Plan de Gestión

de Seguridad y
Salud
Febrero 2017
EMPRESA XXXXXXXXXX
Empresa Contratista
Elaborado por Revisado por Aprobado por Fecha Aprobación

Dueño de Contrato de Las Bambas

Nombres Firma Fecha Aprobación

Gerencia de Seguridad y Salud – Las Bambas

Nombres Firma Fecha V°B°
 INDICE

I. Visión, Misión de la Empresa..................................................................................................... 4

1.1. Visión de la Empresa ..................................................................................................... 4

1.2. Misión de la Empresa.................................................................................................... 4

II. Estructura del Sistema de Gestión de SSO .............................................................................. 4

III. Alcance del Servicio .................................................................................................................... 4

IV. Política, Liderazgo y Compromiso ............................................................................................ 5

V. Objetivos del Servicio ................................................................................................................. 6

5.1. Objetivos ........................................................................................................................ 6
4.1.1. Objetivo General.......................................................................................................... 6
4.1.2. Objetivos Específicos en Seguridad y Salud ............................................................ 6
5.2. Metas 2016 ..................................................................................................................... 6
VI. Planificación de la Empresa ....................................................................................................... 6
6.1. Organigrama .................................................................................................................. 7
6.2. Mapa de Procesos ......................................................................................................... 7
6.3. Recursos – Manejo de Tareas Seguras ....................................................................... 7

6.4. Gestión de Riesgos (IPERC) .......................................................................................... 8

6.5. Requisitos Legales ......................................................................................................... 9
6.6. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional ............................................................... 9
VII. Implementación y Operación .................................................................................................... 9
7.1. Capacitación y Entrenamiento ..................................................................................... 9
7.2. Comunicaciones ............................................................................................................ 9

7.3. Inspecciones ................................................................................................................... 9

7.4. Equipo de Protección Personal.................................................................................. 11

7.5. Trabajos de Alto Riesgo ............................................................................................ 12

7.6. PETS ............................................................................................................................... 13

7.7. Salud Ocupacional ...................................................................................................... 13

7.8. Higiene Ocupacional................................................................................................... 14
 7.9. Gestión de Contratistas .............................................................................................. 15
7.10. Preparación y respuesta a emergencias ................................................................... 15
7.11. Estadísticas - Resultados de Gestión de Seguridad ................................................ 16
7.12. Control de datos y documentos................................................................................ 16
VIII. Verificación y Acciones Correctivas ........................................................................................ 16
6.1. Gestión de incidentes ................................................................................................. 16
6.2. Monitoreo y seguimiento........................................................................................... 17
6.3. Auditorías ..................................................................................................................... 17

IX. Anexos ........................................................................................................................................ 17

 I. Visión, Misión de la Empresa

Definir la visión y misión de la empresa dentro de un marco de cumplimiento.

1.1. Visión de la Empresa

xxxxxxx

1.2. Misión de la Empresa

xxxxxxx

II. Estructura del Sistema de Gestión de SSO

Se debe definir la y estructura y el modelo del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud, con el cual cuenta la empresa, incluir la pirámide documentaria.
No es necesario, redactar cada uno de los sólo deben ser listados y colocar la fecha
de su vigencia. Tener en consideración que estos documentos serán auditables en
cualquier momento se solicitará la evidencia.
Formular un resumen del Sistema de Gestión de SSO, e indicar su interacción con
los procesos y el servicio que realizará en las Bambas.

Tipo de
Descripción del documento Versión vigente
documento

III. Alcance del Servicio

Describir de manera precisa y clara el alcance del servicio que realizará la empresa
en las Bambas de acuerdo a lo que se ha definido en el Contrato.

Indicar que área es el dueño de contrato.

Listar los procesos generales del servicio y formular un pequeño resumen de los
riesgos y controles críticos.
IV. Política, Liderazgo y Compromiso

Indicar como la empresa ejecutará Liderazgo efectivo en materia de seguridad y

salud de acuerdo al servicio que desarrollará dentro de la empresa.
La descripción de este paso, debe ser tangible ya que será auditado y el dueño de
contrato debe realizar el seguimiento oportuno.

Incluir si fuera el caso, el programa de visita al site de los representantes de la

empresa, a fin de demostrar Liderazgo Visible.
La empresa contratista debe definir de manera clara y que se tangible lo
siguiente:
1. Como gestionará la seguridad y salud de acuerdo al servicio.
2. Programa de visita al site de los representantes de la empresa, a fin
de demostrar Liderazgo.
3. Para lo indicado debe completar el siguiente cuadro
a. N° Observaciones de Tareas en Campo (FTO).
b. N° Observación Planeada de Trabajo (OPT).
c. N° Verificación de Controles Críticos.
d. Reporte de peligros y eventos de alto potencial, tomar acciones
para controlar. Este KPI debe reportarse en el IEM Hazard ID. Cada
contratista debe llenar el Anexo 13 y el Dueño de Contrato de
debe enviarlo a RRHH de Las Bambas para gestionar la
autorización en el SAP. Cada gerente debe bajar en cascada y
asegurar que sus trabajadores reporten peligros diariamente.
Verificación de Reporte de
Acciones de
FTO OPT Inspecciones Controles Críticos peligros y eventos
Liderazgo
de alto potencial
Gerente 10 - 1 2 10

Residente 10 - 1 2 10

Supervisor Cumplir su 4 Mantener su 8 15

rol area limpia y
ordenada

Políticas de la Empresa
La empresa debe, describir o adjuntar:
 Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Política Alcohol y Drogas.
 Política de Negatividad al Trabajo.
 Tener en consideración que estos documentos deben ser propios de la
empresa y en cualquier momento serán auditados.

V. Objetivos del Servicio

5.1. Objetivos
4.1.1.Objetivo General
Describir el objetivo general en seguridad de acuerdo al alcance del
servicio.

4.1.2.Objetivos Específicos en Seguridad y Salud

Describir los objetivos específicos de Seguridad y Salud, los mismos
que se deben desprenderse del objetivo general. Anexo 01.
1. Objetivo 1
a. Plan de acción 1
b. Plan de acción 2
c. Plan de acción 3
d. Plan de acción n
2. Objetivo 2
3. Objetivo 3
4. Objetivo 4
Es necesario recalcar que, cada objetivo específico debe contener
planes de acción preventivos que permitan asegurar el cumplimiento
de los objetivos específicos.
Estos planes, deben ser SMART y contener un indicador o
Mecanismo de Seguimiento. Asimismo, debe tener en consideración
que, la suma de cada uno de los planes de acuerdo al mes propuesto
para su realización, formará parte del Plan Mensual que deben
presentar al Dueño de Contrato para asegurar el cumplimiento del
presente Plan de Seguridad.

5.2. Metas 2016

Listar las metas de la empresa en materia de seguridad y salud en el
Trabajo, tienen que ser precisas, cuantificables y alcanzables.
1. Meta 1
2. Meta 2
3. Meta 3
El seguimiento de éstas metas se realizarán en el Anexo N°11.
VI. Planificación de la Empresa
6.1. Organigrama
1. Organigrama general de la empresa.
Debe adjuntar el organigrama general de la empresa de modo que
se pueda visualizar de forma general, de que área depende el
servicio.

2. Organigrama específico de la empresa en las Bambas.

Organigrama específico de la empresa dentro del contrato con las
Bambas, este debe mostrar el cargo más alto y la relación directa con
el área del cual depende. Además debe mostrar a los sub
contratistas si los tuviera.

6.2. Mapa de Procesos

Adjuntar en el Anexo 02 el Mapa de Procesos de la Empresa.
1. Actividades de Alto Riesgo
Listar y describir las actividades de alto riesgo que la empresa
realizará como parte del alcance del Servicio.
a. Actividad 1
b. Actividad 2
c. Actividad 3

6.3. Recursos – Manejo de Tareas Seguras

Listar los equipos y/o herramientas que utilizará para desarrollar sus
actividades, no incluye los equipos administrativos o de gabinete. Todos
deberán contar con un Chek list diario y deberán estar adheridos o
mantener en un file, de modo que, el trabajador lo emplee antes de usar las
herramientas.
Check List /
Descripción de Herramienta o Equipo Característica Programa de
Mantenimiento

En este punto, la empresa debe listar todos los equipos que vayan a utilizar,
como por ejemplo:
  Escaleras (cualquiera fuera el tipo).
 Herramientas manuales o eléctricas.
 Equipos manuales o eléctricos.
 Maquinarias.
 Vehículos.
 Extintores.
 Oficinas e instalaciones (containers).
 Tener en consideración que todos los recursos que empleé la
empresa para desarrollar sus servicios, deben estar plenamente
identificados y contar con un programa de inspección,
mantenimiento, calibración y check list.
 Considerar que la empresa contratista debe entregar una
autorización escrita de competencia o carnet a los trabajadores
que operen equipos de poder tales como: amoladoras, moto
soldadoras, cierra circular, martillos neumáticos, apisonadoras,
etc.
Indicar la forma como se realizará la planificación de los recursos
(materiales y humanos), al inicio del día, de modo que, esta sea revisada
por la Supervisión durante el día. Describir la metodología que seguirá la
empresa para alcanzar los objetivos del día.
En esta parte debe describir cómo manejar el AST, los Controles, la
verificación en campo y la retro alimentación preventiva.

6.4. Gestión de Riesgos (IPERC)

La empresa debe describir la metodología de Evaluación de Riesgos e
Identificación de los peligros PROPIO DE LA ORGANIZACIÓN; incluir su
procedimiento, de modo que permita visualizar como realiza esta gestión,
entre los cuales:
- Frecuencia de revisión del IPERC
- Responsables de la revisión del IPERC
- Proceso de actualización, difusión y entrenamiento del IPERC
- Revisar cómo se asegura que los trabajadores han participado y tienen
conocimiento de las actualizaciones.

El IPERC deberá ser actualizado conforme la metodología de las Bambas,

sobre la base del Mapa de Procesos, Anexo 03: IPERC.
Tener en consideración que el IPERC se realizará a partir de cada una de las
tareas definidas en el Mapa de Procesos.

Adjuntar el Mapa de Riesgos, Anexo 04, de las actividades que

desarrollaran; incluir los planos del lugar e instalaciones dónde desarrollarán
 estas tareas e incluir los riesgos más representativos.

6.5. Requisitos Legales

Indicar la metodología que tiene la empresa para la actualización de los
requisitos legales, difusión y actualización de los mismos.
Listar los requisitos legales asociados al servicio que prestará al servicio en
las Bambas.

6.6. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

Si la empresa formulará un Sub Comité, debe indicar:
1. Detalle de los integrantes del Comité.
2. Frecuencia de reunión.
3. Metodología de seguimiento.

VII. Implementación y Operación

7.1. Capacitación y Entrenamiento

La empresa debe describir:
1. Programa de capacitación anual de los trabajadores, de acuerdo al
Anexo 06 del DS-024-16 y los temas definidos en el artículo 75; y la
Ley N° 29783.
2. Definir y asegurar que los trabajadores hayan sido capacitados
como mínimo 05 HH mensuales de acuerdo a los temas
previamente definidos.
3. Describir la metodología de evaluación y entrenamiento de los
trabajadores.
4. Describir como se asegurará que los trabajadores estén certificados
para cada uno de los trabajos y equipos que manipule, INCLUYE
EQUIPOS ESTACIONARIOS.
5. Los temas deben listarse en el Anexo 05: Programa Anual de
Capacitación y Entrenamiento.

7.2. Comunicaciones
Definir la metodología de Comunicación:
1. Dentro de la Empresa Contratista asignada a las Bambas.
2. De la Empresa Contratista con su Gerencia General.
3. De la Empresa Contratista con su Dueño de Contrato en Las Bambas.

7.3. Inspecciones
Describir:
  Metodología de ejecución de las inspecciones.
 Como se asegurará que todos los equipos y herramientas
estarán debidamente listadas y contarán con sus respectivos
programas de verificación y mantenimiento. Estos programas
deben estar alineados a lo descrito en el punto de Recursos.
 A continuación se adjunta un modelo de las frecuencias de las
inspecciones a tener en consideración para las herramientas,
equipos y otros. Utilizar ésta guía como referencia y formular
su propio programa, teniendo en cuenta una vez más, los
recursos que asigna la empresa para el servicio.
 La empresa contratista debe de llevar el control de las
inspecciones realizadas y el grado de cumplimiento de los
planes de acción que se han generado; ya sea por la propia
empresa o por otra área, Anexo 06: Control de las
Inspecciones.

Inspecciones Planeadas aplicables a Las Bambas

Diario Semanal Mensual Trimestral

Zonas de Almacén y talleres Instalaciones eléctricas Inspección de la
alto riesgo administración
superior
Trabajos Comedores, cocinas y Sistema contra incendio, botiquines Funcional y
atípicos ambientes de recreo y camillas programada

Pre uso Orden y limpieza en todas las áreas

Mantenimiento preventivo

Implementación del proceso de inspecciones

Formato
Inspecciones Responsable ¿quién o
Aplicación ¿dónde? Y
Planeadas quiénes?
Control
Zonas de alto Toda zona identificada Responsable del área y de Permiso de trabajo, ATS y
riesgo de alto riesgo Seguridad check list
Trabajos atípicos Trabajos que no tienen Responsable del área y Permiso de trabajo, ATS y
procedimiento y que se Seguridad check list
requieren hacer
Pre-uso Para equipos nuevos y Por el responsable y el Check list de pre uso.
para equipos en operador cuando es nuevo
operación
Por el usuario cuando el
equipo está en operación
Almacén y Talleres mecánicos, Responsable del área Formato estándar de
talleres eléctricos, soldadura, inspecciones
carpintería, pintura,
depósitos y almacenes
Comedores, Todos los comedores, Responsable de Formato estándar de
cocinas, campamentos y campamentos y inspecciones
campamentos y ambientes de recreo administradores de las
ambientes de contratistas
recreo
Instalaciones En los procesos (lugares Responsable del área. Formato estándar de
eléctricas de trabajo), en las inspecciones
oficinas y campamentos
Sistema contra En los lugares de Responsable del área, Formato estándar de
incendio, trabajo, oficinas y Protección Interna y inspecciones de: Extintores,
botiquines y campamento Responsable de la Posta botiquines y camillas
camillas Médica
Orden y limpieza En todo lugar de trabajo Por los responsables de las Formato estándar de
en todas las y las instalaciones del áreas inspecciones
áreas proyecto
Mantenimiento En todas las unidades Por el responsable del área Formato estándar de
preventivo móviles inspecciones
Inspección de la En el proyecto y zonas Por las gerencias Formato estándar de
administración aledañas inspecciones y registro en
superior el cuaderno de seguridad
Funcional y En salud, equipos e Por personal especializado. Formato estándar de
programada instalaciones inspecciones

7.4. Equipo de Protección Personal

Este punto debe:
 Definir la metodología de entrega y cambio de EPP a los
trabajadores, se verificará los Kardex.
 Listar los EPP de acuerdo al puesto de trabajo, indicando el tiempo
mínimo de cambio.
Descripción del
Gerente Administrador Conductor Soldador Otros
Puesto/EPP

Uniforme
Casco

Guantes de jefe

Guantes de neoprene

Guantes de cuero

Zapatos de seguridad

Botas de Seguridad

Lentes claros

Lentes oscuros

Lente tipo Google

Otros

7.5. Trabajos de Alto Riesgo

Se debe:
 Listar las actividades de alto riesgo que desarrollará la empresa.
Además, debe describir en qué circunstancias rutinarias desarrollará
estas actividades.
 Describir la metodología con la que cuenta la empresa para
certificar a cada uno de los trabajadores, propios de la Empresa
Contratista. Tener en consideración que, el cumplimiento de los
requerimientos definidos por las Bambas, son adicionales,
necesitamos conocer el proceso de elección y selección de estas
personas para cada puesto de trabajo (condiciones).
 La empresa debe describir los requisitos mínimos para los puesto,
de modo que, se pueda contrastar el perfil requerido con el CV del
trabajador asignado.
Requisitos mínimos requeridos por
Actividad de Alto Riesgo
la empresa Contratista
Trabajos en Altura

Nivel de estudio

Experiencia en el puesto (en

años)

Certificación

Conocimiento en Seguridad

Liderazgo

Comunicación
 Trabajados en Caliente

Conductor

Operador de Maquinaria

 Definir de forma resumida y clara, los controles necesarios para

cada una de las actividades de alto riesgo que ha identificado la
empresa contratista.
Controles mínimos requeridos a
Actividad de Alto Riesgo
cumplirse

Transporte de Personal

Trabajos en Altura

Trabajo en Espacio
Confinado

Excavación de Zanjas

Operación con Explosivos

Aislamiento y bloqueo

7.6. PETS
 Listar cada uno de los PETS que ha considerado la empresa de
acuerdo al mapeo de procesos. Tener en consideración que estos
resultan de las actividades.
 Definir la metodología de actualización de los PETS (frecuencia,
entrenamiento.
 Los PETS deben estar alineados a los anexos exigidos por el DS 024-
2016-EM.

7.7. Salud Ocupacional

La empresa deberá:
 Definir como se asegurará que los trabajadores cumplan con los
exámenes ocupacionales requeridos.
 Presentarán su plan de fatiga y somnolencia (Anexo 07), el
mismo que debe incluir como mínimo la siguiente información:
 Diseño de horarios de trabajo.
 Condiciones del descanso y seguimiento del mismo.
 Seguimiento del tema alimentario acorde con un sistema de
nutrición y balanceo de alimentos.
 En caso de transito nocturno: pausas y descanso para la
ingesta de bebidas caliente.
 Metodología para pruebas de alcotest y toxicológico, pare y
piense, levantar la mano, entre otros.
 Proceso de pausas activas.
 Actividades de prevención primaria:
 Talles para trabajadores sobre temas fatiga y
somnolencia, capacitación, exámenes preventivos.
 Control tecnológico preventivo.
 Actividades de prevención secundaria:
 Metodología para descartar problemas neurológicos.
 Metodología de evaluación post detección.
 Actividades de prevención terciaria:
 Seguimiento, monitoreo de los casos positivos y
reinserción al trabajo.
 Modificación de la tarea cuando sea necesario.
 Procedimiento sobre la medicación y automedicación.
 Como gestionar los eventos antes detección de fatiga
y somnolencia.
 Indicar el sistema de trabajo (roaster).
 En el IPERC general, debe asegurarse de incluir el IPER por parte de
Salud Ocupacional.
 Indicar la metodología a seguir para la medición de los Riesgos
Psicosociales, e incluirlos en el IPERC.
 Cumplir Exámenes Médicos Ocupacionales de acuerdo a protocolos
de Las Bambas según los IPERC de Salud Ocupacional aprobados.
 Control de Descansos Médicos y Ausentismo laboral.
 Seguimiento y control de Accidentes de trabajo incapacitantes hasta
su reincorporación.
 Seguimiento y control de gestantes
 Programa de conservación auditiva, seguimiento de casos.
 Programa de vida saludable
 Programa de seguimiento de enfermedades crónicas: Diabetes
mellitus e HTA, en coordinación con Centro Médico de Las Bambas.
 Programa de protección contra RUV.
 Programa de control y seguimiento de exposición a
sustancias/material radioactivo y/o cancerígeno de acuerdo al IPERC
de salud aprobado.

7.8. Higiene Ocupacional

Describir:
 Programa de monitoreo de Higiene Ocupacional, de los parámetros
 físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales; indicar la
fecha probable de monitoreo.
 Indicar la metodología que seguirá para ejecutar estos monitoreos.
 Indicar si lo realizará personal de la misma empresa o sub
contratará este servicio; tener en consideración que, tanto la
metodología, frecuencia y servicio (incluyendo los equipos), debe
ser evaluador por la Supervisión de Higiene de las Bambas.
 El programa de monitoreo, debe adecuarse a lo indicado en el
Anexo 08: Programa de Monitoreo de Higiene Ocupacional.

7.9. Gestión de Contratistas

En el caso que la Empresa Sub Contrate algunos servicios, deberá asegurarse
de:
 El sub contratista también cumpla con las mismas normas de
seguridad establecidas.
 Definir la forma como lo va a gestionar, hacer seguimiento y control.
Debe listar todas las sub contratas a su cargo y cada una de ellas
mantendrá su Plan Operativo de acuerdo a lo que se indica en la Norma de
Gestión de Contratistas, dónde se define el tipo de trabajo y el tipo de plan
a presentar.
Es obligación de la empresa que liste cada una de las Empresas que está sub
contratando y ésta debe haber sido aprobada por su dueño de contrato; así
como, el Plan de Gestión de Seguridad según este modelo.

7.10. Preparación y respuesta a emergencias

Deberán adjuntar:
1. Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias de la Empresa
(Anexo 09), el mismo que debe cumplir como mínimo con la
siguiente estructura:
1. Introducción
2. Alcance
3. Objetivos
4. Evaluación de Riesgos e Identificación de áreas y actividades
críticas
5. Niveles de Emergencia para el desarrollo del Plan
6. Organización de la Respuesta a los niveles de Emergencias
7. Comunicaciones internas y externas, incluyendo a
comunidades y autoridades competentes
8. Protocolos de respuesta a emergencias
9. Entrenamiento y Simulacros
10. Mejora Continua
11. Anexos:
 a. Definiciones.
b. Teléfonos de Emergencia y Directorio de Contactos.
c. Comunicaciones de Emergencia por niveles.
d. Equipamiento de Emergencia.
e. Hojas de datos de Seguridad de Materiales (HDSM).
f. Protocolos de Respuesta a Emergencias por Áreas.

2. Plan Anual de Simulacros y Prácticas

7.11. Estadísticas - Resultados de Gestión de Seguridad
1. Estadísticas del año anterior (Lesiones Registrables)

Ind. Ind. Ind.

MTI RWI LTI FATAL HHT
Acc. Frec Sev

2. Factores de la Organización que originaron los accidentes

registrables
a. Sd
b. Sd
c. Sd

3. Planes de acción para revertir la accidentabilidad

Descripción del Plan de Acción Responsable Fecha Indicador

7.12. Control de datos y documentos

1. Listar los documentos de su Sistema de Gestión que ha designado la
empresa para brindar el servicio, no hacer referencia a los
documentos de las Bambas.
2. Adjuntar el Reglamento Interno de Trabajo
3. Adjuntar Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

VIII. Verificación y Acciones Correctivas

6.1. Gestión de incidentes

La empresa debe:
1. Definir la metodología de la empresa para investigar los incidentes.
 2. Incluir el TRIF de los últimos 5 años; incluyendo de las empresas que
está sub contratando. Adicionar el detalle (Fatales, LTI, RWI, MTI) de
los mismos.

6.2. Monitoreo y seguimiento

El seguimiento de los compromisos establecidos contractualmente, se
realizará a través de la gestión mensual de seguridad y salud.

Informe Mensual de Gestión

Mensualmente se evaluará la gestión de salud y seguridad, para lo cual
tendremos los siguientes informes.
 Los días 25 de cada mes, enviarán al Dueño de Contrato, con copia a
la Gerencia de Seguridad y Salud, el ANEXO 10: Programa Mensual
de Gestión, dónde se detallará las acciones para el mes.
 El último día de cada mes adjuntarán vía correo electrónico, el grado
de cumplimiento del Plan correspondiente al mes anterior, ANEXO
11: Indicadores de Gestión en SST.
 Resumirán el mismo en una presentación, según EL ANEXO 12.
Reunión que se lleva a cabo los primeros días del mes siguiente.

6.3. Auditorías
Incluir:
1. Metodología de ejecución de auditorías internas y externas.
2. Programa de auditorías.

IX. Anexos

1. Anexo 1: Plan de Acción de Objetivos Específicos y Otros.

2. Anexo 2: Mapa de Procesos.
3. Anexo 3: IPERC.
4. Anexo 4: Mapa de Riesgos.
5. Anexo 5: Programa Anual de Capacitación y Entrenamiento.
6. Anexo 6: Control de Planes de Acción de las Inspecciones.
7. Anexo 7: Plan de Fatiga y Somnolencia
8. Anexo 8: Programa de Monitoreo de Higiene Ocupacional.
9. Anexo 9: Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias.
10. Anexo10: Programa Mensual de Actividades.
11. Anexo 11: Indicadores de Gestión de SSO.
12. Anexo 12: Presentación de Gestión de SSO.
13. Anexo 13: Autorización para ingreso al SAP.