FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2008-EF/68.01)

Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/.300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR

2. NOMBRE DEL PIP MENOR

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FIDEL ZARATE PLASENCIA. EL SALITRE- CONTUMAZA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCIÓN 22 EDUCACIÓN
PROGRAMA 047EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA 105 EDUCACIÓN SECUNDARIA
RESPONSABLE FUNCIONAL EDUCACION

4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL

Persona Responsable de Formular el PIP Menor ING. JUAN ANTONIO RAMIREZ ANDIA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora ECO. IRIS ROCIO MUÑOZ LEON

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

NOMBRE GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora ING. REYME SALAS PINO

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO CAJAMARCA
PROVINCIA CONTUMAZA
DISTRITO TANTARICA
LOCALIDAD CENTRO POBLADO EL SALITRE.

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Descipción de la situación actual

La Institución Educativa Fidel Zarate Plasencia está ubicada en el Centro Poblado El Salitre, en el distrito y provincia de San Miguel del departamento de Cajamarca,
funciona desde el año 1985, impartiendo educación secundaria de menores, cuenta con Código Modular Nº 0727883 y Código de Local Nº 111630, funciona en un solo
turno – mañana, con característica polidocente completa, cuenta con un total de 140 alumnos matriculados en el año 2010, dentro de los cinco años de educación
secundaria. Cuenta con 11 profesores, 09 nombrados y 02 contratados por el Sector.

Los estudiantes, profesores y padres de familia encuentran un déficit de infraestructura y equipamiento en la Institución Educativa para desarrollar adecuadamente los
procesos pedagógicos necesarios para brindar una educación de calidad, en particular las limitaciones para un adecuado acceso para apoyar el proceso de enseñanza
aprendizaje; las inadecuadas condiciones del laboratorio para la práctica y experimentación en ciencias básicas; escases de libros y de un ambiente adecuado para la
lectura, el estudio y la investigación; limitaciones como para la realización de actividades complementarias de tipo cultural recreativo. Así, los alumnos y profesores realizan
reuniones y actividades en aulas que no son afines para dichas actividades, y además se observa precariedad, hacinamiento y tugurización de los ambientes diseñados
originalmente como aulas, los mismos que han sido subdivididos tanto para el desarrollo de las clases, como para el funcionamiento improvisado de la Dirección, la
biblioteca, el almacén y el laboratorio.
Por otro lado existe déficit de infraestructura para la realización de las labores de los profesores fuera del aula. Tampoco cuenta con suficientes servicios higiénicos

Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Valor Actual

1.- Insuficientes ambientes administrativos y de cómputo 7 de 16 (43.75%)
2.- Alumnos atendidos en condiciones inadecuadas 140 de 140 (100%)
2.- Mobiliario y equipo 70 de 70 (50%)

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Descripción del problema central Descripción de las principales causas (máximo 6)

POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN Limitada disponibilidad de ambientes adecuados de enseñanza, administrativos y de cómputo
EDUCATIVA FIDEL ZARATE PLASENCIA, Insuficiente infraestructura
INADECUADAMENTE ATENDIDA Consideración de mobiliario

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR

Descripción del objetivo central

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FIDEL ZARATE PLASENCIA, ADECUADAMENTE ATENDIDA

Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3)

Suficientes ambientes administrativos y complementarios

Suficiente mobiliario y equipamiento en biblioteca, sala de cómputo, laboratorio y sala de uso múltiple
Suficiente infraestructura

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Nombre de cada Alternativa Componentes (Resultados necesarios

Acciones necesarias para lograr cada resultado
analizada para lograr el Objetivo)

Alt.1 ALTERNATIVA Nº 01:

Construcción de ambientes
administrativos y
complementarios con sitema
constructivo mixto y acabados
mínimos, construcción de
plataforma deportiva,
adquisición de mobiliario y
equipamiento.
Suficiente infraestructura
Suficiente mobiliario y equipamiento
Construcción de un laboratorio, una biblioteca, una sala de cómputo, una sala
de uso múltiple, dirección, una sala de profesores, un almacén y dos módulos
de SS. HH. con sistema constructivo mixto (aporticado y muros portantes) y
acabados mínimos; construcción de una plataforma deportiva
Adquisición de mobiliario y equipo

Alt.2.-- ALTERNATIVA Nº 02:

Construcción de ambientes
administrativos y
complementarios con sitema
constructivo mixto y acabados
de primera, construcción de
plataforma deportiva,
adquisición de mobiliario y
equipamiento.
Suficiente infraestructura
Suficiente mobiliario y equipamiento
Construcción de un laboratorio, una biblioteca, una sala de cómputo, una sala
de uso múltiple, dirección, una sala de profesores, un almacén y dos
módulos de SS. HH. con sistema constructivo mixto (aporticado y muros
portantes) y acabados de primera; construcción de una plataforma deportiva
Adquisición de mobiliario y equipo

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN (*)

Número de años del horizonte de evaluación 10 Años
(Entre 5 y 10 años)
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido
Etapa de Pre-Inversión: Formulación perfil. Durante 01 mes
Etapa de Inversión: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto durante 8 meses
Etapa de Operación. Operación y Mantenimiento de la Infraestructura durante 10 años
SE ESTÁ CONSIDERANDO COMO HORIZONTE DEL PROYECTO 10 AÑOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DICHA INFRAESTRUCTURA PORQUE
ES LA DURACION PROMEDIO DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA (MATERIAL NOBLE).

12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)

Unidad
Servicio Descripción de Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
Servicio 01 Servicio Educativo alumno 97 97 98 99 99
Servicio pedagogico
Servicio 02 (Aulas)
aula 5 5 5 5 5

Módulos de
Servicio 03 servicios higienicos
módulo 4 4 4 4 4

Ambientes
administrativos
Servicio 04 (Direccion, sala de ambiente 3 3 3 3 3
profesores,
almacen)

Ambientes
complementarios
(Sala de uso
Servicio 05 multiple, biblioteca,
ambiente 4 4 4 4 4
sala computo,
laboratorio)

Servicio 06 Losa deportiva unidad 1 1 1 1 1

Mobiliario de
Servicio 07 ambientes mueble 89 89 89 89 89
complementarios
Equipamiento de
Servicio 08 ambientes global 1 1 1 1 1
complementarios

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

POBLACIÓN DE REFERENCIA: 15641 habitantes del distrito de San Miguel

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL: 2433 habitantes en edad de asistir a educación básica regular en el nivel secundario

POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA : 995 alumnos

POBLACIÓN OBJETIVO: El año 2009 son 96 alumnos, proyectandose al 2020, con la tasa de crecimiento regional de Cajamarca 0.69 % 1993 -2007 .- Se a considerado por que la tasa de crecimeinto escolar es
negativa (-0.3%) y la tasa de crecimiento provincial también es negativa.

13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)

Unidad
Servicio Descripción de Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
Servicio 01 Servicio Educativo alumno 96 96 96 96 96
Servicio pedagogico
Servicio 02 (Aulas)
aula 5 5 5 5 5

Módulos de
Servicio 03 servicios higienicos
módulo 2 2 2 2 2

Ambientes
administrativos
Servicio 04 (Direccion, sala de ambiente 0 0 0 0 0
profesores,
almacen)

Ambientes
complementarios
(Sala de usos
Servicio 05 multiples, biblioteca,
ambiente 0 0 0 0 0
sala computo,
laboratorio)

Servicio 06 Losa deportiva unidad 0 0 0 0 0

Mobiliario de Otros
Servicio 07 Ambientes
mueble 0 0 0 0 0

Equipamiento de
Servicio 08 Otros Ambientes
global 0 0 0 0 0

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados p

La oferta optimizada es igual a la oferta actual (05 aulas existentes y 02 serviccios higienicos), la oferta con proyecto es la construcción de la
Infraestructura de 04 ambientes complementarios, 03 administrativos, 02 Servicios Higienicos, 01 losa deportiva, mobiliario de ambientes complementarios
y administrativos, esto será de acuerdo al MINEDU, para satisfacer la demanda del Centro Educativo Secundario; garantizando la enseñanza en óptimas
condiciones de confort y habitabilidad durante el horizonte de evaluación del proyecto
.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Unidad
Servicio de Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida

Servicio 01 Servicio Educativo alumno -1 -1 -2 -3 -3

Servicio pedagogico
Servicio 02 (Aulas) aula 0 0 0 0 0

Módulos de
Servicio 03 servicios higienicos módulo -2 -2 -2 -2 -2

Ambientes
administrativos
ambient
Servicio 04 (Direccion, sala de -3 -3 -3 -3 -3
profesores, e
almacen)
 Ambientes
complementarios
(Sala de uso
ambient
Servicio 05 multiple, biblioteca, -4 -4 -4 -4 -4
sala de computo, e
laboratorio, losa
deportiva)
Servicio 06 Losa deportiva unidad -1 -1 -1 -1 -1
Mobiliario de Otros
Servicio 07 Ambientes mueble -89 -89 -89 -89 -89

Equipamiento de
Servicio 08 Otros Ambientes global -1 -1 -1 -1 -1

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario

1.-Expediente Técnico Expediente 1.00 20125.13

2.-Costo Directo Gbl 1.00 352330.62
Resultado 1 Gbl 1.00 310516.62
Resultado 2 Gbl 1.00 41814.00
3.-Gastos Generales Gbl 1.00 42279.67
4.-Utilidades Gbl 1.00 28186.45
5.- IGV Gbl 1.00 80331.38
6.-Supervisión y liquidación Gbl 1.00 20125.13
Total

15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo total a
Factor de Costo a precios
Principales Rubros precios de
corrección sociales
mercado
1.-Expediente Técnico 20,125.13 0.90 18,112.61
2.-Costo Directo 419,273.44 344,041.02
Resultado 1 369,514.78 303,210.82
Insumo de Origen Nacional 291,379.40 0.84 244,758.70
Insumo de Origen Importado 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 53,911.47 0.90 48,520.32
Mano de Obra no Calificada 24,223.91 0.41 9,931.80
Resultado 2 49,758.66 40,830.20
Insumo de Origen Nacional 39,236.99 0.84 32,959.07
Insumo de Origen Importado 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 7,259.69 0.90 6,533.72
Mano de Obra no Calificada 3,261.98 0.41 1,337.41
3.-Gastos Generales 50,312.81 0.84 42,262.76
4.- Utilidades 33,541.88 0.84 28,175.18
Costo de Obra 503,128.13 414,478.96
6.-Supervisión y liquidación 20,125.13 0.90 18,112.61
Total 543,378.38 450,704.19
543,378.38
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7
Personal (*) 57699.60 57699.60 57699.60 57699.60 57699.60 57699.60 57699.60
Equipos (*)
Insumos (*) 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00
Servicios (*) Luz 52.80 52.80 52.80 52.80 52.80 52.80 52.80
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado 61352.40 61352.40 61352.40 61352.40 61352.40 61352.40 61352.40
Total a precios sociales (*) 54997.99 54997.99 54997.99 54997.99 54997.99 54997.99 54997.99

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7
Personal (*) 57699.60 57699.60 57699.60 57699.60 57699.60 57699.60 57699.60
Equipos (*)
Insumos (*) 7289.00 7289.00 7289.00 7289.00 7289.00 7289.00 7289.00
Servicios (*) Luz, Internet 1279.20 1279.20 1279.20 1279.20 1279.20 1279.20 1279.20
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado 66267.80 66267.80 66267.80 66267.80 66267.80 66267.80 66267.80
Total a precios sociales (*) 59126.93 59129.81 59129.81 59129.81 59129.81 59129.81 59129.81

Monto total de inversión a precios de mercado / N° de beneficiarios

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 5660.19 en el horizonte de evaluación del PIP

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Costo de VP VP Costo
Descripción Inversión CO&M total
Situación sin Proyecto 0 361,318.52 361,318.52
Alternativa 1 543,378.38 390,271.14 933,649.51
Alternativa 2 553,409.11 390,860.06 944,269.17
Costos incrementales
Alternativa 1 543,378.38 28,952.62 572,330.99
Alternativa 2 553,409.11 29,541.54 582,950.65

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios 1 2 3 4 5 6 7 8
Ahorro de tiempos 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahorro de costos 0 0 0 0 0 0 0 0

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

CUBRIR EFICIENTEMENTE LA DEMANDA ACTUAL (96) Y PROYECTADA PARA EL PERIODO DE EVALUACIÓN (997) EN UN SOLO TURNO

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

Durante el horizonte de evaluación del Proyecto se beneficiaran 997 estudiantes que reciben educación integral en adecuadas condiciones de
infraestructura, mobiliario y equipamiento.

17.EVALUACIÓN SOCIAL (*)

17.1 Costo-Beneficio

VAN social 357013.36

17.2 Costo-Efectividad

Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripción

997 Nº de estudiantes adecuadamente atendidos en el horizonte de evaluación

Costo- Efectividad 358.09

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 33.33% 33.33% 33.33%
COSTO DIRECTO 25.00% 25.00% 25.00%
Componente 1
Componente 2
GASTOS GENERALES 25.00% 25.00% 25.00%
SUPERVISION Y LIQUIDACION 25.00% 25.00% 25.00%

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 33.33% 33.33% 33.33%
COSTO DIRECTO
Componente 1 25.00% 25.00% 25.00%

Componente 2
GASTOS GENERALES 25.00% 25.00% 25.00%
SUPERVISION Y LIQUIDACION 25.00% 25.00% 25.00%

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP

El responsable de Operación y Mantenimiento del PIP estara a cargo la Dirección y la APAFA

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No X

SI

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos Documento Entidad / Organización Compromiso

institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operación Dirección y APAFA de
Acta de La Dirección y APAFA estan comprometidos durante el horizonte del Proyecto con al
y mantenimiento la I.E.Nº 82774 - Santa
Compromiso operacuión y mantenimiento de la I.E.Nº 82774-Santa Rosa
Rosa

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?

No X

Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL

MEDIDAS DE COSTO
IMPACTOS NEGATIVOS
MITIGACIÓN (S/.)
Durante la Construcción
Impacto 1.- genración de
particulas solidas en ninguno 0.00
suspensión
Impacto 2.- Acumulación de
ninguno 0.00
material excedente

21. OBSERVACIONES

22. FECHA DE FORMULACIÓN CAJAMARCA 16-07-2010

23. FIRMAS

Ing. Juan Antonio Ramírez Andía Eco. Iris Rocio Muñoz Leon

Responsable de la Formulación del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora