo, una
copia de los documentos se remite a la Sección Adquisiciones del
Subdepartamento Soporte Logístico, una copia se entrega a la Oficina de
Facturación Electrónica y una copia se archiva en la carpeta correspondiente
a la compra.
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PRO LOG 03
6) Se procederá a entregar el material en el almacén correspondiente y se
solicitará al funcionario custodio, la firma que acredita la acción.
7) Posteriormente, se procederá informar al cliente interno de la
disponibilidad del material recepcionado, objeto emitan un
pronunciamiento al respecto.
8) Se informará a la unidad emisora, mediante correo institucional, la
recepción conforme del material, o bien, la disconformidad de él.
9) En caso de estar conforme, se archivará la documentación en los
archivos correspondientes.
b) Recepción de Bienes Inventariables de Activo Fijo, Consumos Controlados.
1) En estos casos el funcionario logístico procederá a elaborar
manualmente la correspondiente GDM, consignando en ella, el código
CAF cuando corresponda, el NSN, y los motivos claramente del porqué
del envío al nivel central.
2) La unidad receptora, procederá a recibir el material transferido, abriendo
el bulto llegado, cotejando el material físico con lo consignado en la
GDM.
3) En caso de encontrarse correcto, se procede a recepcionar dicho
material estampando la firma en el casillero correspondiente.
4) En caso de que sea necesario, se solicitará asesoría de un técnico del
área respectiva para la verificación del material.
5) Se procederá a la entrega del material al almacén que corresponda para
su custodia en tránsito.
6) Posteriormente, se procederá informar al cliente interno de la recepción
del o los bienes recepcionados, objeto emitan un pronunciamiento al
respecto.
7) Se informará a la unidad emisora, mediante correo institucional, la
recepción conforme del material, o bien, la no conformidad de él.
8) En caso de estar conforme, se archivará la documentación en los
archivos correspondientes.
Con relación a los bienes o componentes de sistemas, que las unidades envían al
nivel central, en condición de reparables, con el objeto que dichos elementos sean
entregados a los entes técnicos para que procedan a evaluarlos y gestionar los
actos que correspondan al caso, se deberá proceder como sigue:
a) Se recibe de la empresa externa transportista, o del transporte institucional, el
bulto enviado por la unidad emisora.
b) Se procede a la apertura del bulto y a cotejar los bienes u componentes
enviados, con lo consignado en la GDM emitida por la unidad emisora.
c) Se informa a la organización técnica correspondiente, cuando corresponda,
para que procedan al retiro del bien u componente, para los fines que ellos
estimen conveniente.
d) Se informa a la unidad emisora, mediante correo institucional, u otro medio
disponible, de la conformidad o disconformidad en la recepción del material.
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PRO LOG 03
e) Se ingresa la documentación a los controles pertinentes, se entregan copias
de los antecedentes a la organización encargada del control de reparables y
posterior se archiva.
21 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
3.2.4 Subproceso de Clasificación y Homologación
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PRO LOG 03
d) El proceso descrito anterior, se ejecuta en el Sistema de Gestión Logística,
Módulo de Abastecimiento, Clasificación de Materiales, según cartilla del
Manual de Operación del SGL.
e) Una vez otorgado el código NU, debe responder el correo enviado por la
unidad solicitante, consignando en él, el código dado.
3.2.5.1 La infraestructura de los almacenes en los que sean ingresados los bienes
recepcionados, deben cumplir ciertas características según sean el tipo de material
a almacenar y, de acuerdo a la envergadura de la unidad, debe ser sólida, amplia,
con estanterías en su interior del tipo mecano, conformando pasillos para el tránsito
y movimiento de equipos o herramientas de transporte manual o a motor según sea
el caso. Los almacenes también deben contar con portones de acceso para
recepción de carga y portones de salidas para la gestión de distribución, buena
iluminación. El diseño de la infraestructura, debe considerar las condiciones
climáticas imperantes en la zona, con el fin de impedir el deterioro o daño al material
custodiado.
3.2.5.3 Por otra parte, dentro de este subproceso de gestión de almacenes, se encuentra la
función de entrega del material almacenado a los clientes usuarios internos de la
unidad.
3.2.5.4 Los materiales que han sido previamente recepcionados, deben ser ubicados en los
lugares físicos destinados para ellos.
23 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
d) Se deberá confeccionar la etiqueta con el código de barras, que consigne
visiblemente el NSN, el código de ubicación, el número de parte, el número de
serie, el código de aplicabilidad, el nombre del material, el código CAF en
aquellos casos en que el material sea inventariable, adosándola al mismo,
objeto se encuentre identificado.
e) Quien efectuó el proceso, debe firmar el Formulario Acta de Recepción en el
casillero almacenado.
f) En aquellos casos en que el material es de carácter inventariable de activo fijo
o consumos controlados, o bien, material en condición reparable, entonces el
logístico custodio del almacén, deberá firmar en el mismo casillero de
recepción del material, solidariamente al lado de la firma del funcionario de
logística que recepcionó la carga.
g) Con relación al material almacenado y controlado mediante el Sistema de
Gestión Logística, por el cual se genera una necesidad planteada por un
cliente usuario interno de la unidad, el funcionario custodio, debe proceder a
entregar el material requerido previo despacho en el sistema de gestión
logística, la Solicitud de Entrega de Materiales, que se encuentra en estado
autorizada, imprimiendo el Informe para que el requirente firme y pueda
llevarse los materiales.
h) Posteriormente se procederá al archivo de la documentación.
24 ED.3/OCT.2015
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g) En los casos que se procederá al despacho por medios externos, entonces se
procede a contactar a una de las empresas que mantiene contrato con la
Institución, y se le solicita, en aquellos casos que amerite, el retiro de la carga
desde dependencias aeronáuticas, objeto sean transportados a la unidad
terminal. En aquellos casos que la carga deba ser transportada por vía aérea
y/o marítima, esta debe ser entregada en las dependencias que la empresa
disponga para esos efectos.
h) Se recibe la orden de carga u otro documento que la empresa externa de
transportes emane para tal efecto, y con los antecedentes, se procede a efectuar
las anotaciones en los registros de control de despacho.
i) Una vez ejecutado lo anterior, se procede a enviar a la unidad de destino de la
carga, el aviso del despacho, por medio de los medios sistémicos u otro que se
encuentren a disposición para ello.
j) Posteriormente, quedará en suspenso la información hasta que la unidad
receptora de la carga, envíe la respuesta de conformidad de recepción de los
bultos.
k) Una vez recibida la factura por concepto del despacho de la carga, se procederá
a la elaboración del certificado de conformidad correspondiente, el cual, se
enviará conjuntamente con la factura de cobro, por vía de documento conductor
a la organización de Adquisiciones del Subdepartamento Soporte Logístico,
objeto elaboren la Resolución de pago por los servicios de transporte de carga.
Posteriormente, dicha organización de adquisiciones, envía los documentos a
refrendación y procede al levantamiento de los antecedentes en el Sistema de
Pago de Facturas, como también, remitiendo los antecedentes en papel, a la
Organización de finanzas encargada de proceder a los pagos.
l) El ciclo se cierra, con la recepción del aviso de conformidad de la unidad de
destino de la carga, anotando en los registros de control de gestión
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PRO LOG 03
CAPÍTULO 4
4.1 Misión
4.2.2.1 Para esto se debe tener presente el gasto del año anterior, la información que
entrega el Sistema de Gestión Logística, las políticas presupuestarias dictadas por
el gobierno y las políticas internas dictadas por la Institución, las cuales se
traducirán en el Anteproyecto de Presupuesto, el cual una vez aprobado debe ser
controlado en el ejercicio anual.
4.2.2.2 Para ello se cuenta con una base de datos en las cuales se ingresan los ingresos y
los gastos, modificándose automáticamente todos los datos y con el Plan Anual de
Compras, el cual establece la periodicidad de las compras, observándose el
cumplimiento a lo programado, como los desvíos presentados.
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PRO LOG 03
controlados, gestión de control de combustibles y lubricantes, gestión de control de
vestuario y equipos de seguridad y protección personal, gestión de control de
formularios, gestión de control de pago facturación electrónica, gestión de control de
presupuesto,
4.2.3.1.1 Las necesidades de formularios que deben utilizar las diversas unidades son
formuladas por ellos a través de sus organizaciones logísticas. Estas son
recopiladas en el nivel central de logística, Sección Abastecimiento, evaluadas,
cotejadas con la información entregada por los Sistemas de Información Logística,
para posteriormente evacuar los documentos necesarios para solicitar la
elaboración y confección de ellos a la Imprenta Institucional asentada en el
Departamento Aeródromos y Servicios Aeronáuticos (DASA).
4.2.3.1.2 Para el control de uso y movimientos de los formularios, se cuenta con el Sistema
de Gestión Logística, que es un programa computacional, elaborado en base de
módulos y opciones que nos permite obtener información, elaborar documentos
para ingresarlos al flujo del activo circulante, documentos para transferir cantidades
de ellos a otras unidades y efectuar seguimiento de los movimientos sufridos por
ellos en cada unidad operativa.
4.2.3.2.3 Para lleva a cabo esta función, se cuenta con un Sistema de Gestión Logística y un
sistema de base de datos en Access.
4.2.3.2.4 El control del vestuario y prendas asignado a los funcionarios, se basa en las
siguientes disposiciones internas sobre asignación, composición, uso, descripción,
duración, control y otros aspectos referidos al vestuario corporativo, vestuario
operativo y equipamiento de protección personal y de seguridad, que los
funcionarios de la DGAC deberán usar para el mejor cumplimiento de las funciones
asignadas:
a) Clasificación del Vestuario
1. El vestuario denominado “Corporativo”, tiene por objetivo identificar al
personal de la DGAC, con una presentación estándar y acorde con la
Institución que representa frente a la comunidad nacional e
internacional.
2. El vestuario denominado “Operativo”, tiene por objeto permitir que el
personal de la DGAC, que debe realizar labores propias de su
especialidad, pueda ejecutarlas con las prendas necesarias y
adecuadas, acorde a las actividades que su cargo implica.
27 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
3. El vestuario denominado “Equipamiento de Protección Personal y de
Seguridad”, tiene por finalidad permitir que el personal de la DGAC, que
debe efectuar funciones inherentes a su especialidad, pueda realizarlas
sin riesgo para su propia integridad física, como asimismo, para el
personal que se encuentra en su entorno laboral.
b) Tendrán derecho a que se les proporcione vestuario corporativo, solamente los
funcionarios que mantengan alguna condición contractual en la DGAC, ya sea
de planta, a contrata o como personal auxiliar de servicios menores (PASM),
los cuales deberán tener como mínimo 06 meses de permanencia en la
Institución, y se les asignará de acuerdo a las labores que realizan,
considerando además coeficientes de duración, cantidades autorizadas y otras
condiciones especificadas en este procedimiento. Dicho personal tendrá
derecho también a todas aquellas especies específicas y que en determinadas
circunstancias autorice el Sr. Director General de Aeronáutica Civil, a
proposición del Departamento Logística.
c) Se entregará vestuario operativo y equipamiento de protección personal y de
seguridad solamente al personal que por sus funciones y actividades laborales,
requieran de este tipo de vestuario o equipo, conforme a las cantidades
autorizadas y coeficiente de duración dispuestas en las Tablas de Asignación
de Vestuario ya señaladas, salvo situación especial, como ser, deterioro
prematuro, accidente, pérdida y robo, que ameriten su reposición previa
verificación realizada por el técnico logístico, que controla el cargo de vestuario
en cada Unidad.
El vestuario al que se hace mención, no se entregará a todo el personal por el
tan solo hecho de pertenecer a la especialidad, no correspondiéndole a
aquellos que aún cuando pertenecen a especialidades operativas, se
desempeña en labores de administración y jefaturas.
En aquellos casos en que un funcionario deba cumplir comisión de servicio por
más de 30 días, será considerado con vestuario operativo y equipamiento de
protección personal y seguridad cuando la función a desempeñar así lo amerite
y dependiendo de la disponibilidad de stock.
d) El vestuario operativo y el equipamiento de protección personal y de seguridad
proporcionado por la Institución, será de uso obligatorio durante las actividades
del servicio, y el vestuario corporativo solamente obligatorio en ceremonias y
actividades protocolares de carácter institucional.
e) El correcto y adecuado uso del vestuario corporativo, garantiza la buena
presentación del personal en el desarrollo de las actividades en que debe
representar a la DGAC frente a la comunidad nacional e internacional.
Asimismo, el uso del vestuario operativo y el equipamiento de protección
personal y de seguridad, permite evitar eventuales accidentes, garantizando la
seguridad personal en el desarrollo de aquellas actividades expuestas a riesgo.
f) f) Los jefes de unidades velarán por que el personal de su dependencia dé
cumplimiento integral a las disposiciones contenidas en el presente
procedimiento y use el vestuario corporativo en las ceremonias y actividades
protocolares de carácter institucional y especialmente, use en las labores
diarias el vestuario operativo y el equipamiento de protección personal y de
seguridad asignado.
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PRO LOG 03
g) El vestuario corporativo, operativo y equipamiento de protección personal y de
seguridad se deberá ajustar al diseño y especificaciones técnicas establecidas
por el Departamento Logística, Subdepartamento Soporte Logístico, debiendo
ser asignados al personal de la DGAC, de acuerdo a su especialidad, labor que
desempeña y zona donde éstas se realizan, conforme a la talla registrada y
actualizada, que disponga dicho Subdepartamento.
h) El citado vestuario, no incluirá leyendas, ni nombres que identifiquen a un
funcionario o a una unidad específica.
i) El vestuario corporativo, el operativo y el equipamiento de protección personal
y de seguridad establecido en las tablas de asignación establecidas en la
presente publicación será de uso exclusivo en los recintos de la DGAC,
quedando prohibida su utilización en lugares no relacionados con la Institución.
Asimismo, este vestuario no podrá ser donado, permutado, prestado o dejado
en prenda. Excepcionalmente, cuando la autoridad competente lo disponga,
este vestuario podrá utilizarse en actividades institucionales fuera de la DGAC.
j) El Departamento Logística será la unidad encargada de adquirir las prendas de
vestuario corporativo, vestuario operativo y equipamiento de protección
personal y de seguridad, cuyas necesidades deberán ser consideradas
anualmente en el anteproyecto de presupuesto. Dicho organismo podrá
eventualmente descentralizar la compra cuando la situación lo considere
favorable.
k) La adquisición de vestuario operativo y corporativo institucional, dependerá
exclusivamente de las asignaciones anuales presupuestadas, por lo tanto, los
coeficientes de entrega que se detallan en la presente normativa no significan
obligatoriedad de entrega por parte de la DGAC. No obstante lo anterior, se
dará prioridad a la compra de vestuario operativo para las actividades
antárticas, cuyo uso sea obligatorio por las labores que desarrollen.
l) La DGAC deberá proporcionar a sus funcionarios, libre de costos, el
equipamiento de protección personal y de seguridad adecuado al riesgo a
cubrir y también el entrenamiento necesario para su correcto empleo. Por su
parte, el funcionario deberá usarlos en forma permanente, mientras se
encuentre expuesto al riesgo o en la función o actividad que justificó su
asignación.
m) El vestuario corporativo, será adquirido en un lote de compra proyectado a 3
años, con la finalidad de comprar cada año a lo menos para un tercio del
personal, de tal forma que al cabo del tercer año completar la totalidad del
personal y al cuarto año dar inicio nuevamente al ciclo. Lo anterior sujeto a las
disponibilidades presupuestarias y sin perder de vista que la prioridad principal
de la Institución es la adquisición del vestuario de seguridad y protección
personal.
n) El vestuario corporativo, vestuario operativo y el equipamiento de seguridad y
protección personal que se entregue al personal se encontrará regido por las
Tablas de Asignación de Vestuario elaboradas para tal efecto y que consignan
por especialidad las prendas de carácter operativo y de protección personal,
contemplando además el coeficiente de duración y las observaciones para
cada caso.
ñ) El control de la duración y tipo, de las especies entregadas a cada funcionario,
lo ejercerá la Sección Abastecimiento del Subdepartamento Soporte Logístico.
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PRO LOG 03
o) No obstante de lo dispuesto en el literal anterior, cada unidad por medio del
encargado de logística, deberá ejercer el control del vestuario y equipos de
protección personal entregado a sus funcionarios, lo cual deberá hacerse por
medio de planillas Excel, las que deberán contener en la parte superior, el
nombre de la unidad, nombre del funcionario, especialidad, talla, número de
calzado.
p) La unidad deberá llevar un registro de toda vez que se haga entrega de una
prenda a un funcionario: la fecha de entrega, el número del documento,
nombre de la prenda, cantidad entregada, duración de la prenda y fecha de
posterior renovación de la misma.
q) Asimismo, deberá informar semestralmente, a la Sección Abastecimiento,
cualquier movimiento del personal de su dotación (altas, destinaciones, retiros,
cambios de especialidad o funciones, etc.), como también, la actualización del
tallaje de los funcionarios, con los cambios que se produzcan, a objeto de
mantener un control actualizado que permita realizar una entrega correcta y
oportuna de las prendas.
r) Toda necesidad de vestuario, que tengan los funcionarios de cada especialidad
ya sea corporativo u operativo, como de equipamiento de protección personal y
de seguridad, deberá ser planteada y canalizada por las respectivas áreas
logísticas de la unidad a la cual pertenece. Asimismo, será de responsabilidad
de cada uno de los funcionarios mantener informada al área logística de su
unidad, respecto de los cambios de tallaje y numeraciones.
s) La Sección Abastecimiento mantendrá una base de datos actualizada del
tallaje y número de calzado de cada funcionario de la Institución, con el
propósito de requerir la adquisición del vestuario que corresponda, según la
especialidad.
t) La planilla de control Excel “Individual de Vestuario y Equipamiento de
Protección Personal y de Seguridad”, deberá ser enviada a la unidad a la que
es destinado el funcionario, en un plazo no superior a 30 días a la fecha de su
despacho.
u) El deterioro prematuro por uso o accidente, pérdida o robo del vestuario y
equipamiento de protección personal y de seguridad que amerite su reposición,
deberá ser comunicado por la respectiva unidad, previa verificación realizada
por el jefe logístico respectivo, a la Sección Abastecimiento del
Subdepartamento Soporte Logístico, quien determinará el reemplazo de las
prendas dañadas o faltantes y si corresponde reposición por parte del usuario
en caso de mal uso o negligencia en su operación. Esta reposición se hará
efectiva contra entrega del vestuario o equipamiento dañado.
v) Las jefaturas correspondientes y/o el personal especialista encargado de un
área respectiva, en la que se deba utilizar el vestuario corporativo, vestuario
operativo y equipamiento de protección personal y de seguridad, deberá
disponer y controlar el uso correcto de las prendas, velando especialmente por
su utilización adecuada, para las funciones para las que se dispusieron.
w) La administración de los recursos financieros del ítem correspondiente al
vestuario corporativo, operativo y equipamiento de protección personal y de
seguridad, la ejercerá centralizadamente la Sección de Abastecimiento del
Subdepartamento de Soporte Logístico, dando cumplimiento a las
disposiciones vigente, de acuerdo a la asignación y disponibilidad de fondos.
30 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
x) El Departamento Logística deberá mantenerse informado permanentemente al
respecto de las contrataciones, retiros y traslados del personal de la DGAC,
con el propósito de facilitar la programación, adquisición y distribución del
vestuario Institucional.
y) Lo relativo a asesoría para la adquisición de vestuario y equipos de seguridad y
protección personal para el personal de la DGAC Civil, recaerá en la Sección
Prevención de Riesgos, en cuanto a sus características y calidad se refiere.
z) Las presentes disposiciones deberán ser revisadas anualmente, tanto por la
Sección de Prevención de Riesgos, como también por el Comité Bipartito de
Higiene, Seguridad y Mejoramiento de Ambiente de Trabajo, proponiendo al
Departamento Logística, Subdepartamento Soporte Logístico, las
modificaciones que se estimen pertinentes.
4.2.3.3.2 Estos productos son programados y requeridos en forma centralizada por la Sección
Abastecimiento del nivel central, quien acoge las peticiones, debidamente
autorizadas por la jefatura de las unidades del país, las que se efectuarán
oportunamente a través de los diversos documentos utilizados por la Institución en
su quehacer administrativo.
4.2.3.3.3 Para su control se cuenta con las herramientas tales como el Sistema de Gestión
Logística, el Estado Mensual de Combustibles y Lubricantes con su correspondiente
Detalle del Consumo por Producto, el Portal WEB de la empresa proveedora. El
primero es un sistema computacional que entrega información actualizada de los
movimientos que se producen por cada uno de los productos, a nivel nacional y por
cada una de las unidades que tenga a cargo algún vehículo o maquinaria. El estado
mensual de combustible y Lubricantes es un documento en formato Excel que debe
ser elaborado mensualmente por los encargados de logística de cada una de las
unidades que cuente con algún vehículo o maquinaria de cargo, aplicando los
mismos parámetros y recuadros de aquellos en vigencia, debiendo consignar en
ellos, en forma detallada, las cantidades por producto utilizadas durante un mes y el
detalle del mismo por cada vehículo u maquinaria que le dio uso.
4.2.3.3.6 Para las solicitudes de productos que son requeridos por los clientes internos a las
organizaciones logísticas de las unidades, además de procesar en el Sistema de
Gestión Logística el formulario Solicitud y Entrega de Materiales, se debe mantener
un control para el registro de la información individualmente por vehículo. Dadas las
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PRO LOG 03
bondades que ofrecen los actuales programas computacionales, se podrán hacer
uso de ellos, siempre y cuando se consideren, al menos, las variables establecidas
en el formulario de control.
4.2.3.3.7 En cada oportunidad que el usuario efectúe carguíos de combustible con cupón
electrónico, con tarjetas TAE u otro instrumento recibido, deberá rendir cuenta en la
organización de logística con el documento otorgado por la empresa proveedora,
consignando, de no encontrarse ya impreso, el tipo, número institucional y
kilometraje del vehículo, el tipo de combustible, el nombre y la firma del funcionario.
4.2.3.3.8 Cuando por razones de servicio, siempre y cuando no se efectúe cobro alguno por
el servicio prestado, se requiera contar con el apoyo de vehículos y/o maquinarias
que no sean de propiedad de la Institución, para la ejecución de ejercicios y el
otorgamiento de categoría del área Salvamento y Extinción de Incendios, para llevar
a cabo trabajos en la infraestructura y terrenos aeroportuarios, para transportar
personal institucional y para actividades de emergencia, el jefe de la unidad deberá
solicitar al Subdepartamento Soporte Logístico, la debida autorización para entregar
el combustible requerido para la ejecución del servicio de apoyo. De no contar con
las existencias suficientes, oportunamente, requerirá la cantidad necesaria.
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d) Dicha empresa, proporciona a la DGAC, los servicios de validación, custodia y
visualización de los DTE recibidos, poniéndolos a disposición en un portal web,
creando claves de acceso a los funcionarios designados para cumplir con la
función de visualización y extracción de los DTE.
e) Por otra parte, la DGAC, tiene una oficina centralizada en la región
metropolitana de facturación electrónica, que es la encargada de realizar las
coordinaciones entre la empresa contratada y las unidades logísticas de la
DGAC, como también, otorgar apoyo en temas de difusión, adiestramiento,
dudas, consultas y toda situación que vincule soluciones con la empresa
proveedora del servicio. Además, es la encargada de solicitar, remitir y
administrar las claves de acceso al Portal de Custodia de DTE.
f) Los DTE enviados por las empresas proveedoras de la DGAC, deben hacerlo a
través de la casilla de correo designada para tal efecto, dte.recepcion@dgac.cl
encontrándose esta dirección registrada en el Servicio de Impuestos Internos
SII, y el formato debe ser en XML.
g) Los funcionarios de la DGAC, designados para ejercer la función del manejo,
control y envío a pago de facturas electrónicas, tienen la obligación de extraer
los DTE, difundirlos y habilitar a los proveedores que emitan y envíen DTE a
esta Dirección General de Aeronáutica Civil, manteniendo la coordinación con
los funcionarios de la Oficina de Facturación Electrónica centralizada en la
Dirección Logística de la Región Metropolitana.
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4.2.3.4.2 Pago por medio del Sistema de Gestión Documental:
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4.2.3.5.2 Esta información se traduce en el Ante Proyecto de Presupuesto, el cual una vez
aprobado, debe ser controlado en el ejercicio anual.
4.2.3.5.3 Para ello, se tiene una base de datos, con manejo de planillas, en las cuales se
incorporan los ingresos y los gastos, modificándose automáticamente todos los
datos. Además, se cuenta con la herramienta Plan Anual de Compras, el cual
establece la periodicidad de las compras, observándose el cumplimiento a lo
programado, como los desvíos presentados.
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5) Los datos concernientes al activo fijo residen en una base de datos
relacional que contiene la información automatizada para los Sistemas de
Gestión Logística y de facturación que maneja la DGAC, por lo que serán
de uso común por distintos sistemas. Esto significa que el sistema como
parte de un gran conjunto de datos y aplicaciones, se relaciona con otros
sistemas en puntos de interfase, entregando o recibiendo información.
6) El Sistema Gestión Logística permite ser operado por distintos tipos de
usuarios, cada uno de los cuales tendrá acceso a menús diferentes, de tal
manera de restringir el uso de funciones a las estrictamente necesarias y
asegurar que el acceso a los datos corresponda al usuario autorizado.
7) El Sistema de Gestión Logística maneja una serie de funcionalidades
para el control y proceso de los Activos Fijos y Consumo Controlados, los
cuales se encuentran descritos en el Capítulo 5, puntos 5.2.3 y 5.2.4 del
presente procedimiento.
4.2.3.7.2 Funciones de los Encargados del Control de los Activos Fijos y Consumos
Controlados
a) Sección Abastecimiento del nivel central:
1) Asesorar a la autoridad superior de la cual depende orgánicamente, como
asimismo, a las que ésta disponga, en todas las materias relativas al
control de los bienes muebles de la Institución.
2) Supervisar la correcta ejecución de los procedimientos para el control de
los bienes muebles que deben ejecutar las unidades a nivel nacional y
asesorarlas para su buena gestión en esta materia.
3) Elaborar las resoluciones de baja, en conformidad a las Actas de
Proposición de Baja o Informes Técnicos de Proposición de Baja
recibidos desde las diferentes unidades.
4) Ejecutar conforme a la normativa vigente, el proceso de enajenación de
bienes muebles inventariables dados de baja de las organizaciones de la
Región Metropolitana y supervisar el proceso de enajenación
descentralizado que desarrollen las distintas unidades a nivel nacional.
5) Controlar la ejecución por parte de las unidades, de las instrucciones
impartidas en las Resoluciones de Baja.
6) Remitir al Departamento Comercial el producto obtenido en cada
enajenación.
7) Procesar la información contenida en los informes de las Inspecciones
realizadas por los encargados del control de los bienes muebles de uso
de las distintas unidades de la Institución.
b) Jefes de unidades aeroportuarias y aeródromos:
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1) Los funcionarios que tengan a cargo bienes de Activo Fijo y/o Consumos
Controlados, serán responsables del uso, abuso, empleo ilegal y de toda
pérdida o deterioro que le sea imputable.
2) La transferencia de especies de su cargo a otras organizaciones internas,
debe ser solicitada a la organización logística de su unidad, quien
procederá a materializarla por medio de una transferencia interna de
bienes muebles de uso, en el Sistema de Gestión Logística (SGL).
3) Informará a todos los funcionarios de su oficina u organización interna, y
que están bajo su mando, la obligación que tienen de velar por el cuidado
de los bienes.
4) Estará obligado a entregar mediante acta, a su sucesor o a su jefe directo
los bienes muebles de uso, cuando por razones de servicio deba dejar el
cargo, quedando un ejemplar del documento para el Encargado del
Control de Inventarios de la unidad
5) Adoptará las medidas apropiadas, con el propósito de evitar mantener en
la dependencia bienes muebles de uso en exceso, sin utilización, de tal
forma informar a la organización logística, poniéndolos a su disposición
para redistribución.
6.) Informará al área logística, de aquellas oportunidades en que se proceda
a la construcción de un bien mueble con medios institucionales, objeto
proceder a ingresarlo a los controles correspondientes.
4.2.3.8 Baja y Venta de Bienes
a) Baja de Bienes
1. Las unidades logísticas del país, deben proceder a ejecutar a lo menos
una vez al año, una revista a los cargos de Activo Fijo y Consumos
Controlados, objeto verificar ocularmente el estado de los bienes. En
aquellos casos en que existan bienes clasificados como Activo Fijo, que
por su condición y estado deban ser propuestos para la baja, debe
elaborar y remitir a la Sección Abastecimiento del Subdepartamento
Soporte Logístico una Acta de Proposición de Baja, indicando su
condición obsoleta, inaplicable o inservible, ya sea, por el prolongado
tiempo de uso, o bien, cuando la reparación del bien no sea conveniente
para los intereses de la Institución, y sobrepase el 50% del valor de un
bien nuevo de las mismas características. En estos casos indicará la
cantidad, descripción, marca, modelo, serie, código CAF.
2. En aquellos casos, en que los bienes se encuentren clasificados como
Consumos Controlados, y, se deseen dar de baja del servicio por
concepto de obsolescencia, inaplicabilidad, o que su recuperación sea
onerosa para la institución, sobrepasando el 50% del valor de una
especie nueva, y, que además, sean susceptibles de ser vendidos,
también deberá proceder a consignarlos en el Acta de Proposición de
Baja, indicando el código NSN, ubicación interna de dichos bienes,
descripción, cantidad a dar de baja, complementado con la tasación
estimativa del bien mueble, según las condiciones en que se encuentre.
3. El Acta de Proposición de Baja, deberá ser firmada por una comisión
compuesta por dos funcionarios y el jefe de la unidad, adjuntando los
informes técnicos cuando corresponda.
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4. En el caso de solicitar la baja de vehículos, el encargado logístico
además del Acta de Proposición de Baja, deberá adjuntar el Certificado
de Anotaciones Vigentes con el objeto de conocer cualquier prohibición
de enajenar que pueda tener el vehículo.
5. En aquellos casos en que la unidad presente la necesidad de utilizar
componentes y partes del bien que se está proponiendo para la baja,
deberá solicitarlo a la organización logística de su unidad, objeto de que
se incluya dicha solicitud, en la misma Acta de Proposición de Baja.
6. En los casos descritos en la letra anterior, una vez dictada la Resolución
que consigne tal acción, la entidad técnica involucrada conjuntamente
con el encargado del área de abastecimiento de la Unidad, procederá a
levantar una Acta de Desmantelamiento, en la que consignará la
cantidad y descripción de cada una de las partes desmanteladas del
bien dado de baja, entregando una copia de dicha acta a la organización
de Abastecimiento, objeto esta proceda a ingresarlos al flujo de los
inventarios de bodega.
7. El encargado logístico deberá mantener custodiados los bienes
propuestos para la baja, hasta la recepción del documento resolución de
baja, el cual consignará las instrucciones a seguir.
8. La Sección Abastecimiento del Subdepartamento Soporte Logístico
procederá a la elaboración de la Resolución de Baja, la cual indicará la
cantidad, descripción del bien, marca, modelo, serie, código de Activo
Fijo (CAF) o NSN si es Consumo Controlado, junto con la ubicación
interna; el motivo por el cual se procede a retirarlo del servicio (desgaste
normal, desgaste prematuro, obsolescencia, inaplicabilidad ó inservible)
y las instrucciones para la unidad, si procede a la venta en plaza, en
forma directa o subasta pública, o bien, si procede a la destrucción.
9. Una vez recepcionada la Resolución de Baja, la Sección Abastecimiento
procederá a efectuar la eliminación de los registros en el SGL.
Asimismo, dará las instrucciones relativas a la venta de las especies,
mediante trato directo o subasta pública.
10. Para la enajenación de vehículos, una vez recibida la resolución de baja,
se deberá solicitar a la Oficina de Aduanas de la Sección Abastecimiento
el trámite de alzamiento en caso que dicho vehículo tenga prohibición de
enajenar. Posteriormente, proceder a borrar el disco fiscal.
11. En los casos en que las Unidades tengan bienes de Consumos
Controlados en condición de inservibles, se deberá proceder al retiro de
ellos , elaborando un “Acta de Destrucción”, la cual deberá contemplar la
descripción del bien, la cantidad, la unidad interna en donde prestaba
sus servicios, firmando el funcionario encargado del control de inventario
de la unidad, un funcionario que haga de testigo de fe, y, el Jefe de la
Unidad, dejándose una copia en sus archivos, enviando una copia
cuando corresponda, a la Zona Aeroportuaria pertinente, y una copia
informativa a la Sección Abastecimiento del Subdepartamento Soporte
Logístico.
b) Venta de especies
Una vez firmada la resolución de baja por el jefe del Subdepartamento
Soporte Logístico, o la autoridad correspondiente con delegación de
atribuciones, la cual contempla las indicaciones e instrucciones, se deberá
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PRO LOG 03
proceder conforme a la forma de venta, pudiendo ser esta, en forma directa o
subasta pública.
1. Venta directa:
i) Remitirá oficios a los posibles compradores de la zona, detallando
las especies a vender y estableciendo el plazo de recepción de las
ofertas en sobre cerrado.
ii) Recibidas las ofertas de los posibles compradores, se nombrará
una Comisión de Apertura y Adjudicación, compuesta por dos
funcionarios y presidida por el jefe de unidad.
iii) Se entregarán los elementos adjudicados mediante un Acta de
Entrega, la que señalará el número de la resolución de baja,
cantidad, descripción, marca, modelo, serie, código y valor de
venta de las especies.
iv) La organización logística de la unidad deberá remitir a la Sección
Abastecimiento del Subdepartamento Soporte Logístico, un
ejemplar del Acta de Apertura y Adjudicación, del Acta de Entrega
al Adjudicatario y el depósito (original) a nombre de la Dirección
General de Aeronáutica Civil en la cuenta del Banco Estado Nº
900481-5 correspondiente al dinero recibido por concepto de la
venta de especies.
2. Subasta Pública.
i) Se entregarán las especies al martillero público que mantiene
contrato con la Institución, mediante un Acta de Entrega, en la
cual se señale la individualización y tasación de las especies,
número de resolución de baja, remitiendo posteriormente un
ejemplar del documento a la Sección Abastecimiento,
Subdepartamento Soporte Logístico.
ii) Una vez subastados los bienes, remitirá a la Sección
Abastecimiento el documento bancario, sea cheque o depósito,
correspondiente a los dineros recibidos por concepto de la venta
de especies.
iii) Para unidades de la Región Metropolitana, el encargado logístico
deberá remitir las especies junto con el Acta de Proposición de
Baja a la Sección Abastecimiento.
iv) La Sección Abastecimiento tendrá en forma centralizada la función
de enajenación de bienes muebles por lo que deberá entregar los
bienes al martillero público contratado por la Institución, mediante
un Acta de Entrega, la cual consigne la individualización y tasación
de las especies, número de resolución de baja.
v) La Sección Abastecimiento tendrá la misión de elaborar
anualmente un Informe de Evaluación de desempeño del servicio
de martillero público contratado por la DGAC, además de las
especificaciones técnicas que deberán considerarse al momento
de realizar la licitación pública y posteriormente el contrato.
Consideraciones a consignar:
El retiro de las especies y traslado al lugar de remate sin
cobro para la Institución.
El remate en unidades de Santiago
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PRO LOG 03
La presencia en los remates de un funcionario de la Sección
Abastecimiento.
El pago recaudado en la subasta pública junto con la
liquidación de factura y factura e inscripción, en caso de
venta de vehículos
vi) La Sección Abastecimiento deberá remitir al Departamento
Comercial el documento bancario correspondiente a los dineros
recibidos por concepto de ventas de bienes muebles dados de
baja, y la copia de la liquidación de factura entregada por el
martillero público.
vii) El funcionario que asista a los remates deberá verificar que la
subasta de bienes, especialmente de los vehículos, sea de
acuerdo a la tasación establecida en el Acta de Entrega o se ajuste
a la rebaja según los porcentajes permitidos, detallados en el
contrato vigente, previa autorización del funcionario.
POSTURA PORCENTAJE DE LA
TASACIÓN
Primera 100%
Segunda 90%
Tercera 75%
Cuarta 50%
Quinta Mejor postor
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PRO LOG 03
CAPÍTULO 5
5.1 Generalidades
5.1.2 En el presente documento, se hará mención a cada módulo y sus opciones, sin
consignar en detalle todas las funcionalidades y bondades del mismo, las que se
contemplan detalladamente en el Manual de Operación del SGL.
44 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
f) Inventario
Stock de seguridad
Esta opción es para efectuar el ingreso del stock de seguridad que debe tener
cada uno de los materiales custodiados en el almacén.
Congelamiento de inventario de bodega
En esta opción, se efectúa la paralización de los movimientos de un material
en particular que se desea ajustar.
Ajuste de Inventario de bodega
En esta opción se efectúan los movimientos de incrementos u disminuciones
en las cantidades de los materiales previamente congelados.
g) Orden de compra
Emisión de orden de compra
En esta opción se efectúa la validación de la orden de compra que ha sido
previamente subida al sistema en archivo Xml para ser trabajada en la opción
de Entrada de Materiales.
Subida O/C en archivo XML
En esta opción se procede a ingresar el archivo XML de una orden de compra,
al Sistema de Gestión Logística, para luego ser validada y posterior trabajada
en la instancia de la Entrada de Materiales.
h) Anulación orden de compra
Consultas Abastecimiento
En esta opción, los funcionarios pueden efectuar diversas consultas sobre los
materiales que se encuentra almacenados, como también todo lo relativo a
alguna transacción de entrega, transferencia, devolución, etc.
1) Consulta Acta de Recepción
2) Consulta Solicitud Entrega de Material
3) Consulta Devolución de Materiales
4) Consulta Guía de Entrega de Materiales
5) Consulta Solicitud Codificación de Materiales
6) Consulta Movimientos de Almacenes
7) Consultas Órdenes de Compra
8) Consultas Maestro de Materiales
9) Consultas Materiales por Número de Parte
10) Consultas de Materiales
i) Informes Abastecimiento
En esta opción los funcionarios pueden extraer los reportes respectivos a las
transacciones realizadas en un día o un período de tiempo.
1) Informe de Acta de Recepción de Materiales
2) Informe de Solicitud de Entrega de Materiales (SEM)
45 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
3) Informe de Devolución de Materiales
4) Informe de Guía de Despacho de Materiales (GDM)
5) Informe de Solicitud de Codificación de Materiales
6) Informe de Saldos de Almacén
7) Informe de Movimientos en Almacén
8) Informe de Materiales por Rubro y Clase
47 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
e) Consultas
1. Consulta Órdenes de Trabajo
2. Consulta Maestro de Materiales
3. Consulta de materiales
4. Consulta Catastro de Vehículos
f) Informes
1. Informe de Órdenes de Trabajo
2. Hoja de Vida del Vehículo
IV.- VIGENCIA
V. ANEXOS
48 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
ANEXO A
VESTUARIO CORPORATIVO
a) Personal Masculino
b) Personal Femenino
A-1 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
VESTUARIO OPERATIVO Y EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DE
SEGURIDAD POR PROFESIÓN, ESPECIALIDAD O FUNCIÓN
1) ADMINISTRADORES DE AEROPUERTOS.
a) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad
(a) TODAS LAS UNIDADES, SOLO AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN TRABAJOS
OPERATIVOS EN TERRENO Y/O DE SUPERVISOR.
(b) UNIDADES ZONA CENTRAL, SUR Y NORTE (EXCEPTO CALAMA)
(c) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION, SUR Y CALAMA
(d) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION, SUR Y CENTRO
(e) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION Y CALAMA
3) METEORÓLOGOS
a) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad
A-2 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
4) PILOTOS INSPECTORES Y SUPERVISORES DE OPERACIONES AEREAS
5) INGENIEROS
A-3 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
7) ELECTRÓNICOS AERONÁUTICOS Y ESPECIALISTAS ELECTRÓNICOS
(a) TODAS LAS UNIDADES. SOLO AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN TRABAJOS
OPERATIVOS EN TERRENO Y/O SUPERVISION.
(b) UNIDADES ZONA CENTRAL, SUR Y NORTE (EXCEPTO CALAMA), PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS
QUE SE DESEMPEÑAN EN TERRENO Y LABORES DE SUPERVISIÓN.
(c) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION, SUR Y CALAMA, SÓLO PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE
SE DESEMPEÑAN EN TERRENO Y LABORES DE SUPERVISIÓN.
(d) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION Y CALAMA, SOLO PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE SE
DESEMPEÑAN EN TERRENO Y LABORES DE SUPERVISIÓN.
(e) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION, SUR Y CENTRO, SOLO PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS
QUE SE DESEMPEÑAN EN TERRENO Y LABORES DE SUPERVISIÓN.
8) ELECTRICISTAS AEROPORTUARIOS
A-4 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad
9) ESPECIALISTAS EN ABASTECIMIENTO
a) Vestuario de Uso Operativo
A-6 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
A-7 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
12) ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD, SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
DE AERONAVES (S. S.E.I.)
A-9 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
b2) Brigada de Apoyo – Por Unidad
A-11 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
(a) TODAS LAS UNIDADES.
(b) UNIDADES ZONA CENTRAL, SUR Y NORTE (EXCEPTO CALAMA
(c) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION, SUR Y CALAMA.
(d) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION Y CALAMA,.
(e) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION, SUR Y CENTRO,
(*) SOLO UNIDADES DE LA ZONA NORTE
Pantalón negro 2 1
Chaqueta negra 1 1
Camisa blanca M/C. 2 1
Camisa blanca M/L. 2 1
Corbata acorde tenida 2 1
Zapato cuero rebajado 1 1
Calcetines negros 2 1
Casaca de vuelo negro 1 2
Guantes de vestir (cuero) 1 2
A-12 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad
A-13 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
A-14 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
20) TOPOGRAFOS
A-15 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
22) PERSONAL AREA LABORATORIO MERCURIO (D. M. C.)
A-16 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
A-17 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
A-18 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
29) CONDUCTORES AUTOMÓVILES DE DIRECTIVOS SUPERIORES
A-19 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
Buzo térmico impermeable con leyenda
1 (*) 3
“SUPERVISOR DE PLATAFORMA” en la espalda.
Gorro térmico 1 (*) 1
Lentes protección ocular con filtro UV tipo BANDIT. 2 1
(*) UNIDADES DE LAS ZONAS AEROPORTUARIAS AUSTRAL, SUR, CENTRAL Y CALAMA.
31) NUTRICIONISTAS
A-20 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
A-21 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
34) PINTORES, GASFITERES, TRACTORISTAS Y MANTENEDORES DE
EDIFICIOS
35) JARDINEROS
A-22 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
36) SOLDADORES
A-23 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad
A-24 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad
A-26 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad
44) ESTAFETAS
A-27 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
45) PERSONAL DE IMPRENTA
A-28 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
48) PERSONAL DESTINADO O COMISIONADO AL AERÓDROMO TTE. MARSH DE
LA ANTÁRTICA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Parka térmica 1(*)
Pantalón térmico tipo Kiddy 1
Bota antártica 1(*)
Lente sol-nieve 1
Gorro forrado tipo chavo 1
Sweater lana azul nato 1
Guante esquí 1
Antiparras esquí 1
Guante faena forrado 2
Jeans tradicional azul 1
Tenida térmica interior 2
Bolso de lona 1(*)
Insignia institucional bordada 1
Insignia bandera chilena 2
d) Devolución de Prendas
Aquellas prendas que se indican con un asterisco (*) en las letras a), b) y c)
precedentes, deberán ser devueltas, en buen estado y totalmente limpias, a la
Sección “Abastecimiento del Subdepartamento “Soporte Logístico” del
Departamento “Logística”, dentro de 10 días de terminada la destinación o
cometido funcional.
A-30 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
49) PERSONAL DE DOTACION Y COMISIONADO A LA ESTACION AERONAUTICA
DE PUERTO AGUIRRE Y ROBINSON CRUSOE
a) El vestuario operativo antártico está compuesto por las tres capas, calzado y
accesorios que se detallan a continuación:
N° DESCRIPCIÓN DETALLE
Camiseta
1 Primera Capa Calzoncillo largo/calzas largas
Calcetines
Casaca polar
2 Segunda Capa
Pantalón forrado
Parka
Pantalón con pechera y
suspensores
3 Tercera Capa
Buzo térmico
Gorro tipo ushanka
Guantes para nieve
Botas de interior
4 Calzado
Botas de exterior
A-31 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
b) Se entregará vestuario operativo antártico al personal que forma parte de la
dotación y al que concurra en cometido funcional. Para estos efectos, se
considera personal de la dotación antártica, al personal que cumple
destinación; el que cumple cometido funcional para apoyo de la dotación y al
que integra expediciones al interior del Continente Antártico.
A-32 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
ANEXO B
B-1 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
3020: Engranajes, poleas, ruedas dentadas y cadenas de transmisión.
3030: Correaje, correas de transmisión, correas de ventiladores y accesorios.
3040: Equipos varios de transmisión de potencia.
3110: Cojinetes antifricción no montados.
3120: Cojinetes lisos no montados.
3130: Cojinetes montados.
3210: Maquinaria para aserradero y cepilladoras.
3220: Maquinaria para trabajar en madera.
3230: Herramientas y agregados para maquinaria para trabajo en madera.
3405: Máquinas sierras y desbastadoras.
3413: Máquinas barrenadoras.
3415: Máquinas rectificadoras.
3416: Tornos.
3417: Fresadoras.
3419: Máquinas herramientas varias.
3424: Equipo de tratamiento térmico de metales.
3431: Equipo eléctrico para soldadura al arco.
3433: Equipo para soldar a gas, cortar el calor y metalizar.
3439: Suministros y accesorios varios para soldar a temperaturas altas, soldadura blanda y
soldadura fuerte.
3441: Máquinas para doblar y conformar.
3442: Prensas hidráulicas y neumáticas, accionadas por fuerza motriz.
3445: Máquinas punzonadoras y cizalladoras.
3448: Máquinas remachadoras.
3510: Equipo de lavandería y para limpiar en seco.
3530: Máquinas de coser, industriales y talleres de reparación textil móviles.
3540: Maquinaria para envolver y empaquetar.
3590: Equipos varios comerciales y de los servicios.
3610: Equipo de impresión, reproducción y encuadernación de libros.
3611: Máquinas industriales marcadoras.
3620: Maquinaria para trabajar caucho.
3630: Máquina industrial para productos de concreto y arcilla.
3655: Equipo generador de gas.
3693: Máquina de montaje industrial.
3695: Maquinarias varias industriales especiales.
3710: Equipo para preparar la tierra.
3735: Desratización.
3740: Equipo para control de plagas (peste) y enfermedades del frío.
3750: Herramientas e implementos para jardinería.
3805: Equipo de acarreo y excavación de tierra.
3825: Equipo para despejar y limpiar caminos.
3830: Accesorios para caminos y tractores.
3835: Equipo para producción y distribución de petróleo.
3895: Equipos varios para construcción.
3910: Transportadores.
3920: Equipo para traslado de materiales no autopropulsados.
3930: Carros y tractores para bodegas autopropulsados.
3940: Poleas, aparejos y bragas.
3950: Winches, tecles, grúas y cabrias.
3961: Reparación de ascensores, escaleras y plataformas.
3990: Equipos varios para traslado de materiales.
4010: Cadenas y jarcias de alambre.
4020: Jarcia de fibra, cordeles e hilos.
4030: Montaje para jarcia, cables y cadenas.
4110: Unidades autónomas para refrigeración y accesorios.
4120: Unidades autónomas para aire acondicionado y accesorios.
4130: Plantas de refrigeración y aire acondicionado y sus componentes.
4131: Reparación de equipos de refrigeración y de aire acondicionado.
4140: Ventiladores y circuladores de aire no industriales.
B-2 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
4210: Equipo para combatir incendio.
4220: Equipos marinos de salvamento y de buceo.
4240: Equipo de seguridad y salvamento.
4310: Compresores y bombas de vacío.
4320: Bombas de poder y manuales.
4330: Centrífugas, separadoras y filtros de presión y de vacío.
4340: Reparación de compresores.
4410: Calderas terrestres.
4430: Hornos industriales, hornos de calcinación y hornos para recocer vidrio.
4460: Equipo para purificar aire.
4510: Artículos y accesorios sanitarios.
4520: Equipo de calefacción y calentadores de agua.
4540: Equipos sanitarios varios.
4541: Recolector de residuos.
4610: Equipo purificador de agua.
4620: Equipo destilador y evaporadores de agua (industriales y marinos).
4630: Equipo para tratamiento de aguas servidas.
4710: Cañerías y tubos.
4720: Mangueras y tuberías flexibles.
4730: Fittings y otros para mangueras, cañerías y tubos.
4810: Válvulas con servomotor.
4820: Válvulas.
4910: Equipo especializado para mantenimiento de vehículos motorizados.
4920: Equipo especializado para mantenimiento y reparación de aviones.
4930: Equipo distribuidor de lubricantes y petróleo.
4935: Equipo especializado de mantenimiento, reparación y chequeo de proyectiles dirigidos.
4940: Equipo especializado de mantenimiento y reparaciones misceláneo.
5110: Herramientas manuales, cortantes, no accionadas con poder.
5120: Herramientas manuales no cortantes, no accionadas con poder.
5130: Herramientas manuales accionadas con poder.
5133: Brocas, fresadores y avellanadores operados a mano y a máquina.
5136: Machos, dados y mandriles operados a mano y a máquina.
5140: Cajas de herramientas y ferretería.
5180: Juegos, estuches y accesorios de herramientas manuales.
5210: Herramientas de medición para artesanos.
5220: Calibres de inspección y herramientas de precisión para instalaciones.
5305: Tornillos.
5306: Pernos.
5307: Prisioneros.
5310: Tuercas y golillas.
5315: Clavos, chavetas y pasadores.
5320: Remaches.
5325: Dispositivos de sujeción.
5330: Junturas y empaquetaduras.
5335: Mallas metálicas.
5340: Ferretería varios.
5345: Discos y piedras abrasivas.
5350: Materiales abrasivos.
5355: Perillas y punteros.
5360: Espirales planas y resortes de alambre.
5365: Anillos, láminas y espaciadores.
5410: Edificios.
5411: Oficinas líneas aéreas.
5412: Viviendas.
5413: Salones VIP.
5414: Otras oficinas.
5415: Construcciones.
5416: Talleres.
5417: Imprenta.
B-3 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
5418: Edificaciones Terminal de pasajeros.
5419: Edificaciones Terminal de carga.
5420: Puentes fijos y flotantes.
5421: Subterráneo edificio Terminal.
5422: Edificio control aproximación.
5423: Módulos.
5424: Hangares.
5425: Sector tránsito de aeronaves.
5426: Galpones.
5427: Casetas.
5430: Estanques de almacenamiento.
5431: Casinos.
5432: Módulos restauran.
5433: Salas de laboratorio.
5434: Salas de clases.
5435: Terrenos.
5438: Salas de equipos.
5439: Edificio de transmisores.
5440: Andamios y estructuras de concreto.
5441: Salas de combustibles.
5442: Otras edificaciones.
5446: Radiofaro.
5447: Radio estación.
5449: Biblioteca.
5450: Estructuras varias, prefabricadas.
5451: Vías de circulación interior.
5452: Calles de servicio de hormigón.
5453: Aceras y radieres.
5454: Bermas.
5455: Soleras y solerillas.
5456: Pavimento adocreto
5457: Estacionamiento de vehículos.
5458: Cierros y cercos metálicos.
5460: Otras obras de infraestructura.
5463: Áreas verdes.
5464: Redes generales de combustible.
5465: Redes generales de gas.
5466: Redes generales eléctricas.
5467: Redes generales comunicacionales.
5468: Redes generales de alcantarillado.
5469: Redes de tratamiento de desechos.
5480: Terrenos fiscales.
5481: Otras instalaciones.
5510: Madera aserrada y materiales afines.
5520: Puertas y ventanas.
5530: Madera terciada y enchapada.
5610: Materiales minerales a granel para construcción.
5620: Vidrios, baldosas, ladrillos y bloques para edificación.
5630: Cañerías y conductos no metálicos.
5640: Entarimados, papel de construcción y material de aislamiento térmico.
5650: Material para techos y cornisas.
5660: Cercas, alambrados y portones.
5670: Productos metálicos para arquitectura y afines.
5680: Materiales varios de construcción.
5805: Equipo de teléfono y telégrafo.
5810: Equipo criptográfico.
5815: Equipo de teletipo y facsímil.
5820: Equipo de comunicación por radio y televisión, excepto aéreo.
5821: Equipo de comunicación por radio y televisión aéreo.
B-4 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
5822: Comunicaciones.
5825: Equipo de radio navegación, excepto aéreo.
5826: Equipo de radio navegación aéreo.
5830: Sistemas de intercomunicación y de amplificación de voz, excepto aéreo.
5831: Sistemas de intercomunicación y de amplificación de voz aéreo.
5835: Equipo grabador y reproductor de sonidos.
5836: Equipos de video y cintas.
5840: Equipo de radar, excepto aéreo.
5841: Equipo de radar aéreo.
5845: Equipo de sonido submarino.
5860: Dispositivos de radiación coherente estimulada, componentes y accesorios.
5865: Equipos de aptitud de reacción rápida y contramedidas electrónicas.
5895: Equipos varios de comunicaciones.
5898: Tarjetas y repuestos para radioayuda.
5899: Servicio de arriendo de equipos.
5905: Resistencias.
5910: Capacitores.
5915: Filtros y mallas.
5920: Fusibles y pararrayos.
5925: Breaker de circuitos.
5930: Interruptores.
5935: Conectores eléctricos.
5940: Terminales y block de terminales.
5945: Relay, interruptores automáticos y solenoides.
5950: Bobinas y transformadores.
5951: Servicio de mantenimiento y reparación de transformadores.
5955: Cristales piezoeléctricos.
5960: Tubos electrónicos, transistores y cristales rectificadores.
5961: Sistema de semiconductores y ferretería asociada.
5962: Microcircuitos electrónicos.
5963: Módulos electrónicos.
5965: Micrófonos, parlantes headset y handset.
5970: Aisladores eléctricos y material aislante.
5975: Ferretería eléctrica.
5977: Escobillas de contactos eléctricos y electrodos.
5980: Led.
5985: Antenas, guías de ondas y equipo relacionado.
5990: Sincros y resolutores.
5995: Conjunto de cables, cordones y alambres para equipo de comunicación.
5998: Repuestos de radioayuda.
5999: Equipos varios de electricidad y electrónica.
6105: Motores eléctricos.
6110: Equipo de control eléctrico.
6115: Generadores y grupos generadores eléctricos.
6120: Transformadores, estaciones de distribución y poder.
6130: Equipo rectificador eléctrico.
6135: Baterías primarias.
6140: Baterías secundarias.
6145: Alambre y cable eléctrico.
6150: Equipos varios de distribución y de poder eléctrico.
6210: Accesorios de alumbrado eléctrico interior y exterior.
6211: Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de iluminación.
6220: Luces y accesorios eléctricos de vehículos.
6230: Equipo de alumbrado portátil y manual.
6240: Ampolletas eléctricas.
6250: Ballast, soquetes y partidores.
6260: Artefactos para alumbrado no eléctrico.
6310: Sistemas de señal de tráfico y tránsito.
6320: Sistemas de alarma y señal de buque.
B-5 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
6340: Sistemas de señal y alarma de aviones.
6350: Sistemas varios de alarma y señal.
6355: Sistemas de seguridad.
6505: Drogas, agentes biológicos y reactivos oficiales.
6510: Materiales de vendaje quirúrgico.
6515: Instrumentos, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
6520: Instrumentos, equipo y artículos dentales.
6525: Equipo y suministro de rayos x, médico, dental y veterinario.
6530: Muebles, equipo, utensilios y suministros para hospitales.
6532: Ropa de hospital y quirúrgica e ítem textiles de propósito especial.
6545: Juegos, equipos y pertrechos médicos.
6605: Instrumentos de navegación.
6610: Instrumentos de vuelo.
6615: Mecanismos de piloto automático y componentes para giros aéreos.
6620: Instrumentos para máquinas.
6625: Instrumentos de prueba y medida de propiedades eléctricas y electrónicas.
6630: Instrumentos para análisis químicos.
6635: Equipo de ensayo de propiedades físicas.
6640: Equipo y suministro de laboratorio.
6645: Instrumentos cronometradores.
6650: Instrumentos ópticos.
6655: Instrumentos geofísicos y astronómicos.
6660: Instrumentos y aparatos meteorológicos.
6665: Instrumentos y aparatos detectores de peligros.
6670: Romanas y balanzas.
6675: Instrumentos para dibujo, topografía y cartografía.
6680: Instrumentos para medir flujos de líquidos y gases, niveles de líquidos y movimientos
mecánicos.
6685: Instrumentos de control y medida de presión, temperatura y humedad.
6695: Instrumentos de combinación y varios.
6710: Cámaras filmadoras.
6720: Cámaras fotográficas.
6730: Equipo de proyección fotográfica.
6740: Equipo de desarrollo y acabado fotográfico.
6750: Consumos fotográficos.
6760: Equipos y accesorios fotográficos.
6810: Productos químicos.
6830: Gases comprimidos y licuados.
6840: Agentes control de peste y desinfectantes.
6850: Productos químicos varios.
6910: Ayudas de instrucción.
6920: Aparatos de entrenamiento de armamento.
6930: Aparatos de entrenamiento operacional.
7010: Configuración del equipo procesador de datos automático.
7020: Unidad de proceso central (cpu) análoga.
7021: Unidad de proceso central (cpu) digital.
7025: Dispositivos de encaje, salida y almacenaje de datos.
7030: Información de encaje.
7035: Equipos accesorios.
7045: Abastecimiento y equipos de apoyo.
7050: Componentes de procesadores de datos automáticos.
7060: Servicio de mantenimiento y reparación de computadores e impresoras.
7105: Menaje general.
7110: Menaje para oficinas.
7125: Gabinetes, armarios, cajones y estanterías.
7195: Muebles e instalaciones varias.
7199: Servicio de mantenimiento y reparación de mobiliario.
7210: Menaje doméstico.
7220: Cubrimiento de piso.
B-6 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
7230: Tapicería, toldos y sombreadores.
7240: Recipientes para uso doméstico y comercial.
7290: Artefactos y mobiliarios varios de uso doméstico y comercial.
7310: Equipo para cocer, hornear y calentar alimentos.
7320: Equipo de cocina y sus accesorios.
7330: Útiles manuales de cocina.
7340: Quincallería.
7350: Cristalería y artículos de mesa.
7360: Juegos y equipos para preparar y servir alimentos.
7370: Servicio de mantenimiento y reparación de electrodomésticos.
7420: Máquinas de contabilidad y calculadoras.
7430: Máquinas de escribir y máquinas para oficinas.
7431: Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de escribir.
7450: Máquinas registradoras y reproductoras de sonidos, tipo oficina.
7490: Máquinas varias para oficina.
7510: Artículos para oficina.
7520: Aparatos y accesorios para oficina.
7530: Papelería y formularios de registro.
7610: Libros y folletos
7630: Diarios y periódicos.
7640: Mapas, atlas, cartas y globos terráqueos.
7670: Microfilm, procedimiento.
7690: Artículos de imprenta varios.
7730: Fonógrafos, radios y equipos de televisión tipo doméstico.
7810: Equipo para deporte y atletismo.
7830: Equipo para recreación y gimnasia.
7910: Pulidores de piso y aspiradoras automáticas.
7920: Escobas, escobillas, brochas, lampazos y esponjas.
7930: Compuestos y preparados para limpiar y pulir.
8010: Pinturas, lacas, barnices y productos afines.
8020: Pinceles y brochas.
8030: Compuestos preservativos y obturadores.
8040: Adhesivos.
8105: Sacos y bolsas.
8110: Tambores y tarros.
8115: Cajas, envases de cartón y jabas.
8120: Cilindros de gas.
8135: Materiales para empaque y embalaje.
8145: Envases de almacenaje y embarque especializado.
8305: Productos textiles.
8310: Hilaza e hilo.
8315: Artículos de paquetería y ropa.
8330: Cuero.
8340: Carpas y tiendas de campaña.
8345: Banderas y gallardetes.
8405: Vestuario masculino.
8410: Vestuario femenino.
8415: Vestuario especial.
8430: Calzado masculino.
8435: Calzado femenino.
8440: Calcetería, guantes y accesorios de ropa para hombres.
8445: Calcetería, guantes y accesorios de ropa para mujeres.
8450: Ropa y accesorios para niños y guaguas.
8455: Insignias y placas de identificación.
8460: Equipajes.
8465: Equipo individual.
8470: Armadura personal.
8520: Jabones de tocador, preparados para afeitar y dentríficos.
8530: Artículos personales de tocador.
B-7 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
8540: Productos de papel para tocador.
8720: Fertilizantes.
8730: Semillas y plantas de criadero.
8810: Animales en pie criados para alimento.
8910: Alimentos de lechería y huevos.
8915: Frutas y legumbres.
8920: Panadería y productos de cereales.
8925: Azúcar, confites y nueces.
8935: Sopas.
8945: Aceites y grasas de comer.
8950: Condimentos y productos afines.
8955: Café, té y cocoa.
8960: Bebidas no alcohólicas.
8970: Paquetes de alimentos compuestos.
9110: Combustibles sólidos.
9130: Gasolinas y combustibles para motores de aviación.
9140: Aceites combustibles.
9150: Aceites y grasas para herramientas de corte, lubricantes e hidráulicos.
9310: Papel y cartón.
9320: Materiales de caucho manufactura.
9330: Materiales plásticos manufacturados.
9390: Materiales no metálicos manufacturados varios.
9505: Alambre no eléctrico, fierro y acero.
9510: Barras y varillas, fierro y acero.
9515: Planchas, láminas y tiras, fierro y acero.
9520: Formas estructurales, fierro y acero.
9525: Alambre no eléctrico, metal de base no ferrosa.
9530: Barras y varillas, metales de base no ferrosa.
9535: Planchas, láminas, tiras y hojas, metales de base no ferrosa.
9540: Formas estructurales, metales de base no ferrosa.
9902: Credenciales.
9905: Letreros, exhibiciones de propaganda y placas de identificación.
9915: Ítem de colección.
9920: Artículos de fumar y fósforos.
9991: Servicio de flete
9999: Ítem varios.
B-8 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
ANEXO C
FORMATOS DE FORMULARIOS
En este anexo se consignan los formularios y los formatos que se encuentran en uso
dentro de las actividades logísticas de Abastecimiento:
I. PROPÓSITO
II. ANTECEDENTES
III. MATERIA
Especies Faltantes
Especies no ingresadas al Sistema Gestión Logística
Especies que requieren modificación de datos de inventario
Especies enviadas a otras unidades para reparación
Especies enviadas a otras unidades en calidad de préstamo
Especies disponibles para redistribución
Especies propuestas para la baja (Debe adjuntar el Acta de Proposición de
Baja, firmada por dos funcionarios más el Jefe de la Unidad y los Informes
Técnicos, cuando corresponda).
IV. CONCLUSIONES
C-1 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
2 FORMATO FINAL DE GUIA DE ENTREGA DE MATERIALES
C-2 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
C-3 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
4 FORMATO FINAL DE ACTA DE RECEPCION
C-4 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
5 FORMATO FINAL DE SOLICITUD DE CODIFICACION DE MATERIAL
Formulario usado por los funcionarios logísticos para solicitar al nivel central de logística,
la clasificación de los bienes adquiridos por la Institución.
C-5 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
6 ESTADO MENSUAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
C-6 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
7 DETALLE DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
C-7 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
8 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN
Corresponde a la etiqueta que se debe utilizar para la identificación de cada uno de los
bienes muebles que se mantienen custodiados en los almacenes de la Unidad. Esta
etiqueta se obtiene mediante los mecanismos del Sistema de Código de Barras.
C-1 ED.3/OCT.2015
D.1.
PROCESO
ALMACEN, CONTROL Y
DISTRIBUCION
Recepción Despacho
Tipo de
Operación
D-1
Nacional Extranjero Nacional Extranjero
Tipo de
Destino
ANEXO D
Material
Tranferencia
entre Unidades
SUBPROCESO ENVIO
SUBPROCESO SALIDA
Procedencia SUBPROCESO IMPORTACION TRANSFERENCIA ENTRE
TEMPORAL
UNIDADES
Adquisición
SUBPROCESO RECEPCION
SUBPROCESO RECEPCION SUBPROCESO RECEPCION
TRANSFERENCIA ENTRE
NACIONAL EXTRANJERO
UNIDADES
DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL DE LOS PROCESOS
SUBPROCESO CLASIFICACION Y
HOMOLOGACION
SUBPROCESO TRAMITACION
PARA EL PAGO DE FACTURAS
ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
SUBPROCESO
ALMACENAMIENTO
PRO LOG 03
D.2. DIAGRAMA DE FLUJO SUBPROCESOS DE IMPORTACION Y RECEPCION
EXTRANJERO.
SUBPROCESO SUBPROCESO
IMPORTACION RECEPCION EXTRANJERO
Incluye Si Si
Bultos con
Póliza de Observaciones?
Seguro?
Informa a seguro,
No No Participación de agente
Solicitar Doc. de Seguro Autorización Seguro
o Responsabilidad apertura de bultos
A Agente de Aduana:
Coordinación apertura
Envío de Documentos
con área Técnica
a Trámite de Aduana
De agente de aduana:
Recepción Guia de Con Si
Despacho y declaración Observaciones?
de Ingreso
No
Retiro y Transporte de
Carga Acta de Recepción por
SGL
Entrega de material a
Almacen
A Cliente:
Informa disponibilidad
de material
D-2 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
D.3. DIAGRAMA DE FLUJO SUBPROCESO RECEPCION NACIONAL Y
RECEPCION POR TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES.
SUBPROCESO
SUBPROCESO RECEPCION
RECEPCION NACIONAL TRANSFERENCIA
ENTRE UNIDADES
Recepción de Bultos de
Transportista
No Material
Técnico?
Si
No Bultos con
Coordinación apertura Observaciones?
Reclamo a Proveedor
con área Técnica
Si
Reclamo a Transportista
Apertura de Bultos
Bultos No
Lista No recuperables?
correcta?
Aplicación de seguros
Si
y/o compensaciones
Si
Aplicación de seguros
y/o compensaciones
No Necesita A Of. Inspección Fiscal
Clasificación? Carpeta con Anteced.
Informe
Si
No Participación
SUBP. CLASIFICACION de Técnico? A Cliente:
Y HOMOLOGACION Informe Técnico Informa pérdida del
Si material
Coordinación apertura
Revisión elementos por con área Técnica
Area técnica A Unidad Emisora:
Informe con pérdida
del materia
Acta de Ingreso de
No Materiales por
A Of. Insp. Fiscal:
transferencia
Envío de antecedentes Si Baja del
para seguimiento
Servicio?
A Unidad Emisora:
Informa conformidad
de material
D-3 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
D.4. DIAGRAMA DE FLUJO SUBPROCESO DE CLASIFICACION Y
HOMOLOGACION Y SUBPROCESO DE SALIDA TEMPORAL.
SUBPROCESO SUBPROCESO
CLASIFICACION Y HOMOLOGACION SALIDA TEMPORAL
Si Asignación de
Embarcador
Encargado asigna NSN a
través del SGL
Confección de doc. para
Si Necesita Tram. Aduanero
Homologación?
De Encargado a U. Log.:
Entrega de carga al
Informa acción
Embarcador
realizada
Material en Si
garantía?
De Proveedor
No
Confirmación de
A Proveedor material recibido
Solicita Cotización de
Reparac.
De Proveedor
Recibe Cotización y
confirmación de bulto
recibido
A Secc. Adquisiciones:
se remite cotización y
solicita compra directa
De Secc. Adquisiciones:
Recibe O/C y Resolución
D-4 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
D.5. DIAGRAMA DE FLUJO SUBPROCESO DE ALMACENAMIENTO Y
SUBPROCESO PARA EL PAGO DE FACTURAS.
SUBPROCESO SUBPROCESO
ALMACENAMIENTO TRAMITACION PARA EL PAGO DE FACTURAS
De Ingreso:
Recepción materiales
De Proveedor:
Recepción de Factura
Recepción de Factura
en Recepción Nacional
SUBPROCESO
ENVIO
TRANSFERENCIA
ENTRE UNIDADES Si
Factura
Correcta?
Entrega de material y
GDM a Despacho
Gestión Facturación
Ingreso de Docs. a SGD.
para Pago
A Transportista:
Listado de Materiales
Bultos
A Unidad Receptora:
Informe de despacho
D-5 ED.3/OCT.2015