SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

Vendas de item comprado

1 Objetivo
Neste cenário, um cliente solicita um material que não está em estoque no momento. Portanto, o
material é obtido de um fornecedor externo.
Exemplo:
O cliente 100003 solicita 100 unidades do material H14 na organização de vendas 1000.
Não há material em estoque e ele deve ser fornecido por um fornecedor externo.
Ao criar a ordem do cliente, uma requisição de compra é gerada. Na etapa seguinte, a requisição de
compra é convertida em um pedido para o fornecedor 300000.
A entrada de mercadorias é criada em um estoque especial do cliente para o cliente 100003. A
entrega e a fatura ocorrem após essa operação. Por fim, é criada a revisão de faturas para a entrada
de mercadorias.
A administração de crédito é ativada para o cliente 100003.

2 Pré-requisitos
2.1 Dados mestre e organizacionais
Valores propostos
Os dados mestres e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase de
implementação, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dados
mestres que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestres de materiais, fornecedores e
clientes.
O processo empresarial é ativado com esses dados mestres específicos da organização. Os
exemplos são apresentados na próxima seção.

Valores propostos adicionais

Você pode testar o cenário com outros valores propostos do SAP Best Practices que
tenham as mesmas características.
Consulte o aplicativo SAP ECC para descobrir os outros dados mestre de materiais já
existentes.

Utilizando seus próprios dados mestre

Você também pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais
ou de material para os quais tenha criado dados mestres. Para mais informações sobre
como criar dados mestre, consulte a documentação Procedimentos de dados mestres.
Use os seguintes dados mestres nas etapas do processo descritas neste documento:

© SAP SE Pág. 6 de 7
SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

Dados mestre Valor Detalhes de dados Comentários

/organizacionais mestre/organizacionais
Material H14 Material de negociação
com grupo de categorias
de item YBUK (MRP de
ponto de abastecimento,
item comprado)
Obs.: sem n° de série;
sem lote
Emissor da ordem 100003 Cliente nacional 03 Você pode testar o cenário
utilizando outro cliente
nacional.

Se você quiser enviar

impressões de formulário via e-
mail em vez de usar a
funcionalidade de impressão,
certifique de que você tem
mantido um endereço de e-mail
válido nos dados mestre do
cliente. Para mais detalhes,
consulte os seguintes
documentos:

Criar Cadastro de cliente

(155.18)
Printing: Forms adaptation
guide.doc
Recebedor da 100003 Cliente nacional 03
mercadoria
Pagador 100003 Cliente nacional 03
Centro 1000
(1100)
Depósito 1030/
1040 (1130/
1140)
Local de 1000 (1100)
expedição
Organização de 1000 Org. Vendas Nac.
vendas
Canal de 10 Vendas Diretas
distribuição
Setor de atividade 10 Produtos 10
Organização de 1000
compras

© SAP SE Pág. 6 de 7
SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

Dados mestre Valor Detalhes de dados Comentários

/organizacionais mestre/organizacionais
Nº do depósito 110 WM enxuto
WM

2.2 Condições empresariais

O processo empresarial descrito nesta Documentação do processo empresarial faz parte de uma
cadeia maior de processos ou cenários empresariais integrados. Conseqüentemente, é necessário
que você tenha concluído esses processos e atendido às seguintes condições empresariais antes de
percorrer este cenário:
Condição empresarial Cenário
Você concluiu todas as etapas relevantes descritas em Etapas do processo de pré-requisitos
Etapas do processo de pré-requisitos (154) da (154)
Documentação do processo empresarial.

2.3 Funções
Utilização
As funções a seguir já devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAP
Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funções nesta Documentação do processo empresarial
devem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Você só
precisará dessas funções se estiver usando a interface NWBC. Elas não serão necessárias se você
estiver usando o SAP GUI standard.

Pré-requisitos
As funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.

Função Nome técnico Etapas do processo

empresarial
Empregado SAP_NBPR_EMPLOYEE_S A atribuição desta função é
(especialista) necessária para a
funcionalidade básica
Serviço ao cliente SAP_NBPR_SALESPERSON_S Entrada de ordens do cliente
Encarregado do SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Entrada de mercadorias,
depósito Processamento da remessa,
Picking (opcional), Registrar
saída de mercadorias
Comprador SAP_NBPR_PURCHASER_S Pedido, Entrada de
mercadorias
Gerente de SAP_NBPR_PURCHASER_M Aprovação de pedidos
compras
Encarregado de SAP_NBPR_BILLING_S Faturamento

© SAP SE Pág. 6 de 7
SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

faturamento
Controlador de SAP_NBPR_AP_CLERK_S Revisão de faturas
contas a pagar
Empregado SAP_NBPR_BR_LOCBR_S Nota fiscal
(Localização Brasil)

2.4 Definir consultas para Lista de trabalho personalizada

(POWL)
As seguintes consultas devem ser definidas para os testes deste cenário no SAP NetWeaver
Business Client (NWBC). Você só precisará dessas consultas se você estiver usando a interface
NWBC. Elas não são necessárias se você estiver usando o SAP GUI standard.
As consultas são necessárias para acessar listas de trabalho específicas no SAP NetWeaver
Business Client (NWBC).

Para outras informações sobre a criação de consultas, consulte a seção Creation of

Queries in Personal Object Worklists (POWLs) no documento Quick Guide to
Implementing the SAP Best Practices Baseline Package (BR).

Função Aplicação Tipo de Nome da Seleção Critério de Nome da

objeto variante Seleção Consulta
Controlador Invoice Documentos - - Empresa: Documentos
de contas a de compras 1000 de compras
pagar prontos p/ prontos p/
faturamento faturamento
Encarregado Entrada de Documentos - - Empresa: Documentos
do depósito mercadoria de compras 1000 de compras
finais p/EM Centro: finais p/EM
1000 / 1100

Resultado
Você pode agora processor o cenário Vendas de item comprado (115).

3 Tabela Síntese do processo

Etapa do Referência Condição Função Código de Resultados
processo externa ao empresarial empresarial transação previstos
processo
Definir Administração O limite de
limite de de créditos (108) crédito do cliente
crédito 100003 foi
definido.
Entrada de Serviço ao VA01 A ordem do

© SAP SE Pág. 6 de 7
SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

Etapa do Referência Condição Função Código de Resultados

processo externa ao empresarial empresarial transação previstos
processo
ordens do cliente cliente foi
cliente criada.
A requisição de
compra foi
gerada.
Revisar Administração A ordem do
ordens do de créditos (108) cliente é
cliente liberada.
bloqueadas
(opcional)
Solicitação Solicitação de
de cotação cotação (RQF)
(opcional) (128)
Pedido Comprador ME21N O pedido foi
criado.
O sistema cria
uma mensagem
para o pedido
automaticament
e.
Aprovação Gerente de ME28 O pedido é
de pedidos compras liberado.
(opcional)
Entrada de Encarregado MIGO A entrada de
mercadoria do depósito mercadorias do
s pedido é
lançada no
estoque por
ordem do
cliente.
Processam Encarregado VL10C A remessa é
ento da do depósito criada.
remessa
A saída de
mercadorias é
registrada.
Picking Encarregado VL06O O material é
do depósito separado
Registrar Encarregado VL06O A saída de
saída de do depósito mercadorias é
mercadoria registrada
s
Faturament Encarregado VF01 É gerada uma
o de fatura.
faturamento
Uma “Partida
em aberto” para

© SAP SE Pág. 6 de 7
SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

Etapa do Referência Condição Função Código de Resultados

processo externa ao empresarial empresarial transação previstos
processo
as contas a
receber C6100 é
produzida.
Nota Fiscal J1BNFE A nota fiscal é
enviada
Revisão de Contador de MIRO A fatura é
faturas contas a pagar revisada e
1 lançada.

Entrada de Contabilidade de Contabilidade

pagamento clientes (157) de clientes
s

4 Etapas do processo
4.1 Processo externo (Administração de créditos)

Administração de créditos (108)

Utilização
Neste processo, é definido um limite de crédito para o cliente usado.

Procedimento
Complete todas as atividades descritas na Documentação do processo empresarial do cenário:
Administração de créditos (108).

4.2 Entrada de ordens do cliente

Utilização
A seguir, descreve-se como criar a ordem do cliente para um material fornecido externamente (item
comprado).

Pré-requisitos
Nenhum

Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:
Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

© SAP SE Pág. 6 de 7
SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

Menu SAP Logística  Vendas e distribuição  Venda  Ordem  Criar

Código de transação VA01

Se você não quiser usar Warehouse Management (WM) enxuto, selecione um depósito
“Expedição sem WM Enxuto" (por exemplo, 1040) usando o seguinte caminho: Ir para 
Item  Expedição. Entre o depósito selecionado (por exemplo, 1040) no campo Depósito.

2. Em Criar Ordem standard BR: 1ª tela, entre as informações conforme especificado na tabela
abaixo:
Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores
Tipo de ordem Ordem standard ORB (Ordem standard BR)
Organização vendas <organização de vendas>
Canal distribuição <canal de distribuição>
Setor de atividade <setor de atividade>

3. Selecione Enter.

4. Na tela criar Ordem standard BR: Síntese, entre as informações conforme especificado na tabela
abaixo:
Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário
Emissor da ordem <Emissor da ordem> Por exemplo,
100003
Receb.mercad. <Recebedor da Por exemplo,
mercadoria> 100003
Nº do pedido Número do pedido <Nº do pedido> Por exemplo,
do cliente BII-001
Material Número do material <Número do material>
Quantidade da Quantidade do <Quantidade da ordem> Por exemplo,
ordem pedido do cliente 100
Síntese de
itens
UV Unidade de venda <Unidade de venda> Por exemplo,
PC
Síntese de
itens
Cen. Centro <Centro> Síntese de
itens

5. Selecione Enter.

A determinação do preço é efetuada automaticamente.

© SAP SE Pág. 6 de 7
SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

6. Na tela Ordem standard BR: programação do pedido, confirme a proposta de remessa com
Remessa completa.

7. Grave a ordem do cliente.

Se a verificação do limite de crédito não for bem-sucedida, o sistema não gerará uma
requisição de compra. Dependendo da configuração na personalização, a ordem do
cliente ficará incompleta.
A requisição de compra será criada automaticamente após a liberação da ordem do
cliente através do código de transação VKM1. A transação VKM1 faz parte dos
processos de administração de crédito descritos na Documentação do processo
empresarial do cenário: Administração de créditos (108).

Dependendo das entradas efetuadas na ordem do cliente, você poderá receber

mensagens de advertência (por exemplo, mensagens relacionadas a preços,
quantidades, datas de remessa ou pontos de reabastecimento; a configuração não é
possível para o material H14). Essas mensagens têm um caráter informativo e não têm
impacto na Documentação do processo empresarial.

As condições para a determinação de preços são definidas automaticamente. Você pode

modificar os preços manualmente. É possível visualizar a determinação do preço do
seguinte modo:
1. Selecione o item.
2. Selecione Condições item.

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
1. Acesse a transação, selecionando a seguinte opção de navegação:
Função empresarial Serviço ao cliente
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Menu NWBC Serviço ao cliente  Cockpit do cliente  Cockpit do cliente
2. Efetue a seguinte entrada e selecione Exibir Cliente:
Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
o <Numero do cliente>
N cliente Por exemplo, 100003

3. Na tela Cockpit do cliente, selecione a seguinte opção:

Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Outras atividades Criar ordem Selecione Criar Ordem do menu em
cascata

© SAP SE Pág. 6 de 7
SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

4. Na tela Criar Ordem do cliente, faça a seguinte entrada e selecione Avançar:

Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Tipo doc. vendas ORB Standard Order BR

5. Na tela Standard Order BR: Novo, efetue as seguintes entradas:

Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário
Nº do pedido <Nº do pedido> Por exemplo, BII-001
Material <Número do material>
Quantidade da <Quantidade da ordem> Por exemplo, 100
ordem

6. Selecione Enter.

Se você não quiser usar Warehouse Management (WM) enxuto, selecione um depósito
“Expedição s/ WM Enxuto" (por exemplo, 1040) selecionando a linha do item e
escolhendo a guia Disponibilidade do produto ao lado de Detalhes item. Entre o
depósito selecionado (por exemplo, 1040) no campo Depósito.

A determinação de preço é carregada automaticamente.

7. Selecione Gravar documento.

8. Anote o número da ordem do cliente: __________

Se a verificação do limite de crédito não for bem-sucedida, o sistema não gerará uma
requisição de compra. Dependendo da configuração na personalização, a ordem do
cliente ficará incompleta.
A requisição de compra será criada automaticamente após a liberação da ordem do
cliente através do código de transação VKM1. A transação VKM1 faz parte dos
processos de administração de crédito descritos na Documentação do processo
empresarial do cenário: Administração de créditos (108).

Dependendo das entradas efetuadas na ordem do cliente, você poderá receber

mensagens de advertência (por exemplo, mensagens relacionadas a preços,
quantidades, datas de remessa ou pontos de reabastecimento; a configuração não é
possível para o material H14). Essas mensagens têm um caráter informativo e não têm
impacto na Documentação do processo empresarial.

Resultado
© SAP SE Pág. 6 de 7
SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

A ordem do cliente foi criada. A requisição de compra foi gerada ao utilizar a categoria do item da
ordem do cliente que pode ser chamada da seguinte forma:
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP Logística  Vendas e distribuição  Venda  Ordem  Exibir
Código de transação VA03
2. Entre o número da ordem de vendas, selecione o item comprado na linha do item e
selecione Divisões de remessa para o item.
3. Na pasta de Divisão de remessa, você encontra a data de remessa e o número da requisição
de compra. Para obter mais informações sobre a requisição de compra, selecione
Requisição compra.

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial
Função empresarial Serviço ao cliente
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Menu NWBC Serviço ao cliente  Ordens do cliente  Processamento da Ordem
de venda  Modificar ordem do cliente
2. Entre o número da ordem de vendas, selecione o item comprado na linha do item e
selecione Divisões para o item.
3. Na pasta de Divisão de remessa, você encontra a data de remessa e o número da requisição
de compra. Para obter mais informações sobre a requisição de compra, selecione
Requisição compra.

Uma requisição de compra é a solicitação ao departamento de compras para que

encomende um material ou um serviço em uma determinada quantidade em uma
determinada data.

A impressão da confirmação da ordem é executada de forma automática e imediata após

a criação do pedido de compra (veja seção abaixo) (consulte as configurações na
transação VV13 para o tipo de mensagem BA00 e a predefinição nas configurações do
usuário na transação SU3).

4.3 Verificação da administração de crédito para ordens

do cliente

Administração de créditos (108)

Utilização
Neste processo, você revisa as ordens do cliente que podem ter sido bloqueadas devido à
verificação do limite de crédito.

© SAP SE Pág. 6 de 7
SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

Procedimento
Complete todas as atividades descritas na Documentação do processo empresarial do cenário:
Administração de créditos (108).

4.4 Solicitação de cotação (RFQ)

Solicitação de cotação (RQF) (128)

Utilização
Nesta atividade, você efetua uma solicitação de cotação. Esta etapa é opcional.

Procedimento
Complete todas as atividades descritas na Documentação do processo empresarial do cenário:
Cotação de suprimento (128) usando os dados mestre deste documento.

4.5 Pedido
Utilização
Um pedido é a solicitação ou instrução de uma organização de compras junto a um fornecedor
(fornecedor externo) ou um centro para entregar uma determinada quantidade de material ou
executar serviços em uma determinada data.

Você tem agora a possibilidade de armazenar os dados do pedido de compra como um modelo
para os dados que você usa na maior parte do tempo. Para salvar os dados como um modelo,
escolha Salvar como Modelo.
Para carregar dados de um modelo, escolha Carregar a partir de modelo.

Pré-requisitos
A requisição de compra foi gerada através da ordem do cliente na etapa anterior.

Procedimento
1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido
Criar Fornecedor/centro fornecedor conhecidos
Código de transação ME21N

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

© SAP SE Pág. 6 de 7