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PLAN DE CALIDAD
Rev. 0
CODIGO: G&T-09C00063-PCC-01
INDICE
Nº PAG
1. INTRODUCCION
3
2. OBJETIVO.................................................................................................................................... 3
3. ALCANCE..................................................................................................................................... 3
4. POLITICA DE CALIDAD............................................................................................................... 4
5. ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD..................5
6. DEFINICIONES............................................................................................................................ 7
7. CAPACITACION........................................................................................................................... 9
8. RESPONSABILIDADES............................................................................................................. 11
9. PROCEDIMIENTOS................................................................................................................... 22
10. REFERENCIAS.......................................................................................................................... 23
11. ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE QA/QC DURANTE EL PROCESO
CONSTRUCTIVO DE LA OBRA................................................................................................. 27
12. PRODUCTOS ENTREGABLES DEL PROYECO.......................................................................28
13. APLICACIÓN DE QA/QC EN LOS RECURSOS A UTILIZAR EN EL PROCESO......................36
14. QA/QC EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO............................................................................41
15. CIERRE DE OBRA..................................................................................................................... 46
16. AUDITORIAS INTERNAS........................................................................................................... 48
17. SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS Y MEJORA CONTINUA....................................................48
18. MAPA DE PROCESOS Y TABLAS DE FRECUENCIAS DE ENSAYOS.....................................49
19. LISTA DE CONTACTOS DE G&T SAC......................................................................................61
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD G&T-09C00063-PCC-01
1.0 INTRODUCCION
El Plan de Calidad determina un conjunto de actividades para desarrollar un
sistema de gestión de la calidad por la empresa para el proyecto con el
involucramiento de todos los participantes.
2.0 OBJETIVO
El objetivo consiste en Garantizar y cumplir con los requisitos de Calidad que
el cliente exige de acuerdo a sus requerimientos, cumpliendo con los códigos,
normas, materiales de construcción, fabricación, montaje, protección de
superficie e inspección, aplicable a todos los materiales, partes, componentes o
equipos completos solicitados por cliente.
3.0 ALCANCE
El Plan de Gestión de la Calidad será aplicable al proyecto “CONTINUACION
PAD 1 – FASE 2” desde su planeamiento hasta su entrega a SMCV.
G&T S.A.C se compromete en ejecutar el Proyecto “Continuación PAD 1 –
Fase 2” bajo la premisa de cumplir con los requisitos de calidad de SMCV,
tomando como referencia la Norma ISO 9001:2000 “Sistemas de Gestión de la
Calidad” la cual se basa en la filosofía de la gestión de la calidad y la mejora
continua. El modelo de trabajo, se muestra en la figura 01.
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POLITICA DE CALIDAD
Gerente General
Álvaro Gómez Tejada
ORGANIGRAMA
QA/QC
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6.0 DEFINICIONES
Calidad: Definimos Calidad como un conjunto de características que debe
reunir la Obra y que una vez concluida le confieren la aptitud de satisfacer las
necesidades del cliente.
Aseguramiento de la Calidad: Por “Aseguramiento o Garantía de Calidad”
(QA), se entenderá la responsabilidad de la dirección técnica de la Obra para
garantizar la conformidad de la Obra con el diseño propuesto.
Control de Calidad: Por “Control de Calidad” (QC), se entenderá la
prueba e inspección necesarias para garantizar que la Obra sea realizada
conforme a los planos y especificaciones. Aseguramiento y Control de Calidad
es responsabilidad de G&T S.A.C. y debe ser realizado a satisfacción del
cliente SMCV.
Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.
Sistema de Gestión de Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar la
obra con respecto a la calidad requerida por el SMCV.
Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
obra en lo relativo a la calidad.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida por el cliente, generalmente
implícita u obligatoria.
Alcances: Son parte de los documentos del contrato que contiene la parte
introductoria y el resumen de las partidas aplicables a la obra
Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o
especificado
Planos: Son los documentos técnicos que grafican y detallan el alcance de la
obra a ser ejecutada por G&T S.A.C. y están incluidos en el contrato.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para
cumplir los requisitos.
Producto: Se define como resultado de un proceso.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Procedimiento: Forma especifica para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
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7.0 CAPACITACION
La base fundamental de la calidad es la capacitación. Por muy bueno que sea
el Sistema de Gestión de Calidad, si el personal no está suficientemente
capacitado el sistema no funcionará.
La capacitación deberá ser oportuna y deberá cubrir dos aspectos:
Por un lado es necesario que el personal de todos los niveles que
participa en el proceso productivo tengan los conocimientos y el
entrenamiento adecuado para realizar su propia tarea, conociendo a fondo los
procedimientos fijados para su área de trabajo.
Y por otro lado, es necesario capacitar y entrenar al personal en el
conocimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y su propio rol dentro del
mismo.
El Plan de Calidad pretende impulsar un cambio cultural, e implique a todo el
personal. Se intenta que la mejora continua de la calidad y su evaluación sean
vista como una responsabilidad personal y que formen parte de las
actividades habituales, de manera que se incremente progresivamente el
nivel de calidad. Una vez alcanzado el cambio, se deberá garantizar que en la
obra esté implantado un sistema para monitorear, mantener y mejorar la
calidad y que los resultados en el proceso constructivo, estén dentro de los
estándares de calidad.
Dado que los trabajadores son imprescindibles para conseguir la
mejora de la calidad, se programarán charlas de capacitación el personal.
El objetivo final es que el todo el personal se implique activamente en los
cambios para conseguir las mejoras, lo que pretende alcanzar mediante
la información y la actualización continuada de los conocimientos en el Control
de Calidad. Estas reuniones serán puestas en práctica desde los primeros
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PROGRAMA DE CAPACITACIONES
DE LAS ACTIVIDADES:
Capacitar al personal
DE TRABAJOS DE Residente Supervisor
involucrado en la
CIVILES, Supervisores de Capataz Semanal 20 min
actividad que se está
GEOSINTETICOS, Campo Obreros
desarrollando
TUBERIA HDPE
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8.0 RESPONSABILIDADES
8.1. Gerente del Proyecto
d) Control de Documentos
- Controlar el estado de revisión y la distribución de los documentos del
Plan de Gestión de Calidad.
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e) Técnico de Laboratorio
- Controlar la operatividad y calibración de los equipos de medición y
ensayo utilizados en el proyecto.
- Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y verificar
su cumplimiento durante la ejecución de las obras.
- Mantener actualizado el log de los equipos de laboratorio en obra.
- Realizar los ensayos y muestreos requeridos en el proyecto.
- Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y verificar
su cumplimiento durante la ejecución de las obras.
- Verificar que el desarrollo de los procesos constructivos se ejecuten
conforme a lo señalado en los procedimientos aprobados,
especificaciones técnicas y planos respectivos, teniendo la potestad de
suspenderlos en caso no fuese así.
f) Supervisor de Campo
- Controlar la operatividad y calibración de los equipos de medición y
ensayo utilizados en el proyecto.
- Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y verificar
su cumplimiento durante la ejecución de las obras.
- Verificar que el desarrollo de los procesos constructivos se ejecuten
conforme a lo señalado en los procedimientos aprobados,
especificaciones técnicas y planos respectivos, teniendo la potestad de
suspenderlos en caso no fuese así.
g) Técnicos de Campo
- Realizar los ensayos y muestreos requeridos en el proyecto.
- Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y verificar
su cumplimiento durante la ejecución de las obras.
- Verificar que el desarrollo de los procesos constructivos se ejecuten
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9.0 PROCEDIMIENTOS
En la construcción del Proyecto Continuación el PAD 1, se ha contemplado
inicialmente los siguientes procedimientos:
Procedimiento de Trazo y Replanteo Topográfico
Procedimiento de Facilidades Temporales
Procedimiento de Movilización y de Equipos y Materiales
Procedimiento de Excavación de Ripio Lixiviados
Procedimiento de Procesamiento de Material en Cantera
Procedimiento de Excavación en Terreno Natural
Procedimiento de Excavación en Roca
Procedimiento de Colocación, Extendido y Compactación de Rellenos
Procedimiento de Instalación de Geomenbranas
Procedimiento de Instalación de Tuberías
Procedimiento de Colocación de Concreto
Procedimiento de Densimetro Nuclear
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10.0 REFERENCIAS
10.1 Alcance de la Obra
La Fase 2 del Proyecto “Continuación PAD 1”, incluyendo todas sus
facilidades, será construida en un área de 35 has aproximadamente; esta
plataforma de lixiviación tendrá una capacidad de almacenamiento junto a la
Fase 1 de 52.0 mm ton de ROM.
El PAD 1 Fase 2 (ampliación) se divide en dos zonas que describimos a
continuación:
La primera zona, denominada “Zona de Terreno Natural” o “Zona A”, es
aquella que se sustenta sobre terreno natural. Esta zona será la primera en
entregar, de acuerdo a la necesidad de SMCV.
La segunda zona, denominada “Zona de Ripios Lixiviados” o “Zona B”, es
aquella que se sustenta sobre el antiguo PAD 3 que actualmente se
encuentra fuera de operación; esta zona será entregada según el hito de fin
de este proyecto.
La plataforma de lixiviación estará impermeabilizada con geomembrana de
2mm y contará con un sistema de subdrenaje y un sistema de colección de la
solución de mineral para la recuperación del Cobre por el proceso de
lixiviación.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
ASTM AMERICAN SOCIETY TESTING AND MATERIAL
ASTM D 422 Particle Size Analysis of Soils
Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort
ASTM D 698
(12,400 ftlbf/ft3(600 kN-m/m3))1
ASTM D 1556 Density of Soil in Place by the Sand-Cone Method
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b) Actuar
Definir controles, responsabilidades y tratamiento del producto no
conforme.
Identificar y analizar las causas de las no conformidades tanto existentes
como potenciales e implementar las acciones correctivas y/o preventivas
a fin de eliminarlas o evitar su ocurrencia.
Realizar a intervalos planificados, auditorias internas para determinar el
grado de implementación del plan de gestión de calidad.
Instalación de Geocompuesto.
Instalación de GCL.
Instalación de Geomembrana de 2 mm en el PAD 1.
Instalación de Geomembrana de 1.5 mm en canales.
Confección e instalación de Bota de Geomembrana F 600mm y
900mm.
12.6 Canteras
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12.7 Misceláneos
Movilización y Desmovilización de Personal y Equipos
Construcción de oficinas, facilidades para la Obra, taller de
mantenimiento.
Instalaciones Geotécnicas.
Alcantarillas
Obras de Concreto en General
SECTOR A
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SECTOR B
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ACCESO PERIMETRAL
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cuando sea necesario. Por tal motivo G&T S.A.C. debe mantener siempre los
certificados en obra.
b) Cantidad Necesaria
c) Condiciones de Almacenamiento
G&T S.A.C. asignará los recursos que sean necesarios en cantidad y calidad para
mantener e implementar el Plan de Calidad como son:
d) Equipo topográfico:
TOPOGRAFIA
ITEM CANTIDAD CERTIFICACION DESCRIPCION DEL EQUIPO
01 01 SI Estación Total TOPCON GPT-3107 W 8S2088
02 01 SI Estación Total SOUTH 352 R S45373
03 01 SI Nivel Automático TOPCON ATG6 B36502
04 01 SI Nivel Automático TOPCON ATG6 B34768
05 Juego. SI Accesorio Complementarios
e) Calibraciones:
14.1 Normatividad
14.2 Inspecciones
14.5 Documentación
Diario
Se presentará un informe con el registro de las inspecciones diarias y
de los resultados de cada ensayo de laboratorio y de campo
efectuado para un tipo de material, donde se indicará la
localización del control efectuado, el tipo y número de prueba, de
manera coherente con el programa de construcción y las
exigencias de las Especificaciones, el mismo que será entregado al
día siguiente de su ejecución.
Semanal
El Responsable de Control de Calidad de G&T S.A.C. preparará y
remitirá a SMCV un informe semanal con el resumen del registro de
inspecciones y ensayos reportados diariamente.
El informe será entregado al cliente al término de la semana
reportada junto con los informes semanales de obra.
Mensual
El responsable de Control de Calidad G&T S.A.C., mensualmente y
junto con los informes de la obra, entregará a la Supervisión un Informe
de Calidad, en el cual se consigne el registro de los resultados
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Final
A la culminación de la obra G&T S.A.C. presentará un Informe Final de
Calidad, en el cual muestre el desarrollo y la evolución del Control
de Calidad durante todo el tiempo de ejecución. Se deberá hacer
énfasis en la variación de los parámetros controlados. Estos análisis
irán acompañados de gráficos en función del tiempo, incluirá también la
información estadística del conjunto y el archivo general de los controles
efectuados.
b) Protocolos de Inspección
Los protocolos son formalizaciones de las inspecciones y
autorizaciones realizadas en cada actividad. Los protocolos son
visados por las personas que participaron en las inspecciones tanto
por G&T S.A.C. como por el cliente.
c) Registro de No conformidad
Toda no conformidad que se presente deberá ser notificada y quedar
registrada en el formato previamente diseñado, así como la
medida correctiva o modificatoria a aplicarse previa aprobación
del cliente, así mismo también se registrará el resultado obtenido de la
aplicación de la medida y la correspondiente absolución de la no
conformidad por parte del cliente.
d) Ordenes de cambio
Es el documento firmado por los representantes autorizados por el
cliente y G&T S.A.C., para modificar algunos aspectos del Contrato,
a fin de incluir trabajos modificados o adicionales y, según el
caso, aumentar o reducir la contraprestación pactada en el
Contrato, cronograma o alcance de la Obra.
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e) Instrucciones de Obra
Es el documento emitido por el cliente comunicando una acción o
solicitando un trabajo que deberá ser ejecutado por G&T S.A.C. Este
documento debe contar con la firma del Superintendente de Proyecto
del cliente y el Gerente de Proyecto de G&T S. A. C.
G&T S.A.C. será responsable de solicitar al cliente las aclaraciones,
instrucciones y/o interpretaciones, asumiendo la responsabilidad
exclusiva por cualquier costo o gasto que surja de su omisión.
Todas las instrucciones cursadas al Gerente de Proyecto serán
vinculantes para G&T S.A.C.
RELLENO
RELLENO DE MATERIAL DE RELLENO DE
DESCRIPCIÓN DEL ENROCADO GRAVA DE SUELO DE BAJA MASIVO C/
SUELO SOBRE- TRINCHERA DE MATERIAL DE
ENSAYO PERMEABLE DRENAJE PERMEAB. COMPACT. RODADURA
ESTRUCTURAL REVESTIMIENT ANCLAJE
CONTROLADA
1/material 1/material 1/material 1/material 1/material 1/material
Granulometría Visualmente ó ó ó ó Visualmente ó ó
ASTM D422 continuo 1/5000 m 3 1/5000 m 3 1/10 000 m3 1/10 000 m3 continuo 1/5000 m 3 1/5000 m 3
1/material, c/
punto de
Proctor Modificado NA NA NA NA NA NA NA
control,
ASTM D1557
1/5000 m3
Densidad Humedad
con Densímetro
NA NA 1/500 m 3 1/1000 m 3 NA NA 1/100 m de 1/200 m 3
Nuclear
zanja
ASTM D2922
Densidad 1/material
Reemplazo de Agua NA NA NA NA NA ó NA NA
ASTM D5030 1/10000 m3
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1 ensayo por
Densidad Cono de 1 ensayo por 1 ensayo por cada 20
Arena1 NA NA cada 20 ensayos cada 20 ensayos NA NA NA
ensayos
ASTM D1556 nucleares nucleares nucleares
1 ensayo por
Humedad en 1 ensayo por 1 ensayo por cada 4
Horno2 NA NA cada 4 ensayos cada 4 ensayos NA NA NA
ensayos
ASTM D4959 nucleares nucleares nucleares
1/material 1/material
Índice de Carga ó ó NA NA NA NA
NA NA
Puntual 1/10 000 m3 1/5000 m3
Notas:
1. Las correlaciones entre los ensayos de Densímetro Nuclear, contenido de humedad con horno y ensayo de cono de arena deberán
realizarse en concordancia con los procedimientos estándar ASTM. El ensayo de densímetro nuclear deberá ser sustituido por el ensayo de cono
de arena, con constrastaciones periódicas conforme a estándares.
2. Las muestras para la determinación de humedad con horno deberán ser tomadas para cada ensayo de densímetro nuclear hasta que se
establezca una correlación, con un mínimo de 10 por tipo de suelo. Una vez establecida la correlación, deberá realizarse el ensayo de humedad
con horno con la frecuencia especificada.
3. La norma ASTM D-5084 deberá usarse para los suelos de baja permeabilidad mientras que para materiales de granulometría gruesa y
alta permeabilidad deberá usarse la norma ASTM D-2434.
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Gradación1
1/200 m 3 1/200 m 3 NA NA
ASTM C136
Lavado de Malla 200
1/200 m 3 1/200 m 3 NA NA
ASTM C117
Temperatura
NA NA 1/50 m 3 NA
ASTM C1064
Prueba de Asentamiento
NA NA 1/50 m 3 NA
ASTM C143
Contenido de Aire
NA NA 1/50 m 3 NA
ASTM C237
Nota:
1. Debe realizarse un ensayo de granulometría cuando se aprecie visualmente un
cambio en la granulometría del agregado.
EXTRUSION FUSION
GEOMEMBRANA
2 50.8 43.5 50.8 43.5
LLDPE
Presión de Fusión
Presión de unión
Tiempo de enfriamiento
Los parámetros arriba enunciados no son fijos, varían de acuerdo al espesor
de la tubería (SDR), al diámetro de la tubería y a la temperatura del medio.
Aunque existen algunas recomendaciones generales sobre algunos valores
referenciales.
a) Temperatura Superficial.- El valor de la temperatura recomendada por el
fabricante varia entre 400ºF - 450ºF. Valores cercanos al limite inferior,
para tuberías de pequeño diámetro, por la facilidad de controlar el espesor
del cordón, y valores cercanos al limite superior para tuberías de
diámetros mayores, con el objeto de acelerar la fusión.(KWH indica 425°F
+/- 25°F)
b) Presión de Refrendado.- Fabricantes recomiendan que el valor de este
parámetro este entre los valores de 50 - 85 psi.
c) Presión de Calentamiento.- Esta presión se mantiene ligeramente a cero
PSI y se controla con la geometría del rodón que se va formando,
conforme se calienta el material.
d) Presión de Unión.- Los valores de presión son variables y dependientes
del diámetro y espesor (SDR) de la tubería. Habiendo elaborado el
fabricante tablas con algunos valores fruto de algunas pruebas con su
material. Estos valores son solo referencias ya que se han observado
variaciones notables de uno a otro fabricante.
e) Tiempo de calentamiento.- Por recomendaciones del fabricante se toma
en cuenta la siguiente grafica
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P,H. de Sobrepresión
Consiste en someter a la línea o a tramos de línea a
presiones que superen la presión de operación por un
determinado tiempo, normalmente se toman de 1 ½ a 2 veces
la presión de operación por espacio de 15 a 20 minutos.
Esta prueba se puede realizar con ayuda de un compresor o
una bomba, con un extremo cerrado y accionando la bomba o
compresor a la presión indicada por el otro extremo se prueba
la resistencia de uniones soldadas.
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19.0 ANEXO
19.1 Lista de Contactos G&T SAC