Para el proceso de tratamiento de agua potable, se debe de tener en cuenta los siguientes

requisitos documentarios del proceso.

 Un Manual del Sistema de Gestión Integrado, donde se describe la Política de Calidad,

Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, y Seguridad de la Información, el
alcance del Sistema, y en forma general los procesos y actividades en el SGI así como su
interacción.
 Procedimientos documentados que describen la operación y el control de los procesos
y la gestión del SGI.
 Instrucciones que describen la práctica operativa y el control de las actividades y
procesos orientados a asegurar la calidad de los productos y el control operacional de
los aspectos ambientales y, peligros y riesgos de SST.
 Tabla de Control de Calidad que describe la secuencia e interacción natural de los
procesos.
 Objetivos y Metas del Sistema de Gestión Integrado que se despliegan de los Objetivos
Estratégicos y de la identificación de los aspectos ambientales significativos, peligros y
riesgos significativos y riesgos de seguridad de la información
 Programas Ambientales donde se consignan los recursos asignados, responsables y
plazos definidos para las actividades con el fin de alcanzar los objetivos y metas
ambientales para la mejora continua del desempeño ambiental.
 Programas Seguridad y Salud en el Trabajo orientado a propiciar el mejoramiento de las
condiciones de SST, a fin de evitar o prevenir daños a la salud y la seguridad en el trabajo
de los trabajadores como consecuencia de la actividad laboral.
 Planes de Contingencia que permiten actuar de manera oportuna ante cualquier
imponderable relacionado con los aspectos ambientales significativos potenciales,
riesgos significativos del SST y Seguridad de la Información.
 Metodología de Evaluación de Riesgos de seguridad de la información, documento que
establece lineamientos y actividades necesarias para identificar activos de información,
realizar el análisis, evaluación y tratamiento de riesgos de seguridad de la información;
así como la selección de controles y medidas de tratamiento, a fin de reducir el impacto
y probabilidad de ocurrencia de riesgos en los procesos de SEDA.
 Declaración de Aplicabilidad (SOA), documento que contiene los controles y la
justificación de sus inclusiones y exclusiones.
 Registro de Actividades Críticas, Características Clave y Monitoreo que facilitan el
Control de las Operaciones.
 Registros requeridos en el SGI.

A continuación se detalla los registros por cada etapa del proceso de tratamiento de agua
potable.

Captación

 Registro del nivel de carga

 Registro del flujo volumétrico.
 Registro del control bitácora del grupo electrógeno
 Registro de verificación del estanque de reserva de combustible
 Registro del control de horometros
 Registro de verificación de sólidos en los pozos (tamizados)
 Registro de verificación de equipos vs control de operación
  Registro de limpieza de carga
 Registro de control de niveles estáticos y dinámicos más control de caudal instantáneo

Floculación

 Registro de consumo de productos químicos.

 Registro de verificación de turbidímetro
 Registro de verificación de bombas dosificadoras
 Registro de stock permanente de productos químicas
 Procedimiento de control de dosificación
 Registro de muestreos diarios para los análisis fisicoquímicos y microbiológicos

Decantación

 Registro de limpieza de decantadores.

 Registro de análisis de turbiedad

Filtración

 Registro de nivel de turbidez

 Registro de colorimetría
 Registro de mantenimiento y/o limpieza de filtros
 Registro de control de agua filtrada

Cloración

 Registro de control de bombas

 Registro de control de dosificación

Almacenamiento

 Registro de control de turbiedad

 Registro de cloro libre residual
 Registro de consumo de agua potable
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