MVCS - Proy 03

FACTOR DE
PLANILLA
1
COSTEO MENSUAL PROYECTO
Fecha Incio 4/1/2012
PROYECTO TIPO DE CAMBIO 1
GENERACION DE RECURSOS A TRAVES DE LA CONCILIACION Y

RECAUDACION DEL IMPUESTO 3 /1000 A LAS MUNICIPALIDADES
A NIVEL NACIONAL UTILIZANDO INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
Meses Otras
JEFE DE PROYECTO Sueldo Costo Mensual Costo Total
Asignado asignaciones
Jefe de Proyecto 3.00 3,000.00 0.00 S/. 3,000.00 S/. 9,000.00
SUBTOTAL 1 3.00 S/. 3,000.00 S/. 9,000.00
S/. 3,000.00 S/. 9,000.00
Meses Otras
ANALISTAS DE SISTEMAS Sueldo Costo Mensual Costo Total
Líder Técnico 3.00 2,500.00 0 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00
Analista de Sistemas 3.00 1,000.00 0 S/. 1,000.00 S/. 3,000.00
Otros
SUBTOTAL 2 6.00 S/. 3,500.00 S/. 10,500.00
S/. 3,500.00 S/. 10,500.00
Meses Otras
ANALISTAS PROGRAMADORES Sueldo Costo Mensual Costo Total
Analista Programador 01 3.00 1,000.00 0 S/. 1,000.00 S/. 3,000.00
SUBTOTAL 3 3.00 S/. 1,000.00 S/. 3,000.00

S/. 1,000.00 S/. 3,000.00
Meses Otras
PROGRAMADORES Sueldo Costo Mensual Costo Total
Programador 1 3 0 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 3,000.00
SUBTOTAL 4 3 S/. 1,000.00 S/. 3,000.00

S/. 1,000.00 S/. 3,000.00
EQUIPOS DE COMPUTO Cantidad (Q) Precio Unitario Precio Total

Equipo de computo 1 2 S/. 2,000.00 S/. 4,000.00
SUBTOTAL 5 S/. 2,000.00 S/. 4,000.00

S/. 2,000.00 S/. 4,000.00
VARIOS 1 Cantidad (Q) Precio Unitario Precio Total

Desarrollo de Microformas
costo registro de contrato Ministerio de Trabajo
Refrigerios
Movilidad 5 S/. 120.00 S/. 600.00
Utilies de Oficina
Alquiler
Celulares
Capacitaciones
Telecomunicacioes
Valores agregados
SUBTOTAL 6 S/. 120.00 S/. 600.00
S/. 120.00 S/. 600.00
VARIOS 1 Cantidad (Q) Precio Total

Contingencia 0 S/. -
SUBTOTAL 7 S/. -
S/. -
COSTO TOTAL X EL SERVICIO S/. 30,100.00
COSTO TOTAL $ 30,100.00 S/. 30,100.00

.
COSTO TOTAL S/. 30,100.00

MARGEN 25% UTILIDAD y 19% IGV S/. 9,933.00
TOTAL A FACTURAR S/. 40,033.00
CONTROL DE VERSION
Versión Hecha por
1.0 CH
PLAN DE GESTIÓN DE
NOMBRE DEL PROYECTO
SISTEMA DE CONCILIACION Y RECAUDACION
TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: TIPOS

MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE CADA TIPO.
TIPO DE ESTIMACIÓN
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIÓN A USAR EN EL
PROYECTO, EJM. ORDEN DE MAGNITUD, PRESUPUESTO,
DEFINITIVA)
Orden de Magnitud
Presupuesto
Definitivo
UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ES
TIPO DE RECURSO
Recurso Personal
Recurso Material o Consumible
Recurso Máquina o no Consumibles
ENTREGABLES
CUENTA DE CONTROL
(FASES O ENTREGABLES
(CÓDIGO Y NOMBRE DE
AGRUPADOS EN LA
CUENTA)
CUENTA)
No se aplica para el proyecto No se aplica para el proyecto
PLANIFICACIÓN GRADUAL: FORMA

NIVELES DE AGREGACIÓN DE LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE S
NO EXPANDIDOS Y LA PERSONA RESPONSABLE DE HACERLOS.
ETAPA COMPONENTES DE
(ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN
GRADUAL, O MOMENTOS EN LOS (COMPONENTES DE
CUALES SE PRESENTARÁN LAS LÍNEAS PLANIFICACIÓN A USAR EN
BASE CON COMPONENTES DE DICHA
PLANIFICACIÓN NO EXPANDIDOS) ETAPA)

ALCANCE:
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE
(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA A
TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE
ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECÍFICO)
Proyecto Completo
MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO
ALCANCE:
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE
(ESPECIFICAR SI EL MÉTODO DE MEDICIÓN APLICA
A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE
ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECÍFICO)
Proyecto Completo
FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO: ESPECIFICACIÓN

UTILIZARÁN PARA EL PROYECTO.
TIPO DE PRONÓSTICO
EAC variaciones típicas
NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE

ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS.
TIPO DE ESTIMACIÓN
DE COSTOS
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIÓN
A USAR EN EL PROYECTO, EJM. ORDEN DE
MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA)
Orden de Magnitud
Presupuesto
Definitiva
PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA D
REALIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.
PROCESO DE GESTIÓN DE
DESCRIPCIÓN: QUÉ, Q
COSTOS
Se estima los costes del proyecto en base al tipo de estimación po

Estimación de Costes presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la planificación del proy
responsabilidad del Project Manager, y aprobado por el Sponsor.
Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión d
Preparación de su Prepuesto
Este documento es elaborado por el Project Manager y, revisado y
de Costes
por el Sponsor.
Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, infor

Sponsor los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias
objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y costo).
El análisis de impacto deberá ser presentado al Sponsor y evaluar
escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponderá alterna
intercambio de triple restricción.
Control de Costes
Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será conside
normal.
Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será consider
causa asignable y deberá ser auditada. Se presentará un informe d
y de ser el caso se generará una lección aprendida.
PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA D

UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.
FORMATO DE GESTIÓN DE COSTOS DESCRIPCIÓN: QUÉ, Q
Plan de Gestión de Costos Documento que informa la planificación para la gestión del costo d
Línea Base del Costo Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de contin
Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada e

Costeo del Proyecto
según el tipo de recurso que participe.
Presupuesto por Fase y El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los costo
Entregable proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido en entregables.
El formato de Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso informe

Presupuesto por Fase y por
del proyecto divididos por fases, y cada fase en los 3 tipos de recu
Tipo de Recurso
(personal, materiales, maquinaria).
El formato Presupuesto por Semana informa los costes del proyec

Presupuesto por Semana
semana y los costes acumulados por semana.
Presupuesto en el Tiempo
(Curva S) El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra la gráfica
ganado del proyecto en un periodo de tiempo.
PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN

UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONCILIACION Y RECAUDACION
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁND
Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables realizados y el
porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de compactar la información del equipo de proyecto en el
Schedule, actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el
escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal
del Performance del Proyecto.
La duración del proyecto puede tener una variación de +/- 10 % del total planeado, si como resultado de la
replanificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual
deberá ser revisada y aprobada por el Project Manager y el Sponsor.
NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS.

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁND

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables realizados y el
porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de compactar la información del equipo de proyecto en el
Schedule, actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el
escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal
del Performance del Proyecto.
El coste del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total planeado, si como resultado de la
replanificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual
deberá ser revisada y aprobada por el Project Manager y el Sponsor.

El Sponsor y el Project Manager son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de
cambios.
Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan impedir la normal
ejecución del proyecto, y que por su naturaleza perentoria no puedan esperar a la reunión del Comité Ejecutivo,
y que en total no excedan del 5% del presupuesto aprobado del proyecto. Estos cambios deberán ser expuestos
en la siguiente reunión del equipo del proyecto.
Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello los objetivos
del proyecto y los intercambios de la triple restricción.
Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son:
-Solicitud de Cambios.
-Acta de reunión de coordinación del proyecto.
-Plan del Proyecto (replanificación de todos los planes que sean afectados).
En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema es el Project
Manager, si está no puede ser resuelta por el, es el Sponsor que asume la responsabilidad.
Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el +/- 5% del presupuesto del proyecto
puede ser aprobada por el Project Manager, un requerimiento de cambio superior será resuelta por el Sponsor.

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Aprobada por Fecha
AV AV 01-04-12
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

O SIGLAS DEL PROYECTO
AUDACION CASA
DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON INDICACIÓN DEL
MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE PRECISIÓN

(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE (ESPECIFICAR EL NIVEL DE PRECISIÓN DEL
ESTIMADO, EJM. -15% +25%)
FORMULACIÓN DEL ESTIMADO INDICANDO
EL PORQUÉ, QUIÉN, CÓMO, Y CÚANDO)
Formulación por Analogía - 25% al +75%

Bottom up -15% al +25%
Bottom up -5% al +10%
ADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE RECURSO.
UNIDADES DE MEDIDA
Costo / hora
Unidades
Unidades
PRESUPUESTO RESPONSABLE
(MONTO DEL (PERSONA RESPONSABLE DE
PRESUPUESTO PARA LA MONITOREAR Y LOGRAR LOS
CUENTA) OBJETIVOS DE COSTOS)
EN QUE SE UTILIZARÁ LA PLANIFICACIÓN GRADUAL, DEFINIENDO LAS ETAPAS Y LOS

CACIÓN, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE EMITIRÁN LOS PRESUPUESTOS
FECHA DE EMISIÓN DE
PRESUPUESTO RESPONSABLE
(FECHA APROXIMADA EN QUE SE (PERSONA RESPONSABLE DE EMITIR EL
EMITIRÁ EL PRESUPUESTO PRESUPUESTO CON LOS COMPONENTES
USANDO LOS COMPONENTES DE DE PLANIFICACIÓN DE DICHA ETAPA)
PLANIFICACIÓN DE DICHA ETAPA)

VARIACIÓN PERMITIDA ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN
(VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL ALCANCE EXCEDE LO PERMITIDO
ESPECIFICADO, EXPRESADA EN VALORES (ACCIÓN A TOMAR EJM. MONITOREAR RESULTADOS,
ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES RELATIVOS ANALIZAR VARIACIONES, O AUDITORIA PROFUNDA DE
EJM % ) LA VARIACIÓN)
+/- 5% costo planificado Investigar variación para tomar acción correctiva
MÉTODO DE MEDICIÓN
MODO DE MEDICIÓN
(ESPECIFICAR EL MÉTODO DE MEDICIÓN QUE
(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIÓN,
SE USARÁ PARA CALCULAR EL VALOR GANADO
INDICANDO EL QUIÉN, CÓMO, CÚANDO, DONDE)
DE LOS ENTREGABLES ESPECIFICADOS)
Reporte de Perfomance Semanal del

Valor Acumulado – Curva S
Proyecto
DE FORMULAS DE PRONÓSTICO QUE SE
FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE
AC + (BAC-EV)/CPI Informe de Performance del Proyecto Semanalmente
LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARÁN LAS
NIVEL DE CONTROL DE COSTOS

NIVEL DE ESTIMACIÓN DE COSTOS
(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE
(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE
EFECTUARÁ EL CONTROL DE LOS COSTOS EN EL
EFECTUARÁN LOS ESTIMADOS DE COSTOS, EJM.
SISTEMA
ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO,
EVM, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO,
ENTREGABLES, ETC.)
ENTREGABLES, ETC.)
Por fase No aplica

Por actividad El mismo
Por actividad El mismo
DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
proyecto en base al tipo de estimación por

Esto se realiza en la planificación del proyecto y es
ect Manager, y aprobado por el Sponsor.
to del proyecto y las reservas de gestión del proyecto.
orado por el Project Manager y, revisado y aprobado
de cualquier posible cambio del costo, informando al

el proyecto, en especial las consecuencias en los
ecto (alcance, tiempo y costo).
eberá ser presentado al Sponsor y evaluará distintos
a uno de los cuales corresponderá alternativas de
ricción.
ro del +/- 5% del presupuesto será considerada como
a del +/- 5% del presupuesto será considerada como

á ser auditada. Se presentará un informe de auditoria,
rará una lección aprendida.
DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
la planificación para la gestión del costo del proyecto.

proyecto, sin incluir las reservas de contingencia.
costos a nivel de las actividades de cada entregable,

que participe.
sto por Fase y Entregable informa los costos del

ases, y cada fase dividido en entregables.
sto por Fase y por Tipo de Recurso informe los costos

or fases, y cada fase en los 3 tipos de recursos
aquinaria).
por Semana informa los costes del proyecto por

mulados por semana.
en el Tiempo (Curva S) muestra la gráfica del valor

un periodo de tiempo.
DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS QUE SE

ACION Y RECAUDACION
CRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
formando los entregables realizados y el

información del equipo de proyecto en el
ocede a replanificar el proyecto en el
royecto, y se emite el Informe Semanal
al planeado, si como resultado de la
ará emitir una solicitud de cambio, la cual
OS, Y SCHEDULE DE EVENTOS.

ACION Y RECAUDACION
CRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ

formando los entregables realizados y el
información del equipo de proyecto en el
ocede a replanificar el proyecto en el
royecto, y se emite el Informe Semanal
aneado, si como resultado de la

ará emitir una solicitud de cambio, la cual

ACION Y RECAUDACION
obar o rechazar las propuestas de
potencialmente puedan impedir la normal

esperar a la reunión del Comité Ejecutivo,
cto. Estos cambios deberán ser expuestos
niendo en cuenta para ello los objetivos
mbios de Costos son:
ctados).
puta relativa al tema es el Project

me la responsabilidad.
+/- 5% del presupuesto del proyecto

bio superior será resuelta por el Sponsor.

Motivo
Versión Original
S DEL PROYECTO
CASA
PROYECTO CON INDICACIÓN DEL
NIVEL DE PRECISIÓN
ECIFICAR EL NIVEL DE PRECISIÓN DEL
ESTIMADO, EJM. -15% +25%)
- 25% al +75%
-15% al +25%
-5% al +10%
ECURSO.
DA
FECHAS
INICIO-FIN
(FECHAS PROGRAMADAS DE
INICIO Y FIN DE LOS
ENTREGABLES DE LA CUENTA)
No se aplica para el proyecto
O LAS ETAPAS Y LOS
RESPONSABLE
RSONA RESPONSABLE DE EMITIR EL
SUPUESTO CON LOS COMPONENTES
E PLANIFICACIÓN DE DICHA ETAPA)
No se aplica para el proyecto

ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN
EXCEDE LO PERMITIDO
A TOMAR EJM. MONITOREAR RESULTADOS,
VARIACIONES, O AUDITORIA PROFUNDA DE
LA VARIACIÓN)
igar variación para tomar acción correctiva
MODO DE MEDICIÓN
ICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIÓN,
NDO EL QUIÉN, CÓMO, CÚANDO, DONDE)
Reporte de Perfomance Semanal del

Proyecto
DO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE
erformance del Proyecto Semanalmente
NIVEL DE CONTROL DE COSTOS

IFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE
ARÁ EL CONTROL DE LOS COSTOS EN EL
SISTEMA
JM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO,
ENTREGABLES, ETC.)
COSTOS QUE SE
N QUÉ
COSTOS QUE SE
N QUÉ
TEMA DE CONTROL DE TIEMPOS QUE SE


NOMBRE DEL PROYECTO
SISTEMA DE CONCILIACION Y RECAUDACION
TIPO DE RECU
ENTREGABLE ACTIVIDAD
NOMBRE
UNIDADES CANTIDAD
DEL
RECURSO
1.1.1.A01
AV Hr - H
Reunión con el 2
CH Hr - H
sponsor
1.1.1.A02
1.1.1 Project
Elaborar Project CH Hr - H 1
Charter
Charter
1.1.1.A03
Revisar Project AV Hr - H 1
Charter
1.1.2.A01
AV Hr - H
Reunión con el 2
CH Hr - H
Sponsor
1.1.2.A02
Elaborar el
1.1.2 Scope CH Hr - H 1
Scope
Statement Statement
1.1.2.A03
Revisar el
AV Hr - H 1
Scope
Statement
1.2.A01
1.2 Plan de
Elaborar el Plan CH Hr - H 1
Proyecto
del Proyecto
1.3 Informes de
Estado del CH Hr - H 1
Proyecto 1
1.3 Informes de
Proyecto 2
1.3 Informes de
Proyecto 3
1.3 Informes de
Proyecto 4
1.3 Informes de
Proyecto 5
1.3 Informes de
Proyecto 6
1.3 Informes de
1.1.3. Informes Estado del CH Hr - H 1
de Estado del Proyecto 7
Proyecto 1.3 Informes de
Proyecto 8
1.3 Informes de
Proyecto 9
1.3 Informes de
Proyecto 10
1.3 Informes de
Proyecto 11
1.3 Informes de
Proyecto 12
1.3 Informes de
Proyecto 13
1.3 Informes de
Proyecto 14
1.4 Reunión de
AV Hr - H
Coordinación 2
CH Hr - H
Semanal 1
1.4 Reunión de
AV Hr - H
Coordinación 2
CH Hr - H
Semanal 2
1.4 Reunión de
AV Hr - H
Coordinación 2
CH Hr - H
Semanal 3
1.4 Reunión de
AV Hr - H
Coordinación 2
CH Hr - H
Semanal 4
1.4 Reunión de
AV Hr - H
Coordinación 2
CH Hr - H
Semanal 5
1.1.4
Reuniones de
1.4 Reunión de
AV Hr - H
Coordinación 2
CH Hr - H
Semanal 6
1.1.4 1.4 Reunión de
AV Hr - H
Reuniones de Coordinación 2
CH Hr - H
Coordinación Semanal 7
Semanal 1.4 Reunión de
AV Hr - H
Coordinación 2
CH Hr - H
Semanal 8
1.4 Reunión de
AV Hr - H
Coordinación 2
CH Hr - H
Semanal 9
1.4 Reunión de
AV Hr - H
Coordinación 2
CH Hr - H
Semanal 10
1.4 Reunión de
AV Hr - H
Coordinación 2
CH Hr - H
Semanal 11
1.4 Reunión de
AV Hr - H
Coordinación 2
CH Hr - H
Semanal 12
1.4 Reunión de
AV Hr - H
Coordinación 2
CH Hr - H
Semanal 13
1.4 Reunión de
AV Hr - H
Coordinación 2
CH Hr - H
Semanal 14
1.5.A01
Elaborar
1.1.5 Cierre
documentos de CH Hr - H 1
del Proyecto
Cierre del
Proyecto
2.1.A01
2.1 Contrato Solicitar CH Hr - H 1
con C.C La Cotización
Moneda 2.1.A02 Firmar
CH Hr - H 1
Contrato
2.2.A01
Solicitar CH Hr - H 1
2.2 Contrato Cotización
con ABACO
2.2.A02 Firmar
CH Hr - H 1
Contrato
2.3.1.A01
2.3.1. Solicitar CH Hr - H 1
Concesionario Cotización
ABACO 2.3.1.A02
CH Hr - H 1
Firmar Contrato
2.3.2.A01
2.3.2 Solicitar CH Hr - H 1
Concesionario Cotización
La Moneda 2.3.2.A02
CH Hr - H 1
Firmar Contrato
3.1.A01
AV Hr - H 1
Elaborar Silabo
3.1.A02
Elaborar AV Hr - H 1
Presentaciones
3.1.A03
Elaborar Casos AV Hr - H 1
Prácticos
3.1.A04
CH Hr - H 1
Elaborar
3.1 Materiales 3.1.A05
Elaborar
AV Hr - H 1
Controles de
Lectura
3.1.A06
Elaborar
CH Hr - H 1
Material
Adicional
3.1.A07
Preparar
CH Hr - H 1
material para el
curso- taller
3.2.1.1.A01
3.2.1.1 Dictado Realizar la AV Hr - H 1
Sesión 1
3.2.1.2.A01
Elaborar el CH Hr - H 1
3.2.1.2 Informe Informe
de Sesión
3.2.1.2.A02
AV Hr - H 1
Revisar Informe
3.2.2.1.A01
Sesión 2
3.2.2.2.A01
Elaborar CH Hr - H 1
de Sesión
3.2.2.2.A02
AV Hr - H 1
Revisar Informe
3.2.3.1.A01
Sesión 3
3.2.3.2.A01
de Sesión
3.2.3.2.A02
AV Hr - H 1
Revisar Informe
3.2.4.1.A01
Sesión 4
3.2.4.2.A01
3.2.4.2. Elaborar CH Hr - H 1
Informe de Informe
Sesión
3.2.4.2.
Informe de
Sesión 3.2.4.2.A02
AV Hr - H 1
Revisar Informe
3.2.5.1.A01
3.2.5.1 Sesión Realizar la AV Hr - H 1
Sesión 5
3.2.5.2.A01
de Sesión
3.2.5.2.A02
AV Hr - H 1
Revisar Informe
3.2.6.1.A01
3.2.6.1 Sesión Realizar la AA Hr - H 1
Sesión 6
3.2.6.2.A01
de Sesión
3.2.6.2.A02
AV Hr - H 1
Revisar Informe
3.2.7.1.A01
Sesión 7
3.2.7.2.A01
de Sesión
3.2.7.2.A02
AV Hr - H 1
Revisar Informe
3.2.8.1.A01
Sesión 8
3.2.8.2.A01
de Sesión
3.2.8.2.A02
AV Hr - H 1
Revisar Informe
3.2.9.1.A01
Sesión 9
3.2.9.2.A01
de Sesión
3.2.9.2.A02
AV Hr - H 1
Revisar Informe
3.2.10.1.A01
3.2.10.1
Realizar la AV Hr - H 1
Sesión
Sesión 10
3.2.10.2.A01
3.2.10.2 Elaborar CH Hr - H 1
Informe de Informe
Sesión 3.2.10.2.A02
AV Hr - H 1
Revisar Informe
3.2.11.1.A01
3.2.11.1
Realizar la AV Hr - H 1
Sesión
Sesión 11
3.2.11.2.A01
Informe de Informe
Sesión 3.2.11.2.A02
AV Hr - H 1
Revisar Informe
3.2.12.1.A01
3.2.12.1
Realizar la AA Hr - H 1
Sesión
Sesión 12
3.2.12.2.A01
Informe de Informe
Sesión 3.2.12.2.A02
AV Hr - H 1
Revisar Informe
4.1.1.A01
Elaborar
CH Hr - H 1
Controles de
4.1.1 Lectura
Controles de
Lectura 4.1.1.A02
Revisar
AQ Hr - H 1
Controles de
Lectura
4.1.2.A01
Recopilar
CH Hr - H 1
documentos del
4.1.2 Material curso
listo para
entregar 4.1.2.A02
Reproducir
CH Hr - H 1
Material del
Curso
4.2.1.1.A01
4.2.1.1 Dictado Realizar la AQ Hr - H 1
Sesión 1
4.2.1.2.A01
de Sesión
4.2.1.2.A02
AV Hr - H 1
Revisar Informe
4.2.2.1.A01
Sesión 2
4.2.2.2.A01
de Sesión
4.2.2.2.A02
AV Hr - H 1
Revisar Informe
4.2.3.1.A01
4.2.3.1 Dictado
Realizar la AQ Hr - H 1
Transporte
Sesión 3
4.2.3.2.A01
de Sesión
4.2.3.2.A02
AV Hr - H 1
Revisar Informe
4.2.4.1.A01
Sesión 4
4.2.4.2.A01
4.2.4.2. Elaborar CH Hr - H 1
Informe de Informe
Sesión 4.2.4.2.A02
AV Hr - H 1
Revisar Informe
4.2.5.1.A01
4.2.5.1 Sesión Realizar la AQ Hr - H 1
Sesión 5
4.2.5.2.A01
de Sesión
4.2.5.2.A02
AV Hr - H 1
Revisar Informe
4.2.6.1.A01
4.2.6.1 Sesión
Transporte
Sesión 6
4.2.6.2.A01
de Sesión
4.2.6.2.A02
AV Hr - H 1
Revisar Informe
4.2.7.1.A01
Sesión 7
4.2.7.2.A01
de Sesión
4.2.7.2.A02
AV Hr - H 1
Revisar Informe
4.2.8.1.A01
Sesión 8
4.2.8.2.A01
de Sesión
4.2.8.2.A02
AV Hr - H 1
Revisar Informe
4.2.9.1.A01
Sesión 9
4.2.9.2.A01
de Sesión
4.2.9.2.A02
AV Hr - H 1
Revisar Informe
4.2.10.1.A01
4.2.10.1
Sesión
Sesión 10
4.2.10.2.A01
Informe de Informe
Sesión 4.2.10.2.A02
AV Hr - H 1
Revisar Informe
5.1.1.A01
Elaborar
CH Hr - H 1
Informe
Mensual 1
5.1.1.A02
Elaborar
Diseños de CH Hr - H 1
5.1.1 Informe Cursos de
Mensual 1 Capacitación
5.1.1.A03
Revisar
AV Hr - H 1
Diseños de
Cursos
5.1.1.A04
Enviar Informe
5.1.2.A01
Elaborar
CH Hr - H 1
Informe
Mensual 2
5.1.2 Informe
Mensual 2 5.1.2.A02
Revisar Informe AV Hr - H 1
2
5.1.2.A03
Enviar Informe
5.1.3.A01
Elaborar
CH Hr - H 1
Informe
Mensual 3
5.1.3 Informe
Mensual 3 5.1.3.A02
Revisar Informe AV Hr - H 1
3
5.1.3.A03
Enviar Informe
5.2.A01
Informe Final
5.2 Informe
Final 5.2.A02 Revisar
AV Hr - H 1
Informe Final
5.2.A03 Enviar
Informe Final
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha
1.0 CH AV AV 01-04-12
COSTEO DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROY
CILIACION Y RECAUDACION CASA
TIPO DE RECU TIPO DE RECURSO: PERSONAL TIPO DE RECURSO: PERSONAL
COSTO COSTO NOMBRE DEL UNIDA CANTI COSTO

UNITARIO TOTAL RECURSO DES DAD UNITARIO
$ 50 $ 50
$5 $5
$5 $5
$ 50 $ 50
$ 50
$ 55
$5
$5 $5
$ 50 $ 50
$5 $5
$5 $5
$5 $5
$5 $5
$5 $5
$5 $5
$5 $5
$5 $5
$5 $5
$5 $5
$5 $5
$5 $5
$5 $5
$5 $5
$5 $5
$ 50
$ 55
$5
$ 50
$ 55
$5
$ 50
$ 55
$5
$ 50
$ 55
$5
$ 50
$ 55
$5
$ 50
$ 55
$5
$ 50
$ 55
$5
$ 50
$ 55
$5
$ 50
$ 55
$5
$ 50
$ 55
$5
$ 50
$ 55
$5
$ 50
$ 55
$5
$ 50
$ 55
$5
$ 50
$ 55
$5
$5 $5
$5 $5
$5 $5 Transporte 1 1 $ 10
$5 $5
$5 $5 Caf. ABACO 1 1 $ 500
$5 $5 Caf. ABACO 1 1 $ 600

$ 50 $ 50
$ 50 $ 50
$ 50 $ 50
$5 $5
$ 50 $ 50
$5 $5
Material
$5 $5 1 1 $ 630
Curso
$ 50 $ 50 Transporte 1 1 $ 10
$5 $5
$ 50 $ 50
$ 50 $ 50 Transporte 1 1 $ 10
$5 $5
$ 50 $ 50
$ 50 $ 50
$5 $5
$ 50 $ 50
$ 50 $ 50 Transporte 1 1 $ 10
$5 $5
$ 50 $ 50
$ 50 $ 50 Transporte 1 1 $ 10
$5 $5
$ 50 $ 50
$ 50 $ 50 Transporte 1 1 $ 10
$5 $5
$ 50 $ 50
$ 50 $ 50 Transporte 1 1 $ 10
$5 $5
$ 50 $ 50
$ 50 $ 50 Transporte 1 1 $ 10
$5 $5
$ 50 $ 50
$ 50 $ 50 Transporte 1 1 $ 10
$5 $5
$ 50 $ 50
$ 50 $ 50 Transporte 1 1 $ 10
$5 $5
$ 50 $ 50
$ 50 $ 50 Transporte 1 1 $ 10
$5 $5
$ 50 $ 50
$ 50 $ 50
$5 $5
$ 50 $ 50
$5 $5
$ 50 $ 50
$5 $5
Material
$5 $5 1 1 $ 630
Curso
$ 50 $ 50 Transporte 1 1 $ 10
$5 $5
$ 50 $ 50
$ 50 $ 50 Transporte 1 1 $ 10
$5 $5
$ 50 $ 50
$ 50 $ 50 Transporte 1 1 $ 10
$5 $5
$ 50 $ 50
$ 50 $ 50 Transporte 1 1 $ 10
$5 $5
$ 50 $ 50
$ 50 $ 50 Transporte 1 1 $ 10
$5 $5
$ 50 $ 50
$ 50 $ 50 Transporte 1 1 $ 10
$5 $5
$ 50 $ 50
$ 50 $ 50 Transporte 1 1 $ 10
$5 $5
$ 50 $ 50
$ 50 $ 50 Transporte 1 1 $ 10
$5 $5
$ 50 $ 50
$ 50 $ 50 Transporte 1 1 $ 10
$5 $5
$ 50 $ 50
$ 50 $ 50 Transporte 1 1 $ 10
$5 $5
$ 50 $ 50
$5 $5
$5 $5
$ 50 $ 50
Transporte 1 1 $ 10
$5 $5
$ 50 $ 50
Transporte 1 1 $ 10
$5 $5
$ 50 $ 50
Transporte 1 1 $ 10
$5 $5
$ 50 $ 50
Transporte 1 1 $ 10
Motivo
Versión Original
SIGLAS DEL PROYECTO

CASA
E RECURSO: PERSONAL
COSTO NOMBRE DEL UNIDA CANTI COSTO

TOTAL RECURSO DES DAD UNITARIO
$ 10 Contrato La Moneda 1 1 $ 1800
$ 10 Contrato ABACO 1 1 $ 2100
$ 10
$ 500
$ 10
$ 600
$ 630
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 630
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
COSTO
TOTAL
$ 1800
$ 2100
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por
1.0 CH AV AV
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- POR FASE Y POR ENTREGABLE -
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PR

SISTEMA DE CONCILIACION Y RECAUDACION CASA
PROYECTO FASE ENTREGABLE MONTO

1.1 Iniciación 300.00
1.2 Plan del Proyecto 100.00
1.3 Informes de Estado 80.00
1.0 Gestión del del Proyecto
Proyecto 1.4 Reunión de 500.00
Coordinación Semanal
1.5 Cierre del Proyecto 50.00
Total Fase
2.1 Contrato con C.C 1,700.00
Arenales
2.2 Contrato con 2,200.00
2.0 Contratos
IDAT
SISTEMA DE 2.3 Contrato Refrigerios 2,700.00
CONCILIACION Y
RECAUDACION Total Fase
3.1 Materiales 1,000.00
3.0 Curso Taller de
Gestión de Proyectos 3.2 Ejecución 2,300.00
Total Fase
4.0 Curso de Gestión 4.1 Materiales 800.00
de Proyectos usando 4.2 Ejecución 2,000.00
MS Project 2003
Total Fase
5.1 Informe Mensual 200.00
5.0 Informes 5.2 Informe Final 100.00
Total Fase
TOTAL
Reserva de Contin
Reserva de G
PRESUPUESTO DEL PROY
Fecha Motivo
01-04-12 Versión Original
ECTO
GABLE -
SIGLAS DEL PROYECTO

CASA
MONTO $
1,030.00
6,600.00
3,300.00
2,800.00
300.00
TOTAL FASES 14,030.00
Reserva de Contingencia 1,413.50
Reserva de Gestión 1,413.50
ESUPUESTO DEL PROYECTO 16,857.00
1.0 CH AV AV

- POR FASE Y POR ENTREGABLE -
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PR

PROYECTO FASE ENTREGABLE MONTO
Personal 1,030.00
Materiales 0.00
1.0 Gestión del
Maquinaria 0.00
Proyecto
Otros 0.00
Total Fase
Personal 20.00
Materiales 6,540.00
2.0 Contratos Maquinaria 0.00
Otros 40.00
Total Fase
Personal 2,550.00
SISTEMA DE Materiales 750.00
3.0 Curso Taller de
CONCILIACION Y Gestión de Proyectos
Maquinaria 0.00
RECAUDACION Otros 0.00
Total Fase
4.0 Curso de Gestión 4.1 Materiales 805.00
de Proyectos usando 4.2 Ejecución 1,995.00
MS Project 2003
Total Fase
Personal 260.00
Materiales 40.00
5.0 Informes Maquinaria 0.00
Otros 0.00
Total Fase
TOTAL
Reserva de Contin
Reserva de G
PRESUPUESTO DEL PROY
Fecha Motivo
ECTO
GABLE -
SIGLAS DEL PROYECTO

CASA
MONTO $
1,030.00
6,600.00
3,300.00
2,800.00
300.00
TOTAL FASES 14,030.00
Reserva de Contingencia 1,413.50
Reserva de Gestión 1,413.50
ESUPUESTO DEL PROYECTO 16,857.00
1.0 CH AV AV
PRESUPUESTO POR SEMANA
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PRO

COSTO ($)
PROYECTO SEMANA Nº
POR SEMANA
Semana 01 (02/04/2012) 8,000.00

Semana 02 (09/04/2012) 900.00
Semana 03 (16/04/2012) 200.00
Semana 04 (23/04/2012) 1,100.00
Semana 05 (30/04/2012) 400.00
SISTEMA DE Semana 06 (07/05/2012) 412.50
CONCILIACION Y Semana 07 (14/05/2012) 440.00
RECAUDACION Semana 08 (21/05/2012) 440.00
Semana 09 (28/05/2012) 605.00
Semana 10 (04/06/2012) 440.00
Semana 11 (11/06/2012) 440.00
Semana 12 (18/06/2012) 440.00
Semana 13 (25/06/2012) 230.00
TOTAL FASES
Reserva de Contingencia
Reserva de Gestión
Costo
16,000.00
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
4/2/2012 5/2/2012 6/2/2012
SIONES
Fecha Motivo
OR SEMANA
SIGLAS DEL PROYECTO

CASA
COSTO
ACUMULADO POR
SEMANA
Semana Costo
8,000.00 4/2/2012 8,000.00
8,900.00 4/9/2012 8,900.00
9,100.00 4/16/2012 9,100.00
10,200.00 4/23/2012 10,200.00
10,600.00 4/30/2012 10,600.00
11,012.50 5/7/2012 11,012.50
11,452.50 5/14/2012 11,452.50
11,892.50 5/21/2012 11,892.50
12,497.50 5/28/2012 12,497.50
12,937.50 6/4/2012 12,937.50
13,377.50 6/11/2012 13,377.50
13,817.50 6/18/2012 13,817.50
14,047.50 6/25/2012 14,047.50
14,047.50
1,404.75
1,404.75
16,857.00
2
1.0 CH AV AV
PRESUPUESTO EN EL TIEMPO (Curva S)
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYEC

Curva S
16,000.00
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
4/2/2012 5/2/2012 6/2/2012
ES
Fecha Motivo
MPO (Curva S)
SIGLAS DEL PROYECTO

CASA
12

MVCS - Proy 03

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FACTOR DE

COSTEO MENSUAL PROYECTO

Fecha Incio 4/1/2012

PROYECTO TIPO DE CAMBIO 1

GENERACION DE RECURSOS A TRAVES DE LA CONCILIACION Y

SUBTOTAL 3 3.00 S/. 1,000.00 S/. 3,000.00

SUBTOTAL 4 3 S/. 1,000.00 S/. 3,000.00

EQUIPOS DE COMPUTO Cantidad (Q) Precio Unitario Precio Total

SUBTOTAL 5 S/. 2,000.00 S/. 4,000.00

VARIOS 1 Cantidad (Q) Precio Unitario Precio Total

VARIOS 1 Cantidad (Q) Precio Total

COSTO TOTAL X EL SERVICIO S/. 30,100.00

COSTO TOTAL $ 30,100.00 S/. 30,100.00

COSTO TOTAL S/. 30,100.00

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: TIPOS

No se aplica para el proyecto No se aplica para el proyecto

PLANIFICACIÓN GRADUAL: FORMA

No se aplica para el proyecto No se aplica para el proyecto

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO

FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO: ESPECIFICACIÓN

EAC variaciones típicas

NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE

Se estima los costes del proyecto en base al tipo de estimación po

Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, infor

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA D

FORMATO DE GESTIÓN DE COSTOS DESCRIPCIÓN: QUÉ, Q

Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada e

El formato de Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso informe

El formato Presupuesto por Semana informa los costes del proyec

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁND

NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS.

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁND

NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS.

NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS.

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON INDICACIÓN DEL

MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE PRECISIÓN

Formulación por Analogía - 25% al +75%

No se aplica para el proyecto No se aplica para el proyecto

EN QUE SE UTILIZARÁ LA PLANIFICACIÓN GRADUAL, DEFINIENDO LAS ETAPAS Y LOS

No se aplica para el proyecto No se aplica para el proyecto

+/- 5% costo planificado Investigar variación para tomar acción correctiva

Reporte de Perfomance Semanal del

FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE

AC + (BAC-EV)/CPI Informe de Performance del Proyecto Semanalmente

LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARÁN LAS

NIVEL DE CONTROL DE COSTOS

Por fase No aplica

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ

proyecto en base al tipo de estimación por

de cualquier posible cambio del costo, informando al

a del +/- 5% del presupuesto será considerada como

DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ

la planificación para la gestión del costo del proyecto.

costos a nivel de las actividades de cada entregable,

sto por Fase y Entregable informa los costos del

sto por Fase y por Tipo de Recurso informe los costos

por Semana informa los costes del proyecto por

en el Tiempo (Curva S) muestra la gráfica del valor

DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS QUE SE

CRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ