LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TULUNG SELAPAN

TAHUN 2018

I. Latar Belakang:
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi
masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja
III. Lingkup audit:
Pelayanan UKP: Loket Pendaftaran
IV. Objek audit:
a. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
b. Capaian kinerja pelayanan
c. Kesesuaian terhadap standar akreditasi
V. Jadwal dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VI. Metoda audit: Observasi dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. Kriteria audit: SOP yang prioritas
VIII. Instrumen audit:
a. Panduan observasi (terlampir)
b. Check list (terlampir)
 Lampiran:
Lampiran 1: Jadwal audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2018
UNIT KERJA
YANG JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT
UKM P2P Gizi KIA PROMKE KESLING KB P2P GIZI KIA PROM KES KESLING KB
S

UKP IGD POLI LOKET POLI POLI KIA/KB APOTEK IGD POLI LOKET POLI GIGI POLI KIA/KB APOTEK
UMUM GIGI UMUM

ADMEN BAG KEUA SARANA LOKMIN KEPE GAW KEUANG BAGIAN BAGIAN LOKMIN KEUANGAN SARANA DAN BAGIAN
UMUM NGAN DAN AIAN AN UMUM UMUM PRASARANA UMUM
PRASAR
ANA
 Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).

UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/KRITERIA YANG TGL & WAKTU TGL& WAKTU
PROSES YANG DIAUDIT MENJADI AUDIT I AUDIT
ACUAN II

LOKET Dr. Feri Eka S. Waktu tunggu pasien Efektivitas waktu Standar Akreditasi 10 Maret 2018
pendaftaran
Fiser Lahadi elemen Bab 7.1.1 (Buku Panduan
Instrumen)
Cahyadi Kepatuhan Proses Pelayanan terhadap
SOP
Suhartami
Seffiani Sari

KIA Dr. Feri Eka S. Proses Pelaksanaan Posyandu ibu dan Anak Buku Pedoman Posyandu 5 meja 15 Maret 2018
Fiser Lahadi
Cahyadi
Suhartami
Seffiani Sari

Lokakarya Mini Dr. Feri Eka S. Proses pelaksanaan Mini Lokakarya SOP Lokakarya mini 20 Maret 2018
Fiser Lahadi
Cahyadi
Suhartami
Seffiani Sari