CHECK LIST FORMATO DE VERIFICACION DE

EXPEDIENTES DE PROCESO DE SELECCIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MOYOBAMBA

OCTUBRE 2017
CHECK LIST FORMATO DE VERIFICACION
DE EXPEDIENTES DE PROCESO DE
SELECCIÓN
 CHECK LIST FORMATO DE VERIFICACION DE EXPEDIENTES DE PROCESO DE
SELECCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD:
_____________________________________________________________________

FORMATO DE VERIFICACION DE EXPEDIENTES DE PROCESO DE SELECCIÓN

MUESTRA SELECCIONADA:

Nº de Marcar Folio
Requisitos del Expediente Observaciones
Orden Si No N/A n.°

1 Requerimiento   
1.1 Documento de requerimiento del área usuaria.   
1.2 Remisión de Especificaciones tecnicas y/o RTM   
Documento de
2 aprobación   
2.1 Documento que solicita la inclusión y/o exclusión del Plan   
2.2 Resolución de aprobación del Plan y/o inclusión en el PAC   
2.3 Publicación del Plan Anual en plazo de ley   
3 Estudio de Mercado   
3.1 Solicitud de cotización   
3.2 Cotizaciones o presupuestos   
3.3 2da fuente   
3.4 Estudio de Posibilidades que ofrece el mercado   
4 Valor Referencial   
4.1 Cuadro comparativo de precios   
4.2 Informe sobre el valor referencial   
4.3 Resumen Ejecutivo /publicación en el Se@ce   
5 Disponibilidad Presupuestal   
5.1 Solicitud de disponibilidad presupuestal (OL)    =
5.2 Confirmación de disponibilidad presupuestal (OPEI)   
6 Aprobación del Expediente   
6.1 Solicitud de aprobación de expediente   
6.2 Documento de aprobación del Expediente de Contratación   
7 Designación de Comité Especial   
7.1 Solicitud de designación y propuesta de integrantes   

7.2 Resolución de Alcaldía de designación de Integrante de Comité Especial   

8 Traslado de Expediente al Comité Especial   

8.1 Documento de traslado (Dirección Ejecutiva / Administración / Logística)   

9 Instalación y Elaboración de Bases   
9.1 Acta de instalación del Comité Especial   
9.2 Acta elaboración de bases administrativas consensuado por Comité especial
  
10 Aprobación de Bases   
Bases elaboradas por el Comité especial (original) y suscritas por todos los
10.1 integrantes   
Informe de elaboración de bases y pedido de aprobación a titular de entidad
10.2
y/o encargado   
10.3 Documento de aprobación de las Bases   
11 Pre Publicación/ Opcional   
11.1 Reporte del SEACE de pre publicación (opcional)   
12 Convocatoria y Registro de Participantes   
12.1 Reporte del SEACE de convocatoria   
 Formulario de registro de participantes y recibo por reproducción de bases
12.2 administrativas   
12.3 Reporte del SEACE de participantes registrados/ pantallazo   
13 Formulación de Consulta u Observaciones y Absolución   
Documento de Consulta del participante presentada en mesa de partes y/o
13.1 comité especial   
13.2 Acta de Absolución de consulta y/o observaciones   
Informe de Consulta y observaciones del Expediente al area usuaria (De ser
13.3 el caso)   
13.4 Documento de comunicación al participante   
13.5 Reporte del SEACE absolución   
14 Integración de Bases   
14.1 Acta de Integración de Bases   
Bases Integradas - original suscritas por todos los integrantes del comité
14.2 especial   
14.3 Reporte del SEACE publicación  
15 Elevación de Observaciones a la Entidad u OSCE   
15.1 Documento del postor que observa   
15.2 Informa Técnico de la entidad   
15.3 Presentación de garantía   
15.4 Pronunciamiento de la Entidad u OSCE   
16 Recepción de Propuestas Técnica y Económica   
Carta de acreditación como representante del participante(s) de acuerdo a
16.1 ley   
16.2 DNI y/o ficha registral de persona(s) juridica(s)   
16.3 Copia de promesa formal de consorcio (de ser el caso)   
16.4 Propuesta Técnica (Ganadora y No ganadora)  
16.5 Propuesta Economica  
16.6 Acta de presentación de propuestas (Acto Público)  
16.7 Reporte del registro en el SEACE  
17 Evaluación Propuesta Técnica   
17.1 Acta de postergación de la buena pro   
17.2 Hoja demostrativa de la evaluación técnica   
17.3 Acta del inicio y resultado de la evaluación técnica   
18 Evaluación Propuesta Económica   
18.1 Hoja demostrativa de la evaluación Económica   
18.2 Acta del inicio y resultado de la evaluación económica  
19 Apelación a la Buena Pro   
19.1 Recurso de Apelación = 0 < a 600 UIT en la entidad   
19.2 Registro en el SEACE la interposición de apelación   
19.3 Traslado de apelación a los afectados   
19.4 Informe Técnico legal   
19.5 Resolución sobre pronunciamiento de la entidad   
19.6 Reporte del Registro en el SEACE   
20 Consentimiento   
201 Reporte del Registro en el SEACE   
21 Traslado de Expediente del Proceso Concluido   
Informe de proceso y traslado de expediente por lo integrantes de comité
21.1 especial a la Administración o D. Ejecutiva   
22 Notificación para suscripción de Contrato   
Carta estableciendo el plazo para firma de contrato y anexos ( de ser el
22.1 caso)   
23 Perfeccionamiento del Contrato   
23.1 Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar   
23.2 Constancia de capacidad de libre contratación   
23.3 Código de cuenta Interbancaria   
23.4 Garantía de Fiel Cumplimiento   
 23.5 Garantía de Fiel Cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso   
23.6 Contrato de consorcio con firmas legalizadas   
23.7 DNI de representante Legal   
Fichas Registrales de personas juridicas y vigencia de poder del
23.8 representante legal   

23.9 Constitución de la empresa y sus modificaciones debidamente autorizado   

23.10 Copia Ruc de la Empresa   

23.11 Domicilio para efecto de notificaciones durante la ejecución de Contrato   

Designación de Residente de Obra cuando no haya formado parte de la
23.12 propuesta tecnica   
Calendario de avance de obra valorizado en programa de ejecuciòn de obra
23.13 PERT-CPM)   
23.14 Calendario de Adquisición de Materiales o insumos necesarios   
Desagregado de partidas que dio origen a su propuesta, para el sistema es
23.15 de suma alzada   
23.16 Certificados de Habilidad de Personal Propuesto   
23.17 Contrato   
24 Culminación de la ejecución contractual   
Informe de recepción (almacen)   

Conformidad del bien entregado o servicio prestado por area usuaria (Acta
24.1 de recepción del bien y Acta de Verificación Cualitativa)   
24.2 Constancia de prestación   
25 Oportunidad de pago   
25.1 Comprobante del pago (facturas, O/C u O/S, Guía Remisión)   
Custodia y
Responsabilidad
del Expediente
26 de Contratación   

26.1 Es conforme el numero de folios entregado por el Operador Logístico   

Fuente:

COMISIÓN DE