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EHP7 for SAP ERP

6.0
Abril 2014
Português

Vendas de item comprado


(115)
Documentação do processo empresarial

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemanha
SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

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Ícones

Ícone Significado
Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Convenções tipográficas

Estilo de letra Descrição


Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de
campo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.
Referências a outra documentação.
Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos e
tabelas.
TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios,
nomes de programas, códigos de transações, nomes de tabelas e
palavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quando
rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de arquivos e diretórios,
mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assim
como nomes de ferramentas de instalação, atualização e banco de
dados.
TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a tecla
ENTER.

Texto de exemplo Entrada exata do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você
entra no sistema exatamente como aparecem na documentação.
<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas
palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradas
adequadas.

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Índice

1 Objetivo.......................................................................................................................................... 5
2 Pré-requisitos................................................................................................................................. 5
2.1 Dados mestre e organizacionais............................................................................................. 5
2.2 Condições empresariais.......................................................................................................... 7
2.3 Funções.................................................................................................................................. 7
2.4 Definir consultas para Lista de trabalho personalizada (POWL).............................................8
3 Tabela Síntese do processo........................................................................................................... 8
4 Etapas do processo...................................................................................................................... 10
4.1 Processo externo (Administração de créditos)......................................................................10
4.2 Entrada de ordens do cliente................................................................................................10
4.3 Verificação da administração de crédito para ordens do cliente...........................................14
4.4 Solicitação de cotação (RFQ)...............................................................................................15
4.5 Pedido................................................................................................................................... 15
4.6 Aprovação de pedidos (Opcional).........................................................................................18
4.7 Entrada de mercadorias........................................................................................................ 19
4.8 Processamento da remessa................................................................................................. 21
4.9 Picking (Opcional)................................................................................................................. 23
4.10 Registrar saída de mercadorias.........................................................................................24
4.11 Faturamento...................................................................................................................... 28
4.12 Nota Fiscal........................................................................................................................ 30
4.13 Revisão de faturas............................................................................................................. 32
5 Processos subseqüentes............................................................................................................. 33
6 Anexo........................................................................................................................................... 34
6.1 Estorno das etapas do processo........................................................................................... 34
6.2 Relatórios SAP ERP............................................................................................................. 37
6.3 Formulários utilizados........................................................................................................... 39
6.4 Perguntas mais freqüentes................................................................................................... 39

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Vendas de item comprado

1 Objetivo
Neste cenário, um cliente solicita um material que não está em estoque no momento. Portanto, o
material é obtido de um fornecedor externo.
Exemplo:
O cliente 100003 solicita 100 unidades do material H14 na organização de vendas 1000.
Não há material em estoque e ele deve ser fornecido por um fornecedor externo.
Ao criar a ordem do cliente, uma requisição de compra é gerada. Na etapa seguinte, a requisição de
compra é convertida em um pedido para o fornecedor 300000.
A entrada de mercadorias é criada em um estoque especial do cliente para o cliente 100003. A
entrega e a fatura ocorrem após essa operação. Por fim, é criada a revisão de faturas para a entrada
de mercadorias.
A administração de crédito é ativada para o cliente 100003.

2 Pré-requisitos
Dados mestre e organizacionais
Valores propostos
Os dados mestres e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase de
implementação, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dados
mestres que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestres de materiais, fornecedores e
clientes.
O processo empresarial é ativado com esses dados mestres específicos da organização. Os
exemplos são apresentados na próxima seção.

Valores propostos adicionais


Você pode testar o cenário com outros valores propostos do SAP Best Practices que
tenham as mesmas características.
Consulte o aplicativo SAP ECC para descobrir os outros dados mestre de materiais já
existentes.

Utilizando seus próprios dados mestre


Você também pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais
ou de material para os quais tenha criado dados mestres. Para mais informações sobre
como criar dados mestre, consulte a documentação Procedimentos de dados mestres.
Use os seguintes dados mestres nas etapas do processo descritas neste documento:

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Dados mestre Valor Detalhes de dados Comentários


/organizacionais mestre/organizacionais
Material H14 Material de negociação
com grupo de categorias
de item YBUK (MRP de
ponto de abastecimento,
item comprado)
Obs.: sem n° de série;
sem lote
Emissor da ordem 100003 Cliente nacional 03 Você pode testar o cenário
utilizando outro cliente nacional.

Se você quiser enviar


impressões de formulário via e-
mail em vez de usar a
funcionalidade de impressão,
certifique de que você tem
mantido um endereço de e-mail
válido nos dados mestre do
cliente. Para mais detalhes,
consulte os seguintes
documentos:

Criar Cadastro de cliente


(155.18)
Printing: Forms adaptation
guide.doc
Recebedor da 100003 Cliente nacional 03
mercadoria
Pagador 100003 Cliente nacional 03
Centro 1000
(1100)
Depósito 1030/
1040 (1130/
1140)
Local de 1000 (1100)
expedição
Organização de 1000 Org. Vendas Nac.
vendas
Canal de 10 Vendas Diretas
distribuição
Setor de atividade 10 Produtos 10
Organização de 1000
compras

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Dados mestre Valor Detalhes de dados Comentários


/organizacionais mestre/organizacionais
Nº do depósito 110 WM enxuto
WM

Condições empresariais
O processo empresarial descrito nesta Documentação do processo empresarial faz parte de uma
cadeia maior de processos ou cenários empresariais integrados. Conseqüentemente, é necessário
que você tenha concluído esses processos e atendido às seguintes condições empresariais antes de
percorrer este cenário:
Condição empresarial Cenário
Você concluiu todas as etapas relevantes descritas em Etapas do processo de pré-requisitos
Etapas do processo de pré-requisitos (154) da (154)
Documentação do processo empresarial.

Funções
Utilização
As funções a seguir já devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAP
Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funções nesta Documentação do processo empresarial
devem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Você só
precisará dessas funções se estiver usando a interface NWBC. Elas não serão necessárias se você
estiver usando o SAP GUI standard.

Pré-requisitos
As funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.

Função Nome técnico Etapas do processo


empresarial
Empregado SAP_NBPR_EMPLOYEE_S A atribuição desta função é
(especialista) necessária para a
funcionalidade básica
Serviço ao cliente SAP_NBPR_SALESPERSON_S Entrada de ordens do cliente
Encarregado do SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Entrada de mercadorias,
depósito Processamento da remessa,
Picking (opcional), Registrar
saída de mercadorias
Comprador SAP_NBPR_PURCHASER_S Pedido, Entrada de
mercadorias
Gerente de SAP_NBPR_PURCHASER_M Aprovação de pedidos
compras
Encarregado de SAP_NBPR_BILLING_S Faturamento
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faturamento
Controlador de SAP_NBPR_AP_CLERK_S Revisão de faturas
contas a pagar
Empregado SAP_NBPR_BR_LOCBR_S Nota fiscal
(Localização Brasil)

1.1 Definir consultas para Lista de trabalho personalizada


(POWL)
As seguintes consultas devem ser definidas para os testes deste cenário no SAP NetWeaver
Business Client (NWBC). Você só precisará dessas consultas se você estiver usando a interface
NWBC. Elas não são necessárias se você estiver usando o SAP GUI standard.
As consultas são necessárias para acessar listas de trabalho específicas no SAP NetWeaver
Business Client (NWBC).

Para outras informações sobre a criação de consultas, consulte a seção Creation of


Queries in Personal Object Worklists (POWLs) no documento Quick Guide to
Implementing the SAP Best Practices Baseline Package (BR).

Função Aplicação Tipo de Nome da Seleção Critério de Nome da


objeto variante Seleção Consulta
Controlador Invoice Documentos - - Empresa: Documentos
de contas a de compras 1000 de compras
pagar prontos p/ prontos p/
faturamento faturamento
Encarregado Entrada de Documentos - - Empresa: Documentos
do depósito mercadoria de compras 1000 de compras
finais p/EM Centro: finais p/EM
1000 / 1100

Resultado
Você pode agora processor o cenário Vendas de item comprado (115).

3 Tabela Síntese do processo


Etapa do Referência Condição Função Código de Resultados
processo externa ao empresarial empresarial transação previstos
processo
Definir Administração O limite de
limite de de créditos (108) crédito do cliente
crédito 100003 foi
definido.

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Etapa do Referência Condição Função Código de Resultados


processo externa ao empresarial empresarial transação previstos
processo
Entrada de Serviço ao VA01 A ordem do
ordens do cliente cliente foi criada.
cliente
A requisição de
compra foi
gerada.
Revisar Administração A ordem do
ordens do de créditos (108) cliente é
cliente liberada.
bloqueadas
(opcional)
Solicitação Solicitação de
de cotação cotação (RQF)
(opcional) (128)

Pedido Comprador ME21N O pedido foi


criado.
O sistema cria
uma mensagem
para o pedido
automaticament
e.
Aprovação Gerente de ME28 O pedido é
de pedidos compras liberado.
(opcional)
Entrada de Encarregado MIGO A entrada de
mercadoria do depósito mercadorias do
s pedido é
lançada no
estoque por
ordem do
cliente.
Processam Encarregado VL10C A remessa é
ento da do depósito criada.
remessa
A saída de
mercadorias é
registrada.
Picking Encarregado VL06O O material é
do depósito separado
Registrar Encarregado VL06O A saída de
saída de do depósito mercadorias é
mercadoria registrada
s
Faturament Encarregado VF01 É gerada uma
o de fatura.
faturamento
Uma “Partida
em aberto” para
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Etapa do Referência Condição Função Código de Resultados


processo externa ao empresarial empresarial transação previstos
processo
as contas a
receber C6100 é
produzida.
Nota Fiscal J1BNFE A nota fiscal é
enviada
Revisão de Contador de MIRO A fatura é
faturas contas a pagar revisada e
1 lançada.

Entrada de Contabilidade de Contabilidade


pagamento clientes (157) de clientes
s

4 Etapas do processo
Processo externo (Administração de créditos)

Administração de créditos (108)

Utilização
Neste processo, é definido um limite de crédito para o cliente usado.

Procedimento
Complete todas as atividades descritas na Documentação do processo empresarial do cenário:
Administração de créditos (108).

Entrada de ordens do cliente


Utilização
A seguir, descreve-se como criar a ordem do cliente para um material fornecido externamente (item
comprado).

Pré-requisitos
Nenhum

Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

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Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)


Menu SAP Logística  Vendas e distribuição  Venda  Ordem  Criar
Código de transação VA01

Se você não quiser usar Warehouse Management (WM) enxuto, selecione um depósito
“Expedição sem WM Enxuto" (por exemplo, 1040) usando o seguinte caminho: Ir para 
Item  Expedição. Entre o depósito selecionado (por exemplo, 1040) no campo Depósito.

2. Em Criar Ordem standard BR: 1ª tela, entre as informações conforme especificado na tabela
abaixo:
Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores
Tipo de ordem Ordem standard ORB (Ordem standard BR)
Organização vendas <organização de vendas>
Canal distribuição <canal de distribuição>
Setor de atividade <setor de atividade>

3. Selecione Enter.

4. Na tela criar Ordem standard BR: Síntese, entre as informações conforme especificado na tabela
abaixo:
Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário
Emissor da ordem <Emissor da ordem> Por exemplo,
100003
Receb.mercad. <Recebedor da Por exemplo,
mercadoria> 100003
Nº do pedido Número do pedido <Nº do pedido> Por exemplo,
do cliente BII-001
Material Número do material <Número do material>
Quantidade da Quantidade do <Quantidade da ordem> Por exemplo,
ordem pedido do cliente 100
Síntese de
itens
UV Unidade de venda <Unidade de venda> Por exemplo,
PC
Síntese de
itens
Cen. Centro <Centro> Síntese de
itens

5. Selecione Enter.

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A determinação do preço é efetuada automaticamente.

6. Na tela Ordem standard BR: programação do pedido, confirme a proposta de remessa com
Remessa completa.

7. Grave a ordem do cliente.

Se a verificação do limite de crédito não for bem-sucedida, o sistema não gerará uma
requisição de compra. Dependendo da configuração na personalização, a ordem do
cliente ficará incompleta.
A requisição de compra será criada automaticamente após a liberação da ordem do
cliente através do código de transação VKM1. A transação VKM1 faz parte dos
processos de administração de crédito descritos na Documentação do processo
empresarial do cenário: Administração de créditos (108).

Dependendo das entradas efetuadas na ordem do cliente, você poderá receber


mensagens de advertência (por exemplo, mensagens relacionadas a preços,
quantidades, datas de remessa ou pontos de reabastecimento; a configuração não é
possível para o material H14). Essas mensagens têm um caráter informativo e não têm
impacto na Documentação do processo empresarial.

As condições para a determinação de preços são definidas automaticamente. Você pode


modificar os preços manualmente. É possível visualizar a determinação do preço do
seguinte modo:
1. Selecione o item.
2. Selecione Condições item.

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
1. Acesse a transação, selecionando a seguinte opção de navegação:
Função empresarial Serviço ao cliente
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Menu NWBC Serviço ao cliente  Cockpit do cliente  Cockpit do cliente
2. Efetue a seguinte entrada e selecione Exibir Cliente:
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
No cliente <Numero do cliente> Por exemplo, 100003

3. Na tela Cockpit do cliente, selecione a seguinte opção:

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Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário


Outras atividades Criar ordem Selecione Criar Ordem do menu em
cascata

4. Na tela Criar Ordem do cliente, faça a seguinte entrada e selecione Avançar:


Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Tipo doc. vendas ORB Standard Order BR

5. Na tela Standard Order BR: Novo, efetue as seguintes entradas:


Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Nº do pedido <Nº do pedido> Por exemplo, BII-001
Material <Número do material>
Quantidade da <Quantidade da ordem> Por exemplo, 100
ordem

6. Selecione Enter.

Se você não quiser usar Warehouse Management (WM) enxuto, selecione um depósito
“Expedição s/ WM Enxuto" (por exemplo, 1040) selecionando a linha do item e
escolhendo a guia Disponibilidade do produto ao lado de Detalhes item. Entre o
depósito selecionado (por exemplo, 1040) no campo Depósito.

A determinação de preço é carregada automaticamente.

7. Selecione Gravar documento.

8. Anote o número da ordem do cliente: __________

Se a verificação do limite de crédito não for bem-sucedida, o sistema não gerará uma
requisição de compra. Dependendo da configuração na personalização, a ordem do
cliente ficará incompleta.
A requisição de compra será criada automaticamente após a liberação da ordem do
cliente através do código de transação VKM1. A transação VKM1 faz parte dos
processos de administração de crédito descritos na Documentação do processo
empresarial do cenário: Administração de créditos (108).

Dependendo das entradas efetuadas na ordem do cliente, você poderá receber


mensagens de advertência (por exemplo, mensagens relacionadas a preços,
quantidades, datas de remessa ou pontos de reabastecimento; a configuração não é
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possível para o material H14). Essas mensagens têm um caráter informativo e não têm
impacto na Documentação do processo empresarial.

Resultado
A ordem do cliente foi criada. A requisição de compra foi gerada ao utilizar a categoria do item da
ordem do cliente que pode ser chamada da seguinte forma:
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)


Menu SAP Logística  Vendas e distribuição  Venda  Ordem  Exibir
Código de transação VA03
2. Entre o número da ordem de vendas, selecione o item comprado na linha do item e
selecione Divisões de remessa para o item.
3. Na pasta de Divisão de remessa, você encontra a data de remessa e o número da requisição
de compra. Para obter mais informações sobre a requisição de compra, selecione
Requisição compra.

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Serviço ao cliente
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Menu NWBC Serviço ao cliente  Ordens do cliente  Processamento da Ordem
de venda  Modificar ordem do cliente
2. Entre o número da ordem de vendas, selecione o item comprado na linha do item e
selecione Divisões para o item.
3. Na pasta de Divisão de remessa, você encontra a data de remessa e o número da requisição
de compra. Para obter mais informações sobre a requisição de compra, selecione
Requisição compra.

Uma requisição de compra é a solicitação ao departamento de compras para que


encomende um material ou um serviço em uma determinada quantidade em uma
determinada data.

A impressão da confirmação da ordem é executada de forma automática e imediata após


a criação do pedido de compra (veja seção abaixo) (consulte as configurações na
transação VV13 para o tipo de mensagem BA00 e a predefinição nas configurações do
usuário na transação SU3).

Verificação da administração de crédito para ordens do


cliente

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Administração de créditos (108)

Utilização
Neste processo, você revisa as ordens do cliente que podem ter sido bloqueadas devido à
verificação do limite de crédito.

Procedimento
Complete todas as atividades descritas na Documentação do processo empresarial do cenário:
Administração de créditos (108).

Solicitação de cotação (RFQ)

Solicitação de cotação (RQF) (128)

Utilização
Nesta atividade, você efetua uma solicitação de cotação. Esta etapa é opcional.

Procedimento
Complete todas as atividades descritas na Documentação do processo empresarial do cenário:
Cotação de suprimento (128) usando os dados mestre deste documento.

Pedido
Utilização
Um pedido é a solicitação ou instrução de uma organização de compras junto a um fornecedor
(fornecedor externo) ou um centro para entregar uma determinada quantidade de material ou
executar serviços em uma determinada data.

Você tem agora a possibilidade de armazenar os dados do pedido de compra como um modelo
para os dados que você usa na maior parte do tempo. Para salvar os dados como um modelo,
escolha Salvar como Modelo.
Para carregar dados de um modelo, escolha Carregar a partir de modelo.

Pré-requisitos
A requisição de compra foi gerada através da ordem do cliente na etapa anterior.

Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

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Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)


Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido
Criar Fornecedor/centro fornecedor conhecidos
Código de transação ME21N

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Comprador
(SAP_NBPR_PURCHASER_S)
Menu NWBC Compras  Pedido de compra  Pedido de compra  Criar
pedido

2. Se a síntese de documentos não estiver sendo exibida, selecione Ativar síntese de documentos
na tela Criar pedido.

3. Clique em Variante de seleção e selecione a opção Minhas requisições de Compra.

A síntese de documentos contém diversos documentos de compras. Aqui, você encontra


os documentos necessários para o seu trabalho diário (como pedidos de compras,
requisições de compra, programas de remessas).
Você pode, por exemplo, exibir todas as requisições de compra que precisam ser
processadas no lado esquerdo da tela e, ao mesmo tempo, processar os pedidos de
compras relevantes no lado direito da tela.

4. Selecione a requisição de compra relevante e marque Transferir.

5. Todas as informações da requisição de compra serão copiadas no pedido de compras. Selecione


Desativar síntese de documentos.

6. Se necessário, faça modificações no pedido de compras e selecione Enter.

7. Confirme qualquer mensagem de adivertencia sobre preços e datas de entrega.

8. Selecione Gravar.

Resultado
O pedido de compra é criado no sistema da SAP. O sistema cria uma mensagem para o pedido de
compras, de forma que as informações do pedido possam ser transmitidas ao fornecedor.

Para processamento de impressão e procedimento de pedidos, consulte a Documentação do


processo empresarial do cenário 130 - Suprimento de material estocável, etapa 4.5.1.Imprimir
pedido.

As configurações padrão geram uma cópia impressa do pedido de compra. Para mais detalhes
para enviar a ordem de compra para o fornecedor via e-mail, consulte o Building Block 130 -
Suprimento sem QM (Passo 4.5.1 Imprimir Pedido).

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A impressão da confirmação da ordem é executada de forma automática e imediata após a


criação do pedido de compra (consulte as configurações na transação VV13 para o tipo de
mensagem BA00 e a predefinição nas configurações do usuário na transação SU3).
Você também tem a possibilidade de iniciar a impressão manualmente:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)


Menu SAP Logística  Vendas e distribuição  Venda  Ordem  Exibir
Código de transação VA03
1. Entre o número da ordem na tela Exibir ordem de cliente:1ª tela. No menu, selecione
Documentos de venda  Editar.
2. Marque a linha com o tipo de mensagem BA00 e selecione Imprimir.

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Serviço ao cliente
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Menu NWBC Serviço ao cliente  Ordens do cliente  Processamento da
Ordem de venda  Lista de trabalho para documentos de vendas
e distribuição
1. Nas Consultas ativas da categoria Ordens do cliente selecione a consulta Procurar (atualize a
consulta atual, se necessário).
2. Marque sua ordem do cliente e selecione Documento de vendas em formato PDF.

Se a mensagem Atualizar mais critérios de seleção aparecer, então selecione Exibir


atualização rápida de critérios e atualize os critérios de acordo, por exemplo, insira para
o campo Documento SD um asterisco (*) e selecione Transferir.
3. Na tela Visão de impressão, selecione Imprimir.

As configurações padrão geram uma cópia impressa da confirmação do pedido. Se você preferir
enviar a confirmação do pedido para o cliente via e-mail, certifique-se de que todos os requisitos
listados no Quick Guide nos capítulos Outbound e-mail configuration and Printing estão sendo
atendidas e proceda conforme descrito abaixo. Se você quiser mudar de impressão para o envio
de formulários por e-mail, em geral, verifique o documento Printing: Forms adaptation guide.doc
para mais detalhes.
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logística  Vendas e distribuição  Venda  Ordem  Modificar
Código de VA02
transação

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Serviço ao cliente

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(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Menu da Função Serviço ao cliente  Ordens do cliente  Processamento da
empresarial Ordem de venda  Modificar ordem do cliente
1. No campo Ordem entre com o numero da ordem de vendas e selecione Enter.
2. Na tela Modificar Ordem BR: Síntese selecione (NWBC: Outros… →) Suplementos →
Mensagens → Cabeçalho → Processar.
3. Na tela Modificar Ordem BR: Mensagens selecione a linha já criada para a mensagem de
impressão e selecione Repetir mensagem.
4. Na nova linha altere o Meio para o tipo de mensagem BA00 para 5 Envio externo.
5. Selecione a nova linha com o tipo de mensagem BA00 e selecione Meios de comunicação.
6. No campo Estrat.comunic. entre CS01.
7. Altere o Destino Lógico e entre a impressora que você definiu para o envio via e-mail.
8. Selecione Enter.
9. Selecione Voltar (F3).
10. Salve as suas entradas.

1.2 Aprovação de pedidos (Opcional)


Utilização
Todos os pedidos que exigem liberação pelo responsável pela respectiva autorização são listados e
precisam ser aprovados.

Só é necessário um código de liberação para pedidos com valores acima de R$ 500,00.

Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando ums das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)


Menu SAP Logística  Administração de materiais  Compras  Pedido 
Liberar  Liberação coletiva
Código de transação ME28

2. Na tela Liberar documentos de compra, efetue as seguintes entradas:


Field name User Action or Values Comments
Código de liberação <Código de
liberação>
É necessário um código de liberação
apenas para pedidos com valores acima
de R$ 500,00.

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Lista com itens Selecionado

3. Selecione Executar.

4. Será exibida uma lista de todos os pedidos que precisam desse código de liberação.

5. Selecione a linha do pedido que você quer liberar.

6. Selecione o botão Liberar para liberar o pedido.

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

1. Acesse a transação, selecionando a seguinte opção de navegação:


Função empresarial Comprador
(SAP_NBPR_PURCHASER_M)
Menu NWBC Compras  Autorização  Documentos de compra

2. Se necessário escolha o Código de liberação 01 (Gerente de compras) e selecione Tranferir


(atualize a consulta corrente se necessário).

3. Na ficha Todos os pedidos que esperam por liberação, escolha o pedido de compras e selecione
Liberar pedido.

Resultado
O pedido está liberado.

Entrada de mercadorias
Utilização
A entrada de mercadorias é a entrada física de mercadoria e materiais em estoque. A entrada de
mercadorias é proveniente de fornecedores externos ou de fabricação própria. Todas as entradas de
mercadorias aumentam o estoque.

Neste cenário, a entrada de mercadorias é lançada em um estoque por ordem do cliente


individual. A avaliação é resultante do pedido.

Pré-requisitos
O pedido é criado e o material comprado (item comprado) chegou.

Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)


Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de entrada de
mercadorias Entrada de mercadorias para pedido, ordem e
outras operações  Entrar entrada de mercadorias para o pedido

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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

Código de transação MIGO

2. Efetue as seguintes entradas:


Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentários
Operação comercial A01 (entrada de Selecione a opção da
(o primeiro campo mercadorias) lista de pesquisa
da tela principal)
Documento de Selecione a opção da
referência (o R01 (pedido) lista de pesquisaO
segundo campo da segundo campo da
tela principal) ordem.

3. Selecione Enter.

4. Efetue as seguintes entradas:


Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentários
Tipo de movimento 101
Digitar o número do pedido (o terceiro campo da
Pedido
criado no item anterior. tela principal)

5. Selecione Enter.

6. Altere a quantidade nos Detalhes do item (se expandido) ou em Síntese de itens de 100 para 95.

A quantidade fornecida (95 unidades) diverge da quantidade encomendada (100


unidades).
7. Marque a opção Item OK na linha do item ou na parte de baixo da tela.

8. Clique na pasta Geral e efetue as seguintes entradas e selecione Continuar:


Nome do campo Ação do usuário e valores Comentários
Nota Fiscal de Remessa
Nota de Remessa externa (por exemplo, Nota
Fiscal do fornecedor)

9. Selecione Gravar (Registrar).

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu NWBC Administração de depósitos  Recebimento  Pedido de compra
1. Selecione a consulta Todos docs.compras prontos p/entr.mercadorias.
2. Entre o relevante critério de busca. Selecione Transferir (atualize a atual consulta se necessário).
3. Escolha o pedido de compras e selecione Criar documento do material.
4. Altere a quantidade nos Detalhes do item (se expandido) ou em Síntese de itens de 100 para 95.
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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

A quantidade fornecida (95 unidades) diverge da quantidade encomendada (100


unidades).
5. Marque a opção Item OK na linha do item ou na parte de baixo da tela.
6. Clique na pasta Geral e efetue as seguintes entradas e selecione Continuar:
Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentários
Nota Fiscal de Remessa
Nota de Remessa externa (por exemplo, Nota
Fiscal do fornecedor)
7. Selecione Registrar.

Resultado
A entrada de mercadorias para o pedido de compras foi lançada para o estoque da ordem de vendas
(veja na pasta Od).

Assim que a entrada de mercadorias ocorre, o sistema exibe a mensagem com o


número do documento de material criado.

Lançamentos financeiros:
Material Contas de débito Contas de crédito Classe de custo/Objeto CO
Produto 11501008 Produtos 21399001 Entrada de nenhum
comercializável Comercializáveis Mercadoria/Entrada de
(HAWA) Fatura (EM/EF)

Processamento da remessa
Utilização
Nesta atividade, você cria a remessa.

Pré-requisitos
A entrada de mercadorias foi registrada no estoque individual do cliente.

Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)


Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de saída de

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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

mercadorias Saída de mercadorias para entrega Entrega


Criar Processamento coletivo de documentos prontos para
expedição Itens da ordem do cliente
Código de transação VL10C

2. Na tela Itens da ordem do cliente, efetue as seguintes entradas:


Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Local <Local
expedição/recebi expedição/recebimento>
mento
Data criação <data de criação da A data de remessa do item da
remessa (inicio) remessa> ordem do cliente deve ser igual ou
posterior à data de criação da
remessa (inicio)
Data criação <data de criação da A data de remessa do item da
remessa (fim) remessa> ordem do cliente deve ser igual ou
anterior à data de criação da
remessa (fim)

3. Selecione Executar.

4. Selecione sua ordem do cliente e escolha Background.

5. Selecione a entrada com o status luz verde e selecione Selecionar detalhe.

Na caixa de diálogo é exibido o número da remessa criada (Documento SD).

Anote o número da remessa: ______________________________.

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

1. Acesse a transação como segue:


Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu NWBC Administração de depósitos  Expedição Entregas

2. Na ficha de registro Ordens a serem fornecidas, efetue as seguintes entradas:


Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Local <local de expedição>
expedição/recebi
mento

3. Selecione Transferir (atualize a consulta atual, se necessário).


4. Selecione a ordem que você criou nas etapas anteriores do processo.

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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

5. Selecione Criação em Background.


6. É exibida a mensagem: Entrega <número da entrega> gravado(s).
Anote o número da remessa criada _____________

Resultado
Um documento de remessa é criado. No caso do warehouse management enxuto, a ordem de
transporte é criada, impressa e confirmada automaticamente. O Picking pode ser feito usando a
ordem de transporte impressa.

A impressão da ordem de transporte é executada de forma automática e imediatamente.

Você também tem a possibilidade de iniciar a impressão manualmente:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)


Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de saída de
mercadorias Saída de mercadorias para entrega Comunicação
/ impressão Impressão individual documentação picking
Código de transação LT31
1. Entre o número do depósito e o número da ordem de transporte (que pode ser localizado por
meio da transação VL02N e pela verificação do fluxo do documento) e selecione Continuar.

2. Para iniciar o processo de impressão, selecione Ordem de transporte Imprimir.

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu NWBC Administração de depósitos  Expedição Ordem de
transferência  Impressão manual de OT
1. Entre o número do depósito e o número da ordem de transporte. Você pode encontrar o número
da OT usando o menu da função empresarial Administração de depósitos  Expedição 
Entregas  Exibir entrega (VL03N) e verificando no fluxo de documentos da sua entrega
escolhendo Menu Ambiente Fluxo de documentos (F7).
2. Para iniciar o processo de impressão, selecione o menu Menu Ordem de transporte
Imprimir.

Picking (Opcional)
Utilização
O processo de picking envolve a retirada de mercadorias de um depósito e a disposição da
quantidade correta em uma área de picking, onde as mercadorias serão preparadas para expedição.

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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

Pré-requisitos
Esta etapa deverá ser utilizada se o WM enxuto não estiver ativado.

Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)


Menu SAP Logística  Vendas e distribuição  Expedição e transporte 
Entrega  Listas e logs  Monitor de entregas
Código de transação VL06O

2. Na tela Monitor de entregas, selecione Para Picking.

3. Na tela Entregas para o picking, efetue as seguintes entradas:


Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Local expedição <local de expedição>
/recebimento
Apenas picking sem WM 

4. Selecione Executar.

5. Selecione sua remessa e escolha Funções Subseqüentes  Mensagem de Picking.

6. Na tela Mensagens provenientes de pickings, selecione sua remessa e escolha Processar.

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
1. Acesse a transação, selecionando a seguinte opção de navegação:
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu NWBC Administração de depósitos  Expedição  Entrega
2. Na ficha Lista de picking (sem WM), efetue as seguintes entradas:
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Local expedição / <local de expedição>
recebimento
3. Selecione Transferir (atualize a consulta atual, se necessário).
4. Selecione sua remessa e selecione Exibir.
5. No menu escolha Menu  Funções Subseqüentes  Mensagens provenientes de pickings.
6. Na caixa de diálogo selecione Enter.
7. Na tela Mensagens provenientes de pickings, selecione Executar.
8. Na tela Mensagens provenientes de pickings, selecione sua nota de remessa e escolha
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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

Processar.

Resultado
A lista de picking EK00 foi impressa e a quantidade de picking no nível do item de remessa foi
atualizada com a quantidade da remessa solicitada.

Registrar saída de mercadorias


Utilização
Nesta atividade, você registra a saída de mercadorias.

Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)


Menu SAP Logística  Logistics Execution  Processo de saída de
mercadorias  Saída de mercadorias para entrega  Entrega 
Listas e logs  Monitor de entregas
Código de transação VL06O

2. Selecione p/saída de mercadorias.

3. Efetue as seguintes entradas:


Nome do campo Ação do usuário e valores
Local expedição / <local de expedição>
recebimento
4. Selecione Executar.
5. Marque a remessa relevante e selecione Registrar saída de mercadorias (selecione a data de
hoje na caixa de diálogo).

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
1. Acesse a transação como segue:
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu NWBC Administração de depósitos  Expedição  Entregas
2. Selecione a ficha Tds.fornmtos.c/saídas mercadorias a serem lançadas.
3. Entre o Local expedição / recebimento e selecione Transferir (atualize a consulta atual, se
necessário).
4. Selecione a sua Remessa e escolha Saída de mercadorias.

Resultado

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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

A saída de mercadorias é registrada.

Material Contas de débito Contas de crédito Classe de custo/Objeto CO


Produto 11501008 Produtos 51101001 Custo Nenhum
comercializável Comercializáveis dos Produtos
(HAWA) Vendidos

Nota de remessa

A impressão da nota de remessa é executada de forma automática e imediata (consulte as


configurações na transação VV23 do SAP GUI para obter o tipo de mensagem LD00 e as
predefinições nas configurações do usuário na transação SU3).
Você também tem a possibilidade de iniciar a impressão manualmente:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)


Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de entrada de
mercadorias Entrada de mercadorias para o recebimento 
Recebimento Exibir
Código de transação VL03N

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu NWBC Administração de depósitos  Expedição  Entregas  Exibir
entrega
1. Entre a entrega na tela Exibir entrega e selecione no menu (NWBC: Menu) Entrega  Sair
mensagens remessa.
2. Marque a linha com o tipo de mensagem LD00 – Nota remessa.
3. Selecione Imprimir.

As configurações padrão geram uma cópia impressa da nota de remessa. Se você preferir enviar
a nota de remessa para o recebedor da mercadoria via e-mail, certifique-se de que todos os
requisitos listados no Quick Guide nos capítulos Outbound e-mail configuration and Printing
estão sendo atendidas e proceda conforme descrito abaixo. Se você quiser mudar de impressão
para o envio de formulários por e-mail, em geral, verifique o documento Printing: Forms
adaptation guide.doc para mais detalhes.
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logística  Vendas e distribuição  Expedição e transporte 
Entrega  Modificar  Documento individual
Código de VL02N
transação

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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Serviço ao cliente
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Menu da Função Administração de depósitos  Expedição  Entrega  Modificar
empresarial Entrega
1. No campo Entrega entre com o numero da respectiva entrega e selecione Enter.
2. Na tela Entrega Modificar: Síntese selecione (NWBC: Outros… →) Suplementos → Mensagens
de remessa → Cabeçalho.
3. Na tela Entrega: Mensagens selecione a linha já criada com o tipo de mensagem LD00 para a
mensagem de impressão e selecione Repetir mensagem.
4. Na nova linha altere o Meio para o tipo de mensagem LD00 para 5 Envio externo.
5. Selecione a nova linha com o tipo de mensagem LD00 e selecione Meios de comunicação.
6. No campo Estrat.comunic. entre CS01.
7. Altere o Destino Lógico e entre a impressora que você definiu para o envio via e-mail.
8. Selecione Enter.
9. Selecione Voltar (F3).
10. Salve as suas entradas.

Conhecimento de transporte

A impressão do conhecimento de transporte é executada de forma automática e imediata


(consulte as configurações na transação VV23 do SAP GUI para obter o tipo de mensagem
YBL1 e a predefinição nas configurações de usuário na transação SU3).
Você também tem a possibilidade de iniciar a impressão manualmente:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)


Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de entrada de
mercadorias Entrada de mercadorias para o recebiment
Recebimento Exibir
Código de transação VL03N

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu NWBC Administração de depósitos  Expedição  Entregas  Exibir
entrega
1. Entre a entrega na tela Exibir entrega e selecione no menu (NWBC: Menu ) Entrega 
Sair mensagens remessa.
2. Marque a linha com o tipo de mensagem YBL1 – Conhecimento de tran.
3. Selecione Imprimir.

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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

As configurações padrão geram uma cópia impressa do conhecimento de transporte. Se você


preferir enviar o conhecimento de transporte para o recebedor da mercadoria via e-mail,
certifique-se de que todos os requisitos listados no Quick Guide nos capítulos Outbound e-mail
configuration and Printing estão sendo atendidas e proceda conforme descrito abaixo. Se você
quiser mudar de impressão para o envio de formulários por e-mail, em geral, verifique o
documento Printing: Forms adaptation guide.doc para mais detalhes.
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logística  Vendas e distribuição  Expedição e transporte 
Entrega  Modificar  Documento individual
Código de VL02N
transação

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Serviço ao cliente
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Menu da Função Administração de depósitos  Expedição  Entrega  Modificar
empresarial Entrega
1. No campo Entrega entre com o numero da respectiva entrega e selecione Enter.
2. Na tela Entrega Modificar: Síntese selecione (NWBC: Outros… →) Suplementos → Mensagens
de remessa → Cabeçalho.
3. Na tela Entrega: Mensagens selecione a linha já criada com o tipo de mensagem YBL1 para a
mensagem de impressão e selecione Repetir mensagem.
4. Na nova linha altere o Meio para o tipo de mensagem YBL1 para 5 Envio externo.
5. Selecione a nova linha com o tipo de mensagem YBL1 e selecione Meios de comunicação.
6. No campo Estrat.comunic. entre CS01.
7. Altere o Destino Lógico e entre a impressora que você definiu para o envio via e-mail.
8. Selecione Enter.
9. Selecione Voltar (F3).
10. Salve as suas entradas.

Faturamento
Utilização
O documento de faturamento é criado com referência a um documento precedente, por exemplo,
para criar uma fatura ou uma nota de crédito.

Pré-requisitos
Nenhum

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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)


Menu SAP Logística  Vendas e distribuição  Faturamento  Documento
de faturamento  Criar
Código de transação VF01

2. Na tela Criar documento de faturamento, entre com o numero da entrega criada na etapa
anterior.

3. Para processar o documento selecione Continuar.

4. Selecione Gravar. A seguinte mensagem é exibida Documento 9xxxxxxx foi gravado.

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

1. Acesse a transação como segue:


Função empresarial Encarregado de faturamento
(SAP_NBPR_BILLING_S)
Menu NWBC Serviço ao cliente  Faturamento

2. Na tela Faturamento selecione a ficha Lista de documentos de faturamento (atualize a consulta


se necessário).

3. Entre os critérios de pesquisa relevantes, selecione o código Relativo à remessa e selecione


Transferir.

4. Selecione a linha com o documento de venda que você deseja faturar e, em seguida, Faturar
em background.

5. O sistema irá fornecer uma lista com os documentos de faturamento criados.

Resultado
Uma fatura é gerada ao gravar. Simultaneamente, no módulo Financeiro em partidas individuais de
clientes, é criada uma ”partida em aberto” para a conta do cliente 100003. Essa “partida em aberto”
só será quitada por uma entrada de pagamento do montante de faturamento.

Material Contas de débito Contas de crédito Classe de custo/Objeto CO


Produto 100003 Cliente 41101001 Venda de nenhum
comercializável doméstico 03 Produtos no Mercado
(HAWA) Interno

A impressão da fatura é executada de forma automática e imediata (consulte as


configurações na transação VV33 do SAP GUI para obter o tipo de mensagem RD00 e as

© SAP SE
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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

predefinições nas configurações de usuário na transação SU3).


Você também tem a possibilidade de iniciar a impressão manualmente:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)


Menu SAP Logística  Vendas e distribuição  Faturamento  Documento
de faturamento  Exibir
Código de transação VF03
1. Vá para a transação VF03 na tela Documento de faturamento exibir. No menu, selecione
Documento de faturamento  Editar.
2. Marque a linha com o tipo de mensagem RD00 e selecione Imprimir.

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Encarregado de faturamento
(SAP_NBPR_BILLING_S)
Menu NWBC Serviço ao cliente  Faturamento  Modificar documento
de faturamento
1. Entre com o numero do documento de faturamento.
2. Selecione Menu  Documento de faturamento  Editar.
3. Selecione o relevante tipo de mensagem e Imprimir.

As configurações padrão geram uma cópia impressa da fatura. Se você preferir enviar a fatura
para o cliente via e-mail, certifique-se de que todos os requisitos listados no Quick Guide nos
capítulos Outbound e-mail configuration and Printing estão sendo atendidas e proceda conforme
descrito abaixo. Se você quiser mudar de impressão para o envio de formulários por e-mail, em
geral, verifique o documento Printing: Forms adaptation guide.doc para mais detalhes.
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP Logística  Vendas e distribuição  Faturamento  Documento de
faturamento  Modificar
Código de VF02
transação

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Serviço ao cliente
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Menu da Função Serviço ao cliente  Faturamento  Modificar documento de
empresarial faturamento
1. No campo DocFat. entre com o respectivo numero da fatura e selecione Enter.
2. Na tela Nota Fiscal (F2B) modificar: síntese itens de doc.fatu (NWBC: Outros… →) Ir para →
Cabeçalho → Mensagens.

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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

3. Na tela Nota Fiscal (F2B) modificar: Mensagens selecione a linha já criada para a mensagem de
impressão e selecione Repetir mensagem.
4. Na nova linha altere o Meio para o tipo de mensagem RD00 para 5 Envio externo.
5. Selecione a nova linha com o tipo de mensagem RD00 e selecione Meios de comunicação.
6. No campo Estrat.comunic. entre CS01.
7. Altere o Destino Lógico e entre a impressora que você definiu para o envio via e-mail.
8. Selecione Enter.
9. Selecione Voltar (F3).
10. Salve as suas entradas.

1.3 Nota Fiscal


Utilização
Nesta atividade, a Nota Fiscal (NF-e) é enviada.

Procedimento
1. Acesse a transação usando uma das seguintes opcões abaixo:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP Logística → Funções centrais → Funções específicas de país →


Brasil → Nota fiscal → Monitor NF-e/CT-e
Código de transação J1BNFE

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função


empresarial
Função empresarial Empregado (Localização Brasil)
(SAP_NBPR_BR_LOCBR_S)
Menu NWBC Localização Brasil  NFE  NFE  Monitor para nota fiscal
eletrônica

2. Preencha os critérios de pesquisa relevantes, por exemplo Empresa, e selecione Executar (F8).

3. Na tela Monitor NF-e, marque o documento criado anteriormente e selecione Definir no NF-e.

4. O sistema gera um número para a NF-e e envia a SEFAZ. Com a resposta de confirmação do
recebimento (Autorização) a Nota Fiscal será enviada automaticamente para a impressora
padrão e marcada como impressa. As colunas de status relevantes são atualizadas.

Se a customização do sistema estiver definida para criação automática da numeração da


NF-e, utilize a transação J1BNFE para ver o numero criado e a resposta da SEFAZ.

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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

5. Para visualizar o documento Nota Fiscal clique no numero da NF-e.


6. Selecione Voltar.
7. Se a NF-e é marcada como Rejeitada pela SEFAZ, você deverá verificar o motivo através do
código de status.
8. Nesse caso, antes de efetuar qualquer alteração, você deve reinicializar o status atual da NF-e
selecionando Anular NF-e rejeitada.
9. Se o motivo da rejeição é causado por algum erro contido na NF-e, utilize a transação J1B2N
para corrigi-lo (por exemplo, CFOP inválido, corrija o código do CFOP usando a transação
J1B2N para alterar a Nota Fiscal). Outros erros como Dados Mestres, você poderá utilizar as
transações para Clientes ou Fornecedores (XK02 or XD02).
10. Volte para a tela Monitor NF-e, marque a NF-e corrigida e selecione o menu NFe  Enviar. A
NF-e é enviada a SEFAZ, então aguarde pela resposta.

Resultado
A nota fiscal foi visualizada, impressa automaticamente e corrigida se necessário.

Se for necessário Cancelar, Comutar para Contingência, Inutilizar a Nfe ou Inutilizar algum
GAP de numeração da NF-e, você poderá utilizar um dos seguintes BPD’s que mais se
adeque ao procedimento desejado.
Opção 1 – Inutilização NF-e (503 – Item 03)
Opção 2 – NF-e: Contingência Manual ou Lançada em Contingência (503 – Item 02)
Opção 3 – Cancelamento NF-e (503 – Item 01)
Opção 4 – Inutilização de GAPs NF-e (503 – Item 04)

Revisão de faturas
Utilização
A revisão de faturas é a fase final do processo de suprimento em Administração de Materiais (MM).
Ela estabelece a ligação entre o componente MM e os componentes Contabilidade Financeira (FI),
Controladoria (CO) e Contabilidade de Ativos (AA).
A revisão de faturas em Administração de Materiais (MM) completa o processo de suprimento de
materiais que começa com a requisição de compra, prossegue com a compra e as entradas de
mercadorias e termina com a entrada de faturas.

Pré-requisitos
A entrada de mercadorias para o pedido já foi executada. O fornecedor entregou o cálculo da fatura.

Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

© SAP SE
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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

Menu SAP Logística  Administração de materiais  Revisão de faturas


(Logística)  Entrada de documento  Criar fatura recebida
Código de transação MIRO

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Controlador de contas a pagar
( SAP_NBPR_AP_CLERK_S)
Menu NWBC Contabilidade de fornecedores  Lançamento  Faturas 
Entrar fatura recebida

2. Na tela Inserir fatura recebida: empresa 1000, digite as informações conforme especificado na
tabela abaixo:
Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário
Operação 1 Fatura Selecione uma
entrada pela ajuda
Data da fatura <entrar a data no formato
dd/mm/yyyy>
Referência Número da nota fiscal Informar o número da
nota fiscal do
fornecedor
Nº do documento <número do pedido das Na ficha Referência
de compras etapas anteriores> ao pedido, na parte
inferior da área da
tela

3. Selecione Continuar.

4. Selecione a pasta DdsBásicos (dados de cabeçalho) e efetue as seguintes entradas:


Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário
Montante Valor total da <valor do montante> Entre com o montante
fatura do da fatura incluindo os
fornecedor impostos. Certifique-
se que o valor do
campo Saldo exibido
no canto superior
direito da tela é zero
(semáforo verde)

5. Selecione Continuar.

6. Selecione a pasta Detalhe (dados de cabeçalho) e efetue as seguintes entradas:


Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário
Ctg.NF YA (Nota fiscal entrada NF-
e)

7. Selecione Registrar.

© SAP SE
Pág. 6 de 7
SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

Resultado
 A fatura é verificada e lançada.
 Agora, o pagamento pode ser efetuado.
 Você retornará à 1ª tela.
 O sistema confirma o lançamento e exibe o número do documento.
 O documento é arquivado no sistema sob este número do documento.

5 Processos subseqüentes
Você concluiu todas as atividades que fazem parte do processo empresarial descrito neste
documento.
Para concluir as atividades subseqüentes desse processo empresarial, execute as etapas do
processo descritas em um ou mais dos seguintes cenários, utilizando os dados mestre deste
documento.

Contabilidade de clientes (157)

Utilização
Nesta atividade, você lança uma entrada de pagamento.

Procedimento
Complete todas as atividades descritas na Documentação do processo empresarial do cenário:
Contabilidade de clientes (157) (capítulos “Lançar pagamentos usando o programa de pagamentos
automático”, “Lançar entradas de pagamento do cliente manualmente”, “Compensação automática
de partidas em aberto nas contas do cliente” e “Compensação manual de partidas em aberto nas
contas do cliente”) usando os dados mestre deste documento.

6 Anexo
Estorno das etapas do processo
Na seção a seguir, é possível encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadas
para estornar algumas das atividades descritas neste documento.

Criar ordem do cliente


Código de transação (SAP
GUI) VA01

Estorno: Eliminar documento de vendas


Código de transação (SAP VA02
GUI)

© SAP SE
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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

Função empresarial Serviço ao cliente


(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Menu da função empresarial Serviço ao cliente  Ordens do cliente  Processamento da
Oredem de venda  Modificar ordem do cliente
Comentário Selecione o menu Documento de vendas  Eliminar.

Criar ordem do cliente


Código de transação (SAP
GUI) VA01

Estorno: Eliminar o item comprado


Código de transação (SAP VA02
GUI)
Função empresarial Serviço ao cliente
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Menu da função empresarial Serviço ao cliente  Ordens do cliente  Processamento da
Oredem de venda  Modificar ordem do cliente
Comentário Elimine o item

Criar ordem do cliente


Código de transação (SAP
GUI) VA01

Estorno: Recusar o item comprado


Código de transação (SAP VA02
GUI)
Função empresarial Serviço ao cliente
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Menu da função empresarial Serviço ao cliente  Ordens do cliente  Processamento da
Oredem de venda  Modificar ordem do cliente
Comentário Recuse o item

Criar pedido
Código de transação (SAP
GUI) ME21N

Estorno: Eliminar o item comprado


Código de transação (SAP ME22N
GUI)
Função empresarial Comprador

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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

(SAP_NBPR_PURCHASER_S)
Menu da função empresarial Compras  Pedidos  Modificar pedido
Selecione seu pedido de compra Processar pedido de compra
Comentário Elimine o item

Aprovação de pedidos
Código de transação (SAP
GUI) ME28

Estorno: Cancelar liberação


Código de transação (SAP ME29N
GUI)
Função empresarial Gerente de compras
(SAP_NBPR_SALESPERSON_M)
Menu da função empresarial Compras  Autorização  Liberar Pedidos
Comentário Vá para a transação ME28, entre o código de liberação que deseja
cancelar e marque o campo Cancel Release. Selecione o pedido
relevante e escolha Cancel Release. Grave seus resultados.

Entrada de mercadorias
Código de transação (SAP
GUI) MIGO

Estorno: Cancelar documento do material


Código de transação (SAP MBST
GUI)
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu da função empresarial Administração de depósitos  Recebimento  Ordem de
Processo  Movimento de mercadorias
Comentário Cancele a liberação do documento

Processamento da remessa
Código de transação (SAP
GUI) VL10C

Estorno: Eliminar remessa


Código de transação (SAP VL02N
GUI)
Função empresarial Encarregado do depósito

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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu da função empresarial Administração de depósito  Expedição  Entregas 
Modificar entrega
Comentário Selecione o menu "Entrega  Eliminar"

Registrar saída de mercadorias


Código de transação (SAP
GUI) VL02N

Estorno: Estornar saída de mercadorias


Código de transação (SAP VL09
GUI)
Função empresarial Encarregado do depósito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu da função empresarial Administração de depósitos  Expedição  Entregas 
Estorno de SM para a nota de remessa
Comentário A saída de mercadorias é cancelada

Faturamento
Código de transação (SAP
GUI) VF01

Estorno: Cancelar documento de faturamento


Código de transação (SAP J1BNFE
GUI)
Função empresarial Empregado (Localização Brasil)
(SAP_NBPR_BR_LOCBR_S)
Menu da função empresarial Localização Brasil  NFE  NFE  Monitor para nota fiscal
eletrônica
Comentário Consulte a documentação de processo empresarial Cancelamento
NF-e (503 – Item 01)

Revisão de faturas
Código de transação (SAP
GUI) MIRO

Estorno: Cancelar documento de faturamento


Código de transação (SAP MR8M
GUI)
Função empresarial Controlador de contas a pagar
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

Menu da função empresarial Contabilidade de fornecedores  Faturamento  Estorno


doc.faturamento
Comentário Selecionar o documento e escolher o botão Estornar documento
de faturamento.

Relatórios SAP ERP


Utilização
A tabela a seguir relaciona os relatórios que podem ser usados na obtenção de outras informações
sobre este processo empresarial.

Você pode encontrar descrições detalhadas de relatórios individuais nos documentos


BPD a seguir, que fornecem uma compilação completa de todos os relatórios
importantes:
 Contabilidade financeira: Relatórios SAP ERP para contabilidade (221)
 Processos logísticos: Relatórios do SAP ERP para logística (222)
Observe que as descrições de alguns relatórios, que são parte indispensável do fluxo do processo,
podem estar localizadas diretamente na seção a que pertencem.

Relatórios
Título do Código Business Role (NWBC) Business Comentário
relatório de Role Menu
transação (NWBC)
Lista de VA05 Gerente de Vendas Serviço ao Uma lista de
ordens do (SAP_NBPR_SALESPERSON_M) cliente  todas as
cliente Ordens do ordens do
Cliente  cliente
Relatórios  selecionadas é
Lista de exibida.
ordens
Requisição ME5K Gerente de compras Compras  Uma lista de
de compra (SAP_NBPR_PURCHASER_M) Sistema de requisições de
por Relatórios compra
classificação Análise de atribuídas a
contábil Documentos uma ordem do
de Compra  cliente
Requisição de
Compra para
Classificação
Contábil
Pedidos por ME2K Gerente de compras Compras  Uma lista de
classificação (SAP_NBPR_PURCHASER_M) Sistema de pedidos
contábil Relatórios atribuídas a
Análise de uma ordem do

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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

Documentos cliente
de Compra
Pedidos por
Classificação
Contábil
Lista de VF05 Gerente de Vendas Serviço ao Uma lista de
documentos (SAP_NBPR_SALESPERSON_M) cliente  todos os
de Ordens do documentos de
faturamento cliente  faturamento
Relatórios  selecionados é
Lista exibida.
documentos
de
faturamento
Documentos V.02 Gerente de Vendas Serviço ao É exibida uma
de vendas (SAP_NBPR_SALESPERSON_M) cliente  lista de todos
incompletos Ordens do os documentos
cliente  incompletos
Relatórios  com base nos
Lista de critérios de
ordens seleção
incompletas especificados.
do cliente
Monitor de VL06O Gerente de depósito Administração Monitorar o
entregas (SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_M) de Depósitos processamento
 coletivo de
Monitoramento remessas e a
de Depósito  obtenção de
Supervisionar informações
processo de sobre o
entrega  processamento
Monotor de geral da
entregas expedição.

Formulários utilizados
Nome comum Tipo de Usado na etapa Tipo de
Nome técnico
do formulário formulário do processo mensagem
Confirmação da SmartForm Entrada de BA00 YBAA_SDORC
ordem ordens do cliente
Pedido SmartForm Pedido NEU YBAA_MMPO
Nota de remessa SmartForm Registrar saída LD00 YBAA_SDDLN
de mercadorias
Ordem de SAP Script Remessa YB_LVSTAEINZE
transporte L
Lista de picking SAP Script Picking (opcional) EK00 YB_SD_PICK_SI
SD NGL

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SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

Conhecimento de SmartForm Registrar saída YBL1 YBAA_SDBLD


transporte de mercadorias
Fatura do cliente SmartForm Processamento RD00 YBAA_SDINV
de faturamento

Perguntas mais freqüentes


Perguntas Respostas
É possível alterar a quantidade Sim.
do pedido?
O que acontecerá se a O sistema criará uma remessa para o estoque por ordem
quantidade do pedido tiver do cliente disponível.
aumentado?

É possível usar um tipo de Sim


condição como referência, de
forma que somente seja
preciso criar registros de
condição uma vez para os
tipos de condição?

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