CÁLCULOS FEDERAIS E MUNICIPAIS - OPÇÃO LUCRO PRESUMIDO CÁLCULOS FEDERAIS E MUNICIPAIS - OPÇÃO LUCRO PRESUMIDO

EMPRESA: MIYAZI EMPRESA: MIYAZI

COMPETÊNCIA 01/2018 INFORME O PRIMEIRO MEÊ S DO TRIMESTRE COMPETÊNCIA 02/2018 2° mêê s do trimêstrê
VENDAS OU REVENDA DE MERCADORIAS R$ 1,010,178.76 VENDAS OU REVENDA DE MERCADORIAS R$ -

SOMENTE NAS CÉLULAS

SOMENTE NAS CÉLULAS
PLANILHA PROTEGIDA

PLANILHA PROTEGIDA
(-) DEVOLUÇAÃ O DE MERCADORIA R$ - (-) DEVOLUÇAÃ O DE MERCADORIA R$ -

POR SENHA - DÊ

POR SENHA - DÊ
JUROS ATIVOS R$ - JUROS ATIVOS R$ -

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO
DESCONTOS OBTIDOS R$ - DESCONTOS OBTIDOS R$ -

BRANCAS
BRANCAS
RENDIMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS R$ - RENDIMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS R$ -
16.0% R$ - PRESTAÇAÃ O DE SERVIÇOS - BASE DE CAÁ LCULO 16.0% R$ -
PRESTAÇAÃ O DE SERVIÇOS - BASE DE CAÁ LCULO 32.0% R$ - PRESTAÇAÃ O DE SERVIÇOS - BASE DE CAÁ LCULO 32.0% R$ -
GANHO DE CAPITAL R$ - GANHO DE CAPITAL R$ -
OUTRAS RECEITAS R$ - OUTRAS RECEITAS R$ -

TRIBUTO BASE DE CALCULO % VALOR DO IMPOSTO CÓD DARF TRIBUTO BASE DE CALCULO % VALOR DO IMPOSTO CÓD DARF
PIS (Recolher Mensal) R$ 1,010,178.76 0.65% R$ 6,566.16 8109 PIS (Recolher Mensal) R$ - 0.65% R$ - 8109
COFINS (Recolher Mensal) R$ 1,010,178.76 3.00% R$ 30,305.36 2172 COFINS (Recolher Mensal) R$ - 3.00% R$ - 2172
R$ 1,010,178.76 8.0% X 15.0% 1.20%
R$ 12,122.15 R$ - 1.20% R$ -
R$ - 16.0% X
2.40% R$
15.0% - R$ - 2.40% R$ -
IRPJ IRPJ
R$ -
32.0% X
15.0% 4.80% R$ - R$ - 4.80% R$ -
R$ - 15.00% R$ - R$ - 15.00% R$ -
TOTAL DO IRPJ (RECOLHER TRIMESTRAL) R$ 12,122.15 2089 TOTAL DO IRPJ (RECOLHER TRIMESTRAL) R$ - 2089
R$ 1,010,178.76 12.0% X 9.0% 1.08% R$ 10,909.93 R$ - 1.08% R$ -
CSLL R$ - 32.0% X 9.0% 2.88% R$ - CSLL R$ - 2.88% R$ -
R$ - 9.00% R$ - R$ - 9.00% R$ -
TOTAL DA CSLL (RECOLHER TRIMESTRAL) R$ 10,909.93 2372 TOTAL DA CSLL (RECOLHER TRIMESTRAL) R$ - 2372
ISS R$ - 2.50% R$ - ISS R$ - 2.50% R$ -

CÁLCULOS FEDERAIS E MUNICIPAIS - OPÇÃO LUCRO PRESUMIDO CÁLCULO DO ADICIONAL DE 10% SOBRE O IRPJ
EMPRESA: MIYAZI TRIMESTRE DE APURAÇÃO 01/2018 A 03/2018
COMPETÊNCIA 03/2018 3° mêê s do trimêstrê EMPRESA: MIYAZI

VENDAS OU REVENDA DE MERCADORIAS R$ -

MANUTENÇÃO SOMENTE
NAS CÉLULAS BRANCAS
PLANILHA PROTEGIDA
(-) DEVOLUÇAÃ O DE MERCADORIA R$ - MEÊ S BASE DE CAÁ LCULO LIMITE DE ISENÇAÃ O MENSAL 20,000.00
POR SENHA - DÊ

JUROS ATIVOS R$ - 01/2018 80,814.30 ACUMULADO NO TRIMESTRE 60,000.00

DESCONTOS OBTIDOS R$ - 02/2018 0.00 BASE DE CÁLCULO - R$ 20,814.30
RENDIMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS R$ - 03/2018 0.00 PERCENTUAL RECOLHIMENTO CÓD DARF
PRESTAÇAÃ O DE SERVIÇOS - BASE DE CAÁ LCULO 16.0% R$ - SOMA 80,814.30 10% 2,081.43
PRESTAÇAÃ O DE SERVIÇOS - BASE DE CAÁ LCULO 32.0% R$ -
GANHO DE CAPITAL R$ - OBS:- "ISENTO" SIGNIFICA QUE NÃO TEM ADICIONAL A RECOLHER
OUTRAS RECEITAS R$ -

TRIBUTO BASE DE CALCULO % VALOR DO IMPOSTO CÓD DARF CÓD. DARF CÓD. DARF CÓD. DARF CÓD. DARF
PIS (Recolher Mensal) R$ - 0.65% R$ - 8109 MÊS 8109 2172 2089 2372
COFINS (Recolher Mensal) R$ - 3.00% R$ - 2172 PIS (MENSAL) COFINS (MENSAL) IRPJ (TRIMESTRAL) CSLL(TRIMESTRAL)
R$ - 1.20% R$ - 01/2018 R$ 6,566.16 R$ 30,305.36 R$ 12,122.15 R$ 10,909.93
R$ - 2.40% R$ - 02/2018 R$ - R$ - R$ - R$ -
IRPJ
R$ - 4.80% R$ - 03/2018 R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 15.00% R$ - SOMA R$ 6,566.16 R$ 30,305.36 R$ 12,122.15 R$ 10,909.93
TOTAL DO IRPJ (RECOLHER TRIMESTRAL) R$ - 2089
R$ - 1.08% R$ -
CSLL R$ - 2.88% R$ -
R$ - 9.00% R$ -
TOTAL DA CSLL (RECOLHER TRIMESTRAL) R$ - 2372
ISS R$ - 2.50% R$ - OBSERVAÇÃO