ESTADO DE CUENTA CLARO HOGAR

EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A. CUPÓN No. 0041878251

EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444 Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050
www.claro.com.ni

BYRON ALBERTO BRENES GAITAN Estimado cliente: Favor revisar la fecha de vencimiento de su
RUC: 4021701760000W

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factura, recomendamos hacer sus pagos antes de esa fecha a
KM 21 CARRET. MASAYA, 200MTS NORTE, COMEDOR INFANTIL 50VRS través de cualquiera de nuestros medios de pago en todo el país.
OESTE
DEL KM 18 AL 21 CARRETERA A MASAYA
MANAGUA MANAGUA (DEPARTAMENTO)

//0008092
55 MAR/2017
CONTRATO No. 1319832 ,


,
ID CLIENTE 2225849
PERIODO FACTURADO 11/FEB/2017 - 10/MAR/2017
CUPÓN NÚMERO 0041878251

Impreso en PBS de Nicaragua S.A. Ruc:J0310000006202 AIMP 01/0006/01-2017 O.T. 906 Num. del A0024556568 al A0024761935 Fecha Imp: 2017-03-18 SF: 9204644
FECHA EMISIÓN 16/MAR/2017
SERVICIO CLARO HOGAR
FECHA DE VENCIMIENTO 19/ABR/2017
ESTADO DE CUENTA (C$)
SALDO INICIAL 0.00
VALOR FACTURADO 1,191.88
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
TOTAL MES 1,191.88
ABONO/PAGO A LA CUENTA 0.00
ADEUDO TOTAL 1,191.88
VALOR RECLAMO 0.00
SALDO AL CORTE 1,191.88
EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RE CONEXIÓN
MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA
SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS MONTO C$
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
Casa Claro Doble 1,036.41
IVA FACTURADO 155.47

TOTAL FACTURADO C$ 1,191.88

OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS C$ 0.00
TOTAL DEL MES C$ 1,191.88

FACTURAS PENDIENTES (0) C$ 0.00

VALOR RECLAMO C$ 0.00
TOTAL PAGAR C$ 1,191.88

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COLECTOR EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

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EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

BYRON ALBERTO BRENES GAITAN

TELEFONO: CLARO HOGAR FACTURA No. A0024705521
CONTRATO No. 1319832 CUPÓN No. 0041878251
PERIODO FACT. 11/FEB/2017 - 10/MAR/2017 FECHA DE VENCIMIENTO 19/ABR/2017

TOTAL MES C$ 1,191.88

TOTAL A PAGAR C$ 1,191.88 –VfX}--7.T/--8ˆ…/\2a‘>5}A‘6.-V„`A>g—
ORIGINAL-CLIENTE (415)7438000001001(3902)0000119188(96)02470552101(8020)00418782512017
 EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A. FACTURA No. A0024705521
Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050
EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444
www.claro.com.ni

BYRON ALBERTO BRENES GAITAN Estimado cliente: Favor revisar la fecha de vencimiento de su
RUC: 4021701760000W
factura, recomendamos hacer sus pagos antes de esa fecha a
KM 21 CARRET. MASAYA, 200MTS NORTE, COMEDOR INFANTIL 50VRS
OESTE través de cualquiera de nuestros medios de pago en todo el país.
DEL KM 18 AL 21 CARRETERA A MASAYA
MANAGUA MANAGUA (DEPARTAMENTO)

//0008092
55 MAR/2017
CONTRATO No. 1319832 ,


,
ID CLIENTE 2225849
PERIODO FACTURADO 11/FEB/2017 - 10/MAR/2017
CUPÓN NÚMERO 0041878251
FECHA EMISIÓN 16/MAR/2017
TELEFONO FIJO No. 2
FECHA DE VENCIMIENTO 19/ABR/2017
ESTADO DE CUENTA (C$)
SALDO INICIAL 0.00
VALOR FACTURADO 1,191.88
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
TOTAL MES 1,191.88
ABONO/PAGO A LA CUENTA 0.00
ADEUDO TOTAL 1,191.88
VALOR RECLAMO 0.00
SALDO AL CORTE 1,191.88
EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RE CONEXIÓN
MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA
SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS MONTO C$
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
3842270 - LINEA BASICA TELEFONO No. 22798265 201.71
3844434 - TURBONETT FIJO 834.70
IVA FACTURADO 155.47

TOTAL FACTURADO C$ 1,191.88

OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS C$ 0.00
TOTAL DEL MES C$ 1,191.88

FACTURAS PENDIENTES (0) C$ 0.00

VALOR RECLAMO C$ 0.00
TOTAL PAGAR C$ 1,191.88

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COLECTOR EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

BYRON ALBERTO BRENES GAITAN

TELEFONO: 2 FACTURA No. A0024705521
CONTRATO No. 1319832 CUPÓN No. 0041878251
PERIODO FACT. 11/FEB/2017 - 10/MAR/2017 FECHA DE VENCIMIENTO 19/ABR/2017

TOTAL MES C$ 1,191.88

TOTAL A PAGAR C$ 1,191.88 –VfX}--7.T/--8ˆ…/\2a‘>5}A‘6.-V„`A>g—
ORIGINAL-CLIENTE (415)7438000001001(3902)0000119188(96)02470552101(8020)00418782512017
 CONSEC: 0008092
PAG: 3/4
DETALLE DE FACTURA

CLIENTE: BYRON ALBERTO BRENES GAITAN FACTURA No.: A0024705521

ID CLIENTE 2225849 FECHA EMISIÓN 16/MAR/2017

˜˜
CONTRATO No.: 1319832 PERIODO FACT.: 11/FEB/2017 - 10/MAR/2017

DETALLE DE ULTIMO PAGO EFECTUADO

ENTIDAD DE RECAUDO SUCURSAL DE RECAUDO FECHA PAGO VALOR PAGADO C$

MASAYA - CAP MASAYA MASAYA - CAP MASAYA 13/MAR/2017 1,208.31

LINEA BASICA

PRODUCTO No.: 3842270

ELEMENTO DE MEDICIÓN: 22798265
PLAN DE FACTURACIÓN: LDA CASA CLARO
CUENTA: 43683650
DIRECCIÓN INST.: KM 21 CARRET. MASAYA, 200MTS NORTE, COMEDOR INFANTIL 50VRS OESTE

CONCEPTO FECHA INICIO FECHA FIN MONTO C$

CARGO BASICO 11/FEB/2017 10/MAR/2017 175.94
SERVICIOS DE LDA -93.01
SERVICIOS DE LDA 11/FEB/2017 10/MAR/2017 118.78
SUBTOTAL ANTES DE IVA 201.71
IVA FACTURADO 30.26
VALOR FACTURADO 231.97
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
TOTAL PRODUCTO MES 231.97

TURBONETT FIJO

PRODUCTO No.: 3844434

ELEMENTO DE MEDICIÓN: 88038901
PLAN DE FACTURACIÓN: INTERNET CASA CLARO 2048Kbps
CUENTA: 43683658
DIRECCIÓN INST.: KM 21 CARRET. MASAYA, 200MTS NORTE, COMEDOR INFANTIL 50VRS OESTE

CONCEPTO FECHA INICIO FECHA FIN MONTO C$

RENTA MENSUAL TURBONETT FIJO -172.09
RENTA MENSUAL TURBONETT FIJO 11/FEB/2017 10/MAR/2017 1,006.79
SUBTOTAL ANTES DE IVA 834.70
IVA FACTURADO 125.21
VALOR FACTURADO 959.91
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
TOTAL PRODUCTO MES 959.91

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