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JEFA DE PRESUPUESTO.
EXPOCITOR: EXP. EMMA MENDOZA GAMARA
Presupuesto Presupuesto
Transferencias Ejecucion de %
Rubro Institucional de Institucional Saldo
Recibidas Gastos Avance
Apertura Modificado
00 "BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA" 74,537 74,537 74,446.47 74,446.47 0.00 100.00
00 "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS 2,962,449 2,955,967.13 2,955,967.13 0.00 100.00
COMUNIDADES DE YANAMANCHI, PACRAMAYO Y HUARCAY
DEL DISTRITO DE LUCRE - QUISPICANCHI - CUSCO"
00 "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 85,756 85,756.00 85,756.00 0.00 100.00
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 50480 DEL
POBLADO DE LUCRE, DISTRITO DE LUCRE - QUISPICANCH
Presupuesto Presupuesto
Ejecución Saldo % Ejec.
META A Institucional de Institucional
Devengado UE Presupuestal PIM
Apertura Modificado
SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
6 ACCIONES DE INVERSION
0048 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LAS ETAPAS DE 700,000 700,000.00 0.00
ALMACENAMIENTO, BARRIDO, RECOLECCION, TRANSPORTE,
REAPROVECHAMIENTO Y DISPOSICION FINA
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
4 OBRAS
0034 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA 99,059 99,058.42 0.58 100.00
HOGARES RURALES EN EL DISTRITO DE LUCRE - QUISPICANCHI - CUSCO"
6 ACCIONES DE INVERSION
0002 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RECOGIDA Y DISPOSICION 100,000 253,244 252,895.62 348.38 99.86
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE LUCRE, QUISPICANCHI, CUSCO"
0048 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LAS ETAPAS DE 32,000 30,000.00 2,000.00 93.75
ALMACENAMIENTO, BARRIDO, RECOLECCION, TRANSPORTE,
REAPROVECHAMIENTO Y DISPOSICION FINA
TOTAL PRESUPUESTO SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE AÑO 2017. 100,000.00 1,084,303.00 381,954.04 702,348.96
Presupuesto Presupuesto
Ejecución Saldo % Ejec.
META A Institucional de Institucional
Devengado UE Presupuestal PIM
Apertura Modificado
SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
00 RECURSOS ORDINARIOS
5 ACTIVIDADES
0025 "BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA" 74,537 74,537 74,446.47 90.53 99.88
0042 "SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH" 3,800 3,800.00 100.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 ACTIVIDADES
0032 "DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)" 2,000 2,000.00 100.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
0022 "APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS" 15,000 31,000 30,918.00 82.00 99.74
0026 "FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO 47,997 112,993 112,993.00 100.00
NACIONAL"
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 ACCIONES DE INVERSION
0018 "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES Y EQUIPAMIENTO EN INSTITUCIONES 100,000 75,788 75,787.14 0.86 100.00
EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE LUCRE, QUISPICANCHI, CUSCO"
0019 "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES CULTURALES TRADICIONALES Y 50,000 76,912 74,931.02 1,980.98 97.42
DEPORTES DEL DISTRITO DE LUCRE, QUISPICANCHI, CUSCO"
0020 "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES EN LA UNIDADES FAMILIARES PARA LA 80,000 56,100 55,549.83 550.17 99.02
DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL EN EL DISTRITO DE
LUCRE, QUISPICANC
TOTAL PRESUPUESTO SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL AÑO 2017 367,534.00 433,130.00 430,425.46 2,704.54 77.83
Presupuesto Presupuesto
Ejecución Saldo % Ejec.
META A Institucional de Institucional
Devengado UE Presupuestal PIM
Apertura Modificado
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA /OBRAS
00 RECURSOS ORDINARIOS
4 OBRAS
0031 "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE 2,962,449 2,955,967.13 6,481.87 99.78
YANAMANCHI, PACRAMAYO Y HUARCAY DEL DISTRITO DE LUCRE -
QUISPICANCHI - CUSCO"
0036 "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 85,756 85,756.00 100.00
INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 50480 DEL POBLADO DE LUCRE,
DISTRITO DE LUCRE - QUISPICANCH
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
4 OBRAS
0043 "ELECTRIFICACION A NIVEL DISTRITAL (CCOLCAYQUI, PACRAMAYO, HUARCAY, 23,000 13,000.00 10,000.00 56.52
TONGOBAMBA)"
6 ACCIONES DE INVERSION
0021 "ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS" 101,300 101,300.00 100.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
4 OBRAS
0014 "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA CALLE CHACHACOMAYOC DEL 300,000 100,000 100,000.00 0.00
DISTRITO DE LUCRE, QUISPICANCHI, CUSCO"
0028 "MEJORAMIENTO DEL MURO DE CONTENCION DE DEFENSA RIBEREÑA MARGEN 221,422 221,422.00 100.00
DERECHA DEL RIO LUCRE TRAMO PUENTE AMARGURA - PUENTE COPESCO
DISTRITO DE LUCRE, QUISPI
0029 "REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR 72,495 67,504.93 4,990.07 93.12
DESASTRE EN DISTRITO DE LUCRE- QUISPICANCHI-CUSCO"
0033 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA 31,500 31,500.00 100.00
INSTITUCION EDUCATIVA N 50513 DE LA COMUNIDAD DE YANAMANCHI, DEL
DISTRITO DE LUCRE, QUISPIC
0044 "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E.I. 466 "VIRGEN DEL 93,450 64,260.00 29,190.00 68.76
ROSARIO" DE LA RINCONADA DEL DISTRITO DE LUCRE, QUISPICANCHI-CUSCO"
5 ACTIVIDADES
0015 "MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES" 216,001 179,463 179,462.17 0.83 100.00
0024 "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA" 300,000 365,784 290,472.70 75,311.30 79.41
6 ACCIONES DE INVERSION
0021 "ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS" 129,007 99,007 94,250.00 4,757.00 95.20
0030 "ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LUCRE" 66,018 65,233.47 784.53 98.81
0045 "MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL CEMENTERIO DE HUAMBUTIO, 61,415 61,415.00 100.00
DEL DISTRITO DE LUCRE, QUISPICANCHI- CUSCO"
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
4 OBRAS
0014 "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA CALLE CHACHACOMAYOC DEL 3,325 3,325.00 0.00
DISTRITO DE LUCRE, QUISPICANCHI, CUSCO"
TOTAL PRESUPUESTO SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AÑO 2017 945,008.00 4,466,384.00 4,231,543.40 234,840.60 85.11
Presupuesto Presupuesto
Ejecución Saldo % Ejec.
META A Institucional de Institucional
Devengado UE Presupuestal PIM
Apertura Modificado
SUBGERENCIA DESARROLLO ECONOMICO
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 ACTIVIDADES
0037 "PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR" 1,000 990.00 10.00 99.00
0038 "PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO" 500 495.00 5.00 99.00
0039 "MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR 500 500.00 100.00
SECTOR"
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5 ACTIVIDADES
0004 "PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS 74,000 76,707 76,706.20 0.80 100.00
ANIMALES"
0006 "CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS" 74,090 73,644 73,643.50 0.50 100.00
6 ACCIONES DE INVERSION
0001 "IMPLEMENTACION Y FUNICIONAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 165,000 316,700 316,650.25 49.75 99.98
LUCRE"
0003 "MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS 50,000 309,510 309,191.53 318.47 99.90
AGROPECUARIAS, GASTRONOMICAS Y MICROEMPRESARIALES EN EL DISTRITO
DE LUCRE - QUISPICANCHI
TOTAL PRESUPUESTO SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO AÑO 2017 363,090.00 778,561.00 778,176.48 384.52 99.70
Gestión para el financiamiento del proyecto “Recuperación del ecosistema degradado del Humedal Lucre Huacarpay-Sitio Ramsar” por un monto de 1’992,530 soles
Gestión para el financiamiento del PIP “Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en las etapas de Almacenamiento, barrido, recolección, transporte y disposición final
del distrito de Lucre, Provincia de Quispicanchi-Cusco” por un monto de 700,000.00 soles.
Implementación de viviendas Mejoradas en la comunidad de Ccolccayqui-con financiamiento del Centro Guamán Poma de Ayala
Forestación con 7,000 árboles, plantados en diferentes sectores del distrito Yanamanchi, Pacramayo, Huarcay y alrededor del humedal Lucre Huacarpay.
GESTIÓN
Mantenimiento de áreas verdes con participación de trabajadores municipales
Obtención de cofinanciamiento para el mejoramiento del saneamiento básico en el anexo de Quehuarpata, Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico en la
comunidad de Ccolcayqui y mejoramiento de viviendas en la comunidad de Yanacocha por un monto de 500,000.00 soles
Compromiso con la Autoridad Nacional del Agua, para el Monitoreo de la Calidad del Agua de la cuenca del río Lucre.
PRESUPUESTO
NOMBRE DEL PRESUPUESTO AVANCE
EJECUTADO RESULTADOS
PROYECTO ASIGNADO
PIM-2017
• 991 beneficiarias conforman los comités del vaso de leche con quienes se selecciona
los productos y conforma el comité de administración de adquisiciones.
• Los alimentos a ser consumidos son evaluados por un comité de selección conformado
por el jefe de abastecimiento, responsable del programa, de la sub gerencia de
"BRINDAR ASISTENCIA desarrollo económico, un profesional especialista en nutrición, tres madres beneficiarias,
74,537 74,446.47 99.88
ALIMENTARIA" juez de paz, gobernadora y veedores.
• 525 beneficiarios consumen alimentos que mejoran su seguridad alimentaria: leche
gloria, harina de kiwicha y maca.
• Informe a las entidades correspondientes sobre la compra y distribución de productos,
manteniendo al día el aplicativo de los beneficiarios.
"SISTEMA DE
3,800 3,800.00 100% 1227 HOGARES CON CLASIFICACION SOCIECONOMICA con una población actual
FOCALIZACION DE
con clasificación la totalidad de 3361 Habitantes del Distrito de Lucre
HOGARES - SISFOH"
Registro de 91 casos referidos a alimentos, tenencia de menores, régimen de visitas y
normas de comportamiento.
• 07 casos denunciados cuentan con expediente y se elevan a audiencia de
conciliación.
• Se realizaron seguimiento a casos denunciados ante la Defensoría del Niño y del
"DEFENSORIA
Adolescente (DNA)
MUNICIPAL DEL NIÑO Y
2,000 2,000 100 • Se trabaja de manera permanente con personas discapacitadas y se apoya en trámites
DEL ADOLECENTE (
ante el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONDIS)
DEMUNA)"
y otras instituciones.
• Se entregan 30 sillas de ruedas a personas discapacitadas.
• Se tramita el carnet ante el CONADIS de 37 personas discapacitadas.
• Se tramita el reconocimiento de la Asociación de Discapacitados ante Registros
Públicos (SUNARP).
• 10 instituciones educativas del nivel Inicial, Primario y Secundario de las Comunidades
de Yanamanchi, Huacarpay, Huambutio y Lucre del Distrito son implementadas con
fotocopiadoras multifuncionales y modernas.
• 100 de jóvenes de 15 a 17 años de edad de la II.EE 27 de noviembre de los grados de
"APOYO A LOS
31,000 30,918.00 94.74 4to y 5to del nivel secundario del Distrito de Lucre fortalecen sus capacidades para la
CENTROS EDUCATIVOS"
elección de carreras superiores de acuerdo a sus cualidades y capacidades
• 1000de jóvenes de las II.EE DE LOS Niveles PRONOEI, Inicial, Primario y Secundario
del Distrito de Lucre fortalecen su identidad a través de festejos de reconocimientos a su
labor de estudiantes "DIA DEL ESTUDIANTE"
PRESUPUESTO PRESUPUESTO % DE
PRESUPUESTO
NOMBRE DEL PROYECTO SEGÚN EJECUTADO EJECUCION RESULTADOS
ASIGNADO
EXPEDIENTE PIM-2017
800 familias incrementan sus ingresos económicos en base a la
mejora de la producción agropecuaria
MEJORAMIENTO DE LA
30 familias mejoraron genéticamente sus animales e incrementan
COMPETITIVIDAD DE LAS
su producción lechera en los diferentes sectores del distrito de
CADENAS PRODUCTIVAS
Lucre, obteniendo 150 crías I.A
AGROPECUARIAS
30 familias mejoraron genéticamente sus animales con pajillas de
GASTRONOMICAS Y MICRO S/544,031.66 S/.309,510.00 S/309,191.53 99%
razas cárnicas Brownswiss, Aberdinn Angus, Blonda y Simental,
EMPRESARIALES EN EL
obteniendo unas 170 crías obtenidas Inseminación Artificial.
DISTRITO DE LUCRE,
PROVINCIA DE 300 productores dedicados a la crianza de aves de corral
QUISPICANCHI - CUSCO incluyendo a las comunidades altas son beneficiarios con más de
5,000 aves de recría de 21 días.
Realización del I festival Provincial del durazno con un movimiento
económico de más de 70,000 nuevos soles
Se cumplió con la meta 09 formulación y ejecución del plan local
de seguridad ciudadana para el plan de incentivos logrando un
incentivo económico de 25,000.00 nuevos soles
12 miembros de seguridad ciudadana prestan servicio a la
IMPLEMENTACION Y población de Lucre con uniforme adecuado.
FUNCIONAMIENTO DE 800 familias reciben servicio de seguridad durante las 24 horas en
SERVICIO DE SEGURIDAD los sectores de Huambutio y Huayllarpampa (04 Serenos),
S/.316,700.00 S/316,650.00 99.00%
CIUDADANA EN EL S/527,036.10 Sectores de Huacarpay y Nuevo Huacarpay (04 Serenos) y el
DISTRITO DE LUCRE Sector de Lucre y Yanamanchi (04 Serenos).
PROVINCIA DE 33 personas entre varones y mujeres fueron capacitados en el
QUISPICANCHI - CUSCO tema de Seguridad Ciudadana.
Instalación de equipo de video vigilancia en el palacio municipal.
Se brinda seguridad a la población con el apoyo de una
camioneta.
75 integrantes de las juntas vecinales de los barrios fueron
capacitados y cuentan con vestuario para la seguridad ciudadana.
Realización de 2 campañas de dosificación de animales
PREVENCION, CONTROL Y interviniendo a unos 800 vacunos, 3,768 camélidos y 1,500
ERRADICACION DE ovinos
S/153,414.00 S/.76,707.00 S/76,706.20 100.00%
ENFERMEDADES EN LOS 200 familias reciben asistencia técnica permanente y capacitación.
ANIMALES 75 productores dedicados a la producción de frutales y hortalizas
recibieron permanente capacitación y asistencia técnica
personalizada para el manejo de sus huertos
Instalación de una parcela demostrativa de cultivo de Maíz en un
CONTROL Y/O área de 2,800 metros cuadrados con la Instituto Nacional de
ERRADICACION DE S/147,288.00 S/.73,644.00 S/73,643.50 100.00% Innovación Agraria. INIA Análisis físico químico de algunos
PLAGAS PRIORIZADAS terrenos de cultivo. Asesoramiento permanente en la siembra y
labores culturales en el cultivo de maíz.