CODIGO: PÁGINA:

PROC-AUI

PROCEDIMIENTO DE EDICIÓN: 01
AUDITORIAS INTERNAS
VIGENTE DESDE:
Nectar de pera 2016-01-20
D.A.M.D.Y.S.A.S

1. OBJETIVO: Este procedimiento describe el sistema implantado por Nectar

de pera D.A.M.D.Y. S.A.S para la planificación, realización, documentación
y seguimiento de las auditorías internas de calidad con el fin Verificar el grado
de cumplimiento de las normativas, legales, procedimientos, que aplican a los
néctares de frutas

2. ALCANCE: El proceso engloba todas las actividades relativas a la ejecución

de la Auditoría, su planificación, los requisitos de los auditores internos,
y cómo se prepara, realiza, documenta y se comunican los resultados de la
auditoría.

3. RESPONSABLE(S)
 Jefe de calidad: Elabora el programa anual de auditorías y designa el
equipo auditor
 Líder de la auditoria : Asumirá todas las responsabilidades de los
integrantes del equipo auditor, y además el examen y recogida de evidencias
 Equipo auditor: Personal encargado de llevar acabo las auditoras y
recolección de evidencias
 Gerente general: Aprueba anualmente el programa de auditorias

4. GLOSARIOS O DEFINICIONES

 Control: Acción de comprobar que las actividades se realicen como

fueron previstas
 Actividad: Conjunto de pasos propios de un procedimiento.
 Procedimiento: Conjunto de pasos que se realizan mediante
responsables para cumplir un fin u objetivo específico, en un área
específica en cumplimiento de la misión institucional
 Auditoria interna: Proceso sistemático, independiente y documentado
para obtener evidencias, que al evaluarse de manera objetiva, permiten
determinar la extensión en que se cumplen los criterios definidos para la
auditoria interna.
 Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria
con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos.
 Auditado: Organización que es auditada.
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AUDITORIAS INTERNAS
VIGENTE DESDE:
Nectar de pera 2016-01-20
D.A.M.D.Y.S.A.S

 Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

5.1. PLANIFICACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS

El Jefe de calidad planifica el programa de auditorías a presentar.

5.2. SELECCIÓN DEL GRUPO DE AUDITORES

El Jefe de calidad selecciona el grupo de auditores internos de
acuerdo al perfil y competencias.

5.3. REUNION CON EL GRUPO AUDITOR

Esta se hace con el fin de comunicar el programa de auditoria implantado
y recopilar información sobre el proceso a auditar

5.4. RECOPILACION DE LA INFORMACIÓN

El equipo auditor realizara entrevistas, observaciones de actividades
y documentos a todo el personal que participa en el proceso

5.5. REUNION CON EL EQUIPO AUDITOR PARA REALIZAR

HALLAZGOS
Aquí el equipo auditor junto al gerente de control de calidad
revisan hallazgos, acordar conclusiones y preparar las
observaciones de la auditoria

5.6. ORGANIZACIÓN DE LOS RESULTADOS

El gerente general organiza los resultados y consolida el informe final de
la auditoria y esta es enviada a la oficina de control interno para su
aprobación, este informe debe ser preciso, conciso y claro.
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AUDITORIAS INTERNAS
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COPIA CONTROLADA
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Pedro Perez Yessica rico Rodolfo de la Hoz
Nectar de
Fecha: 2015-12.12 Fecha: 2015-12.12 Fecha: 2015-12.12 pera
D.A.M.D.Y.
S.A.S

COPIA NO
Cargo: Cargo: CONTROLADA
Cargo:
Coordinador de Jefe de calidad
Gerente General
calidad