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3. Control de existencia.
A través de la lectura se encuentra evidencia que permitía identificar que había un problema el
cual se encontraba focalizado en la cabeza del área y en el funcionario a cargo de la
negociación y compra del producto. Se puede determinar que existía conflicto de intereses
entre estos dos funcionarios (jefe – subalterno, relación estrecha de amistad), esto no le
permitía al Jefe ver claramente la realidad de lo que estaba pasando en su área, a pesar de que
sus otros funcionarios le informaran y alertaran. Adicionalmente puedo identificar tres
debilidades:
Las medidas a llevar a cabo; considero que las faltas cometida por el funcionario de
negociación y compras son muy graves porque ignoro una solicitud (requerimiento) por 4
meses lo que causó la muerte de un paciente, adicionalmente oculto información y engaño a
su Jefe inmediato cuando se presentó la auditoría, por lo tanto yo prescindo de sus servicios. El
Jefe de área también es responsable de la delicada situación de la organización,
adicionalmente no hizo equipo de trabajo porque no escucho a sus funcionarios, no separo sus
relaciones personales de las laborales, sumado a esto no maneja el sistema que utiliza el área
que tiene a cargo.
II. Problemáticas encontradas en la clínica
Problema principal
Problemas secundarios
2.2 Las solicitudes de medicamentos se realizan una vez se las cirugías son llevadas a cabo
y no con antelación.
2.4 Personal asignado para labor de compras no cumplía con el perfil establecido para
desempeñar el cargo, sin embargo mediante tráfico de influencias se logró colocar en el
puesto.
2.5 El seguimiento que se realizaba al informe de Auditorías internas no era suficiente para
garantizar que los jefes responsables de área estuvieran enterados de las condiciones de
operación de sus procesos.
La falta de coordinación entre las áreas de compras, planeación y bodega, no permitía un flujo
continuo de información, lo urgente se limitaba al manejo a través de correos electrónicos y
no de manera directa a través de una llamada telefónica que facilitaría el entendimiento y la
coordinación del trabajo de estas áreas.
Por otra parte tomaría medidas para mejorar el proceso de selección y entrenamiento del
personal, está mal desarrollado, y a continuación doy la instrucción de iniciar el proceso para
conseguir una persona que cumpla con el perfil que el cargo de negociación y compras
requiere. También mejoro el proceso de auditoría, después de un proceso se debe evaluar los
hallazgos y el impacto que tienen los riesgos que se están generando, con el funcionario
responsable pero junto con su Jefe inmediato, para tomar las medidas pertinentes y adquirir
compromisos, los cuales deben tener seguimiento y nuevas evaluaciones, no solamente para
conseguir un certificado.
Considero que la organización requiere con urgencia establecer una política de inventarios que
asegure el cubrimiento de sus operaciones para que incidentes como la muerte de un paciente
no vuelvan presentarse y a su vez no se incurra en gastos operacionales mayores. Se sugiere
mantener un stock de seguridad para los medicamentos cuya disponibilidad no es inmediata
(más de un día de tránsito).
¿QUÉ HACER?
• Con Carlos:
Definitivamente la descripción del cargo no está alineada con su perfil profesional. Esto es un
problema grave cuando está de por medio tanta responsabilidad. Pienso que lo mejor sería
retomar un proceso de selección con él y encontrar un cargo propicio, dadas sus condiciones, o
retirarlo de la Clínica.
Deben de asumir el proceso de manera integral y revisar, como lo ordenó el Doctor Sanitos,
todas las órdenes represadas y poner al día el almacén de medicamentos. Una vez se
normalice el proceso de compras, deben hacer equipo con la persona encargada para asegurar
el cumplimiento de las compras.
• La Auditora (Alameda):
Los resultados del proceso de auditoría no se pueden entregar a los involucrados para que lo
manipulen antes de ser conocidos por sus jefes inmediatos. Esto hace que, tal como ocurrió,
los informes sean acomodados y los errores queden ocultos.
•Doctor Sanitos:
Estrategia a seguir
4.1 Contar con las herramientas necesarias para identificar posibles problemas en el
proceso de abastecimiento.
4.3 Concientizar al personal de la importancia de cada uno de los procesos y las posibles
consecuencias que acarrearían la falta de alguno de ellos
4.6 Contar con políticas claras en cuanto al manejo de la información entre las diferentes
áreas de la compañía.
4.7 Replantear el cargo de compras, ya que el funcionario actual no cumple con la labor,
reevaluar si la persona tiene o no el perfil para el cargo primero que todo y junto con el
demarcar su responsabilidad, este cargo no solo su labor es de llevar a cabo la gestión de
abastecimiento, sino que esto encierra una labor financiera en busca de tener una política
responsable de compras garantizando abastecimiento y coordinación con tesorería.
4.8 Hacer una revisión al sistema de información de tal manera que todos los responsables
del ciclo de abastecimiento conozcan el programa y se le saque el mayor provecho, que sirva
de herramienta.
4.9 Replantear el ciclo de abastecimiento y hacerlo una cadena apuntando a un solo fin,
independientemente de la labor específica de cada cargo, donde haya colaboración,
participación, complementación.
4.13 Manejo de un sistema de auditoria que cree un esquema de control más riguroso en
cada una de las áreas.
4.15 Se deben llevar pronósticos de inventario para suplir las demandas, y manejar un
inventario de seguridad más apto.
4.16 Plantear normas para que los departamentos trabajen de forma grupal con un objetivo
en común.
4.17 Proceso más estricto de contratación de cada uno de los empleados teniendo en
cuenta muchas hojas de vida para escoger la persona más capacitada.