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PRO LOG 03

EJECUCIÓN DEL PROCESO DE


ABASTECIMIENTO EN LA DGAC
PRO LOG 03

HOJA DE VIDA

PRO LOG 03

EJECUCIÓN DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO EN LA DGAC

PARTE AFECTADA DEL


ENMIENDA DISPUESTO POR
DCTO.
ANOTADO
N° FECHA CAPÍTULO PAGINAS DCTO. FECHA
POR
Edición 3
1 OCT.2015 LMO/EFG Título 1 Resol. Exenta 21.OCT.2015
N° 0450
I. Antecedentes, se Edición 3
2 OCT.2015 LMO/EFG incorporan letras 1 Resol. Exenta 21.OCT.2015
e., f., g., h., i. N° 0450
Edición 3
ANEXO A, Numeral
3 OCT.2015 LMO/EFG 32 y 33 Resol. Exenta 21.OCT.2015
50
N° 0450
PRO LOG 03
INDICE

Pág.

I.- PROPÓSITO 1

II.- ANTECEDENTES 1

III.- MATERIA 1

CAPÍTULO 1
GENERALIDADES 2

CAPÍTULO 2
NIVELES DE RESPONSABILIDAD Y SUS FUNCIONES 9

CAPÍTULO 3
ALMACENES, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN 12

CAPÍTULO 4
SOPORTE, PROGRAMACIÓN Y CONTROL 26

CAPÍTULO 5
SISTEMA DE GESTIÓN LOGÍSTICA 43

IV.- VIGENCIA 48

V.- ANEXOS

ANEXO A TABLAS DE ASIGNACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO A-1

ANEXO B RUBROS Y CLASES UTILIZADAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE


BIENES Y SERVICIOS B-1

ANEXO C FORMATOS DE FORMULARIOS C-1

ANEXO D DIAGRAMAS DE FLUJOS DE LOS PROCESOS DE


ABASTECIMIENTO D-1
PRO LOG 03

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL


DEPARTAMENTO LOGÍSTICA

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO


DE ABASTECIMIENTO EN LA DGAC

Resolución N° 0450 de fecha 21 de octubre de 2015

I. PROPÓSITO

Establecer los procedimientos que deberán observar las organizaciones de la


Dirección General de Aeronáutica Civil, para cumplir y desarrollar las gestiones
relativas a la programación, clasificación, requerimiento, recepción,
almacenamiento, control, distribución, despacho y enajenación de los bienes
muebles que forman parte del patrimonio institucional.

II. ANTECEDENTES

a) Ley N° 16.752 de 1968, Orgánica de la Dirección General de Aeronáutica Civil.


b) Decreto Supremo Nº 222 de fecha 05 de octubre de 2005, Aprueba
Reglamento Orgánico y de Funcionamiento de la Dirección General de
Aeronáutica Civil.
c) Resolución Exenta N° 0775, del 17 de octubre de 2014, mediante la cual
Aprueba la Tercera Edición del DROF Departamento Logística.
d) Resolución Exenta N° 0958 del 30 de julio de 2010, mediante la cual Aprueba
la Tercera Edición del DROF Departamento Planificación.
e) Resolución Exenta N° 0154 del 29 de octubre de 2010, mediante la cual
Aprueba la Primera Enmienda del PRO ADM 02, Estructura normativa de la
DGAC.
f) Oficio (O) N° 09/1/1034 del 13 de mayo de 2015, mediante el cual el
Departamento Aeródromos y Servicios Aeronáuticos solicita al Departamento
Planificación, modificación al PRO LOG 03.
g) Oficio (O) N° 09/1/1285 del 04 de junio de 2015, mediante el cual el
Departamento Aeródromos y Servicios Aeronáuticos remite al Departamento
Planificación, corrección a propuesta de enmienda al PRO LOG 03.
h) Oficio (O) N° 04/3/161 del 18 de junio de 2015, mediante el cual el
Departamento Planificación solicita al Departamento Logística, comentario a
sugerencia de enmienda al PRO LOG 03.
i) Correos del 02 de julio de 2015, del Departamento Logístico al Departamento
Planificación, Subdepartamento Normativa Aeronáutica, que acepta
tácitamente la propuesta de enmienda al PRO LOG 03.

III. MATERIA

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PRO LOG 03
CAPÍTULO 1

GENERALIDADES

1.1 Definiciones

ABASTECIMIENTO
Actividad o conjunto de actividades, que se desarrollan para satisfacer en forma
controlada, eficiente y oportuna, sin riesgo para el personal y el material, las
necesidades de bienes muebles o servicios, requeridas por las diferentes
Organizaciones y unidades internas usuarias para el cumplimiento de su misión.

ACTIVO FIJO
Bienes adquiridos con la finalidad de explotarse en actividades inherentes a la
misión de la Institución y que de acuerdo a un cierto criterio condicional, sobre
límites de vida útil y costo, inciden sobre los resultados operacionales.

ACTIVO DE BODEGA
Son todos aquellos bienes que se encuentran en condición servible, almacenados en
las bodegas, valorizados, que forman parte del patrimonio de una organización.

ADMINISTRACIÓN
Proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros
de la organización y el empleo de todos los demás recursos organizacionales, con el
propósito de alcanzar las metas establecidas para la organización.

ADMISION TEMPORAL
Ingreso al territorio nacional o al resto del país de ciertas mercancías provenientes
del extranjero o de zonas de tratamiento aduanero especial, con un fin determinado
y para ser importadas, reexportadas o devueltas a su lugar de origen dentro de un
plazo establecido

ALMACENAJE
Acción de depositar y mantener un bien mueble, en forma transitoria en un almacén
o área de almacenaje en forma controlada, hasta que sea retirado en forma
documentada y con la debida autorización.

ALTA
Operación que registra la incorporación física de un bien mueble al registro de los
bienes institucionales.

BAJA
Operación que registra la eliminación de un mueble del inventario en el cual estaba
incorporado.

BIENES
Especies corporales, que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos,
o especies incorporales, que significan meros derechos.
Las especies corporales se dividen en bienes muebles y bienes inmuebles.

2 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
BIENES INMUEBLES
Bienes que no pueden transportarse de un lugar a otro y los que se adhieren
permanentemente a ellos.

BIENES MUEBLES
Aquel susceptible de ser trasladado, sin perder su identidad.

BIENES MUEBLES DE ACTIVO FIJO


Bienes que mantienen su identidad por un tiempo prolongado, cumplen una función
específica sin requerir equipo adicional y su valor de adquisición es superior a cinco
Unidades Tributarias Mensuales.

BIENES MUEBLES DE CONSUMO


Bienes que se extinguen o destruyen por su uso natural.

BIENES MUEBLES DE CONSUMO CONTROLADO


Bienes que mantienen su identidad por un tiempo prolongado, cumplen una función
específica sin requerir equipo adicional y su valor de adquisición es de una a cinco
Unidades Tributarias Mensuales.

BIENES MUEBLES DE EXCESO


Elemento en condición servible o reparable que no tiene aplicación en la Institución,
ya sea, por envejecimiento técnico, por constituir parte componente o repuesto de un
conjunto mayor retirado del servicio o por existir un excedente respecto a las
necesidades reales de la organización.

BIEN MUEBLE EXCLUIDO DEL SERVICIO


Material afectado por el uso, vejez, descomposición, desgaste natural o que por
otros motivos pierden su valor y aplicación.

BIENES MUEBLES DE USO


Bienes que mantienen su identidad por un tiempo prolongado y cumplen una acción
o función específica sin requerir equipo adicional. Se clasifican en Bienes Muebles
de Activo Fijo y Bienes Muebles de Consumo Controlado.

CENTRO FINANCIERO
Unidad contable responsable de efectuar transacciones, registrarlas y proporcionar
información económica, originada del manejo financiero y presupuestario
institucional. Están distribuidos en diferentes puntos geográficos agrupados en
zonales.

CLASIFICACIÓN
Identificación de un bien mueble de acuerdo al Sistema de Información vigente en la
organización.

COMODATO O PRÉSTAMO DE USO


Entrega convencional mediante resolución, de una especie mueble, que el jefe del
servicio hace a otro servicio, para que haga uso gratuito de ella por un período
determinado, con cargo de restituirla una vez terminado su uso.

COMPONENTE
Parte integrante de un conjunto o subconjunto.

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CONDICIÓN
Índole, estado, naturaleza o calidad de un bien mueble, que determina su
adaptabilidad para realizar la función para la cual fue fabricado o adquirido.

CONTROL
Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las actividades
planificadas.

CONTROL DE CALIDAD
Procedimiento de revisión técnica del material, con el propósito de determinar si se
ajusta a las características establecidas en los antecedentes de compra y de
acuerdo a lo requerido por los usuarios.

CONTROL SELECTIVO
Proceso de revisión en el que se aplican normas de muestreo o controles
especiales, con el propósito de determinar si el material cumple con las normas y
condiciones establecidas en los documentos de compra.

DESMANTELAMIENTO
Extraer de un equipo o conjunto inservible o antieconómicamente reparable, dado de
baja del servicio mediante Resolución, todas las partes servibles o recuperables que
pueden ser utilizadas en equipos similares.

DETERMINACIÓN DE NECESIDADES
Proceso basado en un concepto operativo claramente determinado, para establecer
cantidades de materiales, productos, especies bienes muebles en general, que sean
necesarios para el cumplimiento de la misión de los organismos usuarios, derivados
de la planificación institucional.

DIRECCIÓN
Proceso para dirigir e influir en las actividades de los miembros de un grupo o una
organización entera, con respecto a una tarea.

EXPORTACIÓN
Envío legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el
exterior.

IMPORTACION
Ingreso legal al territorio nacional de mercancía extranjera para su uso o consumo
en el país.

INVENTARIO (SUSTANTIVO)
Existencia de bienes muebles en una Unidad u organización de abastecimiento en
un momento determinado.

INVENTARIO (VERBO)
Establecer cuantitativamente la existencia de los bienes muebles de la organización
o almacén determinado.

INVENTARIO ROTATIVO
Sistema de inventario que se ejecuta en forma permanente, en el que se aplica la
selección o muestreo cada vez de las existencias de un almacén determinado, pero
que al completar el periodo de revisión, se deberá haber completado la totalidad de
las existencias del almacén revistado.

4 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
INSERVIBLE
Condición del material, que por el estado en el que se encuentra, no puede ser
usado en la función para la cual fue fabricado y que no puede ser reparado o su
costo de reparación excede en un 50% el valor de una especie nueva.

ÍTEM
Material, parte componente, subconjunto, set, equipo o accesorio para el
equipamiento, mantenimiento, operación o apoyo de cualquier Institución o empresa.

MODIFICACIÓN
Cambio practicado sobre un bien mueble, por el cual se muda alguno de sus
elementos o características, sin que por ello pierda su individualidad.

NÚMERO DE PARTE
Guarismo que sirve para identificar piezas, repuestos o material. Ese número puede
estar grabado o impreso en ellos; generalmente se encuentra listado en los
catálogos de parte emitidos por los fabricantes.

ORGANIZACIÓN
Proceso para comprometer a dos o más personas para que trabajen juntas de
manera estructurada, con el propósito de alcanzar una meta común o una serie de
metas específicas.

PALLET
Plataforma doble o simple, en las cuales se cargan, manipulan o almacenan los
materiales.

PLANIFICACIÓN
Proceso para establecer metas y los cursos de acción adecuados para alcanzarlas.

PRIORIDAD
Es el trato preferencial que se asigna a las solicitudes de bienes o servicios, de
acuerdo a la urgencia de su necesidad de uso.

RECURSOS MATERIALES
Conjunto de bienes muebles e inmuebles requeridos por una Institución para poder
cumplir con el propósito para la que fue creada.

REEXPORTACION
Retorno al extranjero de mercancías ingresadas legalmente al territorio nacional sin
que se haya consumado legalmente su importación

REINGRESO
Retorno al territorio nacional de mercancías nacionales o nacionalizadas

REPARABLE
Condición del material que por el estado en que se encuentra, no puede ser utilizado
en la función para la cual fue fabricado; sin embargo, puede ser recuperado para
quedar nuevamente en condición servible y entrar al ciclo normal de abastecimiento.

SALIDA TEMPORAL
Salida al extranjero de mercancías nacionales o nacionalizadas con un fin
determinado y para ser exportadas o reimportadas dentro de un plazo establecido.

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PRO LOG 03
SERVIBLE
Condición del material que puede ser utilizado en cualquier momento en la función
para la cual fue fabricado.

SERVICIO
Actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer necesidades.

STOCK
Cantidad de materiales que se mantiene almacenado y definido para satisfacer un
periodo determinado de operación.

STOCK CRÍTICO
Cantidad de material menor al nivel de seguridad, instancia en la cual se debe
reordenar para mantener el stock.

STOCK DE REPOSICIÓN
Cantidad de material necesario adquirir, para mantener el stock definido para la
satisfacción de necesidades de un producto en un período determinado.

STOCK DE SEGURIDAD
Cantidad de material definido por el cliente usuario, que indica la existencia mínima
que debe mantenerse almacenada para asegurar la satisfacción de necesidades.

TRANSFORMACIÓN
Cambio efectuado sobre un bien mueble que determina la pérdida de su
individualidad y la obtención de otra.

TRANSFERENCIA
Traspaso documentado de un bien mueble de una unidad a otra o de una
dependencia interna a otra.

UNIDAD EJECUTORA DE UN CENTRO FINANCIERO


Es la entidad que operacionalmente ejecuta las transacciones económicas de la
Institución.

1.2 Principios de Logística

La diversidad de actividades que se efectúan en el proceso de logística, todas


supeditadas al cumplimiento de normativa institucional y gubernamental, amerita
que quienes desempeñan tales actividades comprendan y observen los siguientes
principios:

Control
Las múltiples necesidades de materiales planteadas por las organizaciones internas,
hacen necesario que se deba ejercer un control que asegure el máximo empleo de
todas las existencias disponibles.

Coordinación
La organización logística, como entidad prestadora de servicios de todas las
dependencias del organismo que atiende, debe permanecer estrechamente
coordinada con los diferentes estamentos.

6 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
Economía
Sin lesionar la capacidad de apoyar efectivamente a la organización que se atiende y
considerando las permanentes restricciones presupuestarias y los adelantos
tecnológicos, el proceso logístico debe ser lo más económico posible.

Flexibilidad
El proceso logístico debe ser capaz de adaptarse a los continuos adelantos que la
Institución implementa, producto de la modernidad en el ámbito de la
aeronavegación.

Oportunidad
Las actividades Logísticas deben tener la capacidad para poner los elementos a
disposición de los usuarios en el lugar y momento oportuno.

Sencillez
A pesar de que la naturaleza misma de las actividades logísticas son complejas, se
debe velar en todo momento por hacerlas lo más sencillas posible, dentro de las
limitaciones que impone la práctica de una buena administración.

1.3 Responsabilidades

La responsabilidad sobre la propiedad fiscal es impuesta por ley a todo el personal


de la Dirección General de Aeronáutica Civil y no puede ser delegada. Tal
responsabilidad es la obligación del individuo de observar el deber asignado, en
todos los niveles de mando y supervisión.
Dependiendo de las circunstancias o designación, cualquier persona puede tener
uno o más tipos de responsabilidades y ellas son:

1.3.1 Responsabilidad de Mando

Los Jefes de Unidades de todos los niveles tienen responsabilidad de mando, por
todos los bienes muebles en uso o almacenados en las dependencias bajo su
mando. Por ende, no están exentos de responsabilidad pecuniaria por pérdida, daño
o destrucción de la propiedad fiscal perteneciente a su organización.

Los jefes de unidades velarán porque:


a) La cantidad de funcionarios asignados a las labores de abastecimiento sea
suficiente.
b) El procesamiento de las transacciones logísticas de abastecimiento en los
sistemas de control se efectúe oportunamente.
c) Exista un efectivo control sobre el uso correcto, cuidado, custodia y resguardo
de la propiedad fiscal.
d) Los elementos que se mantengan almacenados tengan asignado un lugar y
espacio adecuado.
e) Todo el personal se encuentre instruido y adoctrinado en cuanto a su
responsabilidad general y específica en los procesos que involucra la logística.
f) Los principios logísticos de abastecimiento sean claramente comprendidos y
observados.

7 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
g) Las actividades logísticas de abastecimiento sean revisadas para controlar el
efectivo cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la
reglamentación vigente.
h) Todos los bienes muebles pertenecientes a su unidad sean usados en la
finalidad correcta.

1.3.2 Responsabilidad de Supervisión

Este tipo de responsabilidad se aplica a los funcionarios que tienen personal a su


mando y consiste en:
a) La dirección y control del personal, para asegurarse del estricto cumplimiento
de todas las disposiciones vigentes.
b) La selección del personal calificado que deberá cumplir con las labores de
control.

1.3.3 Responsabilidad de Custodia

Tiene responsabilidad de custodia el personal que tiene propiedad fiscal bajo su


cuidado, es decir, bienes muebles recibidos en uso, en tránsito, en almacenaje o
bajo proceso de modificación o reparación.

Este personal es responsable por:


a) Los bienes muebles entregados para su uso oficial o personal, tenga o no
documento firmado por ellos.
b) La pérdida, robo o abandono de bienes muebles, en circunstancias que
requerían su personal cuidado, custodia o protección.

1.3.4 Responsabilidad Pecuniaria

1.3.4.1 El personal que tiene responsabilidad de custodia tiene a su vez responsabilidad


pecuniaria, es decir, es responsable pecuniariamente de los bienes muebles de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, que por su negligencia, mala administración
o poco cuidado, resultan dañados, destruidos o se pierdan.

1.3.4.2 Para determinar, cuando no está claro, si las causas de deterioro, destrucción o
pérdida corresponden a casos fortuitos o negligencia del afectado, se deberá instruir
una investigación sumaria.

1.3.4.3 La responsabilidad pecuniaria se traducirá en el pago o reposición de la especie por


el responsable, por otra de similar o superior calidad, sin perjuicio de las acciones
disciplinarias que corresponda.

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CAPÍTULO 2
NIVELES DE RESPONSABILIDADES Y SUS FUNCIONES

2.1 Nivel Central

En el nivel central, las labores, funciones y responsabilidades de logística


abastecimiento, se encuentran representadas en la Sección de abastecimiento del
Subdepartamento Soporte Logístico del Departamento Logística.

2.1.1 Las principales funciones y responsabilidades son:

a) Elaborar y tramitar los requerimientos correspondientes a las necesidades de


materiales de administración centralizada, como vestuario y equipos,
combustibles, neumáticos, baterías, formularios, como también de repuestos y
elementos solicitados por las áreas técnicas u otras organizaciones.
b) Clasificar los bienes adquiridos en los mercados nacional y extranjero.
c) Gestionar el proceso de recepción de bienes adquiridos, tanto en comercio
nacional, como internacional.
d) Gestionar el proceso de recepción de los bienes transferidos y remitidos por
diversas razones, desde las unidades del país, o los devueltos por las
organizaciones internas.
e) Gestionar el proceso de almacenamiento de los bienes adquiridos u de
aquellos transferidos por las unidades o los devueltos por las organizaciones
internas.
f) Gestionar el proceso de internación y desaduanamiento de las mercancías
adquiridas en el comercio internacional.
g) Gestionar el control sobre las especies y bienes adquiridos y que se incorporan
tanto a los flujos de los activos circulantes, como al patrimonio de la Institución.
h) Gestionar el control sobre las unidades del país, en lo referido a combustibles y
lubricantes.
i) Gestionar el proceso de distribución a nivel nacional de los bienes adquiridos
en forma centralizada.
j) Gestionar el proceso de control de reparables de los equipos u componentes
enviados por las unidades del país, como de aquellos entregados por las áreas
técnicas.
k) Gestionar los procesos de supervisión a las unidades del país, en lo referido a
los controles que ellos ejercen sobre los bienes de uso, bienes de activos,
bienes de consumos controlados y toda labor inherente a la logística de
abastecimiento.
l) Gestionar la elaboración y tramitación de resoluciones por bajas de bienes y
por comodato.
m) Gestionar y tramitar el proceso de ventas y enajenación de los bienes dados de
baja del servicio.

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PRO LOG 03
n) Gestionar los procesos de pagos ante la entidad financiera, de todas aquellas
compras efectuadas en el comercio local, y que fueron gestadas por la
Organización Central de Abastecimiento.
ñ) Gestionar la remisión de los antecedentes necesarios para el pago y las
rendiciones de las compras extranjeras.
o) Planificación y análisis de las necesidades a nivel nacional, de los bienes
centralizados, tal como, combustibles y lubricantes, formularios, vestuario y
equipos de protección personal.
p) Proponer a la superioridad, las mejoras u modificaciones a las normas
logísticas en vigencia, con el objeto de mejorar la gestión y propender a una
mejor gestión de atención al cliente.
q) Hacer cumplir a las Unidades del País, las normas de gestión de stock,
observando los índices de gestión puestos a disposición, objeto verificar el
buen funcionamiento de la cada unidad, relativo al área logística, o bien,
adoptar las medidas correctivas que ameriten

2.2 Nivel Zonal Aeroportuaria

2.2.1 En este nivel, las labores, funciones y responsabilidades de logística


abastecimiento, se encuentran representadas en la Sección Logística de cada zonal
aeroportuaria, siendo estas a nivel nacional, la Zonal Aeroportuaria Austral, Zonal
Aeroportuaria Sur, Zonal Aeroportuaria Central y Zonal Aeroportuaria Norte, quienes
tienen bajo su responsabilidad, otras unidades aeroportuarias bajo su jurisdicción.

2.2.2 Las principales funciones y responsabilidades son:

a) Asesorar a la jefatura zonal, como a los jefes de los aeropuertos y aeródromos


de su jurisdicción, en materias inherentes a logística y abastecimiento.
b) Estudiar las normas logísticas en vigencia, con el objeto de proponer mejoras
u modificaciones tendientes al mejoramiento de la gestión y propender a una
mejor gestión de atención al cliente.
c) Inspeccionar las áreas logísticas de las unidades dependientes, observando la
aplicación de los procesos y proponiendo las correcciones cuando
corresponda.
d) Recopilar la información y antecedentes relativos a inspecciones sufridas a las
unidades aeroportuarias dependientes de la zonal, objeto cumplir y hacer
cumplir las recomendaciones allí vertidas.
e) Ejercer el control de los plazos dados por el nivel central u otro organismo
superior, en lo que se refiere a tareas logísticas.
f) Mantención de los registros del parque vehicular, de los trabajos de
infraestructuras y de las necesidades de todas las unidades dependientes de
la zonal aeroportuaria.

2.3 Nivel Aeropuertos, Aeródromos y Otros.

2.3.1 En este nivel, las funciones y responsabilidades de logística y abastecimiento, se


encuentran representadas en una Oficina Logística, la que debe velar por la
satisfacción oportuna de las necesidades de bienes y servicios planteadas por los
clientes internos.

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2.3.2 Las funciones principales y responsabilidades son:
a) Asesorar en materias logísticas y de abastecimiento al jefe de la unidad.
b) Recopilar, analizar y clasificar la información, para la ejecución de procesos
propios del área.
c) Clasificar, requerir, cotizar y adquirir los bienes solicitados por los clientes
internos.
d) Recepcionar y almacenar los bienes adquiridos en el comercio nacional.
e) Recepcionar y almacenar los bienes transferidos desde el nivel central y otra
unidad del país.
f) Ejercer el control sobre el activo circulante, activos fijos, consumos controlados
g) Aplicar las normas de gestión de stock, observando los índices de gestión
puestos a disposición, objeto verificar el buen funcionamiento del área o bien
adoptar las medidas correctivas que ameritan
h) Ejercer el control sobre el vestuario entregado a los funcionarios de la Unidad,
manteniendo actualizadas las planillas individuales.
i) Ejercer el control sobre el combustible y lubricante entregado para el
funcionamiento de los vehículos asignados a la unidad, como de las máquinas
y equipos de cargo.
j) Ejercer el control sobre los bienes enviados a reparación u manutención al
nivel central de logística.
k) Observar siempre las normas y procedimientos vigentes, objeto proponer
mejoras al nivel central en pro del mejoramiento de la gestión de atención al
cliente.

11 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
CAPÍTULO 3

ALMACENES, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN

3.1 Misión

Gestionar los subprocesos de recepción, almacenamiento, control y distribución del


material, equipos y sistemas que son adquiridos por la Institución, tanto en el
comercio nacional como internacional, con el propósito de satisfacer las
necesidades de los clientes internos. Procesos graficados en diagrama de flujo
Anexo D.1.

3.2 Proceso de Gestión de Almacenes, Control y Distribución

3.2.1 Subproceso de Importación y Exportación

3.2.1.1 Esta área de gestión, es la encargada de procesar, analizar, coordinar y controlar,


toda la información y documentación inherente a los procesos de internación y
desaduanamiento de las mercancías que adquiere la Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC), en el comercio internacional, como también de las
exportaciones.

3.2.1.2 Las importaciones que realiza la DGAC, se encuentran bajo el régimen de


importación general, amparadas bajo la Ley Nº 16.752 del año 1968, la cual
establece la exención del pago de los derechos de internación, no así del pago del
impuesto IVA, lo que obliga a la DGAC, a ejecutar el proceso de internación de
mercancías por medio de un agente de aduanas, quien es el que tramita ante el
Servicio Nacional de Aduanas, los antecedentes relativos a internación, reingreso,
admisión temporal, exportación, salidas temporales y reexportaciones.

3.2.1.3 Los servicios externos contratados de agenciamiento de aduana, debe hacerse por
la vía de contrato, que consigne los alcances en detalle del servicio requerido y que
debe entregar la empresa, siendo los que se señalan:
a) Clasificar las mercancías en la posición arancelaria correcta, en el código
arancelario tratado, indicando nombre, atributos, unidad de medida, precio
unitario FOB y totales FOB, seguro, flete y CIF. Lo anterior, en virtud de los
acuerdos internacionales vigentes establecidos por las aduanas y en
conformidad a lo aprobado por el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de
Hacienda.
b) Tramitar vía electrónica, el tipo de operación de que se trate, pudiendo ser
internación, reingreso, admisión temporal, exportación, salida temporal,
reexportación.
c) Informar a la DGAC, la provisión de fondos, ha objeto efectuar el pago de IVA
de la operación.
d) Mantener constante coordinación con la DGAC y el agente de aduana, a fin de
efectuar el retiro de las mercaderías desde los recintos de depósito aduanero,
ya sea Apto. AMB., Valparaíso, San Antonio u otro.

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PRO LOG 03
3.2.1.4 Internación de mercancías

3.2.1.4.1 Para las mercancías adquiridas en el extranjero, la Sección Abastecimiento, debe


mantener contacto permanente con los embarcadores, de tal forma de contar con
los documentos de embarque oportunamente., los cuales en primera instancia,
deberán ser remitidos al agente de aduana, a través de correo electrónico, a fin de
agilizar el trámite correspondiente, posteriormente, deben ser remitidos vía oficial
por documento. (Ver diagrama de flujo en anexos D.2.)

3.2.1.4.2 Los documentos necesarios entregados por el embarcador son:


a) Original o copia originalizada de documento de embarque (guía aérea,
conocimiento de embarque, carta de porte), debidamente endosado.
b) Factura comercial (original o copia)
c) Póliza de seguro o certificado de seguro, si tiene.
d) Declaración jurada de antecedentes financieros
e) Declaración jurada del valor y sus elementos (cuando el total facturado supere
los US $ 5.000,00
f) Seguro teórico 2% sobre Valor FOB (cuando no cuente con póliza o certificado
de seguro)

3.2.1.4.3 En aquellos casos, que no se cuenta con Póliza de seguro adjunta a los
documentos de embarque, se debe rápidamente solicitar al proveedor o al
embarcador, según sea el caso, solicitando el documento de seguro, o en su
defecto, que mediante autorización escrita, se responsabilice de los bultos.

3.2.1.5 Del Trámite Aduanero

3.2.1.5.1 El agente de aduanas, conforme a los documentos remitidos, realizará la tramitación


electrónica correspondiente, para cada destinación aduanera. (Ver diagrama de flujo
en anexos D.2.)

3.2.1.5.2 Informará la provisión de fondos, que corresponde a la suma de dinero que la


DGAC debe tener para proceder al pago del impuesto IVA de los bienes adquiridos
en el extranjero y que se desean internar al País. Conjuntamente con esa
información, el Agente de Aduanas envía el Folio de la Declaración de Ingreso.

3.2.1.5.3 Coordinará con la Sección Abastecimiento, a fin de retirar la carga desde los
recintos de depósito aduanero.

3.2.1.6 Del Pago de Impuestos

Una vez que la Empresa de Agenciamiento informa vía E-Mail, la suma de dinero,
correspondiente a los impuestos que la DGAC debe cancelar al Fisco por los bienes
adquiridos en el extranjero y que deben ser internados al País, el Encargado de la
Oficina de Aduanas del Subdepartamento Soporte Logístico elabora un documento
dirigido a la Sección Tesorería, Departamento Finanzas, solicitando el pago de los
impuestos correspondientes (pago electrónico). (Ver diagrama de flujo en anexos
D.2.)

13 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
3.2.1.7 Retiro de Mercancías de los recintos de aduana y entrega a la DGAC

3.2.1.7.1 Una vez que la organización de finanzas de la DGAC, ha realizado el pago


electrónico del IVA, el funcionario encargado procederá a imprimir dicho pago, para
lo cual, ingresará vía Internet, a la página de la Tesorería General de la República,
www.tesoreria.cl, en consultas, pago aduana importador, digitar RUT de la DGAC,
formulario 15, digitar folio, que es el número de la declaración de ingreso, posterior
imprimir. (Ver diagrama de flujo en anexo D.2.)

3.2.1.7.2 Una vez efectuado los pasos anteriores, se procederá a sacar copias a los
documentos de embarque, formando tres juegos, los que son, uno para la Unidad
receptora, uno para la carpeta de antecedentes y uno para la Agencia de Aduanas.
Posteriormente, se podrá proceder al retiro de los bultos, desde los recintos de
depósito aduanero, para lo cual, el agente de aduana debe entregar, una guía de
despacho por cada operación, a un funcionario designado por la Sección
Abastecimiento.

3.2.1.7.3 Las mercaderías internadas, serán transportadas desde los recintos aduaneros,
hasta las bodegas institucionales dispuestas para la recepción de los bultos.

3.2.1.7.4 El funcionario Aeronáutico designado para interactuar con el agente de aduanas,


entregará los bultos al funcionario de la oficina Recepción Extranjero de la Sección
Abastecimiento del Subdepartamento Soporte Logístico, junto con la carpeta que
contiene la totalidad de los antecedentes de la compra y de los documentos de
embarque, que fueron remitidos al agente de aduanas, para su trámite.

3.2.1.7.5 Se procederá al cotejo de la cantidad de bultos, con lo consignado en los


documentos, cerrando el proceso de internación, desaduanamiento y entrega de
bultos a la DGAC.

3.2.1.7.6 En aquellos casos en que los bultos retirados, vengan consignados a la DGAC,
Subdepartamento de Inspección en Vuelo por referirse a bienes adquiridos para la
manutención de las Aeronaves de propiedad de la Institución, siendo estas compras
de alto riesgo en relación a los tiempos de respuesta requeridos para estos casos,
los bultos son entregados directamente a la Organización de Logística de esa
Unidad.

3.2.1.8 De las Exportaciones y Salidas Temporales

3.2.1.8.1 La Institución envía mercancías, equipos, instrumentos y otros a las empresas


proveedoras del extranjero, por concepto de devolución y/o reparaciones. Para las
devoluciones a fábrica, sin retorno, se solicita al Agente de Aduanas, su
exportación. (Ver diagrama de flujo en anexos D.4.)

3.2.1.8.2 Para reparaciones, se deberá solicitar su Salida Temporal, para la cual deberá
considerarse el tiempo que permanecerá en el exterior el elemento fallado. Lo
anterior, considerando que existe un plazo máximo para ello, que es de un año. Por
lo que el elemento enviado a reparación podría permanecer en fábrica por hasta dos
parcialidades de 180 días cada una. En estos casos (de reparación de bienes) no
basta con la solicitud para reparación emanada por el usuario técnico de la DGAC,
sino también, se deberá contar con un documento del Proveedor, que consigne el
valor estimado de la reparación y el porqué de la reparación.

14 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
3.2.1.8.3 Cuando se trate de elementos enviados a reparar, se debe tener especial cuidado
con el número de serie consignado en el elemento, ya que es un parámetro de
fiscalización por parte del Servicio Nacional de Aduanas, sin ese dato, el fiscalizador
de aduanas, rechaza la Salida Temporal. Lo anterior considerando, que todas las
Salidas Temporales, son aforadas físicamente, tanto al salir, como al reingresar al
país, siendo un requisito ineludible, que cuente con número de serie.

3.2.1.9 Documentos para las Exportaciones y Salidas Temporales.

3.2.1.9.1 La Sección Abastecimiento, por medio del encargado del área de aduanas, deberá
elaborar los documentos requeridos para la destinación aduanera que corresponda,
y que son:
a) Factura Pro forma
b) Lista de empaque
c) Mandato e instrucciones de embarque

3.2.1.9.2 Los documentos señalados precedentemente, deben ser remitidos previamente, por
correo electrónico, tanto al embarcador designado, como al agente de aduanas, con
el fin de iniciar el trámite en forma oportuna. Posteriormente, deben ser enviados vía
oficial.

3.2.1.9.3 Retorno de Elementos Enviados al Extranjero. (Ver diagrama de flujo en anexo D.2.)
Una vez que el elemento enviado al extranjero por concepto de una reparación,
retorna, se procede a efectuar su reingreso verificando que la factura comercial
indique los mismos números de serie del elemento que salió al extranjero. Lo
anterior, independiente de que el fiscalizador de aduanas corrobore la información, a
través del aforo físico a que son sometidas todas las Salidas Temporales. El resto
de la tramitación, es la misma a la que está sujeto un ingreso normal de mercancías.

3.2.2 Subproceso Recepción Extranjero

3.2.2.1 Este subproceso consiste en realizar la gestión de recepción de todo aquel material,
equipos, sistemas y bienes, que adquiere la Institución en el comercio internacional,
a través de la organización de adquisiciones, como también, de aquellos elementos
y equipos que ingresan al país por concepto de reparaciones, devoluciones y/o
reemplazos. (Ver diagrama de flujo anexo D.2.)

3.2.2.2 Para la ejecución de esta labor, la Institución cuenta con su organización de


abastecimiento, quien dispone de personal y sistemas para el cumplimiento de la
gestión.

3.2.2.3 Una vez que los bultos han sido desaduanados e internados al país, y transportados
desde los recintos de Aduana a la DGAC, el proceso de recepción, se inicia con el
recibo de los bultos por parte del encargado del área de Recepción Extranjero de la
Sección Abastecimiento, o por parte del encargado de recepción de la Unidad
Logística cuando corresponda, conjuntamente con la entrega de la carpeta que
contiene la documentación soportante de la compra, tal como la Orden de Compra
Extranjera, Resolución que la aprueba, contrato si lo hubiere, y los documentos de
embarque.

15 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
3.2.2.4 En aquellos casos en que los bultos correspondan a materiales y bienes que de
acuerdo a la documentación son para la mantención de aeronaves de la Institución,
estos serán recibidos directamente por el encargado de la Organización de Logística
del Subdepartamento de Inspección en Vuelo quien se encargará de ejecutar el
proceso de recepción, acorde a los procedimientos establecidos en el presente
PRO.
3.2.2.5 Cualquier problema u anomalía, que se presente en el proceso anterior, se deberá
proceder a informar, a la Sección Abastecimiento del Subdepto. Soporte Logístico.

3.2.2.6 Una vez subsanada la dificultad o anomalía finalizará el proceso con la elaboración
del acta de recepción, la cual debe remitirla a la Sección Adquisiciones del
Subdepartamento Soporte Logístico, junto con los documentos soportantes.

3.2.2.7 El orden para este subproceso es el siguiente: (Ver diagrama de flujo anexo D.2.)

a) Recepción de bultos que contienen los bienes y materiales adquiridos por la


Institución en el mercado internacional. Bultos entregados por el Encargado
del retiro de ellos, desde los recintos aduaneros, previo desaduanamiento
efectuado por la Agencia de Aduanas.
b) El encargado del área de Recepción Extranjero efectúa revisión documenta
con relación a los bultos recibidos.
c) Posteriormente, procede a informar a la Compañía de Seguros, de la
recepción de bultos, objeto otorguen la autorización para la apertura de ellos.
d) Luego de obtener la autorización de apertura de bultos, coordina ante el área
técnica correspondiente para que se hagan presente en el acto de apertura.
e) La apertura de los bultos y revisión de los materiales, equipos u sistemas, será
en presencia y conjuntamente con personal del Área Técnica, y en aquellos
casos en que sea requerido, en presencia del funcionario de la Liquidadora del
Seguro, o bien, en aquellos casos en que la compra cuente con contrato, esta
apertura debe ser en presencia del representante del Proveedor.
f) Verificación de los bienes, cotejo físico y documental de números y códigos de
parte, modelos u otra especificación del material.
g) En caso de existir problemas de material faltante, incumplimiento de requisitos
técnicos u otra anomalía, se procederá a dar inicio al reclamo
correspondiente, generalmente ante el Proveedor, o bien, al Seguro o al
Embarcador según sea el caso. Esta gestión se realiza acorde a lo normado
en el PRO LOG 01.
h) Una vez que se han abierto los bultos, revisado los bienes, se procederá a
verificar si estos se encuentran clasificados en el Sistema SGL. De estar
clasificados, se procederá a elaborar el Acta de Recepción, caso contrario, se
solicitará su clasificación en el Sistema de Información Logística (SGL) a la
Oficina de Clasificación y Homologación, de la Sección Abastecimiento del
Subdepartamento Soporte Logístico.
i) En aquellos casos en que el material debe ser sometido a revisión en terreno,
realizando pruebas técnicas, para la obtención del control de calidad y
proceder a la conformidad de la recepción, el encargado de recepción
extranjero, hará entrega provisoria de dicho material al Área Técnica
respectiva, a objeto éstos procedan a las pruebas de rigor.

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PRO LOG 03
j) En caso de que los bienes no tengan fallas ni problema alguno, se procede a
la confección del Acta de Recepción de Materiales en el sistema de Gestión
Logística, consignando en ella las firmas correspondientes de control de
calidad, recepción, almacén y encargado de área.
k) Por el contrario, si los bienes resultan con problemas de fallas el Encargado
de Recepción Extranjero, procederá a dar inicio al reclamo correspondiente
ante el Proveedor.
l) Una vez realizado lo anterior, los bienes recepcionados conforme, son
entregados al almacén correspondiente, con un ejemplar del Acta de
Recepción, procediendo a enviar un ejemplar de dicho documento junto con
los antecedentes soportantes, a la Sección Adquisiciones del
Subdepartamento Soporte Logístico, y a la Oficina de Inspección Fiscal del
Departamento Logística.
m) Archivo de documentación en la carpeta correspondiente.

3.2.2.8 Etapas para la recepción en la unidad usuaria de bienes adquiridos por el


Departamento Logística en el extranjero.
a) Recepción de bultos que contienen los bienes y materiales adquiridos por la
Institución en el mercado internacional. Bultos entregados por el Encargado
del retiro de ellos desde los recintos aduaneros, previo desaduanamiento
efectuado por la Agencia de Aduanas.
b) El encargado del Área de Recepción de la Unidad Logística efectúa revisión
documental con relación a los bultos recibidos.
c) Posteriormente, procede a informar a la Compañía de Seguros de la recepción
de bultos, objeto otorguen la autorización para la apertura de ellos.
d) Luego de obtener la autorización de apertura de bultos, coordina ante el área
técnica correspondiente para que se hagan presente en el acto de apertura.
e) La apertura de los bultos y revisión de los materiales, equipos u sistema, será
en presencia y conjuntamente con persona del Área Técnica, y en aquellos
casos en que sea requerido, en presencia del funcionario de la Liquidadora del
Seguro, o bien en aquellos casos en que la compra cuente con contrato, esta
apertura debe ser en presencia del representante del Proveedor.
f) Verificación de los bienes, cotejo físico y documental de números y códigos de
parte, modelos u otra especificación del material.
g) En caso de existir problemas de material faltante, incumplimiento de requisitos
técnicos u otra anomalía, se procederá a dar inicio al reclamo
correspondiente, generalmente ante el Proveedor, o bien, al Seguro ó al
Embarcador según sea el caso. Esta gestión se realiza acorde a lo normado
en el PRO LOG 01.
h) En caso de que los bienes no tengan fallas ni problema alguno, se procede a
la confección del Acta de Recepción de Material Manual.
i) Elabora Acta de Recepción manual, acorde a formato que se indica en Anexo
“c”, adjuntando acta de entrega del bien principal y sus accesorios si
corresponde.
j) Por el contrario, si los bienes con problemas de fallas el Encargado de
Recepción de la Unidad Logística coordinará con el Departamento Logística,
para proceder a dar inicio al reclamo correspondiente ante el Proveedor.

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PRO LOG 03
3.2.2.9 Recepción de la documentación enviada por las Unidades Logísticas al
Departamento Logística, correspondiente a recepción de bienes adquiridos en el
extranjero, adquiridos por este Departamento.
a) El encargado de Recepción de la Sección de Abastecimiento recibirá el Acta
de Recepción manual con la documentación adjunta del bien recibido por las
Unidades Logísticas, procediendo a elaborar el Acta de Recepción en el
Sistema de Gestión Logística, según cartilla de instrucción incorporada al
Manual del Operador del SGL.
b) Impresión del Acta de Recepción consignado en ella las firmas
correspondiente del control de calidad y la del encargado de recepción de la
unida logística que recibió el bien.
c) Tramitar el acta de Recepción Manual acorde a los procesos específicos
establecidos tanto para el posterior pago de la factura, clasificación y
actualización del SGL.

3.2.2.10 Procedimiento para la correcta segregación de funciones en la confección de las


diferentes Actas de Recepción.
Las Unidades Logísticas del nivel nacional deberán confeccionar las diferentes
Actas de Recepción de bienes, verificando que los funcionarios que realizan el
control de calidad o que reciben físicamente los bienes, sean funcionarios distintos a
los que hayan participado en la elaboración de bases técnicas o en el informe de
adjudicación, del proceso de adquisición del cual se está dando conformidad.

3.2.3 Subproceso Recepción Nacional

3.2.3.1 Este subproceso, consiste en realizar la gestión de recepción de todo aquel


material, equipos, sistemas y bienes, que adquiere la Institución en el comercio
nacional, a través de la organización de adquisiciones, como también, de aquellos
por concepto de transferencia entre unidades, por concepto de remisiones de
equipos y/o repuestos al nivel central para su reparación, por concepto de
donaciones, por concepto de devoluciones de materiales, etc. (Ver diagrama de flujo
anexo D.3.)

3.2.3.2 Para la ejecución de esta labor, la Institución cuenta con una organización de
abastecimiento, quien dispone de personal y sistemas para el cumplimiento de la
gestión.

3.2.3.3 Fases de Recepción por concepto de compra de materiales en el mercado nacional:


a) Recepción de bienes y materiales adquiridos en el mercado nacional, según
orden de compra extendida por la Institución a un proveedor.
b) Revisión y cotejo de documentación, guías de despacho proveedor y/o
factura, contra bultos recibidos.
c) Coordinación ante el área técnica correspondiente, cuando corresponda, para
que procedan al control de calidad de los materiales y bienes adquiridos,
cotejándolos con las Especificaciones Técnicas requeridas, verificando
números y códigos de parte, modelos u otra especificación del material con
respecto a la documentación generada por la DGAC y la entregada por el
proveedor.

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PRO LOG 03
d) Inicio de reclamos cuando procede, por material faltante, incumplimiento de
requisitos técnicos u otra anomalía, efectuado directamente al Proveedor, por
medio de un E-Mail.
e) Solicitud de clasificación en el SGL del material recepcionado y que no cuenta
con NSN o código NU, en aquellos casos que sea procedente, cuando una
vez que se ha pistoleado el material, el capturador de datos arroje que no
existe.
f) Confección de Acta de Recepción de Materiales, lo cual se realiza en el
Sistema de Gestión Logística, según cartilla de instrucción incorporada al
manual del operador del sistema antes señalado.
g) Impresión del Acta de Recepción consignando en ella las firmas
correspondientes de control de calidad, recepción y encargado de área. Este
proceso es realizado a través del Sistema de Gestión Logística (SGL).
h) La entrega del material al almacén correspondiente, se concretará mediante la
firma en la correspondiente Acta de Recepción del funcionario que entrega y
del que recibe.
i) Original del Acta de Recepción junto con los antecedentes soportantes se
envían a la Sección Tesorería del Subdepartamento Finanzas; asimismo, una
copia de los documentos se remite a la Sección Adquisiciones del
Subdepartamento Soporte Logístico, una copia se entrega a la Oficina de
Facturación Electrónica y una copia se archiva en la carpeta correspondiente
a la compra.

3.2.3.4 Recepción por concepto de transferencias entre unidades

Cuando las unidades tienen la necesidad de despachar materiales al nivel central


por concepto de, devoluciones por no corresponder el material despachado desde el
nivel central; devoluciones por haber utilizado menos cantidad de material; bienes
propuestos para la baja; envío de materiales, repuestos o bienes que no tienen
aplicabilidad en la unidad o se encuentran obsoletos, el procedimiento a seguir para
cada caso es el siguiente:
a) Recepción de materiales y repuestos almacenados y controlados mediante el
Sistema de Gestión Logística.
1) En estos casos el funcionario logístico procederá a elaborar en el SGL, la
correspondiente GDM, documento que quedará en estado transferido en
el sistema.
2) La unidad receptora, procederá a recibir el material transferido, abriendo
el bulto llegado, cotejando el material físico con lo consignado en la GDM.
3) En caso de encontrarse correcto, se procede a recepcionar dicho material
mediante el SGL, por la vía de Ingresos de Materiales a bodega,
generando un Acta de Ingreso de materiales por concepto de
transferencia GDM.
4) En caso de que sea necesario, se solicitará asesoría de un técnico del
área respectiva para la verificación del material.
5) Una vez efectuado lo anterior, se procede a estampar las firmas
correspondientes en el formulario de Acta de Recepción obtenido por la
vía de los informes en el SGL.

19 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
6) Se procederá a entregar el material en el almacén correspondiente y se
solicitará al funcionario custodio, la firma que acredita la acción.
7) Posteriormente, se procederá informar al cliente interno de la
disponibilidad del material recepcionado, objeto emitan un
pronunciamiento al respecto.
8) Se informará a la unidad emisora, mediante correo institucional, la
recepción conforme del material, o bien, la disconformidad de él.
9) En caso de estar conforme, se archivará la documentación en los
archivos correspondientes.
b) Recepción de Bienes Inventariables de Activo Fijo, Consumos Controlados.
1) En estos casos el funcionario logístico procederá a elaborar
manualmente la correspondiente GDM, consignando en ella, el código
CAF cuando corresponda, el NSN, y los motivos claramente del porqué
del envío al nivel central.
2) La unidad receptora, procederá a recibir el material transferido, abriendo
el bulto llegado, cotejando el material físico con lo consignado en la
GDM.
3) En caso de encontrarse correcto, se procede a recepcionar dicho
material estampando la firma en el casillero correspondiente.
4) En caso de que sea necesario, se solicitará asesoría de un técnico del
área respectiva para la verificación del material.
5) Se procederá a la entrega del material al almacén que corresponda para
su custodia en tránsito.
6) Posteriormente, se procederá informar al cliente interno de la recepción
del o los bienes recepcionados, objeto emitan un pronunciamiento al
respecto.
7) Se informará a la unidad emisora, mediante correo institucional, la
recepción conforme del material, o bien, la no conformidad de él.
8) En caso de estar conforme, se archivará la documentación en los
archivos correspondientes.

3.2.3.5 Recepción por concepto de remisión de bienes para reparación

Con relación a los bienes o componentes de sistemas, que las unidades envían al
nivel central, en condición de reparables, con el objeto que dichos elementos sean
entregados a los entes técnicos para que procedan a evaluarlos y gestionar los
actos que correspondan al caso, se deberá proceder como sigue:
a) Se recibe de la empresa externa transportista, o del transporte institucional, el
bulto enviado por la unidad emisora.
b) Se procede a la apertura del bulto y a cotejar los bienes u componentes
enviados, con lo consignado en la GDM emitida por la unidad emisora.
c) Se informa a la organización técnica correspondiente, cuando corresponda,
para que procedan al retiro del bien u componente, para los fines que ellos
estimen conveniente.
d) Se informa a la unidad emisora, mediante correo institucional, u otro medio
disponible, de la conformidad o disconformidad en la recepción del material.
20 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
e) Se ingresa la documentación a los controles pertinentes, se entregan copias
de los antecedentes a la organización encargada del control de reparables y
posterior se archiva.

3.2.3.6 Recepción de bienes adquiridos por el Departamento Logística a nivel nacional y


entregados por el proveedor directamente en la Unidad usuaria.

a) Revisión y cotejo de documentación, orden de compra, guía de despacho del


proveedor y/o factura, contra bultos recibidos.
b) Coordinar con el área técnica correspondiente, en los casos que así fuere
pertinente, que proceda a efectuar el control de calidad de los bienes
adquiridos, cotejándolos con las especificaciones técnicas y especificaciones
del material con respecto a la documentación generada por la DGAC y la
entrega efectuada por el proveedor.
c) Inicio de los reclamos si procede, por material faltante, incumplimiento de
requisitos técnicos u otra anomalía, efectuándolo directamente con el
proveedor en coordinación con el Departamento Logística.
d) Elaborar Acta de Recepción Manual, adjuntando acta de entrega del bien
principal y sus accesorios si corresponde.
e) Remitir acta de recepción manual con toda la documentación del bien
decepcionado al Departamento Logística, conforme a lo solicitado en la orden
de compra.

3.2.3.7 Recepción de la documentación enviada por las Unidades Logísticas al


Departamento Logística, correspondiente a recepción de bienes, adquiridos por este
Departamento en el comercio nacional.
a) El encargado de Recepción de la Sección Abastecimiento recibirá el Acta de
Recepción manual con la documentación adjunta del bien recibido por las
Unidades Logísticas, procediendo a elaborar el Acta de recepción en el
Sistema de Gestión Logística, según cartilla de instrucción incorporada al
Manual del Operador del SGL.
b) Impresión del Acta de Recepción consignado en ella las firmas
correspondiente del control de calidad y la del encargado de recepción de la
unidad logística que recibió el bien.
c) Tramitar el acta de Recepción Manual acorde a los procesos específicos
establecidos tanto para el posterior pago de la factura, clasificación y
actualización del SGL.

3.2.3.8 Segregación de funciones en la confección de las diferentes Actas de Recepción.

Las Unidades Logísticas deberán confeccionar las diferentes Actas de Recepción de


bienes, verificando que los funcionarios que realizan el control de calidad o que
reciben físicamente los bienes, sean funcionarios distintos a los que hayan
participado en la elaboración de bases técnicas o en el informe de adjudicación del
proceso de adquisición del cual se está dando conformidad.

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3.2.4 Subproceso de Clasificación y Homologación

Esta área de gestión, es la que se encarga de otorgar las codificaciones y números


identificatorios a los bienes, atendiendo las solicitudes a nivel nacional, para
aquellos productos adquiridos y que no se encuentran con clasificación, con el
propósito de identificar los bienes de propiedad de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, que se incorporan al activo circulante y activos fijos. (Ver
diagrama de flujo anexo D.4.)

3.2.4.1 Instrucciones para la Clasificación de Materiales


a) Las organizaciones logísticas de las unidades, solicitan por medio del Sistema
de Gestión Logística (SGL), la clasificación del material. Previo a la solicitud,
debe revisar el maestro de materiales, objeto verificar que realmente el bien
no se encuentre clasificado.
b) Para ello, debe ingresar al módulo de abastecimiento del SGL, a la opción
Solicitud de Codificación de materiales y proceder a llenar el formulario.
c) La organización logística del nivel central, Sección Abastecimiento, rescata del
SGL la Solicitud de Codificación de materiales y procede a otorgarle el
número NSN (National Stock Number), basado en la cartilla de rubros y clases
descrita en el Anexo B incorporado en el presente procedimiento. El número
NSN, se encuentra compuesto por 4 primeros dígitos que corresponden al
rubro y clase del material, seguido de dos dígitos que identifican ya sea a la
Institución (DA), o a la USA Information System, Inc. (00) y (01), los restantes
siete dígitos, corresponden al número correlativo.
d) El funcionario encargado de esta función en el nivel central, ingresa al módulo
de abastecimiento en el SGL, Clasificación de Materiales, Creación de
Materiales, en donde procede acorde a cartilla de uso del Manual de
Operación del SGL.
e) Asimismo, debe otorgarle el número de Naciones Unidas (NU), código
identificatorio del material para los procesos de compras en el portal de Chile
Compra.
f) En el mismo panel, deberá ingresar la homologación al código de barras si lo
conoce.
g) Posteriormente, responderá la Solicitud de Clasificación de la unidad emisora.

3.2.4.2 Acciones a seguir para la Homologación de Materiales


a) Las organizaciones logísticas de las unidades, en aquellos casos en que los
bienes adquiridos se encuentran clasificados, pero sin homologación, deberá
solicitarla por la vía de correo institucional, dirigido al funcionario encargado de
tal función en el nivel central de logística, indicando en el correo, el NSN del
bien.
b) El funcionario encargado de clasificación y homologación de la Sección
Abastecimiento, rescatará la información consignada en el correo, revisará y
cotejará el NSN indicado en el correo en los maestros de materiales.
c) Si no encuentra algún material de la misma familia para visualizar el código
NU, deberá proceder a buscar en el catálogo nacionalizado de códigos.

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PRO LOG 03
d) El proceso descrito anterior, se ejecuta en el Sistema de Gestión Logística,
Módulo de Abastecimiento, Clasificación de Materiales, según cartilla del
Manual de Operación del SGL.
e) Una vez otorgado el código NU, debe responder el correo enviado por la
unidad solicitante, consignando en él, el código dado.

3.2.5 Subproceso de Almacenes

Este subproceso se preocupa de realizar la gestión de ubicación del material,


mantención del mismo en el almacén correspondiente, dándole un lugar físico
adecuado, acorde a sus características, volumen, peso, aplicabilidad. Asimismo, se
encarga de la gestión de stock, para lo cual debe constantemente efectuar
revisiones al inventario del activo circulante, cotejándolo con la información que
entrega el Sistema Gestión Logística, con el objeto de poder efectuar evaluaciones
al proceso, aplicando los índices de gestión, los que entregan información
importante sobre los stock mantenidos en custodia, de tal forma de tomar decisiones
con respecto a material sin movimiento y a la reposición de materiales. (Ver
diagrama de flujo anexo D.5.)

3.2.5.1 La infraestructura de los almacenes en los que sean ingresados los bienes
recepcionados, deben cumplir ciertas características según sean el tipo de material
a almacenar y, de acuerdo a la envergadura de la unidad, debe ser sólida, amplia,
con estanterías en su interior del tipo mecano, conformando pasillos para el tránsito
y movimiento de equipos o herramientas de transporte manual o a motor según sea
el caso. Los almacenes también deben contar con portones de acceso para
recepción de carga y portones de salidas para la gestión de distribución, buena
iluminación. El diseño de la infraestructura, debe considerar las condiciones
climáticas imperantes en la zona, con el fin de impedir el deterioro o daño al material
custodiado.

3.2.5.2 En aquellos casos en que el material corresponda a lubricantes y líquidos


combustibles, la infraestructura del almacén debe ser de material incombustible,
además de contemplar una excelente ventilación.

3.2.5.3 Por otra parte, dentro de este subproceso de gestión de almacenes, se encuentra la
función de entrega del material almacenado a los clientes usuarios internos de la
unidad.

3.2.5.4 Los materiales que han sido previamente recepcionados, deben ser ubicados en los
lugares físicos destinados para ellos.

3.2.5.5 Este subproceso tiene las siguientes etapas:


a) En aquellos casos en que hay existencia del material, se procederá a
almacenar en el mismo lugar, siempre y cuando exista el espacio suficiente y
adecuado.
b) Caso contrario, de que no exista el espacio adecuado, se buscará otro lugar
físico, asignándole una ubicación nueva que deberá ser ingresada al SGL
como ubicación auxiliar o adicional.
c) Para asignar ubicación a los materiales en el sistema computacional, como la
conformación del código de ubicación, se encuentra descrito en el Manual de
Operación del SGL.

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PRO LOG 03
d) Se deberá confeccionar la etiqueta con el código de barras, que consigne
visiblemente el NSN, el código de ubicación, el número de parte, el número de
serie, el código de aplicabilidad, el nombre del material, el código CAF en
aquellos casos en que el material sea inventariable, adosándola al mismo,
objeto se encuentre identificado.
e) Quien efectuó el proceso, debe firmar el Formulario Acta de Recepción en el
casillero almacenado.
f) En aquellos casos en que el material es de carácter inventariable de activo fijo
o consumos controlados, o bien, material en condición reparable, entonces el
logístico custodio del almacén, deberá firmar en el mismo casillero de
recepción del material, solidariamente al lado de la firma del funcionario de
logística que recepcionó la carga.
g) Con relación al material almacenado y controlado mediante el Sistema de
Gestión Logística, por el cual se genera una necesidad planteada por un
cliente usuario interno de la unidad, el funcionario custodio, debe proceder a
entregar el material requerido previo despacho en el sistema de gestión
logística, la Solicitud de Entrega de Materiales, que se encuentra en estado
autorizada, imprimiendo el Informe para que el requirente firme y pueda
llevarse los materiales.
h) Posteriormente se procederá al archivo de la documentación.

3.2.6 Subproceso de Distribución


3.2.6.1 Este subproceso consiste en gestionar el despacho de todo material, equipos o
sistemas, a los centros zonales de distribución, o a las unidades clientes, lo cual
puede desarrollarse por medios institucionales, o bien, por medios externos, con
aquellas empresas con las que se mantienen contratos de servicios por transporte
de carga. (Ver diagrama de flujo anexo D.3.)
3.2.6.2 Este subproceso tiene las siguientes etapas:
a) Se recibe el material desde las áreas de almacenes.
b) Se procede a la verificación del material entregado en razón a la
documentación que le acompaña para el despacho.
c) Se procede a seleccionar el material para el embalaje, según el tipo del bien y
volumen.
d) Se procede a embalar el material, pesar, cubicar, rotular él o los bultos a
despachar.
e) En aquellos casos en que hará uso de medios institucionales, se acopiará
sectorizadamente la carga hasta tener la designación del vehículo.
f) Se procede a la elaboración del formulario Control de Transporte de
Materiales, documento que consigna todos los bultos a despachar, el
contenido y el número de guía que le acompaña, a objeto de que el conductor
pueda presentarlos en control de carretera.

24 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
g) En los casos que se procederá al despacho por medios externos, entonces se
procede a contactar a una de las empresas que mantiene contrato con la
Institución, y se le solicita, en aquellos casos que amerite, el retiro de la carga
desde dependencias aeronáuticas, objeto sean transportados a la unidad
terminal. En aquellos casos que la carga deba ser transportada por vía aérea
y/o marítima, esta debe ser entregada en las dependencias que la empresa
disponga para esos efectos.
h) Se recibe la orden de carga u otro documento que la empresa externa de
transportes emane para tal efecto, y con los antecedentes, se procede a efectuar
las anotaciones en los registros de control de despacho.
i) Una vez ejecutado lo anterior, se procede a enviar a la unidad de destino de la
carga, el aviso del despacho, por medio de los medios sistémicos u otro que se
encuentren a disposición para ello.
j) Posteriormente, quedará en suspenso la información hasta que la unidad
receptora de la carga, envíe la respuesta de conformidad de recepción de los
bultos.
k) Una vez recibida la factura por concepto del despacho de la carga, se procederá
a la elaboración del certificado de conformidad correspondiente, el cual, se
enviará conjuntamente con la factura de cobro, por vía de documento conductor
a la organización de Adquisiciones del Subdepartamento Soporte Logístico,
objeto elaboren la Resolución de pago por los servicios de transporte de carga.
Posteriormente, dicha organización de adquisiciones, envía los documentos a
refrendación y procede al levantamiento de los antecedentes en el Sistema de
Pago de Facturas, como también, remitiendo los antecedentes en papel, a la
Organización de finanzas encargada de proceder a los pagos.
l) El ciclo se cierra, con la recepción del aviso de conformidad de la unidad de
destino de la carga, anotando en los registros de control de gestión

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PRO LOG 03
CAPÍTULO 4

SOPORTE, PROGRAMACIÓN Y CONTROL

4.1 Misión

Gestionar los subprocesos de soporte, programación y control, los cuales


involucran funciones de análisis de información, seguimientos de tareas,
programación y control del presupuesto, control y supervisión de los bienes
institucionales de activo fijo y consumos controlados en lo referido a altas, bajas,
transferencias y enajenación de bienes muebles; control del combustible y
lubricante a nivel nacional, control y monitoreo con respecto al uso del portal de
facturación electrónica; programación, administración y control del vestuario a nivel
nacional; supervisión y mantención del sistema de información en uso para el
manejo de los bienes.

4.2 Proceso de Gestión de Soporte, Programación y Control

4.2.1 Subproceso Gestión de Soporte

Este subproceso se encarga de gestionar todo lo referido a tareas encomendadas


para el mejoramiento de la gestión. Se recopilan antecedentes, se elabora
documentación con instrucciones para control y supervisión, se sugieren
modificaciones a las normas y procedimientos propios del Área y que afectan las
funciones inherentes a la logística, se procede al seguimiento del uso y aplicación
de los índices de gestión implementados para los procesos de controles de stock,
de facturación, de activos, de combustibles, etc.

4.2.2 Subproceso de Gestión de Programación

Este subproceso se encarga de gestionar las programaciones presupuestarias


anuales que se requieren para el financiamiento de las tareas propias de apoyo
logístico, para lo cual, el área correspondiente se encarga de analizar, proponer,
programar y elaborar, el presupuesto anual de los rubros centralizados como
vestuario, combustibles y lubricantes, formularios, a nivel nacional.

4.2.2.1 Para esto se debe tener presente el gasto del año anterior, la información que
entrega el Sistema de Gestión Logística, las políticas presupuestarias dictadas por
el gobierno y las políticas internas dictadas por la Institución, las cuales se
traducirán en el Anteproyecto de Presupuesto, el cual una vez aprobado debe ser
controlado en el ejercicio anual.

4.2.2.2 Para ello se cuenta con una base de datos en las cuales se ingresan los ingresos y
los gastos, modificándose automáticamente todos los datos y con el Plan Anual de
Compras, el cual establece la periodicidad de las compras, observándose el
cumplimiento a lo programado, como los desvíos presentados.

4.2.3 Subproceso de Gestión de Control

Este subproceso se encarga de procesar todos los controles establecidos para la


administración y supervisión de las labores que se realizan en esta área de la
logística, tales como, gestión de control de activos, gestión de control de consumos

26 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
controlados, gestión de control de combustibles y lubricantes, gestión de control de
vestuario y equipos de seguridad y protección personal, gestión de control de
formularios, gestión de control de pago facturación electrónica, gestión de control de
presupuesto,

4.2.3.1 Control de Formularios

4.2.3.1.1 Las necesidades de formularios que deben utilizar las diversas unidades son
formuladas por ellos a través de sus organizaciones logísticas. Estas son
recopiladas en el nivel central de logística, Sección Abastecimiento, evaluadas,
cotejadas con la información entregada por los Sistemas de Información Logística,
para posteriormente evacuar los documentos necesarios para solicitar la
elaboración y confección de ellos a la Imprenta Institucional asentada en el
Departamento Aeródromos y Servicios Aeronáuticos (DASA).

4.2.3.1.2 Para el control de uso y movimientos de los formularios, se cuenta con el Sistema
de Gestión Logística, que es un programa computacional, elaborado en base de
módulos y opciones que nos permite obtener información, elaborar documentos
para ingresarlos al flujo del activo circulante, documentos para transferir cantidades
de ellos a otras unidades y efectuar seguimiento de los movimientos sufridos por
ellos en cada unidad operativa.

4.2.3.2 Control de Vestuario y Equipos

4.2.3.2.1 Las necesidades de vestuario, equipos de seguridad y protección personal que


requiere el personal de la Institución, son centralizadas en el nivel central, mediante
la información entregada por las organizaciones logísticas de las unidades.

4.2.3.2.2 Con dichas necesidades y las Tablas de Asignación de Vestuario, que se


encuentran en el Anexo A del presente procedimiento, se puede efectuar la
planificación de lo que procede comprar, como también controlar las prendas
entregadas para el uso de cada funcionario.

4.2.3.2.3 Para lleva a cabo esta función, se cuenta con un Sistema de Gestión Logística y un
sistema de base de datos en Access.

4.2.3.2.4 El control del vestuario y prendas asignado a los funcionarios, se basa en las
siguientes disposiciones internas sobre asignación, composición, uso, descripción,
duración, control y otros aspectos referidos al vestuario corporativo, vestuario
operativo y equipamiento de protección personal y de seguridad, que los
funcionarios de la DGAC deberán usar para el mejor cumplimiento de las funciones
asignadas:
a) Clasificación del Vestuario
1. El vestuario denominado “Corporativo”, tiene por objetivo identificar al
personal de la DGAC, con una presentación estándar y acorde con la
Institución que representa frente a la comunidad nacional e
internacional.
2. El vestuario denominado “Operativo”, tiene por objeto permitir que el
personal de la DGAC, que debe realizar labores propias de su
especialidad, pueda ejecutarlas con las prendas necesarias y
adecuadas, acorde a las actividades que su cargo implica.

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PRO LOG 03
3. El vestuario denominado “Equipamiento de Protección Personal y de
Seguridad”, tiene por finalidad permitir que el personal de la DGAC, que
debe efectuar funciones inherentes a su especialidad, pueda realizarlas
sin riesgo para su propia integridad física, como asimismo, para el
personal que se encuentra en su entorno laboral.
b) Tendrán derecho a que se les proporcione vestuario corporativo, solamente los
funcionarios que mantengan alguna condición contractual en la DGAC, ya sea
de planta, a contrata o como personal auxiliar de servicios menores (PASM),
los cuales deberán tener como mínimo 06 meses de permanencia en la
Institución, y se les asignará de acuerdo a las labores que realizan,
considerando además coeficientes de duración, cantidades autorizadas y otras
condiciones especificadas en este procedimiento. Dicho personal tendrá
derecho también a todas aquellas especies específicas y que en determinadas
circunstancias autorice el Sr. Director General de Aeronáutica Civil, a
proposición del Departamento Logística.
c) Se entregará vestuario operativo y equipamiento de protección personal y de
seguridad solamente al personal que por sus funciones y actividades laborales,
requieran de este tipo de vestuario o equipo, conforme a las cantidades
autorizadas y coeficiente de duración dispuestas en las Tablas de Asignación
de Vestuario ya señaladas, salvo situación especial, como ser, deterioro
prematuro, accidente, pérdida y robo, que ameriten su reposición previa
verificación realizada por el técnico logístico, que controla el cargo de vestuario
en cada Unidad.
El vestuario al que se hace mención, no se entregará a todo el personal por el
tan solo hecho de pertenecer a la especialidad, no correspondiéndole a
aquellos que aún cuando pertenecen a especialidades operativas, se
desempeña en labores de administración y jefaturas.
En aquellos casos en que un funcionario deba cumplir comisión de servicio por
más de 30 días, será considerado con vestuario operativo y equipamiento de
protección personal y seguridad cuando la función a desempeñar así lo amerite
y dependiendo de la disponibilidad de stock.
d) El vestuario operativo y el equipamiento de protección personal y de seguridad
proporcionado por la Institución, será de uso obligatorio durante las actividades
del servicio, y el vestuario corporativo solamente obligatorio en ceremonias y
actividades protocolares de carácter institucional.
e) El correcto y adecuado uso del vestuario corporativo, garantiza la buena
presentación del personal en el desarrollo de las actividades en que debe
representar a la DGAC frente a la comunidad nacional e internacional.
Asimismo, el uso del vestuario operativo y el equipamiento de protección
personal y de seguridad, permite evitar eventuales accidentes, garantizando la
seguridad personal en el desarrollo de aquellas actividades expuestas a riesgo.
f) f) Los jefes de unidades velarán por que el personal de su dependencia dé
cumplimiento integral a las disposiciones contenidas en el presente
procedimiento y use el vestuario corporativo en las ceremonias y actividades
protocolares de carácter institucional y especialmente, use en las labores
diarias el vestuario operativo y el equipamiento de protección personal y de
seguridad asignado.

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g) El vestuario corporativo, operativo y equipamiento de protección personal y de
seguridad se deberá ajustar al diseño y especificaciones técnicas establecidas
por el Departamento Logística, Subdepartamento Soporte Logístico, debiendo
ser asignados al personal de la DGAC, de acuerdo a su especialidad, labor que
desempeña y zona donde éstas se realizan, conforme a la talla registrada y
actualizada, que disponga dicho Subdepartamento.
h) El citado vestuario, no incluirá leyendas, ni nombres que identifiquen a un
funcionario o a una unidad específica.
i) El vestuario corporativo, el operativo y el equipamiento de protección personal
y de seguridad establecido en las tablas de asignación establecidas en la
presente publicación será de uso exclusivo en los recintos de la DGAC,
quedando prohibida su utilización en lugares no relacionados con la Institución.
Asimismo, este vestuario no podrá ser donado, permutado, prestado o dejado
en prenda. Excepcionalmente, cuando la autoridad competente lo disponga,
este vestuario podrá utilizarse en actividades institucionales fuera de la DGAC.
j) El Departamento Logística será la unidad encargada de adquirir las prendas de
vestuario corporativo, vestuario operativo y equipamiento de protección
personal y de seguridad, cuyas necesidades deberán ser consideradas
anualmente en el anteproyecto de presupuesto. Dicho organismo podrá
eventualmente descentralizar la compra cuando la situación lo considere
favorable.
k) La adquisición de vestuario operativo y corporativo institucional, dependerá
exclusivamente de las asignaciones anuales presupuestadas, por lo tanto, los
coeficientes de entrega que se detallan en la presente normativa no significan
obligatoriedad de entrega por parte de la DGAC. No obstante lo anterior, se
dará prioridad a la compra de vestuario operativo para las actividades
antárticas, cuyo uso sea obligatorio por las labores que desarrollen.
l) La DGAC deberá proporcionar a sus funcionarios, libre de costos, el
equipamiento de protección personal y de seguridad adecuado al riesgo a
cubrir y también el entrenamiento necesario para su correcto empleo. Por su
parte, el funcionario deberá usarlos en forma permanente, mientras se
encuentre expuesto al riesgo o en la función o actividad que justificó su
asignación.
m) El vestuario corporativo, será adquirido en un lote de compra proyectado a 3
años, con la finalidad de comprar cada año a lo menos para un tercio del
personal, de tal forma que al cabo del tercer año completar la totalidad del
personal y al cuarto año dar inicio nuevamente al ciclo. Lo anterior sujeto a las
disponibilidades presupuestarias y sin perder de vista que la prioridad principal
de la Institución es la adquisición del vestuario de seguridad y protección
personal.
n) El vestuario corporativo, vestuario operativo y el equipamiento de seguridad y
protección personal que se entregue al personal se encontrará regido por las
Tablas de Asignación de Vestuario elaboradas para tal efecto y que consignan
por especialidad las prendas de carácter operativo y de protección personal,
contemplando además el coeficiente de duración y las observaciones para
cada caso.
ñ) El control de la duración y tipo, de las especies entregadas a cada funcionario,
lo ejercerá la Sección Abastecimiento del Subdepartamento Soporte Logístico.

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o) No obstante de lo dispuesto en el literal anterior, cada unidad por medio del
encargado de logística, deberá ejercer el control del vestuario y equipos de
protección personal entregado a sus funcionarios, lo cual deberá hacerse por
medio de planillas Excel, las que deberán contener en la parte superior, el
nombre de la unidad, nombre del funcionario, especialidad, talla, número de
calzado.
p) La unidad deberá llevar un registro de toda vez que se haga entrega de una
prenda a un funcionario: la fecha de entrega, el número del documento,
nombre de la prenda, cantidad entregada, duración de la prenda y fecha de
posterior renovación de la misma.
q) Asimismo, deberá informar semestralmente, a la Sección Abastecimiento,
cualquier movimiento del personal de su dotación (altas, destinaciones, retiros,
cambios de especialidad o funciones, etc.), como también, la actualización del
tallaje de los funcionarios, con los cambios que se produzcan, a objeto de
mantener un control actualizado que permita realizar una entrega correcta y
oportuna de las prendas.
r) Toda necesidad de vestuario, que tengan los funcionarios de cada especialidad
ya sea corporativo u operativo, como de equipamiento de protección personal y
de seguridad, deberá ser planteada y canalizada por las respectivas áreas
logísticas de la unidad a la cual pertenece. Asimismo, será de responsabilidad
de cada uno de los funcionarios mantener informada al área logística de su
unidad, respecto de los cambios de tallaje y numeraciones.
s) La Sección Abastecimiento mantendrá una base de datos actualizada del
tallaje y número de calzado de cada funcionario de la Institución, con el
propósito de requerir la adquisición del vestuario que corresponda, según la
especialidad.
t) La planilla de control Excel “Individual de Vestuario y Equipamiento de
Protección Personal y de Seguridad”, deberá ser enviada a la unidad a la que
es destinado el funcionario, en un plazo no superior a 30 días a la fecha de su
despacho.
u) El deterioro prematuro por uso o accidente, pérdida o robo del vestuario y
equipamiento de protección personal y de seguridad que amerite su reposición,
deberá ser comunicado por la respectiva unidad, previa verificación realizada
por el jefe logístico respectivo, a la Sección Abastecimiento del
Subdepartamento Soporte Logístico, quien determinará el reemplazo de las
prendas dañadas o faltantes y si corresponde reposición por parte del usuario
en caso de mal uso o negligencia en su operación. Esta reposición se hará
efectiva contra entrega del vestuario o equipamiento dañado.
v) Las jefaturas correspondientes y/o el personal especialista encargado de un
área respectiva, en la que se deba utilizar el vestuario corporativo, vestuario
operativo y equipamiento de protección personal y de seguridad, deberá
disponer y controlar el uso correcto de las prendas, velando especialmente por
su utilización adecuada, para las funciones para las que se dispusieron.
w) La administración de los recursos financieros del ítem correspondiente al
vestuario corporativo, operativo y equipamiento de protección personal y de
seguridad, la ejercerá centralizadamente la Sección de Abastecimiento del
Subdepartamento de Soporte Logístico, dando cumplimiento a las
disposiciones vigente, de acuerdo a la asignación y disponibilidad de fondos.

30 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
x) El Departamento Logística deberá mantenerse informado permanentemente al
respecto de las contrataciones, retiros y traslados del personal de la DGAC,
con el propósito de facilitar la programación, adquisición y distribución del
vestuario Institucional.
y) Lo relativo a asesoría para la adquisición de vestuario y equipos de seguridad y
protección personal para el personal de la DGAC Civil, recaerá en la Sección
Prevención de Riesgos, en cuanto a sus características y calidad se refiere.
z) Las presentes disposiciones deberán ser revisadas anualmente, tanto por la
Sección de Prevención de Riesgos, como también por el Comité Bipartito de
Higiene, Seguridad y Mejoramiento de Ambiente de Trabajo, proponiendo al
Departamento Logística, Subdepartamento Soporte Logístico, las
modificaciones que se estimen pertinentes.

4.2.3.3 Control de Combustibles y Lubricantes

4.2.3.3.1 Esta área de gestión, es la encargada de ejercer el control de todo el combustible y


lubricante que es usado en los vehículos que conforman el parque vehicular
terrestre y Aéreo, como también aquel que se usa en los equipos y máquinas que
funcionan con estos productos, y, el utilizado para calefacción.

4.2.3.3.2 Estos productos son programados y requeridos en forma centralizada por la Sección
Abastecimiento del nivel central, quien acoge las peticiones, debidamente
autorizadas por la jefatura de las unidades del país, las que se efectuarán
oportunamente a través de los diversos documentos utilizados por la Institución en
su quehacer administrativo.

4.2.3.3.3 Para su control se cuenta con las herramientas tales como el Sistema de Gestión
Logística, el Estado Mensual de Combustibles y Lubricantes con su correspondiente
Detalle del Consumo por Producto, el Portal WEB de la empresa proveedora. El
primero es un sistema computacional que entrega información actualizada de los
movimientos que se producen por cada uno de los productos, a nivel nacional y por
cada una de las unidades que tenga a cargo algún vehículo o maquinaria. El estado
mensual de combustible y Lubricantes es un documento en formato Excel que debe
ser elaborado mensualmente por los encargados de logística de cada una de las
unidades que cuente con algún vehículo o maquinaria de cargo, aplicando los
mismos parámetros y recuadros de aquellos en vigencia, debiendo consignar en
ellos, en forma detallada, las cantidades por producto utilizadas durante un mes y el
detalle del mismo por cada vehículo u maquinaria que le dio uso.

4.2.3.3.4 La página Web de la empresa proveedora es un instrumento esencial para el


control, ya que proporciona información de consumos, saldos y movimientos
sufridos diariamente por cada vehículo de la Institución.

4.2.3.3.5 La información entregada a través del Estado Mensual de Combustibles y


Lubricantes y su correspondiente Detalle del Consumo por producto es revisada y
cotejada con el mes anterior, analizando si se encuentran correctos los resultados
obtenidos con el objeto de aprobar o rechazar la información enviada por la unidad.

4.2.3.3.6 Para las solicitudes de productos que son requeridos por los clientes internos a las
organizaciones logísticas de las unidades, además de procesar en el Sistema de
Gestión Logística el formulario Solicitud y Entrega de Materiales, se debe mantener
un control para el registro de la información individualmente por vehículo. Dadas las

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bondades que ofrecen los actuales programas computacionales, se podrán hacer
uso de ellos, siempre y cuando se consideren, al menos, las variables establecidas
en el formulario de control.

4.2.3.3.7 En cada oportunidad que el usuario efectúe carguíos de combustible con cupón
electrónico, con tarjetas TAE u otro instrumento recibido, deberá rendir cuenta en la
organización de logística con el documento otorgado por la empresa proveedora,
consignando, de no encontrarse ya impreso, el tipo, número institucional y
kilometraje del vehículo, el tipo de combustible, el nombre y la firma del funcionario.

4.2.3.3.8 Cuando por razones de servicio, siempre y cuando no se efectúe cobro alguno por
el servicio prestado, se requiera contar con el apoyo de vehículos y/o maquinarias
que no sean de propiedad de la Institución, para la ejecución de ejercicios y el
otorgamiento de categoría del área Salvamento y Extinción de Incendios, para llevar
a cabo trabajos en la infraestructura y terrenos aeroportuarios, para transportar
personal institucional y para actividades de emergencia, el jefe de la unidad deberá
solicitar al Subdepartamento Soporte Logístico, la debida autorización para entregar
el combustible requerido para la ejecución del servicio de apoyo. De no contar con
las existencias suficientes, oportunamente, requerirá la cantidad necesaria.

4.2.3.3.9 La entrega del combustible al conductor se realizará mediante el formulario Solicitud


y Entrega de Materiales, debidamente autorizado por el jefe de la unidad.
Mensualmente, se remitirá a la Sección “Abastecimiento” del Subdepartamento
Soporte Logístico, el Estado Mensual de Combustibles y Lubricantes y su
correspondiente Detalle del Consumo de Productos. La totalidad de la información
contenida en estos formularios deberá estar debidamente justificada con la
documentación soportante que se mantendrá archivada en la organización logística
de la unidad emisora.

4.2.3.3.10 Considerando que en la asignación de la cuota de combustible por vehículo influyen


factores presupuestarios, técnicos, de dotación del parque vehicular por unidad, de
distancia a los centros urbanos y de sistemas de turnos; susceptibles de sufrir
variación por razones de buen servicio; será el Departamento Logística el organismo
encargado de informar por medio de una orden de servicio sobre el tema,
actualizándola en la oportunidad que se requiera.

4.2.3.4 Control y Pago de Facturas


a) Esta área de gestión de control y pago de Documentos Tributarios Electrónicos
(DTE), se encarga de procesar, analizar y controlar la gestión de pagos a
proveedores, velando que se haga en los tiempos correctos, con diligencia,
monitoreando los procesos ingresados, manteniendo registros y el control de
aquellos que se encuentran pagados y los no pagados, aplicando índices de
gestión disponibles en el sistema. (Ver diagrama de flujo anexo D.5.)
b) La DGAC, mediante Resolución Exenta SII Nº 38 de fecha 01 de Abril de 2005
se encuentra autorizada para emitir y recibir DTE (Documentos Tributarios
Electrónicos), debiendo ser independiente, respecto a las funcionalidades de
manejo de los DTE que ofrece el Portal Chile Compra.
c) Este proceso es realizado por medio de una empresa externa certificada y
autorizada por el SII, para prestar servicios de custodia, validación, emisión y
recepción de los DTE.

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PRO LOG 03
d) Dicha empresa, proporciona a la DGAC, los servicios de validación, custodia y
visualización de los DTE recibidos, poniéndolos a disposición en un portal web,
creando claves de acceso a los funcionarios designados para cumplir con la
función de visualización y extracción de los DTE.
e) Por otra parte, la DGAC, tiene una oficina centralizada en la región
metropolitana de facturación electrónica, que es la encargada de realizar las
coordinaciones entre la empresa contratada y las unidades logísticas de la
DGAC, como también, otorgar apoyo en temas de difusión, adiestramiento,
dudas, consultas y toda situación que vincule soluciones con la empresa
proveedora del servicio. Además, es la encargada de solicitar, remitir y
administrar las claves de acceso al Portal de Custodia de DTE.
f) Los DTE enviados por las empresas proveedoras de la DGAC, deben hacerlo a
través de la casilla de correo designada para tal efecto, dte.recepcion@dgac.cl
encontrándose esta dirección registrada en el Servicio de Impuestos Internos
SII, y el formato debe ser en XML.
g) Los funcionarios de la DGAC, designados para ejercer la función del manejo,
control y envío a pago de facturas electrónicas, tienen la obligación de extraer
los DTE, difundirlos y habilitar a los proveedores que emitan y envíen DTE a
esta Dirección General de Aeronáutica Civil, manteniendo la coordinación con
los funcionarios de la Oficina de Facturación Electrónica centralizada en la
Dirección Logística de la Región Metropolitana.

4.2.3.4.1 Gestión de control y pago de facturas:


a) La Institución procede a la recepción de las facturas DTE remitidas en
archivos XML por los Proveedores, al correo dte.recepcio@dgac.cl, siendo
esta dirección de correos, la única para estos efectos.
b) Los archivos anteriormente descritos, son recibidos por servidores de correo
institucional y reenviado automáticamente al servidor de validación y custodia
de la empresa externa contratada para filtrar todos los DTE no validos de
acuerdo con la normativa vigente del SII. El DTE se valida en el SII y si está
validamente emitida, se almacena en el sitio de custodia.
c) Todos los DTE que ingresan al Sistema de Custodia son validamente emitidos
y no pueden ser eliminados ni anulados. Por lo tanto, cuando un material o
bien, es rechazado por la Institución y devuelto al proveedor, se debe cerrar el
ciclo de la factura (DTE), con una Nota de Crédito que rebaje el monto
facturado.
d) El Sistema de Custodia de los DTE es accesado a través de la página Web
www.dgac.cl pinchando el banner de Factura Electrónica, en donde cada
usuario visualizará con su cuenta, los DTE previamente filtrados, según la
dirección de envió (región y comuna).
e) El funcionario encargado del control, al ingresar a la opción de Facturas
Recibidas HTML, el Sistema procederá a entregar la información de acuerdo a
los parámetros de búsqueda ingresados; asimismo, si no ingresa parámetros
de búsqueda, el sistema desplegará la totalidad de los DTE ingresados en su
cuenta. Una vez que ha identificado el DTE requerido, deberá procesarlo de
acuerdo al procedimiento establecido para el pago de Facturas, contemplado
en el Manual de Operación del Sistema de Pago de DTE.

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PRO LOG 03
4.2.3.4.2 Pago por medio del Sistema de Gestión Documental:

El usuario debe guardar el archivo electrónico en el servidor dispuesto para tal


efecto, asignándole el nombre de la siguiente forma:
“DTE_ número de factura _ nombre del proveedor”, posteriormente guardar el
archivo.
En este caso la forma de operación es:
1) Extracción del DTE desde el portal Web en formato .html.
2) Ingreso al SGD, archivo .html.
3) Ingreso datos de factura al módulo de pago (Nº de la factura, nombre del
proveedor, monto facturado, fecha ingreso, fecha vencimiento, descripción)
4) Linkear al documento html.
5) Recopilación y captura de documentos del archivo repositorio para el proceso
de pago.
6) Ingreso de documentos al sistema de gestión para el proceso del pago.
7) Aprobar pago.

4.2.3.4.3 Pago en forma manual con soporte en papel:

El funcionario encargado del control de facturación electrónica, deberá imprimir el


DTE ingresando a la opción “archivo, imprimir” y usarlo como Factura Original para
enviarla a pago.
En este caso la forma de operación es:
1) Registrar facturas de proveedores, en papel recibidas,
2) Escanear e ingresar a SGD inmediatamente después de su recepción y
registro.
3) Ingreso de datos consignados en la factura al módulo de pago (Nº, proveedor,
monto, fecha ingreso, fecha vencimiento, descripción).
4) Linkear al documento escaneado
5) Recopilación y captura de documentos del archivo repositorio para el proceso
de pago.
6) Ingreso de documentos al sistema de gestión para el proceso del pago.
7) Aprobar pago.

4.2.3.4.4 Finalmente, el funcionario encargado de la gestión debe constantemente revisar sus


procesos, e ir consignando en cada uno de ellos, si se encuentra en estado
PAGADO o NO PAGADO, lo cual facilitará la visualización de los procesos
pendientes y los que ya han concluido.

4.2.3.5 Gestión de Control Presupuestario

4.2.3.5.1 Esta área de gestión se encarga de analizar, proponer y elaborar, el presupuesto


anual que se requiere para el funcionamiento normal. Para ello, debe tener presente
el gasto del año anterior, la información que entrega el Sistema de Gestión
Logística, las políticas presupuestarias dictadas por el gobierno y las políticas
internas dictadas por la Institución.

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4.2.3.5.2 Esta información se traduce en el Ante Proyecto de Presupuesto, el cual una vez
aprobado, debe ser controlado en el ejercicio anual.

4.2.3.5.3 Para ello, se tiene una base de datos, con manejo de planillas, en las cuales se
incorporan los ingresos y los gastos, modificándose automáticamente todos los
datos. Además, se cuenta con la herramienta Plan Anual de Compras, el cual
establece la periodicidad de las compras, observándose el cumplimiento a lo
programado, como los desvíos presentados.

4.2.3.6 Gestión de Control de Normas y Procedimientos

Esta área de gestión, es la encargada de revisar, analizar, recopilar información y


proponer los cambios y modificaciones que sea necesario incorporar en la normativa
y procedimientos que se encuentran en vigencia en el momento, producto de
adecuaciones a los adelantos tecnológicos u otras consideraciones del momento y
de los tiempos.

4.2.3.7 Control de Activo Fijo y Consumos Controlados

4.2.3.7.1 Control Computacional


a) Objetivo del Sistema:
1) El Sistema Gestión Logística provee información actualizada de los
bienes de activo fijo, de manera de apoyar la toma de decisiones en
cuanto a su adquisición, mantención, control y ubicación.
2) Lleva el registro histórico de cada uno de los bienes que forman el activo
fijo de la DGAC, conociendo en todo momento su identificación, ubicación
física y valorización.
3) Efectúa el cálculo de revalorización y depreciación de los bienes,
entregando mensual y anualmente un informe que muestre la situación
real del activo fijo, facilitando su representación en el balance.
4) Proporcionar al sistema de contabilidad un comprobante contable
mensual con el registro de cada evento económico ocurrido en el período
en cada centro financiero.
b) Características del Sistema:
1) El Sistema de Activo Fijo ha sido desarrollado con el fin de proporcionar
información actualizada acerca de los bienes existentes en la DGAC, que
representan un activo. Esta información es proporcionada en forma
global, por cada bien.
2) Aunque los datos se encuentran centralizados en el computador ubicado
en el edificio central de la DGAC, las consultas e ingreso de movimientos
de bienes es posible hacerlas desde las distintas unidades distribuidas en
el país, siendo de su responsabilidad.
3) Los procesos de cálculo e interfase contable se realizan en forma
centralizada por la sección informática.
4) El Sistema Gestión Logística genera un comprobante por cada centro
financiero al sistema contable con la representación de todos los eventos
registrados en periodos mensuales y anuales.

35 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
5) Los datos concernientes al activo fijo residen en una base de datos
relacional que contiene la información automatizada para los Sistemas de
Gestión Logística y de facturación que maneja la DGAC, por lo que serán
de uso común por distintos sistemas. Esto significa que el sistema como
parte de un gran conjunto de datos y aplicaciones, se relaciona con otros
sistemas en puntos de interfase, entregando o recibiendo información.
6) El Sistema Gestión Logística permite ser operado por distintos tipos de
usuarios, cada uno de los cuales tendrá acceso a menús diferentes, de tal
manera de restringir el uso de funciones a las estrictamente necesarias y
asegurar que el acceso a los datos corresponda al usuario autorizado.
7) El Sistema de Gestión Logística maneja una serie de funcionalidades
para el control y proceso de los Activos Fijos y Consumo Controlados, los
cuales se encuentran descritos en el Capítulo 5, puntos 5.2.3 y 5.2.4 del
presente procedimiento.

4.2.3.7.2 Funciones de los Encargados del Control de los Activos Fijos y Consumos
Controlados
a) Sección Abastecimiento del nivel central:
1) Asesorar a la autoridad superior de la cual depende orgánicamente, como
asimismo, a las que ésta disponga, en todas las materias relativas al
control de los bienes muebles de la Institución.
2) Supervisar la correcta ejecución de los procedimientos para el control de
los bienes muebles que deben ejecutar las unidades a nivel nacional y
asesorarlas para su buena gestión en esta materia.
3) Elaborar las resoluciones de baja, en conformidad a las Actas de
Proposición de Baja o Informes Técnicos de Proposición de Baja
recibidos desde las diferentes unidades.
4) Ejecutar conforme a la normativa vigente, el proceso de enajenación de
bienes muebles inventariables dados de baja de las organizaciones de la
Región Metropolitana y supervisar el proceso de enajenación
descentralizado que desarrollen las distintas unidades a nivel nacional.
5) Controlar la ejecución por parte de las unidades, de las instrucciones
impartidas en las Resoluciones de Baja.
6) Remitir al Departamento Comercial el producto obtenido en cada
enajenación.
7) Procesar la información contenida en los informes de las Inspecciones
realizadas por los encargados del control de los bienes muebles de uso
de las distintas unidades de la Institución.
b) Jefes de unidades aeroportuarias y aeródromos:

1) Serán responsables de dar cumplimiento, aplicar y hacer cumplir los


procedimientos relacionados con la correcta administración de los bienes
de la unidad a su mando.
2) Designará por documento al Encargado del Control de los Bienes
Muebles de Uso de la unidad, considerando para tal efecto a un
Especialista en Abastecimiento y de no contar en la dotación con dicho
especialista, designará al funcionario que considere idóneo para
desempeñar el citado cargo.
36 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
3) Designará por documento a los responsables de los cargos
correspondientes a las diferentes organizaciones internas de la Unidad,
considerando para tal efecto al Jefe o funcionario de mayor grado que
labore en la dependencia.
4) Por medio de un documento dispondrá una vez al año la ejecución de una
inspección a los cargos de Bienes Muebles de Activo Fijo y de Consumo
Controlado de las dependencias internas que componen la unidad.
5) Informará a través de los canales normales a sus superiores, en aquellos
casos en que las causas de deterioro, destrucción o pérdida de un bien
mueble de uso, sean poco claras, objeto si corresponde, se disponga la
aplicación de una Investigación Sumaria Administrativa, para determinar
las responsabilidades del caso.
6) En caso de pérdida o deterioro prematuro de un bien mueble de uso,
asignará al funcionario debidamente identificado como responsable, un
plazo de 30 días para la reposición del bien por otro de igual o superior
calidad. En caso de incumplimiento, informará tal situación a la autoridad
superior, con el propósito de que se solicite el descuento correspondiente
al Departamento Comercial.
7) Elaborará la documentación pertinente para que la autoridad superior que
corresponda autorice la transformación, que por razones de buen servicio
deba realizarse a un bien mueble de uso, con el propósito de efectuar las
modificaciones pertinentes en el Sistema de control de Activo Fijo o
Consumo Controlado según correspondiere.
c) Encargado de Control del Activo Fijo y Consumos Controlados Nivel Unidad:

1) Solicitará cada vez que corresponda, la publicación y difusión por


documento de las Altas de Inventario por los bienes muebles de uso
adquiridos a nivel local, o recibidos desde el nivel central u otra unidad, y,
asignados a las dependencias internas de la unidad. Una vez efectuada
la publicación, procederá a efectuar referencia cruzada en el Acta de
Recepción o Guía de Despacho de Materiales, anotando el número y
fecha del documento mediante el cual se publicó, la dependencia en la
que se utilizará el elemento y el código, de corresponder a un activo fijo, o
el NSN, de corresponder a un Consumo Controlado.
2) Procesará en el Sistema Activo Fijo las Altas y Transferencias de los
Bienes Muebles de Activo Fijo y de Consumo Controlado, en virtud de la
información obtenida de las Actas de Recepción, Guías de Despacho de
Materiales y Transferencias Internas de Bienes Muebles de Uso.
3) Elaborará y remitirá al Departamento Logística el Acta de Proposición de
Baja por los Bienes Muebles de Activo Fijo que se encuentren en
condición obsoleta, inaplicable o inservible, ya sea, por el prolongado
tiempo de uso, o bien, cuya reparación no sea conveniente para los
intereses de la Institución; indicando la cantidad, descripción, marca,
modelo, serie, código CAF, y tasación estimada del bien mueble, según
las condiciones en que se encuentre.
4) Asimismo, por aquellos bienes de Consumos Controlados, que se
encuentren en condición de obsolescencia ó inaplicabilidad, que
requieran ser dados de baja del servicio y sean susceptibles de ser
vendidos, también en estos casos, se deberá proceder a informar al nivel
central, a objeto se dicte la correspondiente Resolución de Baja, en
37 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
donde se consignan las instrucciones del proceder. En dicha acta de
Proposición para la Baja, se deberá consignar el código NSN, la
Descripción del bien y la tasación estimada del bien mueble, según las
condiciones en que se encuentre.
5) En aquellos casos en que las Unidades presentan bienes de Consumos
Controlados que por su condición de inservibles hayan sido retirados del
servicio y se haya dictado una “Acta de Destrucción”, el Especialista en
Abastecimiento, Encargado del Control de los Inventarios de la Unidad
deberá proceder a la eliminación de los bienes de los registros, en el
sistema SGL, remitiendo una copia informativa del Acta de Destrucción al
nivel central, Sección Abastecimiento del Subdepartamento Soporte
Logístico, una copia a la Zona Aeroportuaria a la que pertenece, y una
copia dejará en sus archivos.
6) Cuando la Unidad no cuente con Especialista en Abastecimiento para el
control de los inventarios, deberá proceder a elaborar el Acta de
Destrucción, la que deberá ser firmada por dos funcionarios más el Jefe
de la Unidad, remitiendo una copia a la Zona Aeroportuaria
correspondiente, para que sea la Organización de Abastecimiento de esa
Unidad, quien proceda a la eliminación de los registros de inventario de
los bienes retirados del servicio y destruidos por inservibles.
7) Tanto las Actas de Proposición de Baja como las Actas de Destrucción
deberán ser firmada por una comisión compuesta por dos funcionarios y
el jefe de la unidad, adjuntando informe técnico en los casos que
corresponda.
8) Procederá en conformidad a las instrucciones establecidas en las
resoluciones de baja.
9) Una vez al año, efectuará una inspección a los cargos de Bienes Muebles
de Activo Fijo y de Consumo Controlado de las organizaciones internas
que componen la unidad. El Informe de Inspección, cuyo formato se
muestra en Anexo C, deberá remitirse al Departamento “Logística”,
adjuntando el Acta de Proposición de Baja, firmada por dos funcionarios y
el jefe de la unidad, y los respectivos informes técnicos, cuando
corresponda.
10) Mantendrá continuamente actualizados y firmados los dos ejemplares de
los Listados de Bienes Muebles de Uso de cada una de las dependencias
internas de la unidad. Un ejemplar deberá permanecer en poder del
responsable del cargo y el otro se ubicará en el archivo correspondiente
al Control de Bienes Muebles de Uso que mantiene a su cargo.
11) Procederá, junto con las áreas técnicas respectivas, a proponer para la
baja del servicio todos aquellos bienes muebles, tanto de activo fijo como
de consumos controlados que, posterior al análisis y estudio de un
proceso de contratación de servicios de manutención de los bienes, esta
sobrepase el 50% de valor del bien nuevo, resultando ser inconveniente
para los intereses de la institución.
d) Responsabilidad de Custodia y Pecuniaria de los Funcionarios con Cargo de
Activo Fijo y Consumos Controlados

38 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
1) Los funcionarios que tengan a cargo bienes de Activo Fijo y/o Consumos
Controlados, serán responsables del uso, abuso, empleo ilegal y de toda
pérdida o deterioro que le sea imputable.
2) La transferencia de especies de su cargo a otras organizaciones internas,
debe ser solicitada a la organización logística de su unidad, quien
procederá a materializarla por medio de una transferencia interna de
bienes muebles de uso, en el Sistema de Gestión Logística (SGL).
3) Informará a todos los funcionarios de su oficina u organización interna, y
que están bajo su mando, la obligación que tienen de velar por el cuidado
de los bienes.
4) Estará obligado a entregar mediante acta, a su sucesor o a su jefe directo
los bienes muebles de uso, cuando por razones de servicio deba dejar el
cargo, quedando un ejemplar del documento para el Encargado del
Control de Inventarios de la unidad
5) Adoptará las medidas apropiadas, con el propósito de evitar mantener en
la dependencia bienes muebles de uso en exceso, sin utilización, de tal
forma informar a la organización logística, poniéndolos a su disposición
para redistribución.
6.) Informará al área logística, de aquellas oportunidades en que se proceda
a la construcción de un bien mueble con medios institucionales, objeto
proceder a ingresarlo a los controles correspondientes.
4.2.3.8 Baja y Venta de Bienes
a) Baja de Bienes
1. Las unidades logísticas del país, deben proceder a ejecutar a lo menos
una vez al año, una revista a los cargos de Activo Fijo y Consumos
Controlados, objeto verificar ocularmente el estado de los bienes. En
aquellos casos en que existan bienes clasificados como Activo Fijo, que
por su condición y estado deban ser propuestos para la baja, debe
elaborar y remitir a la Sección Abastecimiento del Subdepartamento
Soporte Logístico una Acta de Proposición de Baja, indicando su
condición obsoleta, inaplicable o inservible, ya sea, por el prolongado
tiempo de uso, o bien, cuando la reparación del bien no sea conveniente
para los intereses de la Institución, y sobrepase el 50% del valor de un
bien nuevo de las mismas características. En estos casos indicará la
cantidad, descripción, marca, modelo, serie, código CAF.
2. En aquellos casos, en que los bienes se encuentren clasificados como
Consumos Controlados, y, se deseen dar de baja del servicio por
concepto de obsolescencia, inaplicabilidad, o que su recuperación sea
onerosa para la institución, sobrepasando el 50% del valor de una
especie nueva, y, que además, sean susceptibles de ser vendidos,
también deberá proceder a consignarlos en el Acta de Proposición de
Baja, indicando el código NSN, ubicación interna de dichos bienes,
descripción, cantidad a dar de baja, complementado con la tasación
estimativa del bien mueble, según las condiciones en que se encuentre.
3. El Acta de Proposición de Baja, deberá ser firmada por una comisión
compuesta por dos funcionarios y el jefe de la unidad, adjuntando los
informes técnicos cuando corresponda.

39 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
4. En el caso de solicitar la baja de vehículos, el encargado logístico
además del Acta de Proposición de Baja, deberá adjuntar el Certificado
de Anotaciones Vigentes con el objeto de conocer cualquier prohibición
de enajenar que pueda tener el vehículo.
5. En aquellos casos en que la unidad presente la necesidad de utilizar
componentes y partes del bien que se está proponiendo para la baja,
deberá solicitarlo a la organización logística de su unidad, objeto de que
se incluya dicha solicitud, en la misma Acta de Proposición de Baja.
6. En los casos descritos en la letra anterior, una vez dictada la Resolución
que consigne tal acción, la entidad técnica involucrada conjuntamente
con el encargado del área de abastecimiento de la Unidad, procederá a
levantar una Acta de Desmantelamiento, en la que consignará la
cantidad y descripción de cada una de las partes desmanteladas del
bien dado de baja, entregando una copia de dicha acta a la organización
de Abastecimiento, objeto esta proceda a ingresarlos al flujo de los
inventarios de bodega.
7. El encargado logístico deberá mantener custodiados los bienes
propuestos para la baja, hasta la recepción del documento resolución de
baja, el cual consignará las instrucciones a seguir.
8. La Sección Abastecimiento del Subdepartamento Soporte Logístico
procederá a la elaboración de la Resolución de Baja, la cual indicará la
cantidad, descripción del bien, marca, modelo, serie, código de Activo
Fijo (CAF) o NSN si es Consumo Controlado, junto con la ubicación
interna; el motivo por el cual se procede a retirarlo del servicio (desgaste
normal, desgaste prematuro, obsolescencia, inaplicabilidad ó inservible)
y las instrucciones para la unidad, si procede a la venta en plaza, en
forma directa o subasta pública, o bien, si procede a la destrucción.
9. Una vez recepcionada la Resolución de Baja, la Sección Abastecimiento
procederá a efectuar la eliminación de los registros en el SGL.
Asimismo, dará las instrucciones relativas a la venta de las especies,
mediante trato directo o subasta pública.
10. Para la enajenación de vehículos, una vez recibida la resolución de baja,
se deberá solicitar a la Oficina de Aduanas de la Sección Abastecimiento
el trámite de alzamiento en caso que dicho vehículo tenga prohibición de
enajenar. Posteriormente, proceder a borrar el disco fiscal.
11. En los casos en que las Unidades tengan bienes de Consumos
Controlados en condición de inservibles, se deberá proceder al retiro de
ellos , elaborando un “Acta de Destrucción”, la cual deberá contemplar la
descripción del bien, la cantidad, la unidad interna en donde prestaba
sus servicios, firmando el funcionario encargado del control de inventario
de la unidad, un funcionario que haga de testigo de fe, y, el Jefe de la
Unidad, dejándose una copia en sus archivos, enviando una copia
cuando corresponda, a la Zona Aeroportuaria pertinente, y una copia
informativa a la Sección Abastecimiento del Subdepartamento Soporte
Logístico.
b) Venta de especies
Una vez firmada la resolución de baja por el jefe del Subdepartamento
Soporte Logístico, o la autoridad correspondiente con delegación de
atribuciones, la cual contempla las indicaciones e instrucciones, se deberá

40 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
proceder conforme a la forma de venta, pudiendo ser esta, en forma directa o
subasta pública.
1. Venta directa:
i) Remitirá oficios a los posibles compradores de la zona, detallando
las especies a vender y estableciendo el plazo de recepción de las
ofertas en sobre cerrado.
ii) Recibidas las ofertas de los posibles compradores, se nombrará
una Comisión de Apertura y Adjudicación, compuesta por dos
funcionarios y presidida por el jefe de unidad.
iii) Se entregarán los elementos adjudicados mediante un Acta de
Entrega, la que señalará el número de la resolución de baja,
cantidad, descripción, marca, modelo, serie, código y valor de
venta de las especies.
iv) La organización logística de la unidad deberá remitir a la Sección
Abastecimiento del Subdepartamento Soporte Logístico, un
ejemplar del Acta de Apertura y Adjudicación, del Acta de Entrega
al Adjudicatario y el depósito (original) a nombre de la Dirección
General de Aeronáutica Civil en la cuenta del Banco Estado Nº
900481-5 correspondiente al dinero recibido por concepto de la
venta de especies.
2. Subasta Pública.
i) Se entregarán las especies al martillero público que mantiene
contrato con la Institución, mediante un Acta de Entrega, en la
cual se señale la individualización y tasación de las especies,
número de resolución de baja, remitiendo posteriormente un
ejemplar del documento a la Sección Abastecimiento,
Subdepartamento Soporte Logístico.
ii) Una vez subastados los bienes, remitirá a la Sección
Abastecimiento el documento bancario, sea cheque o depósito,
correspondiente a los dineros recibidos por concepto de la venta
de especies.
iii) Para unidades de la Región Metropolitana, el encargado logístico
deberá remitir las especies junto con el Acta de Proposición de
Baja a la Sección Abastecimiento.
iv) La Sección Abastecimiento tendrá en forma centralizada la función
de enajenación de bienes muebles por lo que deberá entregar los
bienes al martillero público contratado por la Institución, mediante
un Acta de Entrega, la cual consigne la individualización y tasación
de las especies, número de resolución de baja.
v) La Sección Abastecimiento tendrá la misión de elaborar
anualmente un Informe de Evaluación de desempeño del servicio
de martillero público contratado por la DGAC, además de las
especificaciones técnicas que deberán considerarse al momento
de realizar la licitación pública y posteriormente el contrato.
Consideraciones a consignar:
 El retiro de las especies y traslado al lugar de remate sin
cobro para la Institución.
 El remate en unidades de Santiago
41 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
 La presencia en los remates de un funcionario de la Sección
Abastecimiento.
 El pago recaudado en la subasta pública junto con la
liquidación de factura y factura e inscripción, en caso de
venta de vehículos
vi) La Sección Abastecimiento deberá remitir al Departamento
Comercial el documento bancario correspondiente a los dineros
recibidos por concepto de ventas de bienes muebles dados de
baja, y la copia de la liquidación de factura entregada por el
martillero público.
vii) El funcionario que asista a los remates deberá verificar que la
subasta de bienes, especialmente de los vehículos, sea de
acuerdo a la tasación establecida en el Acta de Entrega o se ajuste
a la rebaja según los porcentajes permitidos, detallados en el
contrato vigente, previa autorización del funcionario.

POSTURA PORCENTAJE DE LA
TASACIÓN
Primera 100%
Segunda 90%
Tercera 75%
Cuarta 50%
Quinta Mejor postor

viii) La Sección Abastecimiento deberá revisar periódicamente, que


todos los bienes entregados para remate mediante Acta de
Entrega hayan sido liquidados por el martillero público.

42 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
CAPÍTULO 5

SISTEMA DE GESTIÓN LOGÍSTICA

5.1 Generalidades

5.1.1 El sistema de Gestión Logística (SGL) es una herramienta computacional en


ambiente Windows, que permite una funcionalidad amigable. Este se encuentra
conformado en módulos, los cuales a su vez contemplan diversas opciones para el
manejo y control de los bienes, sean estos de Activo Circulante, Activos Fijos o
Activos de Consumos Controlados, como también de los servicios de transporte en
lo referido a la mantención vehicular.

5.1.2 En el presente documento, se hará mención a cada módulo y sus opciones, sin
consignar en detalle todas las funcionalidades y bondades del mismo, las que se
contemplan detalladamente en el Manual de Operación del SGL.

5.2 Módulos del Sistema de Gestión Logística

5.2.1 Módulo de Gestión

Este módulo contempla los indicadores de gestión implementados para el control de


la gestión de stock, gestión de inventario, gestión de activo fijo, gestión de
combustibles y mantenimiento de vehículos; todos ellos en pro del mejoramiento de
la gestión y atención al cliente. Los informes entregados son:

a) Pedidos entregados a tiempo por proveedores.


b) Pedidos entregados completos.
c) Oportunidad de entrega del material.
d) Faltantes de Inventario.
e) Bienes dados de alta V/S inventario.
f) Bienes dados de baja V/S Inventario.
g) Rendimiento de combustible por vehículo.
h) Mantenimiento vehículo.

5.2.2 Módulo de Abastecimiento


5.2.2.1 Este módulo contempla todas las transacciones que se realizan inherentes a los
bienes que se incorporan al servicio, en lo referido a ingresos a los flujos,
mantención de stock y distribución de materiales.
a) Entrada de materiales
En esta opción se ejecuta el ingreso de los bienes adquiridos por la Institución,
en forma sistémica, haciendo uso de los archivos de las órdenes de compra
en formato XML
b) Entrada de materiales directa
En esta opción se ejecuta el ingreso de los bienes adquiridos por la Institución,
por los conceptos de Recibos a Rendir, Fondo Fijo, Contrato Marco con
códigos NU erróneos, Ajustes, Material Extranjero, Compras por licitación con
códigos NU erróneos.
43 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
c) Salida de materiales
Guía de entrega de materiales
Esta opción es para ejecutar el proceso de transferencia de materiales desde
un almacén a otro almacén.
Solicitud de entrega de materiales
Esta opción es para ejecutar la entrega de materiales almacenados, a los
clientes usuarios internos de una unidad.
Requerimiento de compras
Esta opción es usada para solicitar la compra de materiales u otros bienes, a
la Sección Adquisiciones, a solicitud de las unidades u organizaciones
diversas de la Institución.
Solicitud de Codificación materiales
Emisión de Solicitud de Codificación de materiales
Esta opción es de uso de los funcionarios del área logística de las unidades
del país, para solicitar al nivel central que se clasifique un material o bien,
adquirido en plaza y que no cuenta con código NSN.
Anulación de Solicitud de Codificación de materiales
Esta opción es de uso los funcionarios del área logística de las unidades, para
eliminar una Solicitud de Codificación de materiales, que una vez digitada, se
percatan que no es necesaria.
d) Solicitud de materiales
Emisión de la Solicitud de materiales
Esta opción es usada por todo aquel funcionario cliente/usuario, para plantear
su necesidad de materiales ante la organización de logística.
Autorización de la Solicitud de Entrega de Materiales SEM
Esta opción es usada por los funcionarios que tienen el perfil de jefatura u otro
que haya sido asignado para autorizar las peticiones que efectúan los clientes
usuarios de una organización.
Anulación de la Solicitud de Entrega de Materiales
Esta opción puede ser usada tanto por el cliente usuario, como por la jefatura
que autoriza, quienes podrán anular alguna solicitud de material, que una vez
emitida, detectan que no es necesaria.
e) Devolución de materiales
Emisión de Devolución de Materiales
Esta opción es de uso de los clientes usuarios, en aquellos casos en que
requieran devolver algún material que haya resultado sobrante de algún
pedido efectuado con anterioridad a los almacenes.
Anulación de la devolución
Esta opción es de uso de todo aquel funcionario cliente usuario para anular
una devolución de materiales que posterior a haberla emitido, se da cuenta
que el material lo utilizará.

44 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
f) Inventario
Stock de seguridad
Esta opción es para efectuar el ingreso del stock de seguridad que debe tener
cada uno de los materiales custodiados en el almacén.
Congelamiento de inventario de bodega
En esta opción, se efectúa la paralización de los movimientos de un material
en particular que se desea ajustar.
Ajuste de Inventario de bodega
En esta opción se efectúan los movimientos de incrementos u disminuciones
en las cantidades de los materiales previamente congelados.
g) Orden de compra
Emisión de orden de compra
En esta opción se efectúa la validación de la orden de compra que ha sido
previamente subida al sistema en archivo Xml para ser trabajada en la opción
de Entrada de Materiales.
Subida O/C en archivo XML
En esta opción se procede a ingresar el archivo XML de una orden de compra,
al Sistema de Gestión Logística, para luego ser validada y posterior trabajada
en la instancia de la Entrada de Materiales.
h) Anulación orden de compra
Consultas Abastecimiento
En esta opción, los funcionarios pueden efectuar diversas consultas sobre los
materiales que se encuentra almacenados, como también todo lo relativo a
alguna transacción de entrega, transferencia, devolución, etc.
1) Consulta Acta de Recepción
2) Consulta Solicitud Entrega de Material
3) Consulta Devolución de Materiales
4) Consulta Guía de Entrega de Materiales
5) Consulta Solicitud Codificación de Materiales
6) Consulta Movimientos de Almacenes
7) Consultas Órdenes de Compra
8) Consultas Maestro de Materiales
9) Consultas Materiales por Número de Parte
10) Consultas de Materiales
i) Informes Abastecimiento
En esta opción los funcionarios pueden extraer los reportes respectivos a las
transacciones realizadas en un día o un período de tiempo.
1) Informe de Acta de Recepción de Materiales
2) Informe de Solicitud de Entrega de Materiales (SEM)

45 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
3) Informe de Devolución de Materiales
4) Informe de Guía de Despacho de Materiales (GDM)
5) Informe de Solicitud de Codificación de Materiales
6) Informe de Saldos de Almacén
7) Informe de Movimientos en Almacén
8) Informe de Materiales por Rubro y Clase

5.2.3 Modulo de Activo Fijo


a) Modificación de datos
1. Modifica datos vehículos
2. Modifica datos otros bienes
b) Modificación bienes a comodato
1. Modifica estado a comodato vehículo
2. Modifica estado a comodato Otros Bienes
c) Ingreso Activo Fijo Manual
1. Ingreso Activo Fijo Manual Otros Bienes
2. Ingreso Activo Fijo Manual Vehículos
d) Ingreso Activo Fijo Automático
1. Ingreso Activo Fijo Automático Otros Bienes
2. Ingreso Activo Fijo Automático Vehículos
e) Transferencias activo fijo
1) Salida Activo Fijo por Transferencia
2) Entrada Activo Fijo por Transferencia
f) Bajas activo fijo
1. Baja de Vehículos
2. Baja de Otros Bienes
g) Erogaciones Activo Fijo
h) Consulta Activo Fijo
1. Consulta Movimientos Activo Fijo
2. Consulta de Otros Bienes
3. Consulta de Vehículos
4. Consulta Maestro de Materiales
5. Consulta de Materiales
i) Informes Activo Fijo
1. Informes de Activos Fijos
2. Informes Activos por Material
3. Materiales por Rubro y Clase
46 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
5.2.4 Módulo Consumos Controlados
a) Ingreso de Consumo Controlado
1. Ingreso de Consumo Controlado por SEM
2. Ingreso de Consumo Controlado Manual
3. Ingreso de Consumo Controlado por Transferencia
b) Transferencia de Consumo Controlado
c) Bajas de Consumos Controlados
d) Consultas de Consumos Controlados
1. Consulta Movimiento de Consumo Controlado
2. Consulta Maestro de materiales
3. Consulta de Materiales
e) Informes de Consumos Controlados
1. Informe Consumo Controlado

5.2.5 Módulo de Clasificación


a) Creación de Materiales
b) Solicitud de Codificación de Materiales
c) Consulta Clasificación de Materiales
 Consulta Solicitud Codificación de Materiales
 Consulta Maestro de Materiales
 Consulta de Materiales
d) Informes

5.2.6 Módulo de Infraestructura


a) Recepción de Bienes inmuebles
b) Ingreso de Bienes inmuebles
c) Consulta de Bienes inmuebles
d) Baja de Bienes Inmuebles
e) Erogaciones de Bienes inmuebles
f) Consulta Maestro de Materiales
g) Consulta de Materiales

5.2.7 Módulo de Transporte


a) Actualización de datos del vehículo
b) Ordenes de trabajo
c) Control kilometraje
d) Tipos mantenciones/materiales

47 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
e) Consultas
1. Consulta Órdenes de Trabajo
2. Consulta Maestro de Materiales
3. Consulta de materiales
4. Consulta Catastro de Vehículos
f) Informes
1. Informe de Órdenes de Trabajo
2. Hoja de Vida del Vehículo

5.2.8 Módulo de Administración


a) Dominios del sistema
b) Parámetros del Sistema
1. Almacenes
2. Almacenes/Unidades
3. Ciudades/Comunas
4. Ctas. Contables/Ctas. Vouchers
5. Empresas
6. Marca Vehículos/Modelos
7. Rubros/Clases
8. Tipos de Mantenciones
9. Tipos Movimientos de Bienes
10. Unidades Internas
11. Unidades/Unidades Internas
12. Unidades/Unidades Chile Compra
c) Seguridad del sistema

5.2.9 Módulo de Contabilidad


a) Interfase de Activo Fijo
b) Interfase de Abastecimiento
c) Tipos de Cambios
d) Consultas
e) Informes

IV.- VIGENCIA

El presente procedimiento comenzará a regir desde la fecha de la publicación de la


Resolución aprobatoria.

V. ANEXOS

48 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
ANEXO A

TABLAS DE ASIGNACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO

VESTUARIO CORPORATIVO

a) Personal Masculino

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Vestón 1 2
Pantalón 2 1
Camisa blanca M/L 1 1
Camisa blanca M/C 1 1
Zapatos rebajados color negro 1 2
Sweater de lana 1 2
Corbata 1 1
Calcetín de hilo 2 1
Parka térmica azul, alternativa 1 3
Abrigo de paño 1 3

b) Personal Femenino

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Blazer azul 1 1
Falda azul 1 2
Blusa M/L 2 1
Blusa M/C 2 1
Zapatos azules 1 2
Cartera azul 1 3
Chaleco de lana 1 2
Abrigo de lana 1 3
Pantalón azul 1 (*) 2
(*) SÓLO PERSONAL QUE EJERCE LABORES DE TURNO NOCTURNO

A-1 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
VESTUARIO OPERATIVO Y EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DE
SEGURIDAD POR PROFESIÓN, ESPECIALIDAD O FUNCIÓN

1) ADMINISTRADORES DE AEROPUERTOS.
a) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Parka impermeable azul tipo centro/sur 1 (b) 3
Parka térmica azul 1 (e) 3
Conjunto interior térmico 1 (c) 2
Gorro térmico 1 (c) 2
Bota cuero tipo refugio 1 (a) 3
Buzo térmico azul impermeable 1 (c) 3
Botas negras para faena de nieve 1 (e) 3
Antiparras protectoras para nieve 1 (e) 3
Lente protección UV bandit 2 (a) 1
Guantes térmicos para nieve 1 (e) 1
Protector de oídos tipo tapón de silicona 2 (a) 1
Kepis con visera larga y con distintivo DGAC 1 (a) 2
Chaleco reflectante color naranjo 1 (a) 2

(a) TODAS LAS UNIDADES, SOLO AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN TRABAJOS
OPERATIVOS EN TERRENO Y/O DE SUPERVISOR.
(b) UNIDADES ZONA CENTRAL, SUR Y NORTE (EXCEPTO CALAMA)
(c) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION, SUR Y CALAMA
(d) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION, SUR Y CENTRO
(e) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION Y CALAMA

2) CONTROLADORES DE TRANSITO AEREO


a) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Parka impermeable azul 1 3
Protector auditivo tipo tapón de silicona 2 1
Lentes protector ocular para el Sol con filtro UV-
1 3
B

3) METEORÓLOGOS
a) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Parka impermeable azul 1 3
Protector auditivo tipo tapón de silicona 2 1

A-2 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
4) PILOTOS INSPECTORES Y SUPERVISORES DE OPERACIONES AEREAS

a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Ambo recto en casimir azul marino 1 1
Casaca cuero tipo piloto color negro 1 3
Casaca tipo cortavientos color azul marino 1 1
Chaleco sin mangas color azul marino c/logo 1 1
Camisa blanca M/L modelo Fach. Con palas 1 1
Camisa blanca M/C modelo Fach. Con palas 1 1
Corbata color azul marino 1 3
Zapatos rebajados color negro 1 1
Guantes de vuelo en Nomex 1 1

5) INGENIEROS

a) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Parka impermeable azul 1 3
Protector auditivo tipo tapón de silicona 1 1

OBSERV.: SOLO AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN TRABAJOS OPERATIVOS EN


TERRENO Y/O DE SUPERVISIÓN.

6) ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES CIVILES

a) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Zapatos de seguridad 1 3
Parka impermeable color azul 1 3
Casco de seguridad de aluminio 1 5
Guantes térmicos 1 3
Protectores auditivos silicona tipo tapón 1 1
Gorro térmico 1 3
OBSERV.: TODAS LAS UNIDADES, SOLO AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN
TRABAJOS OPERATIVOS EN TERRENO Y/O DE SUPERVISION.

A-3 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
7) ELECTRÓNICOS AERONÁUTICOS Y ESPECIALISTAS ELECTRÓNICOS

a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Cotona blanca 1 1

b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Zapatos de seguridad dieléctrico 1 (a) 1
Antiparras protectoras para nieve 1 (d) 3
Guante térmico para nieve 1 (d) 1
Buzo térmico impermeable color azul 1 (c) 3
Guantes corto cabritilla para faena 1 (a) 1
Guante pigmentado en palma 2 (a) 1
Protector auditivo tipo tapón de silicona 2 (a) 1
Parka impermeable tipo centro/sur 1 (b) 3
Parka térmica 1(d) 3
Lentes protección UV Bandit 2 (a) 1
Casco de seguridad dieléctrico 1(a) 3
Arnés de seguridad para trabajos en altura 1 (a) 3
Cinturón porta herramientas de seguridad, con
1 (a) 3
ganchos para sujeción y apoyo lumbar
Chaleco reflectante color naranjo 1 (a) 2

(a) TODAS LAS UNIDADES. SOLO AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN TRABAJOS
OPERATIVOS EN TERRENO Y/O SUPERVISION.
(b) UNIDADES ZONA CENTRAL, SUR Y NORTE (EXCEPTO CALAMA), PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS
QUE SE DESEMPEÑAN EN TERRENO Y LABORES DE SUPERVISIÓN.
(c) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION, SUR Y CALAMA, SÓLO PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE
SE DESEMPEÑAN EN TERRENO Y LABORES DE SUPERVISIÓN.
(d) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION Y CALAMA, SOLO PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE SE
DESEMPEÑAN EN TERRENO Y LABORES DE SUPERVISIÓN.
(e) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION, SUR Y CENTRO, SOLO PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS
QUE SE DESEMPEÑAN EN TERRENO Y LABORES DE SUPERVISIÓN.

8) ELECTRICISTAS AEROPORTUARIOS

a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Cotona genero blanca 1 (a) 1
Overol de genero azul 1 (a) 1
Cinturón porta herramientas 1 (a) 3

A-4 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Zapatos de seguridad dieléctrico 1 (a) 1
Guantes para alto voltaje 20.000 Voltios. 1 (a) 2
Guantes corto de cabritilla para faena 3 (a) 1
Guante pigmentado en palma 3 (a) 1
Parka impermeable centro/sur 1 (b) 3
Parka térmica 1 (d) 3
Buzo térmico 1 (e) 3
Protector auditivo tipo fono 1 (a) 3
Protector auditivo tipo tapón silicona 2 (a) 1
Guantes térmicos 1 (e) 3
Casco de seguridad dieléctrico 1 (a) 3
Lentes de protección ocular (antiparras) 2 (a) 1
Botas para nieve 1 (d) 3
Guante faena nieve 1 (d) 1
Antiparras para nieve 1 (d) 3
Chaleco reflectante 1 (a) 3
Traje de PVC para lluvia 1 (e) 2
Tenida térmica interior 1 (e) 1
Gorro térmico 1 (e) 3
Arnés para trabajos en altura 1 (a) 3
(a) TODAS LAS UNIDADES. SOLO AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN TRABAJOS EN
TERRENO Y/O SUPERVISION.
(b) UNIDADES ZONA CENTRAL, SUR Y NORTE (EXCEPTO CALAMA), PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS
QUE SE DESEMPEÑAN EN TERRENO Y /O SUPERVISIÓN.
(c) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION, SUR Y CALAMA, SÓLO PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE
SE DESEMPEÑAN EN TERRENO Y/O SUPERVISION.
(d) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION Y CALAMA, SOLO PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE SE
DESEMPEÑAN EN TERRENO Y /O SUPERVISIÓN.
(e) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION, SUR Y CENTRO, SOLO PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE
SE DESEMPEÑAN EN TERRENO Y/O SUPERVISIÓN.

9) ESPECIALISTAS EN ABASTECIMIENTO
a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Cotona blanca 1 (a) 1
Overol azul 1 (a) 1
Pantalón genero azul bolsillo al costado pierna,
2 (a) 1
protección rodillas
Polera piqué color celeste M/corta 2 (a) 1
Polera piqué color celeste M/Larga 2 (a) 1
Corta vientos azul con polar 1 (a) 2
A-5 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03

b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Zapatos de seguridad 1 (a) 1
Guantes corto faena de cabritilla 3 (a) 1
Guantes pigmentados antideslizantes 3 (a) 1
Parka térmica 1 (d) 3
Parka impermeable tipo centro sur 1 (b) 3
Buzo térmico 1 (c) 3
Protector auditivo tipo tapón de silicona 2 (a) 1
Guantes térmicos 1 (c) 3
Guantes faena nieve 1 ( d) 1
Lentes de protección ocular (antiparras) 1(a) 1
Mascarilla desechable 1 diaria
Antiparras para nieve 1 (d) 3
Lente protección UV Bandit 2 (a) 1
Botas para nieve 1 (d) 3
Traje de PVC para lluvia 1 (e) 2
Botas de seguridad 1(a) 3
Faja Lumbar 1 (a) 2
Casco de seguridad 1 (a) 5
(a) TODAS LAS UNIDADES. SOLO AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN TRABAJOS EN
TERRENO Y/O DE SUPERVISION.
(b) UNIDADES ZONA CENTRAL, SUR Y NORTE (EXCEPTO CALAMA), PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS
QUE SE DESEMPEÑAN EN TERRENO Y LABORES DE SUPERVISIÓN.
(c) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION, SUR Y CALAMA, SÓLO PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE
SE DESEMPEÑAN EN TERRENO Y LABORES DE SUPERVISIÓN.
(d) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION Y CALAMA, SOLO PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE SE
DESEMPEÑAN EN TERRENO Y LABORES DE SUPERVISIÓN.
(e) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION, SUR Y CENTRO SOLO PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE
SE DESEMPEÑAN EN TERRENO Y LABORES DE SUPERVISIÓN

10) INVESTIGADORES DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACION

a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Parka tipo pescador sin mangas 1 3

b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Conjunto interior térmico 1 2
Parka-Chaqueta azul en tela ultrex 1 5

A-6 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03

Pantalón azul Snow Board 1 5


Gorro pasamontañas 1 5
Overol de protección de polietileno TYVEK con puño,
desechable, bastilla elasticada, con capuchón y 4 1
cierre.
Bota austral térmica 1 5
Zapato de seguridad dieléctrico 1 3
Cubre calzado (desechable) 4 1
Guante largo de faena, blando (desechable) 4 1
Guante de hule (desechable) 4 1
Guante quirúrgico modelo SOLVEX N° 37-175 1 CJ 1
Gorro Perfecta Cloth, 100% nylón (columbia) 1 3
Antiparras cuerpo plástico y visor poli carbonato 1 4
Anteojos para Sol/Nieve, UV con fijación 1 4
Máscara c/doble filtro (Componente de Maletín) 1 Desechable
Filtro tipo CFR 1093 (vapores orgánicos, gases,
ácidos H.E.P.A., polvos y pesticidas de Norteg, para 3 Desechable
mascarilla 3M, Componente de Maletín)
Protector auditivo tipo tapón de silicona 2 1

11) ESPECIALISTAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMACIONES

a) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Parka térmica 1(d) 3
Protector auditivo tipo tapón de silicona 2 (a) 1
Guantes térmicos 1(c) 3
Gorro pasa montañas 1(c) 3
Cubre calzado 1(e) 2
Anteojos para el sol con filtro UV tipo Bandit 2(a) 1
Botas de seguridad 1(a) 3

a) TODAS LAS UNIDADES. SOLO AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN TRABAJOS EN


TERRENO Y/O DE SUPERVISION.
b) UNIDADES ZONA CENTRAL, SUR Y NORTE (EXCEPTO CALAMA), PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS
QUE SE DESEMPEÑAN EN TERRENO Y LABORES DE SUPERVISIÓN.
c) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION, SUR Y CALAMA, SÓLO PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE
SE DESEMPEÑAN EN TERRENO Y LABORES DE SUPERVISIÓN.
d) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION Y CALAMA, SOLO PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE SE
DESEMPEÑAN EN TERRENO Y LABORES DE SUPERVISIÓN.
e) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION, SUR Y CENTRO, SOLO PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE
SE DESEMPEÑAN EN TERRENO Y LABORES DE SUPERVISIÓN

A-7 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
12) ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD, SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
DE AERONAVES (S. S.E.I.)

a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Tenida térmica interior 1 (c) 1
Parka térmica tipo Austral 1 (d) 3
Parka impermeable tipo Centro/Sur 1 (b) 3
Pantalón recto azul marino 2 (a) 1
Camisa celeste con palas manga larga, con
insignia bordada con distintivo DGAC, SEI, 2 (a) 1
BANDERA.
Camisa celeste con palas manga corta, con
insignia bordada con distintivo DGAC, SEI, 2 (a) 1
BANDERA.
Blusa celeste con palas manga larga (damas) 2 (a) 1
Polera de algodón blanca, con insignia bordada
2 (a) 1
con distintivo DGAC, SEI, BANDERA.
Beatle algodón azul marino 2 (a) 1
Calcetín negro de hilo 4 (a) 1
Chaleco tipo NATO azul marino 1 (a) 2
Kepis, con insignia SEI en la parte frontal. 1(a) 2

a) TODAS LAS UNIDADES. SOLO AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN TRABAJOS EN


TERRENO Y/O DE SUPERVISION.
b) UNIDADES ZONA CENTRAL, SUR Y NORTE (EXCEPTO CALAMA), PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS
QUE SE DESEMPEÑAN EN TERRENO Y LABORES DE SUPERVISIÓN.
c) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION, SUR Y CALAMA, SÓLO PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE
SE DESEMPEÑAN EN TERRENO Y LABORES DE SUPERVISIÓN.
d) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION Y CALAMA, SOLO PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE SE
DESEMPEÑAN EN TERRENO Y LABORES DE SUPERVISIÓN.
e) (e) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION, SUR Y CENTRO, SOLO PARA AQUELLOS
FUNCIONARIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN TERRENO Y LABORES DE SUPERVISIÓN

b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Overol retardante al fuego 1 (*) 1
Overol térmico 1 (*) 2
Chaqueta rescate M/L desmontable retardante 1 (a) 1
Bota de seguridad 1 (a) 1
Guante de trabajo 4 (a) 1
Lente de protección UV tipo BANDIT 2 (a) 1
Protector auditivo tipo tapón de silicona 3 (a) 1
Protector de oídos tipo fono 1 (a) 3
Casco de incendio 1(a) 6
Chaqueta combate de incendios 1(a) 6
A-8 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03

Pantalón combate de incendios 1 (a) 6


Suspensor de pantalón 1 (a) 6
Guante combate de incendios 1(a) 3
Bota rescate de incendio 1(a) 6
Esclavina 1(a) 3
Cubre visor 1(a) 6
Antiparras para la nieve 1 (d) 3
Guantes térmicos para la nieve 1 (d) 1
Según
Guantes desechables de látex necesidad
Máscara de dos vías para respiración 1 3
Capa impermeable 1 (e) 3
Bota de goma 1 (e) 3
Gorro térmico 1 (e) 2
Según
Filtros para mascaras para gases químicos necesidad
Filtros para gases y vapores inorgánicos y material Según
particulado necesidad
Según
Filtros para protección biológica necesidad
Filtros para gases y vapores de combinaciones Según
orgánicas necesidad
Según
Filtros para monóxido de carbono necesidad

a) TODAS LAS UNIDADES. SOLO AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN TRABAJOS EN


TERRENO Y/O DE SUPERVISION.
b) UNIDADES ZONA CENTRAL, SUR Y NORTE (EXCEPTO CALAMA), PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE
SE DESEMPEÑAN EN TERRENO Y LABORES DE SUPERVISIÓN.
c) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION, SUR Y CALAMA, SÓLO PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE SE
DESEMPEÑAN EN TERRENO Y LABORES DE SUPERVISIÓN.
d) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION Y CALAMA, SOLO PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE SE
DESEMPEÑAN EN TERRENO Y LABORES DE SUPERVISIÓN.
e) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION, SUR Y CENTRO, SOLO PARA AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE
SE DESEMPEÑAN EN TERRENO Y LABORES DE SUPERVION

b1) Traje Hazmat – Por Unidad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Traje encapsulado nivel A, protección alumnos 4 3 (*)
Traje nivel B 4 3 (*)
Traje nivel C 4 1
Traje entrenamiento 8 1
Bota para ácido 4 1

(*) Duración sujeta a tiempo en años, a horas de uso según características


Técnicas.

A-9 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
b2) Brigada de Apoyo – Por Unidad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Máscara full face con filtros 10 5
Chaleco identificatorio 10 5
Casco de seguridad 10 5

13) ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA (AVSEC)


a) Vestuario de Uso Operativo

a1) Personal Masculino

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Vestón recto color negro c/leyenda “SEGURIDAD
1 2
DGAC” bordada en el bolsillo
Camisa M/L color blanco c/leyenda “SEGURIDAD
2 1
DGAC” bordada en el bolsillo
Camisa M/C color blanco c/leyenda “SEGURIDAD
2 1
DGAC” bordada en el bolsillo
Pantalón recto, color negro con cinturón 2 1
Corbata negra diseño amarillo c/leyenda
1 2
“SEGURIDAD DGAC” bordada
Zapato rebajado color negro 1 1
Calcetines de hilo color negro 2 1
Casaca tipo cazadora c/leyenda “SEGURIDAD
1 2
DGAC” bordada en la espalda
Polera de hilo color negro 2 1
Bota caña alta no térmica color negro c/cordones 1 2
Kepis color negro 1 2
Pantalón tipo militar color negro, bolsillos laterales. 2 1
Cinturón tipo NATO, color negro 1 3
Chaleco tipo NATO color negro, cuello redondo,
con leyenda “SEGURIDAD DGAC” y bolsillo porta 1 1
lápiz.
(*) UNIDADES DEPENDIENTES DE ZONA AEROPORTUARIA AUSTRAL, Sur, y CENTRAL

a2) Personal Femenino


DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN
Blazer tres cuartos color negro c/leyenda
1 2
“SEGURIDAD DGAC” bordada en el bolsillo
Chaqueta de verano M/C color negro c/leyenda
1 2
“SEGURIDAD DGAC” bordada en el bolsillo
Blusa M/L color blanco cuello redondo c/leyenda
“SEGURIDAD DGAC” bordada en el bolsillo 2 1
izquierdo
Blusa M/C color blanco cuello redondo c/leyenda
2 1
“SEGURIDAD DGAC” bordada en el bolsillo
A-10 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03

Pantalón recto, color negro con cinturón 1 1


Falda recta color negro con cinturón 2 1
Corbata negra diseño amarillo c/leyenda
1 2
“SEGURIDAD DGAC” bordada
Zapato rebajado color negro, taco medio 1 1
Casaca tipo cazadora c/leyenda “SEGURIDAD
1 2
DGAC” bordada en la espalda
Polera de hilo color negro 2 1
Bota caña alta no térmica color negro c/cordones 1 2
Kepis color negro 1 2
Pantalón tipo militar color negro, bolsillos laterales. 2 1
Cinturón tipo NATO, color negro 1 1
Chaleco tipo NA color negro cuello redondo, con
1 1
leyenda “SEGURIDAD DGAC” bordada.

b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad


DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN
Parka térmica tipo austral con leyenda
1 (d) 3
“SEGURIDAD DGAC” en la espalda
Parka impermeable tipo centro sur, con leyenda
1 (b) 3
“SEGURIDAD DGAC” en la espalda
Beatle de hilo color negro 2 (e) 1
Bota térmica caña alta color negro c/cordones 1 (e) 3
Guantes de trabajo (cabritilla) 2 (a) 1
Pantalón térmico con puño y suspensotes 1 (e) 3
Gorro tipo chavo color negro 1 (a) 2
Guantes térmicos 1 (e) 3
Protector auditivo tipo tapón de silicona 3 (a) 1
Chaqueta Corta Viento tipo NA color negro 1 (* ) 2
Antiparras Anti-UV o lentes filtro UV BANDIT 1 (a) 2
Manta para Agua con capucha color negro 1 (e) 2
Guante cabritilla para faenas 2 (a) 1
Según
Guante látex desechable
necesidad
Guante pigmentado en palma, para trabajos
2 (a) 1
terreno
Chaleco reflectante color naranjo 1 2
Traje PVC para agua 1 (e) 2
Según
Mascarillas desechables protección bucal
necesidad
Lentes protección ocular con filtro UV tipo BANDIT 2 1

A-11 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
(a) TODAS LAS UNIDADES.
(b) UNIDADES ZONA CENTRAL, SUR Y NORTE (EXCEPTO CALAMA
(c) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION, SUR Y CALAMA.
(d) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION Y CALAMA,.
(e) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION, SUR Y CENTRO,
(*) SOLO UNIDADES DE LA ZONA NORTE

14) MECANICOS DE AVION

a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Pantalón gris de trabajo 2 1
Camisa gris de trabajo M/L. 2 1
Camisa gris de trabajo M/C. 2 1
Overol azul 1 1

b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Guantes de trabajo (cabritilla) 2 1
Protector auditivo tipo tapón de silicona 3 1
Protector auditivo tipo fono 1 5
Chaleco reflectante 1 2
Zapatos de seguridad 1 1
Lentes de protección ocular (antiparras) 2 2
Parka impermeable 1 3

15) MECANICOS TRIPULANTES DE AVION

a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT DURACION

Pantalón negro 2 1
Chaqueta negra 1 1
Camisa blanca M/C. 2 1
Camisa blanca M/L. 2 1
Corbata acorde tenida 2 1
Zapato cuero rebajado 1 1
Calcetines negros 2 1
Casaca de vuelo negro 1 2
Guantes de vestir (cuero) 1 2

A-12 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Protector auditivo tipo tapón de silicona 3 1
Lentes de protección UV. Tipo BANDIT 1 1

16) AREA DE OXIGENO (S. D. INSP. EN VUELO)

a) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Guante blanco de algodón 6 1
Delantal blanco de algodón 2 1
Casquete con visor de seguridad transparente para
2 1
protección facial
Antiparras protección ocular 2 1

17) AREA DE SOLDADURA DE OXIGAS Y OXICORTE

a) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Coleto de cuero descarne 1 2
Polainas de cuero descarne 1 2
Manguilla de cuero descarne 1 2
Gorro de cuero descarne 1 2
Guantes corto de cabritilla 2 1
Guantes largos para soldador 1 1
Máscara con visor abatible para soldar al arco 1 3
Lentes para soldar oxígeno 1 1
Chaqueta de mezclilla 1 2
Pantalón de mezclilla 1 2
Botín de seguridad 1 1
Protector auditivo tipo tapón de silicona 1 1
Mascarillas desechables Según Necesidad

18) AREA DE PINTURA (S. D. INSP. EN VUELO)


a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Delantal blanco de algodón 2 1
Overol de mezclilla 1 1

A-13 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03

b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Guantes de trabajo (cabritilla) 6 1
Guantes de acrilo nitrilo 10 1
Máscara antigases canister carbón activado 1 1
Filtro carbón activado 10 1
Zapatilla de seguridad, de cuero con planta de
1 1
goma
Protector auditivo tipo tapón de silicona 1 1

19) AREA DE ELECTRICIDAD (S. D. INSP. EN VUELO)

a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Overol de trabajo 1 1

b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Guantes de trabajo de cabritilla 4 1
Guantes de goma para electricistas 5 1
Overol de trabajo 1 1
Pechera de hule 1 1
Antiparras para protección ocular 2 1
Caso de seguridad 1 5
Botín de seguridad dieléctrico 1 1
Protector auditivo tipo tapón de silicona 1 1

A-14 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
20) TOPOGRAFOS

a) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Buzo térmico con gorro (1 pieza) 1 3
Parka liviana color vivo (amarillo rojo naranja) 1 3
Guantes térmicos (manipulación teodolito) 1 3
Bota forrada liviana tipo refugio 1 3
Lentes de protección UV. Tipo BANDIT 1 2
Chaleco reflectante sin mangas 1 2

21) INSTRUMENTISTAS METEOROLOGICOS

a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Cotona de género color blanco 1 1

b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Botín de seguridad dieléctrico 1 2
Traje de PVC para lluvia 1 (*) 2
Antiparras para protección ocular con filtro UV 2 1
Guante de nitrilo para ácidos 1 1
Guantes corto de cabritilla para trabajo 1 1
Guante de PVC largos para manipulación de
1 1
ácidos
Parka impermeable color azul 1 3
Buzo térmico color azul o verde 1 3
1
Cubre calzado 3
(*)
Protector auditivo tipo tapón de silicona 2 1
Cinturón de seguridad con arnés 1 2
Según
Mascarillas desechables
necesidad
Pechera de PVC 1 2
Casquete protector facial con visor 1 3
Overol de género color azul o verde antiestático 1 1

(*) SÓLO PARA USAR EN COMISIONES A ZONAS LLUVIOSAS

A-15 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
22) PERSONAL AREA LABORATORIO MERCURIO (D. M. C.)

a) Equipamiento De Protección Personal Y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Antiparras de protección ocular 1 1
Guantes de goma para químicos 1 1
Coleto para químicos 1 2
Máscara doble vía 1 1
Filtros para químicos 10 1

23) ELECTRÓNICOS METEOROLÓGICOS (D. M. C.)

a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Cotona de género color blanca 1 1
Overol de género color azul 1 1

b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Botín de seguridad dieléctrico 1 2
Antiparras protección ocular 1 1
Guantes corto de cabritilla para trabajo 1 1
Parka impermeable color azul 1 3
Cubre calzado 1 3
Protector auditivo tipo tapón de silicona 2 1
Guante de goma para químicos 1 1
Coleto para químicos 1 1
Máscara para vapores químicos doble vía 1 1
Filtro para vapores químicos 10 1

24) MECÁNICOS TORNEROS (D. M. C.)

a) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Botín de cuero de seguridad 1 2
Antiparras para protección ocular 1 1
Guantes corto de cabritilla para trabajo 1 1
Guantes de algodón para trabajo 1 1

A-16 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03

Lentes protección ocular para soldar al oxígeno 1 1


Protector auditivo tipo fono 1 5
Chaqueta de mezclilla 1 1
Pantalón de mezclilla 1 1
Coleto de badana 1 5
Máscara con visor abatible para soldar al arco 1 5

25) PINTORES DE INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS (D. M. C.)


a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Overol de género color azul 1 1

b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Botín de cuero de seguridad 1 2
Antiparras de protección ocular 3 1
Guantes corto de cabritilla para trabajo 1 1
Guantes de goma para solventes 2 1
Protector auditivo tipo fono 1 5
Máscara para pintura doble vía 1 1
Filtros para solventes 10 1

26) MECÁNICOS DE MANTENCIÓN AUTOMOTRIZ


a) Vestuario De Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Overol de género color azul 2 1
Pantalón de género color azul con reforzamiento
2 1
en rodillas y glúteos
Polera género M/Larga, color verde con leyenda
2 1
“LOGÍSTICA” en el pecho costado del corazón
Polera género M/Corta, color verde con leyenda
2 1
“LOGÍSTICA” en el pecho costado del corazón

b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Botín de cuero de seguridad 1 1
Guantes faena de cabritilla 2 1
Guante hilo pigmentado en palma 3 1
Protector auditivo tipo fono 1 5

A-17 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03

Buzo térmico 1(*) 3


Antiparras para protección ocular 1 1
Guantes térmicos 1 3
Gorro térmico 1 3
( * ) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGIÓN Y AD. CALAMA

27) MECANICOS DE MANTENCION EN PLANTAS ELECTROGENAS


a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Overol de género color azul 2 1

b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Botín de cuero de seguridad dieléctrico 1 1
Guantes corto faena de cabritilla 2 1
Guante hilo pigmentado en palma 3 1
Protector auditivo tipo fono 1 5
Buzo térmico 1(*) 3
Antiparras para protección ocular 1 1
Guantes térmicos 1 (*) 3
Gorro térmico 1(*) 3
(*) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGIÓN Y AD. CALAMA

28) CONDUCTORES DE VEHICULOS

a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Overol de género color azul 1 2

b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Zapatos de cuero rebajado de seguridad 1 1
Guantes faena corto de cabritilla 2 1
Lentes protección ocular tipo BANDIT color ámbar 2 1
Buzo térmico 1(*) 3
Traje PVC para el agua 1 (**) 2
Asiento fresco 1 1
(*) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION Y AD. CALAMA
(**) ASIGNACIÓN POR VEHÍCULO

A-18 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
29) CONDUCTORES AUTOMÓVILES DE DIRECTIVOS SUPERIORES

a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Ambo recto de género color negro 1 1
Chaleco azul M/L 1 1
Zapato de cuero rebajado color negro 1 1
Camisa blanca M/L 1 1
Camisa blanca M/C 1 1
Corbata acorde a tenida con distintivo DGAC 1 1
Calcetines color negro 2 1

b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Parka impermeable 1 3
Guante corto de cabritilla 2 1

30) SUPERVISORES DE PLATAFORMA

a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Casaca tipo cazadora S/Manga, con leyenda
1 2
“SUPERVISOR DE PLATAFORMA” en la espalda
Kepis visera larga c/logo Identificatorio 1 1

b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Parka impermeable c/logo Identificatorio, con
leyenda “SUPERVISOR DE PLATAFORMA” en la 1 3
espalda.
Protector auditivo tipo tapón de silicona 2 1
Protector auditivo tipo fono 1 3
Guante corto de cabritilla 1 1
Capa p/agua c/logo Identificatorio, con leyenda en
1 1
la espalda “SUPERVISOR DE PLATAFORMA”
Cubre calzado de goma 1 1
Zapato de cuero rebajado seguridad color negro 1 1
Chaleco reflectante color naranjo, con leyenda en
1 2
la espalda “SUPERVISOR DE PLATAFORMA”

A-19 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
Buzo térmico impermeable con leyenda
1 (*) 3
“SUPERVISOR DE PLATAFORMA” en la espalda.
Gorro térmico 1 (*) 1
Lentes protección ocular con filtro UV tipo BANDIT. 2 1
(*) UNIDADES DE LAS ZONAS AEROPORTUARIAS AUSTRAL, SUR, CENTRAL Y CALAMA.

31) NUTRICIONISTAS

a) Vestuario de Uso Operativo

a.1) Personal Masculino


DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN
Delantal de género blanco Manga Larga 2 1
Pantalón de genero recto color negro 2 1
Gorro de género blanco con visera 2 1
Camisa de género color blanca Manga Corta 2 1
Zapato de cuero rebajado color negro 1 1

a.2) Personal Femenino

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Delantal de género color blanco Manga Larga con
2 1
vivos color lila
Delantal de género color blanco Manga Corta con
2 1
vivos color lila
Chaqueta de género corta color blanco 1 1
Pantalón de género color blanco 2 1
Zapato de cuero rebajado color blanco 1 1

32) MAESTROS DE COCINA

a) Vestuario de Uso Operativo

a.1) Personal Masculino

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Chaqueta de género color blanca 2 1
Pantalón de género color blanco 2 1
Gorro de género color blanco 1 1
Mascarilla desechable 1 (diaria)
Chaleco blanco con botones 1 1
Polera algodón color blanca Manga Corta 1 1
Beatle de algodón color blanco 1 1
Beatle de lana color blanco 1 1

A-20 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03

a2) Personal Femenino

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Delantal de género color blanco Manga Larga 2 1
Delantal de género color blanco Manga Corta 2 1
Pantalón de género color blanco 2 1
Gorro de género color blanco (cofia) 1 1
Mascarilla desechable 1 (diaria)
Chaleco de lana blanco con botones 1 1
Polera de algodón color blanca Manga corta 1 1
Panties gruesas color blanco 1 1
Beatle de algodón color blanco 1 1
Beatle de lana color blanco 1 1

b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Zapato de seguridad antideslizante, punta fibra,
1 1
color blanco
Guantes quirúrgicos (desechables) 5 PR (diario)
Guante metálico anti corte 1 2
Guante aluminizado para altas temperaturas 1 2
Pechera de hule ó PVC blanca 2 1
Pechera de hule ó PVC blanca, afranelada 2 1

33) MOZOS Y GARZONES

a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Chaqueta de género color negra 1 1
Pantalón de género recto color negro 2 1
Corbata de género tipo humita 1 2
Insignia institucional 3 2
Insignia bandera Chilena 3 2
Chaqueta de género tusor color negro 1 1
Camisa de género color blanca Manga Larga 2 1
Camisa de género color blanca Manga Corta 2 1
Zapatos de cuero rebajados color negro 1 1

A-21 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
34) PINTORES, GASFITERES, TRACTORISTAS Y MANTENEDORES DE
EDIFICIOS

a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Overol de género color azul 1 1

b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Botín de cuero de seguridad 1 1
Guantes corto de cabritilla 4 1
Arnés de seguridad para altura (pintores) 1 2
Buzo térmico 1(a) 3
Botas de goma para lluvia 1 3
Antiparras protección ocular y protección UV 2 1
Mascarillas desechables Según necesidad
Lentes protección ocular con filtro UV, tipo Bandit 2 1
Tenida térmica interior 2 (a) 1
Bota para nieve 1 (a) 3
Guante faena nieve 1 (a) 1
Guantes térmicos 1 (a) 1
Buzo térmico impermeable color azul 1 (a) 3
Parka Térmica color azul 1 (a) 3
Parka impermeable color azul 1 (b) 3
Chaleco reflectante color naranjo 1 2
Protector auditivo tipo tapón 2 1
Guantes de goma largos 1 1
Casco de seguridad amarillo 1 5
Faja lumbar 1 2
Bota de goma caña larga para el agua 1 3
Gorro con visera “DGAC” en frente 1 1
(a) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION Y AD. CALAMA
(b) UNIDADES ZONA SUR, CENTRAL Y NORTE (EXCEPTO AD. CALAMA)

35) JARDINEROS

a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Overol de género color azul 1 1

A-22 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03

b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Botas de goma 1 2
Guantes corto de cabritilla 2 1
Guante hilo pigmentado en palma 2 1
Antiparras para protección ocular 2 1
Protector auditivo tipo tapón de silicona 3 1
Parka térmica color azul 1 (a) 3
Parka impermeable color azul 1 (b) 3
Buzo térmico color azul 1 (a) 3
Gorro térmico 1 (c) 1
Guantes faena nieve 1 (a) 1

(a) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION Y AD. CALAMA


(b) UNIDADES ZONA SUR, CENTRAL Y NORTE (EXCEPTO AD. CALAMA)
(c) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION, SUR, CENTRO, AD. CALAMA.

36) SOLDADORES

a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Overol azul 1 1

b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Botín de cuero de seguridad dieléctrico 1 1
Guantes de faena dieléctrico 2 1
Máscara para soldar, con visor abatible 1 3
Lentes antiparras para soldador con visor alzable 1 3
Gorro de cuero de descarne 1 2
Polaina de cuero de descarne 1 2
Manguilla de cuero de descarne 1 2
Coleto de cuero descarne 1 2
37) PINTORES DE PISTAS
a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Overol de género color azul 2 1

A-23 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Parka térmica tipo austral 1 (a) 3
Parka impermeable tipo centro/sur 1 (b) 3
Protector auditivo tipo fono 1 1
Protector de oídos tipo tapón de silicona 2 1
Guante corto de cabritilla 2 1
Guante de hilo pigmentado en palma 2 1
Guante de goma largo 1 1
Guante de látex 2 1
Botín de seguridad punta de fierro 2 1
Antiparras para protección ocular filtro UV 2 1
Chaleco reflectante color naranjo 1 2
Botas de goma para el agua 1 1
Buzo térmico 1 2
Gorro térmico 1 (c) 1
Polaina de cuero de descarne 1 2
Faja lumbar 1 2
Mascara de dos vías 1 3
Filtros para vapores y gases Según necesidad
Mascarillas desechables Según necesidad

(a) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION Y AD. CALAMA


(b) UNIDADES ZONA SUR, CENTRAL Y NORTE (EXCEPTO AD. CALAMA)
(c) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION, SUR, CENTRO, AD. CALAMA.

38) OPERADORES DE PLANTAS DE AGUA


a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Overol de genero color azul 2 1

A-24 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Parka térmica color azul tipo austral 1 (a) 3
Parka impermeable color azul tipo centro/sur 1 (b) 3
Protector auditivo tipo fono 1 1
Guantes cortos de cabritilla 2 1
Guante pigmentado en palma 2 1
Botín de cuero dieléctrico 2 1
Antiparras para protección ocular 1 1
Botas para el agua 1 1
Traje de PVC para lluvia 1 1
Buzo térmico 1 (c) 3
Gorro térmico 1 (c) 1
Guantes térmicos 1 (c) 1
(a) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION Y AD. CALAMA
(b) UNIDADES ZONA SUR, CENTRAL Y NORTE (EXCEPTO AD. CALAMA)
(c) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION, SUR, CENTRO, AD. CALAMA.

39) PROFESIONALES DEL SERVICIO DENTAL


a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Delantal de género color blanco Manga Larga 2 1
Delantal de género color blanco Manga Corta 1 1

b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Antiparras para protección ocular 2 1
Según
Guante quirúrgico (desechable) diario
necesidad
Según
Mascarilla (desechable) diario
necesidad

40) ASISTENTES DENTALES


a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Zapatilla de internista 1 1
Delantal de género color blanco Manga Larga 2 1
Delantal de género color blanco Manga Corta 1 1
Pantalón de género color blanco 2 1
Chaleco de lana color azul 1 1
A-25 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
B) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Antiparras para protección ocular 2 1
Según
Guante quirúrgico (desechable) diario
necesidad
Según
Mascarilla (desechable) diario
necesidad

41) ASISTENTES PARAMEDICOS

a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Buzo de género color blanco con parches con el
cargo, insignia DGAC, rescate médico y 1 2
paramédico.
Casaca tipo cazadora Sin Mangas, con banda con
1 2
leyenda en espaldar “RESCATE – MEDICO”
Zapato de cuero rebajado color blanco 1 1

b) Equipamiento de Protección Personal Y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Parka térmica tipo austral 1 (a) 3
Parka impermeable tipo centro/sur 1 (b)
Protector auditivo tipo tapón de silicona 2 1
Según
Guante quirúrgico (desechable) diario
necesidad
Según
Mascarilla (desechable) diario
necesidad
Antiparras para protección ocular 2 1
Botas de seguridad color blanco 1 2
(a) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION Y AD. CALAMA
(b) UNIDADES ZONA SUR, CENTRAL Y NORTE (EXCEPTO AD. CALAMA)

42) ADMINISTRADORES DE CENTROS RECREACIONALES


a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Cotona de género color azul 1 1
Overol de género color azul 1 1

A-26 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Botín de cuero de seguridad 1 1
Guantes faena corto de cabritilla 2 1
Guante pigmentado en palma 2 1
Parka impermeable tipo centro/sur 1 3
Gorro térmico 1 2
Protector auditivo tipo tapón de silicona 3 1
Antiparras para protección ocular 1 1
Bota de goma para el agua 1 2
Lentes protección ocular filtro UV tipo Bandit 2 1

43) PERSONAL DE INFORMÁTICA, DIBUJANTES TÉCNICOS, BIBLIOTECAS Y


PELUQUERÍAS

a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Cotona de género color blanca 1 1

44) ESTAFETAS

a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Ambo recto color negro 1 1
Chaleco de lana azul Manga Larga 1 1
Zapato de cuero rebajado color negro 1 1
Camisa de genero blanca Manga Larga 1 1
Camisa de género blanca Manga Corta 1 1
Corbata distintivo DGAC 1 1
Calcetines color negro 2 1

b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Parka térmica tipo Austral 1 (a) 3
Parka impermeable tipo Centro/Sur 1 (b) 3
Guante faena de cabritilla 2 1
(a) UNIDADES ZONA AUSTRAL, XI REGION Y AD. CALAMA
(b) UNIDADES ZONA SUR, CENTRAL Y NORTE (EXCEPTO AD. CALAMA)

A-27 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
45) PERSONAL DE IMPRENTA

a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Cotona de género color blanca 1 1
Parka impermeable tipo Centro/Sur 1 3

b) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Guantes de goma de mezcla especial 2 1
Protector auditivo tipo tapón de silicona 2 1
Mascarilla doble vía p/vapores orgánicos 1 1
Filtro para vapores orgánicos 12 1
Botín de cuero de seguridad 1 1

46) PERSONAL DE PORTERIAS


a) Vestuario de Uso Operativo

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Ambo recto de género color negro 1 1
Zapato de cuero rebajado color negro 1 1
Chaqueta de género corta color azul 1 1
Pantalón de género recto color azul 1 1
Camisa de género color celeste Manga Larga 2 1
Camisa de género color celeste Manga Corta 2 1
Sweater de lana tipo Nato color azul 1 1
Botas de cuero color negro tipo refugio 1 1
Parka impermeable color azul 1 3

47) EXPERTOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS


a) Equipamiento de Protección Personal y Seguridad

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Guantes faena corto de cabritilla 2 1
Protector auditivo tipo tapón de silicona 2 1
Protector auditivo tipo fonos 1 2
Chaleco reflectante color naranjo 1 2
Botín de cuero de seguridad dieléctrico 1 1
Casco de seguridad 1 5
Kepí con visera y logo DGAC 1 2

A-28 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
48) PERSONAL DESTINADO O COMISIONADO AL AERÓDROMO TTE. MARSH DE
LA ANTÁRTICA

a) Personal destinado por 2 años

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Parka Térmica 1(*) 2
Gorro P/parka 1(*) 2
Pantalón térmico tipo Kiddy 1 2
Bota refugio 1 2
Bota antártica 1(*) 2
Tenida cortaviento 1 2
Lente sol-nieve 1 2
Gorro forrado tipo chavo 1 2
Sweater lana azul nato 3 2
Beatle azul marino 3 2
Guante esquí 1 2
Antiparras esquí 1 2
Guante faena forrado 2 2
Jeans tradicional azul 1 2
Tenida térmica interior 4 2
Bolso de equipaje 1(*) 2
Insignia Institucional bordada 3 2
Insignia bandera Chilena 3 2

b) Personal comisionado por 1 año

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Parka térmica con gorro 1(*) 1
Pantalón térmico tipo Kiddy 1 1
Bota refugio 1 1
Bota antártica 1(*) 1
Tenida cortaviento 1 1
Lente sol-nieve 1 1
Gorro forrado tipo chavo 1 1
Sweater lana azul nato 2 1
Beatle azul marino 2 1
Guante esquí 1 1
Antiparras esquí 1(*) 1
Guante faena forrado 2 1
A-29 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03

Jean tradicional azul 1 1


Tenida térmica interior 2 1
Bolso de equipaje 1(*) 1
Insignia Institucional bordada 2 1
Insignia bandera chilena 2 1

c) Personal comisionado desde 1 mes hasta 11 meses

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Parka térmica 1(*)
Pantalón térmico tipo Kiddy 1
Bota antártica 1(*)
Lente sol-nieve 1
Gorro forrado tipo chavo 1
Sweater lana azul nato 1
Guante esquí 1
Antiparras esquí 1
Guante faena forrado 2
Jeans tradicional azul 1
Tenida térmica interior 2
Bolso de lona 1(*)
Insignia institucional bordada 1
Insignia bandera chilena 2

d) Devolución de Prendas

Aquellas prendas que se indican con un asterisco (*) en las letras a), b) y c)
precedentes, deberán ser devueltas, en buen estado y totalmente limpias, a la
Sección “Abastecimiento del Subdepartamento “Soporte Logístico” del
Departamento “Logística”, dentro de 10 días de terminada la destinación o
cometido funcional.

El incumplimiento de esta disposición facultará al Departamento “Logística” para


tramitar ante el Departamento “Comercial y Finanzas”, el descuento de las
especies no devueltas por él o los funcionarios, por un monto equivalente al
valor de una especie similar y nueva.

e) Los funcionarios que deban cumplir comisiones de servicio inferior a 30 días,


serán considerados con el vestuario señalado en la letra c) precedente, y regirse
por lo indicado en la letra d) anterior.

A-30 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
49) PERSONAL DE DOTACION Y COMISIONADO A LA ESTACION AERONAUTICA
DE PUERTO AGUIRRE Y ROBINSON CRUSOE

El personal que se desempeñe en las Islas de Puerto Aguirre y Robinsón Crusoe,


tendrá derecho a hacer uso del siguiente vestuario, que será de cargo de la Unidad.

DESCRIPCIÓN CANT. DURACIÓN


Overol de género color azul 2 1
Guante corto de faena de cabritilla 4 1
Traje de PVC para lluvia 2 1
Guante pigmentado en palma 4 1
Bota de goma para lluvia 2 1
Casco de seguridad 2 5
Guantes goma dieléctrico media tensión 2 1
Arnés de Seguridad 1 1

49) VESTUARIO OPERATIVO PARA EL PERSONAL EN LA ANTÁRTICA

a) El vestuario operativo antártico está compuesto por las tres capas, calzado y
accesorios que se detallan a continuación:

N° DESCRIPCIÓN DETALLE

Camiseta
1 Primera Capa Calzoncillo largo/calzas largas
Calcetines
Casaca polar
2 Segunda Capa
Pantalón forrado

Parka
Pantalón con pechera y
suspensores
3 Tercera Capa
Buzo térmico
Gorro tipo ushanka
Guantes para nieve

Botas de interior
4 Calzado
Botas de exterior

Lentes para sol y nieve


Balaclava
Antiparras esquí con filtro UV
5 Accesorios
Guantes de faena
Polainas
Bolso equipaje

A-31 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
b) Se entregará vestuario operativo antártico al personal que forma parte de la
dotación y al que concurra en cometido funcional. Para estos efectos, se
considera personal de la dotación antártica, al personal que cumple
destinación; el que cumple cometido funcional para apoyo de la dotación y al
que integra expediciones al interior del Continente Antártico.

c) Al personal de la dotación se le entregará las tres capas, calzado y accesorios.

d) Al personal que cumple cometido funcional:


1 Se le entregará botas de interior, accesorios y tercera capa, excepto el
buzo;
2 Si el trabajo a desarrollar es principalmente al exterior de las
instalaciones, adicionalmente se entregarán buzo y botas de exterior.

e) La Sección Antártica será la encargada de decidir la entrega de los elementos


mencionados en el número 2 de la letra d).

En general, el vestuario operativo antártico y los accesorios que se entreguen


en los números 1 y 2 de la letra d), serán de segunda mano.

f) La tercera capa debe ser altamente visible.

g) El vestuario operativo antártico y los accesorios deben ser devueltos a la


Sección Antártica al término de la destinación o del cometido funcional, excepto
la primera capa.

A-32 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
ANEXO B

RUBROS Y CLASES UTILIZADAS PARA LA CLASIFICACION DE BIENES Y


SERVICIOS

1005: Cañones hasta 30 mm.


1270: Componentes de control de fuego de cañones aviones.
1305: Munición hasta 30 mm.
1370: Pirotécnicos.
1377: Dispositivos y componentes para cartuchos y aparatos actuados con carga de proyección
explosiva.
1510: Aviones de alas fijas.
1520: Aviones de alas rotatorias.
1560: Componentes estructurales aéreos.
1610: Hélices para avión.
1615: Mecanismos de mando y componentes de palas de rotor de helicópteros.
1620: Componentes de mecanismos de aterrizaje de aviones.
1630: Sistemas de ruedas y frenos de aviones.
1650: Componentes de sistemas hidráulicos de vacío y deshielo para aviones.
1660: Equipo de aire acondicionado calefacción y presión de aviones.
1680: Componentes y accesorios varios para aviones.
1730: Equipo para el servicio de tierra de los aviones.
1940: Embarcaciones menores.
2040: Ítem del casco e implementos náuticos.
2310: Vehículos motorizados para transporte de pasajeros.
2311: Transporte de pasajeros.
2312: Reparación de vehículos.
2320: Camiones y camiones tractores.
2330: Tráiler.
2340: Motocicletas, motonetas y bicicletas.
2410: Tractores de arrastre total y baja velocidad.
2510: Componentes estructurales de cabinas, carrocerías y chasis de vehículos.
2520: Componentes para transmisiones de poder.
2530: Componentes de frenos, mecanismos de gobierno, ejes y ruedas de vehículos.
2540: Muebles y accesorios para vehículos.
2590: Componentes varios para vehículos.
2610: Neumáticos y cámaras, excepto para aviones.
2620: Neumáticos y cámaras para aviones.
2640: Recauchado y materiales para reparación de neumáticos.
2805: Motores recíprocos a gasolina, excepto para aviones y componentes.
2810: Motores recíprocos a gasolina para aviones y componentes.
2815: Motores diesel y componentes.
2825: Turbinas a vapor y componentes.
2835: Turbinas a gas y motores de retroimpulso, excepto aviones y componentes.
2840: Turbinas a gas y motores de retroimpulso para aviones y componentes.
2895: Motores varios y componentes.
2910: Componentes para circuitos de combustible de motores, excepto para aviones.
2915: Componentes para circuitos de combustible de motores de aviones.
2920: Componentes para circuitos eléctricos de motores, excepto para aviones.
2925: Componentes de un circuito eléctrico de un motor de avión.
2930: Componentes de circuito de enfriamiento de motores, excepto para aviones.
2935: Componentes del circuito de enfriamiento de motores de aviones.
2940: Filtros de aire y de aceites y limpiadores para motores, excepto de aviones.
2945: Filtros de aire y aceite, purificadores y limpiadores para motores de aviones.
2950: Turbo sobre alimentadores.
2990: Accesorios varios, excepto para motores aéreos.
2995: Accesorios varios para motores de aviones.
3010: Convertidores de torque y cambiadores de velocidad.

B-1 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
3020: Engranajes, poleas, ruedas dentadas y cadenas de transmisión.
3030: Correaje, correas de transmisión, correas de ventiladores y accesorios.
3040: Equipos varios de transmisión de potencia.
3110: Cojinetes antifricción no montados.
3120: Cojinetes lisos no montados.
3130: Cojinetes montados.
3210: Maquinaria para aserradero y cepilladoras.
3220: Maquinaria para trabajar en madera.
3230: Herramientas y agregados para maquinaria para trabajo en madera.
3405: Máquinas sierras y desbastadoras.
3413: Máquinas barrenadoras.
3415: Máquinas rectificadoras.
3416: Tornos.
3417: Fresadoras.
3419: Máquinas herramientas varias.
3424: Equipo de tratamiento térmico de metales.
3431: Equipo eléctrico para soldadura al arco.
3433: Equipo para soldar a gas, cortar el calor y metalizar.
3439: Suministros y accesorios varios para soldar a temperaturas altas, soldadura blanda y
soldadura fuerte.
3441: Máquinas para doblar y conformar.
3442: Prensas hidráulicas y neumáticas, accionadas por fuerza motriz.
3445: Máquinas punzonadoras y cizalladoras.
3448: Máquinas remachadoras.
3510: Equipo de lavandería y para limpiar en seco.
3530: Máquinas de coser, industriales y talleres de reparación textil móviles.
3540: Maquinaria para envolver y empaquetar.
3590: Equipos varios comerciales y de los servicios.
3610: Equipo de impresión, reproducción y encuadernación de libros.
3611: Máquinas industriales marcadoras.
3620: Maquinaria para trabajar caucho.
3630: Máquina industrial para productos de concreto y arcilla.
3655: Equipo generador de gas.
3693: Máquina de montaje industrial.
3695: Maquinarias varias industriales especiales.
3710: Equipo para preparar la tierra.
3735: Desratización.
3740: Equipo para control de plagas (peste) y enfermedades del frío.
3750: Herramientas e implementos para jardinería.
3805: Equipo de acarreo y excavación de tierra.
3825: Equipo para despejar y limpiar caminos.
3830: Accesorios para caminos y tractores.
3835: Equipo para producción y distribución de petróleo.
3895: Equipos varios para construcción.
3910: Transportadores.
3920: Equipo para traslado de materiales no autopropulsados.
3930: Carros y tractores para bodegas autopropulsados.
3940: Poleas, aparejos y bragas.
3950: Winches, tecles, grúas y cabrias.
3961: Reparación de ascensores, escaleras y plataformas.
3990: Equipos varios para traslado de materiales.
4010: Cadenas y jarcias de alambre.
4020: Jarcia de fibra, cordeles e hilos.
4030: Montaje para jarcia, cables y cadenas.
4110: Unidades autónomas para refrigeración y accesorios.
4120: Unidades autónomas para aire acondicionado y accesorios.
4130: Plantas de refrigeración y aire acondicionado y sus componentes.
4131: Reparación de equipos de refrigeración y de aire acondicionado.
4140: Ventiladores y circuladores de aire no industriales.

B-2 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
4210: Equipo para combatir incendio.
4220: Equipos marinos de salvamento y de buceo.
4240: Equipo de seguridad y salvamento.
4310: Compresores y bombas de vacío.
4320: Bombas de poder y manuales.
4330: Centrífugas, separadoras y filtros de presión y de vacío.
4340: Reparación de compresores.
4410: Calderas terrestres.
4430: Hornos industriales, hornos de calcinación y hornos para recocer vidrio.
4460: Equipo para purificar aire.
4510: Artículos y accesorios sanitarios.
4520: Equipo de calefacción y calentadores de agua.
4540: Equipos sanitarios varios.
4541: Recolector de residuos.
4610: Equipo purificador de agua.
4620: Equipo destilador y evaporadores de agua (industriales y marinos).
4630: Equipo para tratamiento de aguas servidas.
4710: Cañerías y tubos.
4720: Mangueras y tuberías flexibles.
4730: Fittings y otros para mangueras, cañerías y tubos.
4810: Válvulas con servomotor.
4820: Válvulas.
4910: Equipo especializado para mantenimiento de vehículos motorizados.
4920: Equipo especializado para mantenimiento y reparación de aviones.
4930: Equipo distribuidor de lubricantes y petróleo.
4935: Equipo especializado de mantenimiento, reparación y chequeo de proyectiles dirigidos.
4940: Equipo especializado de mantenimiento y reparaciones misceláneo.
5110: Herramientas manuales, cortantes, no accionadas con poder.
5120: Herramientas manuales no cortantes, no accionadas con poder.
5130: Herramientas manuales accionadas con poder.
5133: Brocas, fresadores y avellanadores operados a mano y a máquina.
5136: Machos, dados y mandriles operados a mano y a máquina.
5140: Cajas de herramientas y ferretería.
5180: Juegos, estuches y accesorios de herramientas manuales.
5210: Herramientas de medición para artesanos.
5220: Calibres de inspección y herramientas de precisión para instalaciones.
5305: Tornillos.
5306: Pernos.
5307: Prisioneros.
5310: Tuercas y golillas.
5315: Clavos, chavetas y pasadores.
5320: Remaches.
5325: Dispositivos de sujeción.
5330: Junturas y empaquetaduras.
5335: Mallas metálicas.
5340: Ferretería varios.
5345: Discos y piedras abrasivas.
5350: Materiales abrasivos.
5355: Perillas y punteros.
5360: Espirales planas y resortes de alambre.
5365: Anillos, láminas y espaciadores.
5410: Edificios.
5411: Oficinas líneas aéreas.
5412: Viviendas.
5413: Salones VIP.
5414: Otras oficinas.
5415: Construcciones.
5416: Talleres.
5417: Imprenta.

B-3 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
5418: Edificaciones Terminal de pasajeros.
5419: Edificaciones Terminal de carga.
5420: Puentes fijos y flotantes.
5421: Subterráneo edificio Terminal.
5422: Edificio control aproximación.
5423: Módulos.
5424: Hangares.
5425: Sector tránsito de aeronaves.
5426: Galpones.
5427: Casetas.
5430: Estanques de almacenamiento.
5431: Casinos.
5432: Módulos restauran.
5433: Salas de laboratorio.
5434: Salas de clases.
5435: Terrenos.
5438: Salas de equipos.
5439: Edificio de transmisores.
5440: Andamios y estructuras de concreto.
5441: Salas de combustibles.
5442: Otras edificaciones.
5446: Radiofaro.
5447: Radio estación.
5449: Biblioteca.
5450: Estructuras varias, prefabricadas.
5451: Vías de circulación interior.
5452: Calles de servicio de hormigón.
5453: Aceras y radieres.
5454: Bermas.
5455: Soleras y solerillas.
5456: Pavimento adocreto
5457: Estacionamiento de vehículos.
5458: Cierros y cercos metálicos.
5460: Otras obras de infraestructura.
5463: Áreas verdes.
5464: Redes generales de combustible.
5465: Redes generales de gas.
5466: Redes generales eléctricas.
5467: Redes generales comunicacionales.
5468: Redes generales de alcantarillado.
5469: Redes de tratamiento de desechos.
5480: Terrenos fiscales.
5481: Otras instalaciones.
5510: Madera aserrada y materiales afines.
5520: Puertas y ventanas.
5530: Madera terciada y enchapada.
5610: Materiales minerales a granel para construcción.
5620: Vidrios, baldosas, ladrillos y bloques para edificación.
5630: Cañerías y conductos no metálicos.
5640: Entarimados, papel de construcción y material de aislamiento térmico.
5650: Material para techos y cornisas.
5660: Cercas, alambrados y portones.
5670: Productos metálicos para arquitectura y afines.
5680: Materiales varios de construcción.
5805: Equipo de teléfono y telégrafo.
5810: Equipo criptográfico.
5815: Equipo de teletipo y facsímil.
5820: Equipo de comunicación por radio y televisión, excepto aéreo.
5821: Equipo de comunicación por radio y televisión aéreo.

B-4 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
5822: Comunicaciones.
5825: Equipo de radio navegación, excepto aéreo.
5826: Equipo de radio navegación aéreo.
5830: Sistemas de intercomunicación y de amplificación de voz, excepto aéreo.
5831: Sistemas de intercomunicación y de amplificación de voz aéreo.
5835: Equipo grabador y reproductor de sonidos.
5836: Equipos de video y cintas.
5840: Equipo de radar, excepto aéreo.
5841: Equipo de radar aéreo.
5845: Equipo de sonido submarino.
5860: Dispositivos de radiación coherente estimulada, componentes y accesorios.
5865: Equipos de aptitud de reacción rápida y contramedidas electrónicas.
5895: Equipos varios de comunicaciones.
5898: Tarjetas y repuestos para radioayuda.
5899: Servicio de arriendo de equipos.
5905: Resistencias.
5910: Capacitores.
5915: Filtros y mallas.
5920: Fusibles y pararrayos.
5925: Breaker de circuitos.
5930: Interruptores.
5935: Conectores eléctricos.
5940: Terminales y block de terminales.
5945: Relay, interruptores automáticos y solenoides.
5950: Bobinas y transformadores.
5951: Servicio de mantenimiento y reparación de transformadores.
5955: Cristales piezoeléctricos.
5960: Tubos electrónicos, transistores y cristales rectificadores.
5961: Sistema de semiconductores y ferretería asociada.
5962: Microcircuitos electrónicos.
5963: Módulos electrónicos.
5965: Micrófonos, parlantes headset y handset.
5970: Aisladores eléctricos y material aislante.
5975: Ferretería eléctrica.
5977: Escobillas de contactos eléctricos y electrodos.
5980: Led.
5985: Antenas, guías de ondas y equipo relacionado.
5990: Sincros y resolutores.
5995: Conjunto de cables, cordones y alambres para equipo de comunicación.
5998: Repuestos de radioayuda.
5999: Equipos varios de electricidad y electrónica.
6105: Motores eléctricos.
6110: Equipo de control eléctrico.
6115: Generadores y grupos generadores eléctricos.
6120: Transformadores, estaciones de distribución y poder.
6130: Equipo rectificador eléctrico.
6135: Baterías primarias.
6140: Baterías secundarias.
6145: Alambre y cable eléctrico.
6150: Equipos varios de distribución y de poder eléctrico.
6210: Accesorios de alumbrado eléctrico interior y exterior.
6211: Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de iluminación.
6220: Luces y accesorios eléctricos de vehículos.
6230: Equipo de alumbrado portátil y manual.
6240: Ampolletas eléctricas.
6250: Ballast, soquetes y partidores.
6260: Artefactos para alumbrado no eléctrico.
6310: Sistemas de señal de tráfico y tránsito.
6320: Sistemas de alarma y señal de buque.

B-5 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
6340: Sistemas de señal y alarma de aviones.
6350: Sistemas varios de alarma y señal.
6355: Sistemas de seguridad.
6505: Drogas, agentes biológicos y reactivos oficiales.
6510: Materiales de vendaje quirúrgico.
6515: Instrumentos, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
6520: Instrumentos, equipo y artículos dentales.
6525: Equipo y suministro de rayos x, médico, dental y veterinario.
6530: Muebles, equipo, utensilios y suministros para hospitales.
6532: Ropa de hospital y quirúrgica e ítem textiles de propósito especial.
6545: Juegos, equipos y pertrechos médicos.
6605: Instrumentos de navegación.
6610: Instrumentos de vuelo.
6615: Mecanismos de piloto automático y componentes para giros aéreos.
6620: Instrumentos para máquinas.
6625: Instrumentos de prueba y medida de propiedades eléctricas y electrónicas.
6630: Instrumentos para análisis químicos.
6635: Equipo de ensayo de propiedades físicas.
6640: Equipo y suministro de laboratorio.
6645: Instrumentos cronometradores.
6650: Instrumentos ópticos.
6655: Instrumentos geofísicos y astronómicos.
6660: Instrumentos y aparatos meteorológicos.
6665: Instrumentos y aparatos detectores de peligros.
6670: Romanas y balanzas.
6675: Instrumentos para dibujo, topografía y cartografía.
6680: Instrumentos para medir flujos de líquidos y gases, niveles de líquidos y movimientos
mecánicos.
6685: Instrumentos de control y medida de presión, temperatura y humedad.
6695: Instrumentos de combinación y varios.
6710: Cámaras filmadoras.
6720: Cámaras fotográficas.
6730: Equipo de proyección fotográfica.
6740: Equipo de desarrollo y acabado fotográfico.
6750: Consumos fotográficos.
6760: Equipos y accesorios fotográficos.
6810: Productos químicos.
6830: Gases comprimidos y licuados.
6840: Agentes control de peste y desinfectantes.
6850: Productos químicos varios.
6910: Ayudas de instrucción.
6920: Aparatos de entrenamiento de armamento.
6930: Aparatos de entrenamiento operacional.
7010: Configuración del equipo procesador de datos automático.
7020: Unidad de proceso central (cpu) análoga.
7021: Unidad de proceso central (cpu) digital.
7025: Dispositivos de encaje, salida y almacenaje de datos.
7030: Información de encaje.
7035: Equipos accesorios.
7045: Abastecimiento y equipos de apoyo.
7050: Componentes de procesadores de datos automáticos.
7060: Servicio de mantenimiento y reparación de computadores e impresoras.
7105: Menaje general.
7110: Menaje para oficinas.
7125: Gabinetes, armarios, cajones y estanterías.
7195: Muebles e instalaciones varias.
7199: Servicio de mantenimiento y reparación de mobiliario.
7210: Menaje doméstico.
7220: Cubrimiento de piso.

B-6 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
7230: Tapicería, toldos y sombreadores.
7240: Recipientes para uso doméstico y comercial.
7290: Artefactos y mobiliarios varios de uso doméstico y comercial.
7310: Equipo para cocer, hornear y calentar alimentos.
7320: Equipo de cocina y sus accesorios.
7330: Útiles manuales de cocina.
7340: Quincallería.
7350: Cristalería y artículos de mesa.
7360: Juegos y equipos para preparar y servir alimentos.
7370: Servicio de mantenimiento y reparación de electrodomésticos.
7420: Máquinas de contabilidad y calculadoras.
7430: Máquinas de escribir y máquinas para oficinas.
7431: Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de escribir.
7450: Máquinas registradoras y reproductoras de sonidos, tipo oficina.
7490: Máquinas varias para oficina.
7510: Artículos para oficina.
7520: Aparatos y accesorios para oficina.
7530: Papelería y formularios de registro.
7610: Libros y folletos
7630: Diarios y periódicos.
7640: Mapas, atlas, cartas y globos terráqueos.
7670: Microfilm, procedimiento.
7690: Artículos de imprenta varios.
7730: Fonógrafos, radios y equipos de televisión tipo doméstico.
7810: Equipo para deporte y atletismo.
7830: Equipo para recreación y gimnasia.
7910: Pulidores de piso y aspiradoras automáticas.
7920: Escobas, escobillas, brochas, lampazos y esponjas.
7930: Compuestos y preparados para limpiar y pulir.
8010: Pinturas, lacas, barnices y productos afines.
8020: Pinceles y brochas.
8030: Compuestos preservativos y obturadores.
8040: Adhesivos.
8105: Sacos y bolsas.
8110: Tambores y tarros.
8115: Cajas, envases de cartón y jabas.
8120: Cilindros de gas.
8135: Materiales para empaque y embalaje.
8145: Envases de almacenaje y embarque especializado.
8305: Productos textiles.
8310: Hilaza e hilo.
8315: Artículos de paquetería y ropa.
8330: Cuero.
8340: Carpas y tiendas de campaña.
8345: Banderas y gallardetes.
8405: Vestuario masculino.
8410: Vestuario femenino.
8415: Vestuario especial.
8430: Calzado masculino.
8435: Calzado femenino.
8440: Calcetería, guantes y accesorios de ropa para hombres.
8445: Calcetería, guantes y accesorios de ropa para mujeres.
8450: Ropa y accesorios para niños y guaguas.
8455: Insignias y placas de identificación.
8460: Equipajes.
8465: Equipo individual.
8470: Armadura personal.
8520: Jabones de tocador, preparados para afeitar y dentríficos.
8530: Artículos personales de tocador.

B-7 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
8540: Productos de papel para tocador.
8720: Fertilizantes.
8730: Semillas y plantas de criadero.
8810: Animales en pie criados para alimento.
8910: Alimentos de lechería y huevos.
8915: Frutas y legumbres.
8920: Panadería y productos de cereales.
8925: Azúcar, confites y nueces.
8935: Sopas.
8945: Aceites y grasas de comer.
8950: Condimentos y productos afines.
8955: Café, té y cocoa.
8960: Bebidas no alcohólicas.
8970: Paquetes de alimentos compuestos.
9110: Combustibles sólidos.
9130: Gasolinas y combustibles para motores de aviación.
9140: Aceites combustibles.
9150: Aceites y grasas para herramientas de corte, lubricantes e hidráulicos.
9310: Papel y cartón.
9320: Materiales de caucho manufactura.
9330: Materiales plásticos manufacturados.
9390: Materiales no metálicos manufacturados varios.
9505: Alambre no eléctrico, fierro y acero.
9510: Barras y varillas, fierro y acero.
9515: Planchas, láminas y tiras, fierro y acero.
9520: Formas estructurales, fierro y acero.
9525: Alambre no eléctrico, metal de base no ferrosa.
9530: Barras y varillas, metales de base no ferrosa.
9535: Planchas, láminas, tiras y hojas, metales de base no ferrosa.
9540: Formas estructurales, metales de base no ferrosa.
9902: Credenciales.
9905: Letreros, exhibiciones de propaganda y placas de identificación.
9915: Ítem de colección.
9920: Artículos de fumar y fósforos.
9991: Servicio de flete
9999: Ítem varios.

B-8 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
ANEXO C

FORMATOS DE FORMULARIOS

En este anexo se consignan los formularios y los formatos que se encuentran en uso
dentro de las actividades logísticas de Abastecimiento:

1 FORMATO PARA REVISTA ANUAL DE INVENTARIO POR BIENES DE ACTIVO


FIJO Y CONSUMOS CONTROLADOS

MEMBRETE CIUDAD, DD.MM.AAAA.

REVISTA ANUAL DE INVENTARIO


POR BIENES DE ACTIVO FIJO Y CONSUMO CONTROLADO

I. PROPÓSITO

II. ANTECEDENTES

III. MATERIA

Especies Faltantes
Especies no ingresadas al Sistema Gestión Logística
Especies que requieren modificación de datos de inventario
Especies enviadas a otras unidades para reparación
Especies enviadas a otras unidades en calidad de préstamo
Especies disponibles para redistribución
Especies propuestas para la baja (Debe adjuntar el Acta de Proposición de
Baja, firmada por dos funcionarios más el Jefe de la Unidad y los Informes
Técnicos, cuando corresponda).

IV. CONCLUSIONES

NOMBRE, 1º APELLIDO, 2º APELLIDO


ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO

NOMBRE 1° APELLIDO 2° APELLIDO


JEFE DE UNIDAD XXXX

C-1 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
2 FORMATO FINAL DE GUIA DE ENTREGA DE MATERIALES

Formulario que emplea la organización logística de Abastecimiento para transferir


materiales desde una Unidad a otra de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

C-2 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03

3 FORMATO FINAL DE SOLICITUD DE ENTREGA DE MATERIALES

Formulario que deberá utilizarse para los siguientes fines:

Petición de materiales de la dependencia interna a la organización


logística de Abastecimiento y Despacho de materiales de la organización
logística de Abastecimiento al cliente usuario interno.

C-3 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
4 FORMATO FINAL DE ACTA DE RECEPCION

Formulario de Acta de Recepción que emite el Sistema de Gestión Logística y Acta de


Recepción Manual que emiten las organizaciones logísticas de Abastecimiento del nivel
nacional, para el ingreso de materiales adquiridos en el comercio, nacional y extranjero,
como también aquellos donados por terceros o fabricados con recursos institucionales,
los cuales serán usados de acuerdo a los procedimientos establecidos en este PRO
LOG.

C-4 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
5 FORMATO FINAL DE SOLICITUD DE CODIFICACION DE MATERIAL

Formulario usado por los funcionarios logísticos para solicitar al nivel central de logística,
la clasificación de los bienes adquiridos por la Institución.

C-5 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
6 ESTADO MENSUAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Formulario que deberá emplear la organización logística de Abastecimiento para informar


mensualmente al nivel central, Sección Abastecimiento del Subdepartamento Soporte
Logística del Departamento Logístico el estado de situación de los combustibles y
lubricantes que se mantienen almacenados en la Unidad.

C-6 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
7 DETALLE DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Formulario que deberá usar la organización de Abastecimiento para complementar la


información del Estado Mensual de Combustibles y Lubricantes.

C-7 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
8 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

Corresponde a la etiqueta que se debe utilizar para la identificación de cada uno de los
bienes muebles que se mantienen custodiados en los almacenes de la Unidad. Esta
etiqueta se obtiene mediante los mecanismos del Sistema de Código de Barras.

C-1 ED.3/OCT.2015
D.1.

DIAGRAMA DE FLUJO ABASTECIMIENTO DGAC

PROCESO
ALMACEN, CONTROL Y
DISTRIBUCION

Recepción Despacho
Tipo de
Operación

D-1
Nacional Extranjero Nacional Extranjero
Tipo de
Destino
ANEXO D

Material
Tranferencia
entre Unidades
SUBPROCESO ENVIO
SUBPROCESO SALIDA
Procedencia SUBPROCESO IMPORTACION TRANSFERENCIA ENTRE
TEMPORAL
UNIDADES
Adquisición

SUBPROCESO RECEPCION
SUBPROCESO RECEPCION SUBPROCESO RECEPCION
TRANSFERENCIA ENTRE
NACIONAL EXTRANJERO
UNIDADES
DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL DE LOS PROCESOS

SUBPROCESO CLASIFICACION Y
HOMOLOGACION

SUBPROCESO TRAMITACION
PARA EL PAGO DE FACTURAS

ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03

DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE ABASTECIMIENTO

SUBPROCESO
ALMACENAMIENTO
PRO LOG 03
D.2. DIAGRAMA DE FLUJO SUBPROCESOS DE IMPORTACION Y RECEPCION
EXTRANJERO.

SUBPROCESO SUBPROCESO
IMPORTACION RECEPCION EXTRANJERO

De Proveed. o Embarc.: De Enc. de Internación:


Recep. de Doc. de Entrega de Doc. y bultos
Embarque a Enc. de Recepción

Incluye Si Si
Bultos con
Póliza de Observaciones?
Seguro?
Informa a seguro,
No No Participación de agente
Solicitar Doc. de Seguro Autorización Seguro
o Responsabilidad apertura de bultos

A Agente de Aduana:
Coordinación apertura
Envío de Documentos
con área Técnica
a Trámite de Aduana

Apertura de Bultos Reclamo a Proveedor


De agente de aduana:
Recep. Prov. de Fondos
y Nº Declar. de Ingreso
Lista No
correcta?
A Tesorería
Provisión de Fondos Si
Sol. Pago de Impuestos
No Necesita
Clasificación?
De Tesorería
Aviso de los pagos
Si
SUBP. CLASIFICACION
Y HOMOLOGACION Informe Técnico

Coord. con Agente de


Aduana para ret. de
Bultos Revisión elementos por
Area técnica

De agente de aduana:
Recepción Guia de Con Si
Despacho y declaración Observaciones?
de Ingreso
No
Retiro y Transporte de
Carga Acta de Recepción por
SGL

Destino Si A Secc. Adquisiciones:


Carga SIAN Envío de antecedentes
y Acta
No

Entrega de Bultos y Doc Entrega de Bultos y Doc A Of. Insp. Fiscal:


a Encargado de a Encargado de Envío de antecedentes
Recepción Extr. Recepción Extr. SIAN para seguimiento

Entrega de material a
Almacen

A Cliente:
Informa disponibilidad
de material

D-2 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
D.3. DIAGRAMA DE FLUJO SUBPROCESO RECEPCION NACIONAL Y
RECEPCION POR TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES.

SUBPROCESO
SUBPROCESO RECEPCION
RECEPCION NACIONAL TRANSFERENCIA
ENTRE UNIDADES

De Proveedor: Recepción de GDM


Entrega de Doc. y bultos
a Enc. de Recepción Nac.

Recepción de Bultos de
Transportista
No Material
Técnico?

Si
No Bultos con
Coordinación apertura Observaciones?
Reclamo a Proveedor
con área Técnica
Si

Reclamo a Transportista
Apertura de Bultos

Bultos No
Lista No recuperables?
correcta?
Aplicación de seguros
Si
y/o compensaciones
Si
Aplicación de seguros
y/o compensaciones
No Necesita A Of. Inspección Fiscal
Clasificación? Carpeta con Anteced.
Informe

Si
No Participación
SUBP. CLASIFICACION de Técnico? A Cliente:
Y HOMOLOGACION Informe Técnico Informa pérdida del
Si material

Coordinación apertura
Revisión elementos por con área Técnica
Area técnica A Unidad Emisora:
Informe con pérdida
del materia

Con Si Apertura de Bultos


Observaciones?
A Abastecimiento:
Baja de la especie
No
No
Acta de Recepción por Todo bien?
SGL
A Unidad Emisora
Si
Doc de Reclamo
A Secc. Adquisiciones:
Envío de antecedentes Genera Acta Si
y Acta para pago de Ingreso?

Acta de Ingreso de
No Materiales por
A Of. Insp. Fiscal:
transferencia
Envío de antecedentes Si Baja del
para seguimiento
Servicio?

Entrega de material a Entrega de material a


Excluidos No Almacen
Entrega de material a
Almacen Entrega a Area Técnica
para evaluaciópn
SUBP BAJA Y A Cliente:
ENAJENACION Informa disponibilidad
A Cliente:
de material
Informa disponibilidad
de material

A Unidad Emisora:
Informa conformidad
de material

D-3 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
D.4. DIAGRAMA DE FLUJO SUBPROCESO DE CLASIFICACION Y
HOMOLOGACION Y SUBPROCESO DE SALIDA TEMPORAL.

SUBPROCESO SUBPROCESO
CLASIFICACION Y HOMOLOGACION SALIDA TEMPORAL

De Unidades Log.: De Usuario:


Solicitud de Clasific. y/u Solicitud de envío de
Homologación Mat. al Extranjero

Verificación si material Recepción y verificación


no está clasificado Físico-Documental

Embalaje del Material a


Necesita No enviar
Clasificación?

Si Asignación de
Embarcador
Encargado asigna NSN a
través del SGL
Confección de doc. para
Si Necesita Tram. Aduanero
Homologación?

Encargado asigna A Agente de Aduana y


código NU por SGL No Embarcador
Documentos para Tram.
aduanero

De Encargado a U. Log.:
Entrega de carga al
Informa acción
Embarcador
realizada

Material en Si
garantía?

De Proveedor
No
Confirmación de
A Proveedor material recibido
Solicita Cotización de
Reparac.

De Proveedor
Recibe Cotización y
confirmación de bulto
recibido

A Secc. Adquisiciones:
se remite cotización y
solicita compra directa

De Secc. Adquisiciones:
Recibe O/C y Resolución

D-4 ED.3/OCT.2015
PRO LOG 03
D.5. DIAGRAMA DE FLUJO SUBPROCESO DE ALMACENAMIENTO Y
SUBPROCESO PARA EL PAGO DE FACTURAS.

SUBPROCESO SUBPROCESO
ALMACENAMIENTO TRAMITACION PARA EL PAGO DE FACTURAS

De Ingreso:
Recepción materiales
De Proveedor:
Recepción de Factura

Determinación del tipo


de Material a almacenar
Factura Si
Electrónica?
No Hay
existencia y Extracción de Factura
espacio? No desde el Portal web
Almacenamiento en otro
Si Si
lugar Recepción
Almacenamiento en con Bulto?
mismo lugar
Asignación de códigos
No
de Almacenamiento
Confección e instalación De Proveedor:
de etiquetas Recepción de Factura
Confección e instalación
de etiquetas por Registratura Abast.

Recepción de Factura
en Recepción Nacional

SUBPROCESO
ENVIO
TRANSFERENCIA
ENTRE UNIDADES Si
Factura
Correcta?

De Usuario: Recepción Nacional


Solicitud de despacho No
Escaneado y Confección
de material de Doc. para Pago
A Proveedor:
Informe de factura
incorrecta
A Tesorería y Gestión
Embalaje de Material
Facturación
Docs. para el Pago

Entrega de material y
GDM a Despacho
Gestión Facturación
Ingreso de Docs. a SGD.
para Pago
A Transportista:
Listado de Materiales
Bultos

A Unidad Receptora:
Informe de despacho

D-5 ED.3/OCT.2015

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