r13 SCM Inventory WN - En.es

TABLA DE CONTENIDO
HISTORIA DEL DOCUMENTO ········································ ········································ ········································ ········································· 4
ACTUALIZACIÓN 17D ········································ ········································ ········································ ········································· 4

Revisión histórica ········································ ········································ ········································ ·································· 4
Visión de conjunto ········································ ········································ ········································ ················································· 4
La captación de las características nuevas opcional (OPT en) ········································ ········································ ······························· 5
Las tareas de actualización ········································ ········································ ········································ ········································ 5
Resumen de características ········································ ········································ ········································ ······························· 6
La gestión del inventario ········································ ········································ ········································ ··············· 7
Administrar y distribuir documentos de envío ········································ ········································ ············· 7
Una escalada de autoservicio para la recepción de artículos no recibidos ········································ ········································· 11
Capturar los números de serie en coge ········································ ········································ ······································· 11
Empaquetar en unidades de embalaje en coge ········································ ········································ ········································ 13
Habilitar Inline registros electrónicos y firmas electrónicas para la gestión de stocks ······························· 15
Cancelar órdenes de transferencia automáticamente ········································ ········································ ··························· 18
Utilice Flexfields en su sistema de gestión de almacenes o de terceros en la Logística integraciones de proveedores ···· 22
Enviar Artículo Costo de Servicio Web Transaction Manager ········································ ·············································· 23

Calcular umbrales máximos de reposición de inventarios mínimos y ········································ ·········· 23
Manejo de costos ········································ ········································ ········································ ······················· 26
Analizar implosión de costes y Componente Detalles de uso ········································ ················································· 26
17C ACTUALIZACIÓN ········································ ········································ ········································ ······································· 26

Revisión histórica ········································ ········································ ········································ ································ 26
Visión de conjunto ········································ ········································ ········································ ··············································· 27
La captación de las características nuevas opcional (OPT en) ········································ ········································ ······························ 27
Las tareas de actualización ········································ ········································ ········································ ······································ 27
Resumen de características de liberación ········································ ········································ ········································ ··········· 27
La gestión del inventario ········································ ········································ ········································ ············· 29
Distribuir documentos de embarque ········································ ········································ ········································ 29
Aumentar la visibilidad con Nueva transaccional Business Intelligence áreas de estudio ··············································· 30
Ver elemento oferta y la demanda ········································ ········································ ········································ 31
Cancelar órdenes de transferencia de masa ········································ ········································ ··········································· 32
Definir Clasificaciones ABC por el costo de artículos ········································ ········································ ······················ 34
Manejo de costos ········································ ········································ ········································ ······················· 35
Entrar y ver fechas de Entidad Legal zonas horarias ········································ ········································ ···· 35
Definir los costos estándar para los artículos configurados externamente con fuente ········································ ·························· 37
Definir arriba de costes estándar para los modelos-configuración para pedido ········································ ··························· 38
Alinear los costos estándar para la nave de la gota Recibos ········································ ········································ ············· 39
Uso representante de ventas de centros de coste como Fuente de Normas de la Cuenta ········································ ············· 41
Analizar fabricación y detalles de inventario de costes ········································ ········································ ·· 41
Administrar el procesamiento de Costo y Período excepciones Fin ········································ ·············································· 42
Elevar negocios Evento en Actualizar costes estándar ········································ ········································ ······ 42
Fiscal de captura de documentos ········································ ········································ ········································ ········ 44
Validar Documentos capturar y fiscal de importación ········································ ········································ ········· 44
Interfaz fiscal de importación documento Detalles de recibir ········································ ············································· 46
Captar Retorno documento fiscal ········································ ········································ ····································· 47
Capturar documento fiscal Publicado por Proveedor Almacén de Terceros ········································ ··············· 49
Cadena de suministro financiero orquestación ········································ ········································ ································ 51
Uso original del precio para devoluciones de Referencia órdenes de venta ········································ ························ 51
2
Pasar del sitio del proveedor y Ventas tipo de orden para uso de empresas vinculadas a cobrar el procesamiento de facturas ····· 52
Uso Fuente Solicitar Atributos Cuando Cálculo de un precio de transferencia ········································ ·························· 53
Habilitar aplicaciones externas para recuperar un precio de transferencia para un flujo de envío de órdenes de venta ······················· 54
Racionalizar Organización configuraciones largo de la ruta Financiera ········································ ···································· 55
Validaciones en el flujo orquestación Financiera (Brasil solo organizaciones) ········································ ············· 57
ACTUALIZACIÓN 17B ········································ ········································ ········································ ······································· 58

Revisión histórica ········································ ········································ ········································ ································ 58
Visión de conjunto ········································ ········································ ········································ ··············································· 58
La captación de las características nuevas opcional (OPT en) ········································ ········································ ······························ 58
Las tareas de actualización ········································ ········································ ········································ ······································ 59
Resumen de características de liberación ········································ ········································ ········································ ··········· 59
Mejoras en la interfaz de usuario ········································ ········································ ················································· 60
Infolets analíticas-Driven En la página principal área de trabajo y páginas de destino ········································ ····· 61
La gestión del inventario ········································ ········································ ········································ ············· 62
Evaluar rápidamente Métrica y excepciones clave ········································ ········································ ···················· 63
Área de trabajo de inventario página de destino ········································ ········································ ································ 63
Mejoras adicionales de gestión de inventario ········································ ········································ ········· sesenta y cinco
Aceptar, cumplir, y el soporte de control de envíos de transporte optimizados ········································ sesenta y cinco
Validar la pantalla y clientes envíos de exportación de comercio de Cumplimiento ········································ ········· 67
Solicitar transferencias de material interno ········································ ········································ ································ 69
Inspeccionar selectivamente Material y Recoger resultados de la inspección con planes de inspección de calidad ··························· 72
Conciliar los saldos de inventario de sistemas de gestión de almacenes externos o proveedores de servicios logísticos ········································
········································ ········································ ································· 74
Integrar y enriquecer los procesos de administración de Materiales ········································ ······························· 75

Manejo de costos ········································ ········································ ········································ ······················· 77
Órdenes de trabajo coste de fabricación ········································ ········································ ········································· 77
Transformar órdenes de trabajo ········································ ········································ ········································ ····· 77
Reelaborar órdenes de trabajo ········································ ········································ ········································ ·········· 79
Evaluar rápidamente Métrica y excepciones clave ········································ ········································ ···················· 79
La recepción de Contabilidad Área de Trabajo página de destino ········································ ········································ ············ 79
Contabilidad de Costes área de trabajo la página de destino ········································ ········································ ·················· 80
Fiscal de captura de documentos Área de trabajo de la página de destino (Sólo Brasil Organizaciones) ············································· 81
Mejoras adicionales de administración de costos ········································ ········································ ·················· 83
Fuera incluir servicios de procesamiento en sus costos de órdenes de trabajo ········································ ·························· 83
Soporte ampliado para las transferencias de materiales internos ········································ ········································ ····· 84
Analizar e informar de fabricación y costos descargados ········································ ············································· 87
Costos Compartir producto a través de aplicaciones en la nube ········································ ············································· 87
Apoyar Contabilidad Regulatoria en Francia ········································ ········································ ···················· 88
Manejo de documentos de entrada Fiscales (sólo Brasil Organizaciones) ········································ ······························· 89
El uso localizado de atributos para las Organizaciones de Brasil ········································ ········································ ······ 90
Captura de documentos fiscales ········································ ········································ ············································ 90
Validar documentos fiscales ········································ ········································ ················································· 92
Validar documentos fiscales antes de la entrega ········································ ········································ ············· 93
Validar los recibos ········································ ········································ ········································ ················· 94
Solicitar documentos fiscales complementarias ········································ ········································ ··············· 94
Interfaz fiscal de información del documento ········································ ········································ ·························· 95
Generar documentos de carga fiscal ········································ ········································ ······························· 96
Cadena de suministro financiero orquestación ········································ ········································ ································ 97
Utilice Infolets interactivos en la orquestación Financiera Área de Trabajo página de destino ············································· 97
Seleccionar y Acceso favorita financiera orquestación Flujos ········································ ····································· 98
Apéndice A: Los privilegios de seguridad en funciones y privilegios de agregado ········································ ·················· 99
3
HISTORIA DEL DOCUMENTO
Este documento se continuará evolucionando a medida que cambian las secciones existentes y se añade nueva información. Todas las actualizaciones aparecen en la siguiente
tabla:
Fecha Versión actualizada notas
20 OCT 2017 actualización 17D Las nuevas características entregadas en la actualización de 17D.
0 9-OCT- 2017 actualización de 17C Revisado actualización de 17C.
21 APR 2017 actualización 17B Las nuevas características entregados en la actualización 17B.
ACTUALIZACIÓN 17D
REVISIÓN HISTÓRICA
tabla:
Fecha Característica notas
20 OCT 2017 Creado documento inicial.
VISIÓN DE CONJUNTO
Esta guía describe la información que necesita saber acerca de la funcionalidad de nuevo o mejorado en esta actualización, y describe las tareas que
pueda necesitar para llevar a cabo la actualización. Cada sección incluye una breve descripción de la función, los pasos que debe tomar para activar o
comenzar a utilizar la función, algún consejo o consideraciones que debe tener en cuenta, y los recursos disponibles para ayudarle.
SEGURIDAD Y NOVEDADES
La sección Papel de cada función en esta guía identifica el papel privilegio de seguridad y trabajo requerido para utilizar la función. Si se requiere una configuración
característica, entonces el puesto de trabajo asesoramiento para la instalación se requiere para realizar la configuración a menos que se indique lo contrario.
Si ha creado los roles de trabajo personalizada, a continuación, puede utilizar esta información para añadir nuevos privilegios para esas funciones, según sea necesario.
DANOS SU OPINIÓN
Agradecemos sus comentarios y sugerencias para mejorar el contenido. Por favor envíenos sus comentarios a
oracle_fusion_applications_help_ww_grp@oracle.com.
4
ABSORCIÓN OPCIONAL de nuevas características (OPT IN)
Seguimos añadiendo muchas nuevas características a las aplicaciones de Oracle en la nube, y para algunas características, se puede aprovechar la nueva funcionalidad a un
ritmo que más le convenga por “aceptación” a la función cuando esté listo. Puede optar por una función de dos maneras: mediante el uso de la zona de trabajo Nuevas
características, o mediante el uso de la zona de trabajo de instalación y mantenimiento.
Para optar en el uso de la nueva área de operaciones de trabajo:
1. Haga clic en el Navegador , y haga clic Nuevas características (Bajo la rúbrica Mi Empresa).
2. En la página Nuevas características, seleccione la oferta que incluye nuevas características que le gustaría revisar. Hacer clic
3. Optar en para cualquier función que desea optar por.

4. Características En la página Editar, seleccione la Habilitar opción para la función y, a continuación, haga clic Hecho .
Para optar en el uso de la zona de instalación y mantenimiento:
1. Haga clic en el Navegador , y haga clic De configuración y mantenimiento .

2. En la página de configuración, seleccione su oferta y, a continuación, haga clic En cambio Característica Opt .
3. En la opción en la página, haga clic en el Funciones de edición icono.
4. Características En la página Editar, seleccione la Habilitar opción para cualquier función que desea optar por. Si el Habilitar
columna incluye un icono de edición en lugar de una casilla de verificación, a continuación, haga clic en el icono, seleccione sus opciones de funciones y haga clic
Guardar y cerrar .
5. Hacer clicHecho .
tareas de actualización
Esta sección proporciona información para ayudar a planificar, implementar y validar su actualización. Hacemos adiciones frecuentes a este documento, por lo que no se
olvide de comprobar de nuevo y obtener la información más reciente antes de que comience su actualización.
5
Resumen de características
Acción requerida para activar la función de
Habilitar a través de No activada a través

Ninguno opción en la interfaz de opción en la
(Automáticamente Habilitar a través de de usuario adicional Plus interfaz de usuario, Servicio de noticias
Característica Disponible) Pasos
opción en la interfaz de usuario Sólo Solicitud
pero de configuración requeridos
La gestión del inventario
Administrar y distribuir documentos de envío Escalar autoservicio de recepción
para artículos no recibidos Captura de números de serie en coge paquete en
unidades de embalaje en coge
Habilitar Inline registros electrónicos y firmas electrónicas para la gestión de inventarios Cancelar órdenes de transferencia
automáticamente
Utilice Flexfields en su sistema de gestión de almacenes o de terceros en la Logística integraciones de proveedores
Enviar Artículo Costo de Servicio Web Transaction Manager
Calcular umbrales máximos de reposición de inventarios mínimos y
Manejo de costos
Analizar implosión de costes y Componente Detalles de uso
6
LA GESTIÓN DEL INVENTARIO
Administrar y distribuir los documentos de envío
En el complejo mundo del comercio mundial, muchos países requieren formatos de documentos específicos aprobados y protocolo de procesamiento de documentos
específicos para garantizar que los documentos de envío no son fraudulentas. Hay una variedad de requisitos de alrededor de facturas de venta, documentos de embarque, los
requisitos de auditoría y presentación de informes.
El término documentos de embarque se utiliza para describir un proceso complejo que involucra múltiples aplicaciones y múltiples escenarios de cumplimiento
que dan lugar a la generación de una serie de documentos de embarque. Incluye la distribución de esos documentos por múltiples mecanismos para una
variedad de socios comerciales, los documentos requeridos para acompañar un envío, y los documentos que se presente con diversos organismos fiscales.
Como gerente de almacén o Gerente de envío, puede definir conjuntos de documentos de embarque, llamados juegos de documentos de envío, y utilizarlos para generar
documentos de embarque en el comunicado de selección o confirmación de envío. Mediante la creación de documentos de envío que Establece puede:
Automatizar la generación de documentos de envío tan pronto como la liberación de recogida o tan tarde como confirmación de envío
Mejorar la productividad y la precisión mediante el uso de reglas para permitir que el sistema para determinar qué documentos para generar
Mejorar la eficiencia operativa haciendo que el sistema determine el formato de documento de embarque y mecanismo de entrega
Para administrar y distribuir documentos de embarque en la nube de gestión de inventario, lleve a cabo las siguientes actividades de configuración:
Definir el envío de documentos Establecer como Trabajo Conjunto.
Definir envío de documentos de trabajo Establecer reglas de negocio utilizando Oracle Información Visual Builder para crear reglas simples o complejos.
Definir las preferencias de envío de entrega de documentos para enviar documentos a una impresora, correo electrónico o fax.
Una vez que esta configuración se ha completado, los documentos se generan automáticamente cuando las transacciones son liberados para el picking o barco confirmado.
Definir el conjunto DOCUMENTO DE ENVÍO COMO UN CONJUNTO DE TRABAJO
Crear un trabajo conjunto para agrupar los documentos de embarque y definen qué documentos de embarque deben ser generados juntos. Utilice la página Administrar
personalizado de empresa de Programador de tareas para la página de Gestión de la Cadena de Suministro y Financiera y aplicaciones relacionadas para crear y gestionar sus
envíos conjuntos de trabajo de documentos. Se puede definir un grupo de informes estándar o definidos por el usuario del envío como conjuntos de documentos.
Los juegos de documentos de envío pueden ser:
documentos y conjuntos de trabajo para los escenarios de negocio utilizado para generar documentos en el
comunicado de selección y confirmación de transporte definida con Oracle Business Rules en Oracle Visual
información del constructor definido por el usuario
DEFINIR ENVÍO DE DOCUMENTOS DE TRABAJO CONJUNTO reglas de negocio
Utilice la página Administrar documentos de embarque de empleo Definir reglas para establecer las reglas a utilizar para determinar los documentos que se generan
envío. Esta página hace uso de Oracle Información Visual Builder, que permite crear reglas de negocio simples o complejos utilizando elementos visuales intuitivas para
construir si-do o reglas if-then-else-do. Estas reglas pueden ser árboles de decisión anidadas simples o complejos.
7
Crear envío reglas del sistema de trabajo de documentos utilizando cualquiera de los siguientes atributos del envío:
Buque-buque-Organización de
la Organización Instalaciones
del Cliente Cliente Cliente País
Sitio Proveedor Proveedor
Modelo Tipo Carrier
Método de envío
DEFINIR ENVÍO PREFERENCIAS DE SUMINISTRO DE DOCUMENTOS
Automatizar la entrega de los documentos de embarque mediante el establecimiento de preferencias de salida y el mecanismo de entrega de los documentos. Utilice la página
Administrar preferencias de envío de documentos de salida a:
Definir preferencia de salida de documento de embarque, tales como correo electrónico, fax, impresora y definir preferencias de salida
en función del usuario, puesto de trabajo, la organización y subinventory Adjuntar documentos de embarque de un cargamento como
archivos adjuntos
Distintas preferencias de salida, ya sea a nivel del conjunto de trabajos o en el nivel de empleo. Algunas preferencias de nivel de trabajo como el formato y el diseño serán por
defecto del servidor publicador de Oracle Business Intelligence.
INTEGRACIÓN ENABLED
Automatizar el rastro papeleo envío a buscar los documentos de embarque de la nube de gestión de inventario y enviarlos a sistemas de terceros. El
apalancamiento Integración de Oracle Service Cloud (ICS) para obtener los documentos de envío asociados con un envío e integrar a un sistema de
terceros para enviarlos. Usar el servicio web Sugerencias de Envío para obtener los documentos de embarque de cualquier envío y enviarlos a otro
sistema. Si el conjunto de trabajos documento se realizó durante el traslado y los documentos están asociados con un envío, se puede recuperar
documentos para:
Cualquier estado de un solo envío una serie

de envíos de una serie de fechas de envío
Juegos de documentos de envío ayudan a mejorar su eficiencia operativa y la productividad al proporcionar las herramientas para automatizar la generación y
distribución de los documentos de embarque.
Pasos para habilitar
Los administrar y distribuir los documentos de expedición característica opcional se introduce en el área funcional de envío en la cadena de oferta de
Administración de Materiales de fabricación y suministro en el área de trabajo de instalación y mantenimiento.
Para habilitar la gestión y distribución de documentos de embarque cuentan con:
1. En el área de trabajo de instalación y mantenimiento, seleccione la Fabricación y suministro materiales de cadena

administración ofrecimiento.
2. En la instalación: Fabricación y página Administración de la Cadena de Suministro de Materiales, haga clic Opt cambio de funciones
En .
3. En la OPT en: Fabricación y página Administración de la Cadena de Suministro de Materiales, haga clic Caracteristicas para enviar.
4. En las características de edición: la página de envío, seleccione Habilitar para administrar y distribuir los documentos de embarque
característica.
5.
8
Una vez que se habilita el opt-in, el Manejo de envío de documentos de trabajo Definir reglas y el Manejo de envío
Preferencias de salida de documentos tareas estén disponibles en el área de trabajo de envío.
ADMINISTRAR ENVÍO documento JOB normas establecidas
Manejo de envío de documentos de trabajo Definir reglas
Para crear una regla del conjunto de trabajos documento de embarque:
1. En el De configuración y mantenimiento área de trabajo, seleccione el Fabricación y suministro materiales de cadena

2. En la instalación: Fabricación y página Administración de Materiales cadena de suministro, haga clic en el Envío
área funcional.
3. Selecciona el Manejo de envío de documentos de trabajo Definir reglas tarea.
4. Hacer clicCrear nueva regla para establecer la regla del conjunto de trabajos documento de transporte basado en el envío sin semillas
atributos. Hacer
5. clic Guardaro Guardar y cerrar para guardar la regla del conjunto de trabajos.
9
ADMINISTRAR ENVÍO PREFERENCIAS documento de salida
Administrar preferencias de salida de documentos de envío
Para definir las preferencias de envío de impresión de documentos:
1. En el De configuración y mantenimiento área de trabajo, seleccione el Fabricación y suministro materiales de cadena

2. En la instalación: Fabricación y página Administración de Materiales cadena de suministro, haga clic en el Envío
área funcional.
3. Selecciona el Administrar preferencias de salida de documentos de envío la de definir el envío de salida de documentos
(preferencias de correo electrónico, fax y preferencias de la impresora) para utilizar la funcionalidad de distribuir los documentos de embarque. Hacer clic
4. Hecho para guardar las preferencias de salida.
Consejos y consideraciones
Puede automatizar la generación de documentos de envío en función de la configuración de reglas. Puede automatizar la entrega de los documentos de
embarque mediante el establecimiento de preferencias de salida y el mecanismo de entrega (correo electrónico, fax, impresora) para los documentos.
Puede adjuntar los documentos de embarque para el envío basado en un conjunto hacia arriba.
Puede revisar el trabajo conjunto de documentos que deben aplicarse en un envío en la página gestionar los envíos. Puede automatizar a buscar
los documentos de embarque de la nube de gestión de inventario de Oracle y enviarlos a sistemas de terceros mediante el uso de Integración de
Oracle Service Cloud (ICS).
RECURSOS CLAVE
Oracle Supply Chain Nube de Gestión: La implementación de fabricación y cadena de suministro Guía de gestión de materiales,
disponibles en el Centro de asistencia de Oracle .
10
AUMENTARÁ DE RECEPCIÓN DE AUTOSERVICIO PARA ARTÍCULOS no recibidos
solicitantes de autoservicio en su organización a veces no reciben órdenes o recibir solamente órdenes parciales de los proveedores para una variedad de
razones. Algunas situaciones no requieren los compradores a participar. Para ayudarle a usted ya su empresa a trabajar más eficientemente y para utilizar
mejor el tiempo de sus compradores, hay un nuevo mecanismo para determinar cuando una acción se debe tomar y cuando los compradores debe
involucrarse.
Utilizar Marco de Acción de Oracle para dar a los solicitantes de autoservicio y los compradores la posibilidad de definir reglas flexibles para escaladas
cuando no reciben las mercancías. Con estas capacidades, los solicitantes de autoservicio pueden articular mejor cuando los compradores tienen que
participar si no reciben las mercancías o si no reciben la mercancía en su totalidad.
Debe habilitar el autoservicio Escalar Recepción de material de la característica para utilizar la funcionalidad no recibidos. Esta función se activa al seleccionar la
casilla de verificación Habilitar en el área de trabajo de instalación y mantenimiento.
Habilitar Característica: Escalar autoservicio recepción de artículos no recibidos
Para habilitar el autoservicio Escalar Recepción de material de la función no recibido:

En .
3. En la OPT en: Fabricación y página Administración de la Cadena de Suministro de Materiales, haga clic Caracteristicas para
Recepción.
4. En las características de edición: página de Recepción, seleccione Habilitar para el autoservicio Escalar recepción de artículos
No es función de Recibido. Hacer
5. clic Hecho .
Las notificaciones están disponibles en la lista de trabajo de BPM.
RECURSOS CLAVE
CAPTURA DE LOS NÚMEROS DE SERIE en coge
Simplificar su manejo en el almacén para los productos serializados materiales y retrasar la identificación de los números de serie hasta el último punto posible
en el ciclo de vida de gestión de materiales.
11
La cosecha es añadido a la gestión del inventario existente de Oracle opciones de enturbiamiento de seguimiento de serie completo o el seguimiento en cuestión.
Esto le ayuda a ser más eficientes y facilita el proceso de embalaje materiales serializados en contenedores antes de la puesta en escena esos paquetes para su
envío. Puede agilizar el, paquete, y el proceso de selección nave y ahorrar tiempo y dinero.
Esta característica le permite introducir números de serie en una fase previa en el proceso de cumplimiento, proporcionando la capacidad de capturar los números de serie
en el momento de la recolección. Dado que se introducen los números de serie en la confirmación de recogida, el agente de envío no tiene que escanear o introducir
números de serie durante el proceso de confirmar la nave. Esto alivia el trabajo en el envío de personal y los resultados en el procesamiento eficiente de los envíos de
salida.
seguimiento del número de serie y la visibilidad se mejora proporcionando un nuevo punto de entrada en el flujo de proceso de cumplimiento. Puede ver las
transacciones de inventario y los números de serie asociados. Por ejemplo, puede navegar a la página de revisar las transacciones completadas y ver los números de
serie introducidos para las transacciones de inventario, tales como órdenes de venta o solicitud tema recoger movimiento.
Para apoyar esta función, las interfaces de usuario existentes y servicios web se han mejorado. El Confirmar la selección resbalones, Administrar líneas de envío
y revisión cerrado transacciones páginas se han mejorado para admitir la introducción de número de serie en la selección. El SOAP y servicios web basados en
REST se han ampliado para admitir la introducción de número de serie en la selección.
Capturar los números de serie en coge Flujo del Proceso
Para habilitar la Capturar el número de serie en coge función, se debe establecer el método de generación de serie para el elemento
a Entrada en coge inventario en Oracle Producto Nube Gestión de la Información.
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Método de Generación de serie: Entrada en coge Inventario
Hacer los siguientes pasos para habilitar el método de generación de serie Entrada en coge inventario para el artículo:
1. En el área de trabajo Product Information Management, seleccione el gestionar Elementos tarea.
2. En la página Elementos Administrar, introduzca su elemento y haga clic Buscar .

3. Seleccione el elemento y haga clic ít. .
4. En el Presupuesto Inventario
pestaña, haga clic .
5. En el De serie región, seleccione La entrada a la generación de recogidapara
de inventario .
6. Hacer clicSalvar .
RECURSOS CLAVE
Meter en unidades de embalaje en coge
Usted puede recoger el material directamente en contenedores de transporte en lugar de esperar hasta que el proceso de envío. Esto puede reducir las
tareas de embalaje y envío para cada envío y ayudar a aumentar su tasa de cumplimiento de la orden. También se pueden generar documentos de
embarque, como la hoja de embalaje y la etiqueta de envío para el contenedor, ya que llega al lugar de embarques.
Puede especificar la unidad de embalaje mientras se confirma el material recogido en la página de confirmación de deslizamiento Pick.
13
Slip confirmar Selección: Introduzca la unidad de embalaje
Reduce el proceso de tres pasos a dos pasos y se incrementa la velocidad de la función de envío.
Pasos reducidos
Debe habilitar el paquete en unidades de embalaje en función de recogida en la fabricación y suministro de oferta de gestión de materiales de cadena a
utilizar esta característica en la gestión de stocks. La función se activa mediante la selección de la
Habilitar casilla de verificación en el área de trabajo de instalación y mantenimiento.
14
Característica: meter en unidades de embalaje en coge
Para habilitar el paquete en unidades de embalaje en función de Recogida:

En .
La gestión del inventario.
4. En las características de edición: página Gestión de Inventario, seleccione Habilitar para el paquete en unidades de embalaje en coge
característica.
Relaja la necesidad de establecer configuraciones de embalaje.
Todas las validaciones existentes y advertencias de capacidad no estarán disponibles para las unidades de embalaje creados utilizando esta característica.
Si las líneas ya están llenas, van a ser descomprimido antes de empacar en la unidad de embalaje creado mediante esta función.
RECURSOS CLAVE
ACTIVAR EN LÍNEA registros electrónicos y firmas electrónicas gestión de inventarios
Empresas en las industrias reguladas deben mantener registros detallados de toda la información relativa a la fabricación de sus productos, incluyendo la
calidad de acuerdo con el reglamento de los Estados Unidos Food and Drug Administration (FDA) de los registros electrónicos y firmas llamada 21 del
Código de Regulaciones Federales (CFR) Parte 11 . firmas electrónicas y Oracle e-Records Cloud es un marco configurable para capturar de forma
segura, almacenar, recuperar e imprimir los documentos electrónicos y firmas.
Puede valer la captura de una firma electrónica en línea inmediatamente con la creación y actualización de las transacciones de inventario. Puede firmar en
una transacción miscelánea, guardar, la recepción, la recepción de la corrección de la transacción, y confirman la nave y mantener sus registros electrónicos
para cumplir con los requisitos reglamentarios.
15
Captura de Firma Electrónica
Una firma electrónica representa una compilación de datos del ordenador de cualquier símbolo o una serie de símbolos ejecutadas, aprobadas o autorizadas
por un individuo para ser el equivalente jurídicamente vinculante de la firma manuscrita de la persona.
Las firmas electrónicas pueden hacerse cumplir por las siguientes transacciones en materia de inventario:
Transacciones de inventario Varios Recibo

repudiar a Recibos directos
Correcciones de recibos, y
Confirmación de Envío
Las firmas electrónicas son capturados a través de ID de usuario y contraseña para mantener un registro detallado de los procesos de inventario y fabricación de
productos.
Una vez que se habilita la firma electrónica para las transacciones de inventario, el proceso de captura de firma electrónica en línea se inicia cuando se
envía la transacción. Los registros electrónicos se generan y las firmas electrónicas son capturados antes de guardar la transacción. Las notificaciones
se envían a los aprobadores. Dependiendo del resultado de la aprobación, la transacción de inventario o bien se guarda o se deshace.
Debe habilitar la captura de registros electrónicos y firmas electrónicas para transacciones SCM función debe estar activada para utilizar Habilitar
Inline registros electrónicos y firmas electrónicas para la gestión de inventarios. La función se activa mediante la selección de la
Habilitar casilla de verificación en el área de trabajo de instalación y mantenimiento.
dieciséis
Característica: Captura de registros electrónicos y firmas electrónicas Transacciones forSCM
Para habilitar la captura de registros electrónicos y firmas electrónicas para transacciones SCM cuentan:

En .
Clientes (o instalaciones o proveedores). Características
4. En la página Editar, seleccione Habilitar para la captura de registros electrónicos y electrónicos

Firmas para transacciones SCM cuentan. Hacer clic
5. Hecho .
El comprador puede recibir notificaciones relacionadas con la orden de compra a través de su lista de trabajo de Gestión de Procesos de Negocio (BPM).
Los siguientes nuevos parámetros se introducen en la página Configurar las preferencias de firma electrónica para permitir a la firma de la
organización y por transacción:
Transacción Varios: Se utiliza para activar firmas en línea para transacciones diversas.
Guardar: Se utiliza para activar firmas en línea para poner los recibos de distancia.
Recibo: Se utiliza para activar firmas en línea para recibos con recibos directos.
Recepción de corrección de la transacción: Se utiliza para activar firmas en línea para los recibos correctos con los ingresos directos o poner distancia
(por ejemplo, sólo entregar el tipo de transacción).
Confirmar la nave: Se utiliza para activar firmas en línea para confirma la nave.
Configurar las preferencias de firma electrónica
17
2. En la instalación: Fabricación y página Administración de Materiales cadena de suministro, haga clic en el Clientes (o
Instalaciones o proveedores) área funcional y luego haga clic en el Configurar las preferencias de Firma Electrónica
tarea.
3. En la página Preferencias de correo firma de configuración, haga clic Añadir icono.
4. En el cuadro de diálogo seleccionar y añadir la organización, seleccione una organización y haga clic .
DE ACUERDO
5. En la página de preferencias de configuración de firma electrónica, seleccione lo siguiente:
Transacciones Varios quitemos el

recibo
número de peticiones en el almacén. ¿Los pasos siguientes permiten esta función:

Recepción de Transacción Buque Corrección
Confirmar
6. Hacer clic Guardar y cerrar .
transferencia, o es
Puede posiblefirmas
capturar que desee crear para
electrónicas una una
solicitud consolidada
transacción sobre
específica lacuando
sólo base de un cuadro
están delos
activados oferta y demanda
parámetros hasta a la fecha
de configuración. derecuperar
Puede lo que selasreduce
firmas el
electrónicas creadas para una transacción mediante la creación de un registro de usuario. Con base en el campo de la firma electrónica de identificación, puede
buscar en las Ver transacciones Recepción, Manejo de todas las líneas, análisis completado las transacciones efectuadas detalles de la transacción, gestionar los
envíos, y las páginas de edición de envío. Los registros electrónicos creados se almacenan en un repositorio documento seguro y no pueden ser modificados o
eliminados. Puede buscar en los registros electrónicos en base a la información de las transacciones que se muestra en el rubro registro electrónico con el fin de
recuperar e imprimir un registro electrónico.
solicitud se acelera y cumplió de otra fuente o suministro. En algunas situaciones, puede que no desee para gestionar los pedidos pendientes de orden de
RECURSOS CLAVE
estas situaciones, la cantidad restante no se cumple ya sea se cumplirá en el próximo ciclo de planificación o de reposición, o tal vez cumplido cuando la
INFORMACIÓN PAPEL
La Firma Electrónica (EDR_ADD_ESIGNATURES_TRANSACTIONS_PRIV) Agregar privilegio se ha añadido a los receptores, inventario y funciones
de los puestos de envío para permitir a los usuarios capturar firmas electrónicas.
Cancelar los pedidos transferir automáticamente

resultado es un pedido pendiente, ya sea para la cantidad solicitada completa (cuando la cantidad en la mano es cero) o para parte de la solicitada cantidad. En
Es posible que tenga varios mecanismos para reponer su stock tales como:
la reposición de procesamiento PAR reposición
de planificación de suministro Min-max
Cuando reposición requiere una orden de transferencia y no hay suficiente cantidad en la mano para cumplir con la solicitud, la escasez se produce, y el
18
La capacidad de cancelar automáticamente un pedido pendiente orden de transferencia también se conoce como relleno o matar. Es decir, que se llena el
importe solicitado, con lo que tenga a mano y cancela el resto de la solicitud.
Al usar esta función el sistema cancelará automáticamente la cantidad que no puede ser llenado de una orden de transferencia en el momento de la liberación de recogida, al
confirmar los resbalones de recogida y al confirmar los envíos. Por ejemplo, si se inicia la acción de las olas de selección contra una orden de transferencia con una cantidad de la
orden de 100 y sólo 95 están disponibles, a continuación, los cinco restantes se cancelará automáticamente. Si el total del 100 fue puesto en libertad, pero sólo el 95 fue recogido, a
continuación, los cinco que no fueron recogidos serán cancelados cuando se graban los resultados de recogida confirmar. Del mismo modo, si el total del 100 fue puesto en libertad
y recoger confirmado, pero en el momento de embarque sólo 95 fueron confirmados barco, a continuación, los cinco restantes serían cancelados.
La decisión de cancelar la cantidad restante en una orden de transferencia se determina en base a una jerarquía de opciones de configuración en tres niveles
diferentes:
Destino nivel subinventory: Permite la cancelación de las cantidades no cubiertas en las órdenes de transferencia que están siendo entregados a un
destino específico subinventory. Por ejemplo, cuando el subinventory está asignada como ubicación la par o una ubicación de la tienda. En este caso,
los pedidos pendientes no se gestionan desde el siguiente ciclo de reposición mín-máx funcionamiento en el nivel subinventory se acaba de cambiar el
orden de cualquier escasez restante Debido a la cantidad restante se cancela en la solicitud de pedido de transferencia anterior. Esta opción se
establece en el nivel subinventory destino con la tarea Administrar Subinventories y localizadores.
Interorganizaciones nivel de parámetros: Permite la cancelación de las cantidades no cubiertas de las órdenes de transferencia entre una fuente
específica y la organización de destino. Esta opción se establece mediante la tarea Administrar parámetros entre organizaciones.
nivel de organización de inventario: Permite la cancelación del resto de cantidades en todas las órdenes de transferencia que no se cancelen en base a la opción
establecida en cualquiera de los niveles de los parámetros subinventory o entre organizaciones. Esta opción se establece mediante la tarea de gestionar las
organizaciones de inventario.
A nivel subinventory destino, hay una nueva Cancelar pedidos pendientes opción que determina si el
cancelar la decisión se toma en este nivel de órdenes de transferencia que están siendo entregados a un destino específico subinventory. Esta opción se
encuentra en la tarea Administrar Subinventories y localizadores y tiene los tres valores siguientes:
Cancelar restante cantidades No cancele

cantidades restantes
Utilice un nivel superior en la jerarquía: El siguiente nivel en la jerarquía de regla sería el nivel de organización de inventario para intraorganization órdenes
de transferencia. Por órdenes de transferencia entre organizaciones al siguiente nivel en la jerarquía sería el nivel de parámetros entre organizaciones.
El valor predeterminado para esta opción es Utilice un nivel superior en la jerarquía , por lo que no se requiere ingresar a este nivel si el
subinventory destino no será un factor determinante en la cancelación de las cantidades restantes de las órdenes de transferencia.
19
ADMINISTRAR SUBINVENTORIES y localizadores
Hacer los pasos siguientes para habilitar la opción de nivel de subinventory destino para la cancelación de la cantidad restante de órdenes de transferencia:

2. En la instalación: Fabricación y página Administración de Materiales cadena de suministro, haga clic en el I nventory
administración área funcional y, a continuación, haga clic en el Manejo de Subinventories y localizadores tarea.
3. Cuando se utiliza el crear Editar

o acciones para crear o actualizar un subinventory, establecen el Cancelar pedidos pendientes
opción en la sección Fuente de la configuración deseada. Hacer clic
4. Guardar y cerrar .
A nivel de parámetros entre organizaciones, también hay una nueva opción Cancelar pedidos pendientes que determina si la decisión de cancelar se hace en
este nivel de órdenes de transferencia entre organizaciones, donde la opción no se aplica a nivel subinventory. Esta opción se encuentra en la tarea de
administrar los parámetros entre organizaciones y tiene los siguientes valores:
Cancelar restante cantidades No cancele restante cantidades

por defecto a la fuente de nivel de organización de inventario
El valor por defecto es en este nivel Por defecto a nivel de organización inventario de fuentes, por lo que no se requiere ninguna entrada en este
nivel si la organización de inventario origen y el destino no será el factor determinante en la decisión de cancelar las cantidades restantes de las
órdenes de transferencia.
20
Administrar los parámetros entre organizaciones
Siga los siguientes pasos para habilitar la opción para cancelar la cantidad restante de órdenes de transferencia entre organizaciones:

2. En la instalación: Fabricación y página Administración de Materiales cadena de suministro, haga clic en el Inventario
administración área funcional y, a continuación, haga clic en el Administrar parámetros entre organizaciones tarea.
3. Cuando se utiliza el crear Editar

o acciones en una línea de parámetros interorganzation, establecen el Cancelar pedido pendiente
opción para el ajuste deseado.
NOTA: Hay una opción en la cabecera de destino de inventario, así como la cabecera de destino de gastos que permite la aplicación de la regla
en este nivel de forma diferente para las órdenes de transferencia de inventario de destino frente a las órdenes de transferencia de destino gasto.
4. .
Hacer clicDE ACUERDO
A nivel de organización inventario de fuentes, hay una nueva cancelar automáticamente los pedidos pendientes orden de transferencia
opción que determina la decisión de cancelar en los casos en los niveles inferiores de la jerarquía no ha cumplido hasta el nivel de organización de inventario. Esta
opción se establece en la tarea Administrar parámetros de la Organización de inventario. Cuando se selecciona, el valor se establece en Sí, y cuando no está activada,
se establece en No. El valor predeterminado es sin marcar.
21
Gestionar las organizaciones INVENTARIO
Hacer los pasos siguientes para habilitar la opción de nivel de organización para la cancelación de la cantidad restante de órdenes de transferencia:

2. En la instalación: Fabricación y página Administración de Materiales cadena de suministro, haga clic en el Instalaciones
área funcional y, a continuación, haga clic en el Manejo de Inventario de Organizaciones tarea.
3. Introduzca la organización en el área de búsqueda y haga clic Buscar .

4. En los resultados de búsqueda, seleccione la línea de organización y haga clic Administrar parámetros de la Organización .
5. En la pestaña General, seleccione cancelar automáticamente los pedidos pendientes orden de transferencia.
6. Hacer clicSalvar .
RECURSOS CLAVE
USO Flexfields EN SU SISTEMA DE GESTIÓN DE ALMACÉN O TERCEROS INTEGRACIONES proveedor de logística
Cuando se necesita extender las integraciones para su sistema de gestión de almacén o proveedor de logística de terceros (3PL), Nube de
gestión de inventario de Oracle ha añadido flexfields descriptivos a los servicios web existentes para darle más flexibilidad.
Con esta característica que sería capaz de usar flexfields:
En los niveles de lote y número de serie de consejos de recibos. A nivel de la

línea de las peticiones de envío de salida.
En el plano número de serie de confirmaciones de envío cuando el artículo se configura como la controvertida serie de órdenes de venta.
22
No se requieren medidas para activar esta función.
Los flexfields descriptivos compatibles con esta función están disponibles en las líneas de embarque en Ejecución de Oracle de envío.
Se recomienda a los usuarios utilizar la interfaz abierta de recepción y proceso por etapas Recepción de servicios SOAP
operaciones del Grupo utilizar estos flexfields descriptivos.
RECURSOS CLAVE
ENVIAR costo del artículo en Creación web del gestor de transacciones
Cuando se utiliza el servicio web del gestor de transacciones para transacciones diversas, puede enviar el costo unitario de un artículo.
RECURSOS CLAVE
CALCULAR umbrales mínimo y reposición de inventarios MÁXIMO
umbrales mínimo y máximo de inventario y las políticas de reordenamiento pueden ayudar a garantizar la disponibilidad de los materiales almacenados regularmente.
Sin embargo, mantener de forma manual consume tiempo, y las actualizaciones manuales a menudo son lentos para responder a cambios importantes en la demanda.
Esta versión mejora la capacidad de planificación de reposición mínimo-máximo de la nube de gestión de inventario de Oracle para apoyar media basada en la
demanda de stock de seguridad y la reposición de pedidos. Automatiza el mantenimiento de los umbrales y mejora los niveles de servicio al cliente mediante la
actualización dinámica la cantidad de inventario para tener a mano. También reduce los costos mediante el cálculo de la cantidad económica de pedido para la
reposición cuando sea apropiado.
Puede hacer lo siguiente:
Definir perfiles reutilizables de reposición que establecen el tiempo de espera y el horizonte histórico utilizado para calcular la demanda media diaria, deseados
días de existencias de seguridad de la cubierta, días máximos de cobertura, cantidad de la orden fijo, costo fijo por fin, el porcentaje anual de costos de transporte
y costo del artículo estándar para ser usado en los cálculos de parámetros de política de reposición.
Reducir los costes de mantenimiento mediante el uso de las clasificaciones de elementos para asociar los perfiles de reposición a grupos de elementos (o categorías de
artículos) con características similares.
Calcular la demanda media diaria, el stock de seguridad (especificado como días de cobertura), la cantidad económica de pedido (EOQ), los parámetros
mínimos y máximos de política cantidad de reposición a la carta, o mediante el uso de un proceso programado.
Anulan los valores de mínimo y máximo para la cantidad de elementos mantenidos manualmente en la organización o el nivel sub-inventario.
23
Generar órdenes de reposición de acuerdo con sus políticas de relleno mín-máx configurados a la carta o mediante el uso de un proceso programado.
Definir las clasificaciones bajo un grupo de clasificación por defecto: En una clasificación de asociar categorías que tienen atributos artículo
similar. Por ejemplo, puede crear una clasificación de coste del artículo, tales como alto costo o de bajo costo. Use la tarea Administrar
Min-Max Planificación Clasificación Grupos para crear clasificaciones y categorías asociadas a cada clasificación.
Definir perfiles de políticas: Un perfil de política es un marcador de posición para los parámetros de la política de entrada. Con base en los parámetros de la
política, la cantidad mínima y máxima cantidad se calculan. Utilice la tarea Administrar perfiles Política de Planificación MinMax para definir un perfil de política.
24
Asignar perfiles de política a las clasificaciones: perfiles de políticas pueden ser asignados a la clasificación, organización y niveles subinventory. Utilice la
política de Min-Max Planificación tarea Administrar perfil de misiones para asignar perfiles de políticas a las clasificaciones.
Ejecutar el proceso Calcular Min-Max parámetros de la política de planificación: ejecutar el proceso Calcular parámetros de la política Min-Max
Planificación para calcular las cantidades máximas y mínimas reposición y.
Los productos que tienen que ser clasificados en diferentes clasificaciones dependiendo de la exigencia de parámetros de la política de entrada similares.
costo estándar de los artículos deben ser calculados si desea utilizar lote económico para el cálculo de la cantidad máxima.
Asegúrese de que tiene suficiente historia de las transacciones de inventario para calcular la demanda diaria promedio.
RECURSOS CLAVE
INFORMACIÓN PAPEL
El acceso a esta característica está disponible a través de los siguientes roles de trabajo enviados:
Warehouse Manager
Inventory Manager
25
MANEJO DE COSTOS
ANALIZAR implosión de costes y detalles el uso de componentes
Se realiza ad-hoc de la planificación de costes, la presentación de informes de ejecución, y análisis de costos para los contadores y los usuarios de negocio mediante el uso de las
áreas temáticas de Oracle Business Intelligence transaccional para Oracle Costo Nube de Gestión. Este reporte cubre información sobre los costos relacionados con el costeo
estándar de artículos, con un costo de transacciones de inventario y de fabricación, las acumulaciones de proveedores, márgenes brutos, y excepciones de procesamiento de
costo.
La comunicación oportuna y precisa de los resultados financieros de una empresa depende de una estrecha eficiente y eficaz de los periodos contables para las
organizaciones en toda la empresa. La capacidad de identificar rápidamente y corregir las excepciones costo de procesamiento a diario asegura que todas las
transacciones de inventario y de fabricación están debidamente procesadas y contabilizadas dentro del período contable deseado.
En esta versión, puede generar extractos de hojas de cálculo y generar informes de acuerdo a sus necesidades de negocio en las siguientes áreas
temáticas nuevo Oracle Business Intelligence transaccional:
Costará acumulativo de detalles: Puede generar listas e informes que muestran el material, los recursos y los gastos generales de los
subconjuntos definidos en las definiciones de trabajo:
Puede generar informes de definición de trabajo con sangría para un escenario de costes que muestran el costo estándar enrollado de un
elemento de matriz y sus subconjuntos y componentes en cada nivel de la definición de trabajo.
Puede comparar los costos de los paquetes acumulativos de costes realizados en diferentes escenarios de costos. Esto es útil cuando se necesita para
evaluar el impacto financiero de cambios a sus actuales costos estándar congelados. Ver los detalles de las excepciones y errores encontrados durante
el proceso de coste acumulativo. Esta información reduce el tiempo necesario para analizar y corregir las excepciones de procesamiento de resumen de
costes. Ver detalles costo del artículo para artículos configurados.
Dónde se usa detalles: Puede generar listas e informes que muestran los subconjuntos y componentes que se utiliza un elemento
especificado.
17C ACTUALIZACIÓN
tabla:
Analizar fabricación y detalles de inventario de documento actualizado. La información revisada de Acción requerida
09 OCT 2017
costes ..
01 SEP 2017 Creado documento inicial.
26
VISIÓN DE CONJUNTO
Si el sistema ha modificado las estructuras de seguridad, puede que tenga que avisar a su administrador de seguridad de las nuevas características que le
gustaría aprovechar.
DANOS SU OPINIÓN
Seguimos añadiendo muchas nuevas características para aplicaciones de Oracle de la nube y que ahora le dan la opción de aprovechar la nueva funcionalidad a un
ritmo que más le convenga. El 'Nuevas características de interfaz de usuario' está a su disposición desde la página principal nube, donde podrá realizar sus selecciones
y realizar ninguna configuración necesaria.
RELEASE Resumen de características
Usuario final Solicitud de

acción Administrador de Servicio
Disponible de forma requerida Acción requerida Oracle
Característica automática Requerido
27
Distribuir documentos de embarque
Aumentar la visibilidad con Nueva transaccional Business Intelligence Asunto
Áreas Ver artículo de suministro y la demanda de las masas Cancelar órdenes de
transferencia Definir Clasificaciones ABC por el costo de artículos
Manejo de costos
Entran y Ver fechas de Entidad Legal zonas horarias Definir los costos
estándar para los artículos configurados externamente con fuente
Definir arriba de costo estándar para los modelos

Configure-toOrder
Alinear los costos estándar para la nave de la gota recibos Uso representante de
ventas de centros de coste como Fuente de Normas de la Cuenta
Fabricación y analizar detalles de inventario de costes administrar el
procesamiento de costes y excepciones final del período
Elevar negocios Evento en Actualizar costes estándar
Fiscal de captura de documentos
Capturar y validar fiscal de importación Documentos interfaz de
importación fiscal Detalles del documento de recibir
Captar Retorno documento fiscal
Capturar documento fiscal Publicado por Proveedor Almacén de

Terceros
Cadena de suministro financiero orquestación
Uso original del precio para devoluciones de Referencia órdenes de

venta
Pasar del sitio del proveedor y Ventas tipo de orden para uso por cobrar
entre empresas de procesamiento de facturas Uso Fuente Solicitar
atributos cuando Cálculo de un precio de transferencia
Habilitar aplicaciones externas para recuperar un precio de transferencia por

unos ajustes de órdenes de venta Organización de flujo de envío Streamline
largo de la ruta Financiera
Validaciones en el flujo orquestación Financiera (Brasil solo

organizaciones)
28
Distribuir documentos ENVÍO
Se requieren documentos de embarque para acompañar todo tipo de envíos en una variedad de escenarios de cumplimiento de expediciones procedentes
de un almacén para los que están siendo gestionado por los socios comerciales. En versiones anteriores, se puede generar documentos de envío para sus
envíos de almacén utilizando Oracle Business Intelligence Publisher.
En esta versión, puede generar documentos de envío para otros tipos de envíos, tales como:
Caída de envíos: Enviar los documentos de envío a su cliente para pedidos que se envían directamente desde el proveedor a su
customer.You también puede generar notificaciones de envío avanzadas (ASN) para los pedidos enviados gota de notificar a su cliente de
próximos envíos procedentes directamente de su proveedor. Las mercancías de retorno: Enviar documentos de envío a su cliente o soporte
para acompañar a los bienes serán devueltos.
Para apoyar la distribución de los documentos de embarque a las partes comerciales tales como vehículos, clientes y proveedores, documentos de embarque se
pueden adjuntar al envío y luego puestos a disposición mediante el servicio web asesoramiento del envío.
En el complejo mundo del comercio mundial, muchos países requieren formatos de documentos específicos aprobados y protocolo de procesamiento de documentos
específicos para garantizar que los documentos de envío no son fraudulentas. Hay una variedad de requisitos de alrededor de facturas de venta, documentos de embarque, los
requisitos de auditoría y presentación de informes.
Los siguientes nuevos parámetros se introducen en la página Parámetros de Manejo de recepción:
documentos de embarque de impresión de documentos de embarque órdenes de impresión de
caída de autorización de devolución de materiales
Administrar parámetros que reciben
los documentos de embarque de impresión para enviar los pedidos gota parámetro se utiliza para generar documentos de envío para
caer orden de la nave. Del mismo modo, la documentos de embarque de impresión de autorización de devolución de materiales parámetro es
utilizado para generar la documentación de envío para devoluciones de los clientes.
29
Los pasos siguientes permiten esta función:

2. En la instalación: Fabricación y página Administración de Materiales cadena de suministro, haga clic en el Recepción
área funcional y, a continuación, haga clic en el Administrar parámetros que reciben tarea.
3. En el cuadro de diálogo Seleccionar organización, seleccione una organización y haga clic .

DE ACUERDO
4. En la página Parámetros de Manejo de recepción, seleccione lo siguiente:
documentos de embarque de impresión de documentos de embarque órdenes de impresión de
caída de autorización de devolución de materiales
5. Hacer clic Guardar y cerrar .
Puede generar lista de empaque, conocimiento de embarque y factura comercial para una nave de la gota, o pedidos de devolución del cliente solamente cuando
están activados los parámetros de configuración.
Puede recuperar los envíos creados para las órdenes nave de la gota y la devolución del cliente mediante la creación de un registro de usuario. Sobre la base de
los campos tipo de orden y la fecha de creación, puede buscar en los envíos Gestionar y administrar la página Líneas de envío.
Debe conectar manualmente los documentos de embarque y archivos en el envío, que se comunica como un asesoramiento del envío en el
envío de cerca.
Debe realizar las asignaciones de integración en Integración de Oracle Cloud Service durante la implementación para aceptar los
documentos y archivos adjuntos en el Transporte Servicio de Gestión de la nube de Oracle o la aplicación de Oracle Global Trade
Management.
RECURSOS CLAVE
Oracle Supply Chain Nube de Gestión: La implementación de fabricación y suministro de materiales Guía de la cadena de gestión,
disponible en el Centro de asistencia de Oracle .
A aumentar la visibilidad en áreas temáticas que TRANSACTIONAL NUEVO Business Intelligence
Usted puede aumentar su visibilidad en las ubicaciones de inventario y recepción de las zonas con mejoras en el Oracle Fusion transaccional Business
Intelligence (OTBI) áreas temáticas y mejoras en los indicadores de rendimiento y los elementos de datos clave. OTBI es un robusto conjunto de herramientas de
inteligencia de negocio fácil de usar utilizarse para presentar información en tiempo real de sus transacciones comerciales.
En esta versión, hay varias mejoras en el área temática de inventario en OTBI, y hay una nueva área temática OTBI para el conteo de ciclo, que
incluye indicadores clave de rendimiento para la precisión recuento de ciclos.
En el área sujeto que recibe en OTBI, se incluyen los siguientes nuevos elementos:
Notas a los agentes que reciben
comprador Proveedor
cantidad de pedido programada
30
zonas OTBI Asunto y atributos para:
cuentas de ciclo
clasificación ABC asignaciones de clasificación y análisis
de valor del artículo ABC
RECURSOS CLAVE
Oracle Supply Chain Nube de gestión: la creación y administración e informes de Analytics guía, disponible en el
Centro de asistencia de Oracle .
Ver elemento OFERTA Y DEMANDA
Cuando usted tiene una escasez de productos, la necesidad de agilizar un pedido, o simplemente necesita para eliminar un producto, es necesario un breve resumen
de cantidad disponible, el suministro entrante y saliente de la demanda de ciertos productos. En esta versión, la página de oferta y demanda de Revisión Envía le da
una visión de fase temporal de la cantidad disponible, así como detalles sobre todos los tipos de oferta y demanda para evaluar rápidamente la situación y tomar
medidas.
Puede utilizar la página de revisión de artículos oferta y la demanda para estudiar los detalles del producto utilizando varios criterios de búsqueda tales como la organización,
tema, fecha de corte, y los tipos de cantidades a incluir. También puede exportar los datos a una hoja de cálculo para su revisión fuera de línea.
Revisión de artículos de suministro y demanda Resultados de la búsqueda
No se requieren medidas para activar esta función. Hay nuevas
31
RECURSOS CLAVE
INFORMACIÓN PAPEL
Privilegio Nombre y Código Puesto de trabajo Nombre y Código
Warehouse Manager Gestor de Inventario

Revisión de artículos de suministro y demanda ORA_INV_WAREHOUSE_MANAGER
INV_REVIEW_SUPPLY_DEMAND
ORA_INV_INVENTORY_MANAGER
MASA CANCELAR órdenes de transferencia
reabastecimiento automatizado se utiliza a menudo para mejorar la eficiencia de sus lugares de almacenamiento y suministro, especialmente para alto volumen,
artículos de bajo costo, como tuercas, pernos, y vendajes. Automatizados órdenes de transferencia internos pueden ser provocados por Planificación Oracle cadena de
suministro, mínimo (min-max) ajustes de reposición, o procesamiento de inventario PAR.
Cuando hay una cantidad insuficiente para cumplir con estas solicitudes de transferencia, un pre-pedido o escasez de resultados de condición, y puede que no desee
gestionar las solicitudes de transferencia pendientes de entrega de algunos elementos y lugares.
Puede utilizar este nuevo proceso para seleccionar de manera estratégica y cancelar (matar) la cantidad restante en las solicitudes de transferencia cumplido parcialmente.
Utilice la impresión Cancelar Orden descarga Reportar proceso programado para iniciar la cancelación masiva de órdenes de transferencia. Ejecutar el
informe con o sin el cancelar los pedidos opción. Si el cancelar los pedidos opción se establece en No , el
informe enumera las órdenes elegibles para la cancelación en función de criterios de selección introducidos en tiempo de ejecución. Establecer la opción de Sí a
cancelar las órdenes de transferencia seleccionados e imprimir una lista de los pedidos cancelados.
32
Cancelar impresión Orden descarga Informe Proceso
RECURSOS CLAVE
INFORMACIÓN PAPEL
Warehouse Manager Gestor de Inventario

Cancelar impresión Orden descarga Informe ORA_INV_WAREHOUSE_MANAGER
INV_PRINT_CANCEL_TRANSFER_ORDER_REPORT ORA_INV_INVENTORY_MANAGER
33
DEFINIR POR CLASIFICACION ABC costo del artículo
Clasificación ABC de inventario es un sistema de clasificación utilizado para identificar y agrupar los elementos en función de su utilidad para usted en el logro de
sus objetivos de negocio. La importancia de los elementos y sus clasificaciones ABC varía según la compañía, pero la gestión del coste total del inventario es a
menudo el más importante. Gestión de inventario de Oracle le permite crear conjuntos de ABC clasificación de artículos basados en el coste del artículo.
Un criterio de coste del artículo está disponible en los conjuntos de la Clasificación de ABC ABC página al crear conjuntos de clasificación de los elementos.
ABC criterios de clasificación establecidos incluyen:
Tem corriente actual de costes en mano Cantidad

actual a la mano Valor Histórico Uso Valor uso
histórico Cantidad histórico Número de
Transacciones Recuento anterior Ciclo valor
ajustado de ciclo Recuento anterior Ajustado
Cantidad
Una vez creada la clasificación establecida ABC, se puede ver el costo del artículo con el elemento de la página Ver Clasificación ABC elementos de
configuración.
Los siguientes pasos le permiten configurar la Clasificación ABC Establece los criterios de coste del artículo actuales:

2. En la instalación: Fabricación y página Administración de Materiales cadena de suministro, haga clic en el Inventario
administración área funcional y, a continuación, haga clic en el Gestionar los conjuntos de clasificación ABC tarea.
3. En el cuadro de diálogo Seleccionar organización, seleccione una organización y haga clic .

DE ACUERDO
4. En el ABC Clasificación gestionar los conjuntos de página, haga clic Crear acciones
> .
5. En el cuadro de diálogo Crear Clasificación ABC sets, crear una clasificación ABC conjunto con criterios ajustado a
El costo actual de artículos .
6. Hacer clicEnviar .
34
Gestionar los conjuntos de clasificación ABC
RECURSOS CLAVE
MANEJO DE COSTOS
FECHAS entrar y ver las zonas horarias entidad legal
La fecha de la transacción de las transacciones de inventario y fabricación determina la fecha contable y el periodo en el que se registran las transacciones.
En las versiones anteriores, la fecha contable y el período de la contabilidad de las transacciones se determinaron usando la fecha de transacción
almacenada en la zona horaria del servidor nube. Esto puede causar un problema en la lista de las organizaciones cuyos asociados legal entidad espera que
las transacciones se contabilizan en una zona horaria que es diferente de la zona horaria del servidor. En tal caso, algunas de las transacciones creadas en
el primer o el último día del período de contabilidad no pueden ser reservado para el periodo contable deseado.
En esta versión, se puede elegir si las transacciones de costes se contabilizan en un período de uso de la fecha de la transacción en la zona horaria del servidor o la zona
horaria entidad legal de la organización. La zona horaria elegida se utiliza para determinar la fecha de la contabilidad y los períodos contables, que muestra la zona horaria
asociada a las fechas en el cálculo del coste de interfaces de usuario, las definiciones estándar de costes, implosión de costes, y validaciones final del periodo.
Las siguientes fechas del sistema son generados por el sistema de contabilidad de costos y se muestran en la zona horaria definida de la persona jurídica excepto como
se indica:
Proveedor fecha de la factura Manual de
acumulación fecha de compensación
reversión de acumulación o ajuste por gastos de fecha de fecha de transacción (que aparece
en el usuario de zona horaria preferida) Costo fecha Fecha de GL
validaciones de conversión de moneda de
cierre de periodo fecha
Las siguientes fechas son introducidos por el usuario y se muestran en la zona horaria definida de la persona jurídica:
ajuste de los saldos de periodificación y la reversión fechas Costo fecha de
corte
35
Costo fecha de ajuste
efectividad de transacciones por encima data de costos
estándar y las tasas de fechas de vigencia
Para habilitar la opción legal perfil de tiempo de entidad, configurar la opción de perfil en la página de administración Entidad Legal configurador del perfil Opciones.
Para permitir que la persona jurídica, realice los siguientes pasos:

2. Buscar la tarea Administrar perfil Opciones de Entidad Legal configurador. Seleccione la tarea en el Legal
estructuras área funcional.
3. En la página Administrar entidad legal configurador del perfil Opciones, introduzca en
XLE_ENABLE_LEGAL_ENTITY_TIMEZONE Perfil de códigos de opción para buscar las opciones de perfil.
4. En la sección del perfil valores, haga clic >
Las nuevas acciones .
5. Nivel de perfil
Conjunto a Sitio , y establecer Valor perfil a uno de los valores siguientes:
NOTA: No ajuste el perfil de usuario del producto o porque puede resultar en datos inconsistentes en el cálculo de costos.
Sí para permitir que cuesta utilizar la zona horaria asociada a la persona jurídica para las fechas de contabilidad o determinación de períodos.
No para permitir que cuesta utilizar la zona horaria del servidor para conocer las fechas de contabilidad o determinación de períodos (independientemente de
la forma en que la entidad legal es de configuración).
6. Hacer clicGuardar y cerrar .
Manejo de Entidad Legal del configurador del perfil Opciones
Para habilitar la zona horaria de entidad legal, lleve a cabo los siguientes pasos:

2. En la instalación: Fabricación y página Administración de Materiales cadena de suministro, haga clic en el Estructuras legales
área funcional y, a continuación, haga clic en el Administrar direcciones legales tarea.
3. En la página Direcciones Legales gestionar, buscar dirección de entidad legal. Seleccione la
4. ubicación y haga clic entidad legal >
acciones Editar .
5. En el cuadro de diálogo de actualización de ubicación, introduzca la zona horaria y haga clic .
DE ACUERDO
6.
36
6. Haga clic Guardar y cerrar .
Zonas Configuración de la hora
La siguiente pantalla es un ejemplo de cómo se muestra la zona horaria persona jurídica en la que cuesta páginas.
Legal zona horaria Entidad
RECURSOS CLAVE
Para obtener más información sobre esta función, consulte las guías siguientes, disponibles en Centro de asistencia de Oracle
Oracle Supply Chain Nube Gestión: Utilización de la gestión de costes
INFORMACIÓN PAPEL
Contador de costos
DEFINIR costos estándar para los artículos configurados EXTERNAMENTE de origen
Cuando un producto configurado es vendido y su fabricación se externaliza a un fabricante externo que abandonan lo envía al cliente, definiendo un
costo estándar para ese producto es un desafío como productos configurados tienen un gran número de posibles combinaciones de opciones y su
numeración de artículos es asignado sólo durante el proceso de configuración.
En esta versión, usted tiene la opción de costado a los artículos configurados utilizando un método de costo real o estándar. Para facilitar el cumplimiento
eficiente y oportuna del proceso de definición del costo de un artículo configurado, el sistema de contabilidad de costos define y publica un costo estándar
cuando la orden de compra para el artículo es automáticamente
37
aprobado. El costo estándar del artículo configurado por el fabricante externa es la suma enrollado del costo estándar de sus opciones
incluidas. Este proceso no requiere intervención del usuario y permite el procesamiento coste inmediato del artículo cuando se recibe
lógicamente.
Para activar esta función:
1. Programar el proceso de enrollar costo de un escenario de la Los artículos configurados escriba para funcionar a predefinido
intervalos. Cuando este proceso se ejecuta, se comprobará si hay nuevas órdenes comprados para artículos configurados. Si los nuevos pedidos comprados
2. están disponibles, el costo enrollar proceso creará automáticamente el costo de estos artículos configurados.
Los costos estándar de los elementos utilizados en la configuración deben estar disponibles para el costo enrollar proceso para calcular el costo
enrollado del artículo configurado.
RECURSOS CLAVE
Para obtener más información sobre esta función, consulte las siguientes guías, disponibles en el Centro de asistencia de Oracle
DEFINIR POR ENCIMA DE COSTOS ESTÁNDAR DE MODELOS CONFIGURE-to-Order
contadores de costos suelen añadir los gastos generales a los materiales y de recursos costos de los artículos configurados.
Estos gastos generales permiten la absorción de los costos indirectos, tales como los costes de depreciación y de trabajo de supervisión, a los materiales y recursos
costes directos cargados directamente a un artículo configurado que se fabrica internamente.
En esta actualización, se puede definir por encima aplicable para un estándar costeado configure-a-fin (CTO) de elementos de modelo. El modelo de arriba se aplica a los
elementos configurados creados a partir de la definición de trabajo de la modelo. Esto le proporciona una manera más eficiente y oportuna para definir los gastos generales
para artículos configurados.
38
transacciones de compra / venta. En la siguiente pantalla se especifica el elemento de modelo para el que está entrando en los gastos generales.
Especificar el modelo de artículo
El proceso de enrollar coste se aplica a los gastos generales para los artículos configurados en el siguiente orden:
cambio
1. un recibo lógico y tema se crea en la organización de inventario con el fin de dar cuenta de los movimientos y los costos relacionados con las
los gastos generales a nivel de planta
2. los gastos generales de artículos nivel de categoría que son aplicables para esta configuración gastos generales
3. definidos para el modelo vinculado a esta configuración gastos generales definidos para el artículo configurado
4. específica
NOTA: Si más de una sobrecarga es aplicable por este concepto, todos los gastos generales se aplicarán.
RECURSOS CLAVE
Para obtener más información sobre esta función, consulte las guías siguientes, disponible en el Centro de asistencia de Oracle
ALIGN ESTÁNDAR costos para RECIBOS nave de la gota
Cuando los artículos comprados son enviados caída desde el proveedor hasta el cliente no se reciben físicamente en una organización de inventario. En
39
En versiones anteriores, sólo se podía costar recibos lógicas de los artículos enviados gota utilizando un método de costo basado en real. En esta versión, usted
tiene la opción de ellos costará al hecho o al estándar usando su costo estándar actual. Esto alinea la valoración de los recibos lógicas con las opciones de
valoración utilizados a costar recibos de órdenes de compra físicos.
La siguiente figura muestra los costos estándar de alineación para los recibos nave de la gota.
Alinear los costos estándar para la nave de la gota Recibos
1. La primera recibo lógico (Comercio de Recibo de Transacción) para la orden de la nave caída de proveedor nodo frente se COSTED basa en el método de
costo del perfil de coste del artículo.
2. El método del costo de la definición del perfil costo del artículo enviado caída se debe establecer en Costeo estándar en
proveedor paramento de costo de nodo Organización para costando el recibo lógico con el comercio en tránsito a un costo estándar. Si el método de costo es
Real o perpetua media la recepción de tránsito con el comercio en lógica será procesada en
costo de la transacción.
RECURSOS CLAVE
Oracle Supply Chain Nube de Gestión: La implementación de Manufactura y Materiales Gestión de la Cadena de Suministro
40
INFORMACIÓN PAPEL
Costo papel Contador de empleo
VENTAS uso representativo CENTRO DE COSTOS como origen de reglas de cuentas
El desempeño de las organizaciones de ventas y sus representantes de ventas se mide a menudo sobre la base de objetivos de margen bruto (ingresos menos el
costo de los bienes vendidos) para los artículos vendidos a los clientes. Con el fin de proporcionar una gestión de ventas con informes contables de esta métrica de
rendimiento, el costo de los bienes vendidos (CPV) equivale a una venta se contabilizan al centro de costos que se acredita con la venta.
En esta versión, el centro de coste asociado a un pedido de cliente satisfecho se utiliza para derivar el costo de ventas se cuenta. Se añade una nueva fuente
en el centro de costos contabilidad auxiliar que le permite contabilizar las transacciones dientes en el centro de coste deseado. Esta capacidad permite la
gestión de ventas para medir con exactitud las ventas, el costo y el margen bruto por cuenta de centro de costos.
RECURSOS CLAVE
INFORMACIÓN PAPEL
Contador de costos
Analizar detalles coste de fabricación e inventario
Ad-hoc planificación de costes y generación de informes de ejecución y análisis para contadores de costos y usuarios de negocios se realiza a través de las áreas
disponibles de Oracle Fusion transaccional Business Intelligence (OTBI) para la gestión de costes de fusión. Este reporte cubre información sobre los costos relacionados
con el costeo estándar de artículos, con un costo de transacciones de inventario y de fabricación, las acumulaciones de proveedores, márgenes brutos, y excepciones de
procesamiento de costo.
En esta versión, puede generar extractos de hojas de cálculo y crear informes mejorados de acuerdo a sus necesidades de negocio en las siguientes
áreas temáticas Oracle Business Intelligence transaccional:
Contabilidad de costes
Contabilidad de Costes
recepción de artículos
Inventario costo de ventas de valoración y
Márgenes de informes de costos de orden
de trabajo
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Administrar el procesamiento de COST y el período EXCEPCIONES END
La comunicación oportuna y precisa de los resultados financieros de una empresa depende de una estrecha eficiente y eficaz de los periodos contables para las
organizaciones en toda la empresa. La capacidad de identificar rápidamente y corregir las excepciones de procesamiento de costos sobre una base diaria asegura
que todas las transacciones de inventario y de fabricación están debidamente procesadas y contabilizadas en el período contable deseado.
En esta versión, puede generar extractos de hojas de cálculo y crear informes mejorados de acuerdo a sus necesidades de negocio en los
siguientes temas de Oracle Business Intelligence transaccional:
Período Contable recibo Primer Período

Costo Cierre de Contabilidad
SUBIR EN CASO DE NEGOCIO ACTUALIZACIÓN coste estándar
Al definir y publicar los costos estándar en la nube, a menudo hay una necesidad de compartir estas normas con sus otras aplicaciones heredadas o ERP
utilizados para gestionar otros aspectos relacionados con su negocio. Para facilitar la relevancia de la información financiera, los costos estándar de los
productos manufacturados y los componentes adquiridos deben mantenerse sincronizados en sus sistemas dispares.
En esta versión, gestión de costes proporciona integradores de sistemas con un marco evento que se utiliza para notificar aplicación empresarial suscribirse de
cambios estándar de costes en gestión de costes. Al realizar una actualización de costos que se traduce en cambios en el coste estándar de sus componentes
o conjuntos, un evento de negocios se eleva y la aplicación de suscripción recibe una notificación de este cambio. Cuando el estándar de la exportación
programada con anterioridad Costos costando ejecuta el proceso, un documento con formato XML se exporta a un servidor de contenidos y el documento a
continuación, puede ser recuperada y los costos estándar revisados a continuación, se pueden importar en el sistema de negocios externo.
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Los costos estándar de la exportación
Esta integración le permite alinear los estándares de costes a través de sistema de negocio dispares de una manera oportuna y rentable.
No se requieren medidas para activar la función.
El evento de negocios se eleva sólo cuando la actualización de costos estándar se hace en el libro principal costo de la organización de costes.
El evento de negocios se eleva sólo para actualizaciones de costos estándar de los costos de materiales a objetos. El fracaso de evento de negocios se
notifica mediante el registro de una advertencia para el trabajo de actualización de costos estándar.
RECURSOS CLAVE
Oracle Supply Chain Nube Gestión: Utilización de la gestión de costes Integración de Oracle
Nube: El uso de Integración de Oracle Cloud Service
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INFORMACIÓN PAPEL
Costo papel Contador de empleo
CAPTURA documento fiscal
CAPTURA Y DOCUMENTOS VALIDAR fiscal de importación
Las autoridades fiscales requieren que las compañías de verificación de documentos fiscales de los proveedores para garantizar que se han calculado y reportado precios,
cargos y todas las leyes federales, estatales, municipales e impuestos relacionados con un recibo de compra correctamente. En esta versión, puede capturar y validar un
documento fiscal de importación contra envío de la orden de transferencia de información de precio y transferencia.
La siguiente figura muestra el flujo de negocios documento fiscal de importación.
Fiscal a la importación de flujo de documentos de negocios
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La siguiente captura de pantalla muestra el nuevo flujo fiscal Importación de material por medio de Transferencia Interna añadido para soportar la captura de los documentos
fiscales de importación.
Nuevo flujo Fiscal - Importación de material por medio de Transferencia Interna
En la Fiscal gestionar los flujos de página, el nuevo flujo fiscal añadió para apoyar la captura y validación de documentos fiscales de importación debe estar activa.
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entregar a un destino de inventario o gasto. La siguiente captura de pantalla muestra el nuevo flujo fiscal sobre el Administrar fiscal Flujos página.
Gestionar los flujos fiscales
validación, la información se interconecta a la recepción de fusión que crea automáticamente un recibo de la orden de transferencia que se puede
RECURSOS CLAVE
INFORMACIÓN PAPEL
Documento fiscal papel Specialist
Interfaz de importación FISCALES detalles del documento de recibir
Las órdenes de transferencia sólo puede ser recibida después de la validación exitosa de su documento fiscal asociada. Una vez finalizada la
46
flujo de creación de recibo de la orden de transferencia.
documento fiscal de crédito de ventas debe ser validado antes de que las mercancías de retorno pueden ser recibidas en el inventario. La siguiente figura muestra el
Transferencia de recibo del pedido flujo de creación de
RECURSOS CLAVE
fiscal de crédito de ventas que debe acompañar a las mercancías transportadas por parte del cliente a la ubicación del vendedor. La información clave de este
INFORMACIÓN PAPEL
Documento fiscal Especialista función laboral Recepción de
Especialista función laboral
CAPTURA DE RETORNO DE DOCUMENTOS FISCALES
Cuando los bienes son devueltos al vendedor y éste crea y aprueba una autorización de devolución de material (RMA), el cliente o el vendedor genera un documento
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En esta versión, puede capturar y validar la información del documento fiscal de crédito de ventas y la interfaz de esta información para la fusión de
recepción que crea un recibo de RMA para las mercancías de retorno.
La siguiente captura de pantalla muestra el flujo fiscal para capturar devolver los documentos fiscales.
Flujo fiscal para capturar documentos Volver fiscales
En la página Administrar fiscal Flujos página, el nuevo El material devuelto por el Vendedor y El material devuelto por
Cliente se añaden los flujos fiscales para apoyar la captura y validación de documentos fiscales de retorno debe estar activa.
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flujos fiscales sobre los aspectos fiscales gestionar los flujos página.
generan. La siguiente captura de pantalla muestra la nueva El material devuelto por el Vendedor y El material devuelto por el Cliente
documentos fiscales de transferencia de custodia en su sistema para propósitos de información fiscal. No hay transacciones de inventario o inventario se
Gestionar los flujos fiscales
RECURSOS CLAVE
autoridades fiscales
Oracle queChain
Supply la custodia
Nube dede Gestión:
los bienes
Lahaya sido transferida
implementación desde el almacén
de Manufactura hasta elGestión
y Materiales vendedor.
de Periódicamente, el vendedor captura estos
la Cadena de Suministro
INFORMACIÓN PAPEL
Documento fiscal papel Specialist
CAPTURA documento fiscal expedido por Un tercero proveedor ALMACÉN
Cuando se cumplen mercancías de un almacén de terceros y se envían al cliente del vendedor, el almacén genera un documento fiscal que informa a las
En esta versión, puede capturar y validar documentos fiscales emitidos por los proveedores de almacenamiento de terceros que se utilizan para los informes
fiscales.
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La siguiente figura muestra el flujo de información fiscal.
Documentos fiscales para el año fiscal información de flujo
No se requieren medidas para activar la función.
En las versiones anteriores, puede introducir documentos fiscales, ya que sólo la contabilidad. En esta versión, el flujo de contabilidad fiscal se ha mejorado
para recibir, validar y capturar los documentos fiscales generados por los proveedores de almacenamiento de terceros para incluir los bienes que se cumplen
desde una ubicación de almacén de terceros y transportados al cliente del vendedor. No hay transacciones de inventario o inventario se generan.
RECURSOS CLAVE
Para obtener más información sobre esta función, consulte la siguiente guía, disponible en el Centro de asistencia de Oracle
INFORMACIÓN PAPEL
Especialista fiscal de documentos
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CADENA DE SUMINISTRO ORQUESTACIÓN FINANCIERA
Utilice el precio de transferencia original PARA REFERENCIA devoluciones de ventas ORDEN
Cuando ocurren devoluciones de los clientes, es importante ser capaz de crédito no sólo el cliente, sino también cualquier organización que estuvo involucrado en la
venta original. En esta versión, cuando los bienes se reciben en contra de una orden de restitución de referencia, el sistema de crédito a todas las organizaciones a
lo largo de la ruta financiera al valor de transferencia que se utilizó para la venta original:
Los productos pueden ser enviados originalmente de uno de sus almacenes internos o caer enviado directamente desde el fabricante.
El crédito se realiza hasta el punto de recepción, con independencia de si se recibe la mercancía en el almacén de envío original, o en cualquier
organización que estaba en el flujo financiero original. Esto le da la flexibilidad de aceptar devoluciones a su cliente frente a las instalaciones, su
centro de envío, o en cualquier lugar en el medio. Por ejemplo, si usted envía mercancías desde su almacén en Francia dirigir a su cliente en los
EE.UU., pero vender el producto de su nivel de francés de entidad legal, a su irlandés persona jurídica, a la de Estados Unidos de entidad legal y
luego a su cliente, puede recibir el retorno en un almacén en los EE.UU., Irlanda o Francia, y el sistema se invierte el flujo sólo hasta el punto de
la recepción.
La nota de crédito entre empresas hace referencia a la factura interna original, que le da la trazabilidad hasta la transacción original.
La siguiente captura de pantalla muestra los eventos de entrega de RMA procesados como se indica en la página de RMA Ejecución Financiera del
monitor orquestación.
RMA entrega eventos procesados como se indica RMA
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RECURSOS CLAVE
INFORMACIÓN PAPEL
Controlador de la cadena de suministro
PASS PROVEEDOR DE SITIO Y TIPO DE VENTA PARA QUE EL USO POR COBRAR ÍNTER procesamiento de
facturas
Cadena de suministro de interfaces de orquestación Financiera muchos atributos de la factura a cobrar entre empresas con el fin de generar y
procesar las facturas entre compañías a lo largo de la ruta financiera. En esta versión, se han realizado las siguientes mejoras a esta interfaz:
Con el fin de apoyar un cálculo de impuestos precisa sobre las facturas entre empresas, la nave de la dirección debe estar disponible en la
factura interna. En la versión anterior, si los bienes fueron enviados desde el almacén interno, el ID de almacén se hizo pasar la factura a
cobrar entre empresas y se utiliza para el cálculo del impuesto, pero se pasa ningún valor para las compras entrantes entregados a uno de
sus almacenes o caer enviado a su cliente . En esta versión, para la adquisición global y colocar órdenes de compra de buques, el sitio de
compras de proveedores en la orden de compra se pasa como el barco de sitio en la factura a cobrar entre empresas, lo que permite
configurar los cálculos de impuestos apropiados para los envíos que se originan en un sitio proveedor.
Algunas empresas utilizan el tipo de orden de las órdenes de venta para diferenciar interna vs compras externas, o servicio frente a las nuevas ventas. Este
tipo de orden puede afectar a las cuentas entre utilizadas en la contabilización de las facturas entre compañías. En esta versión, el tipo de orden de venta
de la orden de compra original se pasa a cobrar las facturas entre compañías. Este tipo de órdenes de venta se puede utilizar en las normas de
contabilidad auxiliar para derivar distribuciones de la cuenta de las facturas entre compañías.
Los siguientes captura de pantalla muestra Enviar desde la ubicación y Tipo de órdenes de venta en una cobrar entre empresas
Línea de información de factura.
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Enviar desde ubicación y el tipo de órdenes de venta
RECURSOS CLAVE
Oracle Supply Chain Nube de Gestión: El uso de la cadena de suministro financiero orquestación
USO FUENTE ORDEN ATRIBUTOS cuando se calcula un precio de transferencia
reglas de precios de transferencia pueden ser complejas, y la forma en que se calcula el precio de transferencia pueden depender de un conjunto diverso de
atributos. Muchos de estos atributos se definen como parte de la ruta financiera, pero otros son atributos del documento de origen (por ejemplo, tipo de orden, país al
cliente, o los campos personalizados de flexión en la línea de orden). En la versión anterior, puede utilizar las capacidades de fijación de precios avanzadas de
Oracle precios fusión para calcular los precios de transferencia basado en atributos de negocio de rutas de orquestación financieros y algunos selectos atributos de
la orden de las fuentes (como, cliente o proveedor) que se pasó a la fijación de precios por la cadena de suministro financiero orquestación. Sin embargo, las
empresas no tienen acceso al número de documento de origen y la línea, por lo que no se pudo recuperar otros atributos orden de origen que puedan necesitar para
utilizar en sus algoritmos.
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En esta versión, la cadena de suministro financiero orquestación expone el número de orden del documento fuente y la línea de fijación de precios. Esto proporciona a las
empresas la flexibilidad para escribir sus propios algoritmos de fijación de precios que llaman a los servicios para recuperar cualquier información adicional del documento de origen
que puedan necesitar para sus cálculos de precios de transferencia.
La siguiente captura de pantalla muestra el flujo de la orquestación financiera con la estrategia de fijación de precios como la regla de precios de transferencia.
Estrategia de precios como la Regla de Precios de Transferencia
RECURSOS CLAVE
Oracle Supply Chain Nube de Gestión: La implementación fabricación y cadena de suministro de materias Nube de Gestión
HABILITAR aplicaciones externas PARA RECUPERAR un precio de transferencia para un flujo ENVÍO orden de venta
Las empresas que utilizan la cadena de suministro financiero orquestación, a menudo también utilizan un sistema global de cumplimiento comercial para gestionar su
documentación y procesos de comercio y aduanas.
En los casos en que el flujo financiero está separado del flujo físico, es necesario ser capaz de pasar el precio de transferencia a un sistema de cumplimiento
de comercio exterior con el fin de ser capaz de crear la factura comercial adecuado, en función de quién es dueño de la mercancía en el momento de la
exportación o importación.
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En esta versión, la cadena de suministro financiero orquestación crea un evento cuando los cálculos de precios de transferencia son completa para cualquier
transacción de envío de órdenes de venta. El evento contiene una referencia a la orden de venta ID originario línea de cumplimiento, el valor del precio de
transferencia, y la moneda del último nodo en el flujo financiero. Puede configurar Oracle Integración de servicios de la nube para recoger el evento y luego
pasar el precio de transferencia a Oracle Global Trade Management o cualquier otro sistema a utilizar en la creación de la factura comercial para la importación
en el destino final.
Esto permite a las empresas para generar facturas comerciales adecuadas y otros documentos aduaneros para pedidos de cliente sin intervención
manual, ahorrando tiempo y dinero cuando realizan transacciones flujos complejos.
La siguiente captura de pantalla muestra el evento de negocios precio de transferencia ponerse en Oracle Integración de Servicios Cloud.
Consigue precio de transferencia de negocios de eventos en Oracle Service Integración Nube
RECURSOS CLAVE
Oracle Supply Chain Nube de Gestión: La implementación de Oracle Manufacturing and Supply Chain Gestión de Materiales
STREAMLINE SETUPS ORGANIZACIÓN largo de la ruta FINANCIERA
Con el fin de apoyar las transacciones entre compañías de contabilidad y facturación al enviar un país a otro, es necesario crear organizaciones comerciales lógicos
en todas las unidades de negocio a lo largo de sus rutas financieros. En la mayoría de las empresas, esto significa la creación de una organización de inventario en
todas las unidades de negocio de cara al cliente, incluso si estas unidades de negocio no llevan ningún inventario físico. En las versiones anteriores, se configura
estas organizaciones como inventario
55
organizaciones orgs y todos los artículos vendidos desde esa unidad de negocio fueron asignados a estas organizaciones lógicas de inventario, a pesar de que
esos artículos no se almacenan físicamente en esas organizaciones. Esto dio lugar a una gran carga de mantenimiento porque había que configurar y mantener
los artículos en un gran número de organizaciones comerciales que nunca se tramitan cualquier inventario.
En esta versión, los artículos ya no tienen que existir en las organizaciones comerciales lógicas. Las organizaciones de inventario reales en el flujo se utilizan para
obtener los atributos de elementos clave de Gasto artículo Bandera, Primaria y Secundaria UOM.
Como resultado, las empresas pueden reducir en gran medida su configuración del elemento y la carga de mantenimiento artículo.
La siguiente captura de pantalla muestra las organizaciones de inventario asociados a un elemento.
Organizaciones de inventario asociados a un elemento
No hay pasos necesarios para activar esta función.
RECURSOS CLAVE
56
VALIDACIONES en el flujo ORQUESTACIÓN FINANCIERA (BRASIL solo organizaciones)
En Brasil, existen requisitos específicos para la contabilidad de la cadena de suministro y la documentación para los movimientos de mercancías en, dentro y
fuera del país. Cuando hay una ruta financiera asociada a una transferencia interna y la unidad de negocio de compra se encuentra en Brasil, se deben cumplir
los siguientes requisitos:
1. La propiedad debe transferir el cargamento

2. La moneda en la factura y otros documentos fiscales debe ser BRL impuestos no debe
3. obtener calculada
Para apoyar estos requisitos, se añaden validaciones al guardar un flujo de orquestación financiera tipo de transferencia interna, de manera que la siguiente
debe ser cierto para cualquier nodo en el flujo, donde la unidad de negocio de recepción o la unidad de negocio de compra es en Brasil:
1. La regla de la documentación y la contabilidad asignado debe indicar que la opción de moneda se establece en compra de nodo, y el evento de cambio
de propiedad para el flujo hacia adelante se establece en Interorganizaciones envío. Tiene que haber una categoría de empresa de transacción asignado
2. como determinante del impuesto lado de la venta de la ruta financiera. Debe utilizar procesalmente la misma categoría de negocio de la transacción
(POFF) siempre que el destino es Brasil. La categoría de empresa transacción se pasó a las cuentas por cobrar y luego a impuestos. Oracle Fusion
Tributaria se configura de manera que los impuestos no son aplicables para que CFOP.
Estas validaciones aseguran que un flujo financiero que se desencadena por un movimiento interno de mercancías en Brasil cumple con los requisitos
del Brasil para el cambio de propiedad y facturación.
La siguiente captura de pantalla muestra el error de validación si no se introduce una categoría de empresa de transacciones cuando la unidad de negocio de
destino está en Brasil en el flujo orquestación financiera.
Validationin un flujo de orquestación Financiera
57
RECURSOS CLAVE
ACTUALIZACIÓN 17B
tabla:
21 APR 2017 Creado documento inicial.
VISIÓN DE CONJUNTO
Si el sistema ha modificado las estructuras de seguridad, puede que tenga que avisar a su administrador de seguridad de las nuevas características que le gustaría
aprovechar. Apéndice A proporciona detalles acerca de los atributos de seguridad necesarios para emplear las nuevas funciones después de haber decidido para
ponerlas en práctica.
DANOS SU OPINIÓN
58
Seguimos añadiendo muchas nuevas características para aplicaciones de Oracle de la nube y que ahora le dan la opción de aprovechar la nueva funcionalidad a un
ritmo que más le convenga. El 'Nuevas características de interfaz de usuario' está a su disposición desde la página principal nube, donde podrá realizar sus selecciones
y realizar ninguna configuración necesaria.
RELEASE Resumen de características
Usuario final Solicitud de

acción Administrador de Servicio
Disponible de forma requerida Acción requerida Oracle
Característica automática Requerido
Mejoras en la interfaz de usuario
Infolets analíticas-Driven En la página principal área de trabajo y

páginas de destino
Evaluar rápidamente Métrica y excepciones clave
Área de trabajo de inventario página de destino
Mejoras adicionales de gestión de inventario

Aceptar, cumplir, y el soporte de control de envíos de
transporte optimizados
Validar la pantalla y clientes envíos de exportación de comercio
de Cumplimiento
Solicitar transferencias de material interno
Inspeccionar selectivamente Material y Recoger resultados de la inspección

con los planes de inspección de calidad conciliar los balances de inventario
de sistemas de gestión de almacenes externos o proveedores de servicios
logísticos
Integrar y enriquecer los procesos de administración de Materiales
Manejo de costos
Órdenes de trabajo coste de fabricación
59
Transformar órdenes órdenes de
trabajo de la reanudación del trabajo
Evaluar rápidamente Métrica y excepciones clave
Captura de la recepción de Contabilidad Área de Trabajo página de destino
Contabilidad de Costes área de trabajo Documento página de destino fiscal Área de
trabajo de la página de destino (sólo Brasil Organizaciones)
Mejoras adicionales de administración de costos
Fuera incluir servicios de procesamiento en sus costos de órdenes de trabajo
Soporte ampliado para transferencias de material interno analizar e

informar de fabricación y costos descargados
Costos Compartir producto a través de aplicaciones en la nube
Apoyar Contabilidad Regulatoria en Francia
Manejo de documentos de entrada Fiscales (sólo Brasil

Organizaciones)
El uso localizado de atributos para las Organizaciones de Brasil de captura
de documentos fiscales Documentos Validar fiscales
Validar documentos fiscales antes de la entrega Validar
Recibos
Solicitar documentos fiscales complementarias interfaz
fiscal de información del documento Generar documentos
de carga fiscal
Use Infolets interactivos en la orquestación financiera Área de trabajo

Seleccione la página de destino y Acceso favorita financiera
orquestación de caja
Apéndice A: Los privilegios de seguridad en funciones y privilegios

de agregado
Mejoras en la interfaz USUARIO
los procesos de negocio de inventario y gestión de costes exitosas dependen de su capacidad de agregar, analizar y actuar sobre información clave que
impulsan las decisiones de negocio oportunas y confiables. Necesita información muy visual, analítica impulsada, y oportuna a la vanguardia de las
aplicaciones que utiliza todos los días. Esta versión introduce un área de la casa renovada página de la experiencia y el trabajo páginas de destino que
proporcionan información visual, perspicaz, y accionable para su inventario y gestión de costes procesos de negocio.
60
INFOLETS analítico-conducido en la página principal y área de trabajo páginas de destino
La nueva experiencia de casa y la zona de trabajo de aplicación páginas ofrecen modernos componentes de interfaz de usuario llamado infolets. Un infolet
es un recipiente autónomo e interactivo que ayuda a visualizar rápidamente la información de alto nivel, revise los detalles relevantes, y pasar a la acción.
Debido infolets están basados en papel, sólo se ve lo que es pertinente para su función específica. divulgación progresiva de datos está disponible para
usted por expansión o invirtiendo el infolet según sea necesario. También puede cambiar el diseño de sus infolets u ocultar los que no necesitas.
Infolets están a su disposición en dos niveles:
Página de inicio experiencia infolet: Esta página existe en el mismo nivel que su página de trampolín (en la que dará acceso a los iconos de las aplicaciones). Puede
hacer clic en los controles de página (indicados por puntos en la parte superior central de la página de inicio) para acceder a un conjunto de infolets agrupados de forma
lógica agregados de múltiples áreas de trabajo de la aplicación. Si usted tiene todos los papeles pertinentes, que son capaces de ver en la página de infolets infolet
experiencia de casa que se agregan los procesos de negocio críticos, tales como la información con el fin de dinero en efectivo y un plan para producir.
Infolet-basados páginas de destino del área de trabajo: Una página de destino del área de trabajo basados en infolet contiene infolets específicos a una sola área
de trabajo producto. Puede acceder a una página de destino infolet área de trabajo haciendo clic en un botón de icono en el trampolín, un botón de icono en la tira de
trampolín, un nombre de área de trabajo en el navegador, o un infolet en una página infolet experiencia de casa. El área de trabajo rediseñado las páginas de destino
presentar información de forma rápida y clara a llamar su atención sobre el contenido procesable, que es clave para su productividad. páginas basadas en Infolet
tienen fácil de leer azulejos analíticas que los usuarios pueden reorganizar y configurar para satisfacer las necesidades personalizadas. Los azulejos también
proporcionan métricas adicionales y la mejora de la facilidad de uso. Este diseño permite que todos los usuarios monitorear la parte de la operación que mejor se
adapte a su propio papel o interés.
En su caso, infolets pertinente páginas infolet individuales de las áreas de trabajo de aplicación están cubiertos en las secciones de los productos siguientes
en este documento:
Gestión de costes de gestión

de inventario
La siguiente tabla resume los infolets agrupados en la página infolet experiencia de casa para el inventario y gestión de costes:
Producto Infolet Descripción Infolet
Los envíos de gestión de inventario

por Prioridad Muestra las cinco prioridades, en términos de volumen de los envíos.
Líneas
Muestra las líneas que no han sido enviados, envíos están abiertos hoy, y se
La gestión del inventario abiertas de
han abierto en los últimos 30 días.
envío
Muestra todas las excepciones de nivel de envío. Por ejemplo, las líneas de envío en espera,
excepciones Recogida Release Advertencias, líneas de envío en espera de actualización, Almuerzos líneas no
de envío interconectados, y los errores de procesamiento de interfaz coste de envío.
Valoración de Muestra el valor actual del inventario disponible en todas las

Manejo de costos
inventario organizaciones.
61
de pantalla muestra la nueva página de bienvenida de experiencia:
de calidad,
Oracle Applications inventario,
página y las
de bienvenida transacciones de envío de Oracle Manufacturing Nube de identificar una gran cantidad controlada o La siguiente captura
Nube de gestión de inventario de Oracle ofrece una solución de gestión de materiales completo que permite a su empresa para gestionar con éxito
el flujo lo
deque
productos:
ocurrió enentrantes, dentroo del
cada ubicación almacén,
evento. y saliente.
Gestión Estaproporciona
de inventario funcionalidad optimiza elde
la información flujo de material
seguimiento para que
requerido cumpla
para con la ydemanda
la recepción del
la inspección
cliente de una manera rentable. Nuevas características introducidas en esta versión incluyen:
Soporte previsto envíos de transporte. Recibe información de planificación de transporte y liberación de órdenes de venta, opcionalmente, de salir
en el mismo envío de transporte para recoger juntos. Permitir que la gestión del transporte para reducir los costos de flete mediante el cálculo de la
agrupación óptima de líneas de pedido a los envíos de los clientes y los envíos de transporte. Apoyo a la liberación de órdenes de venta que van a
cabo en el mismo envío el transporte juntos para recoger y puesta en escena en el transporte marítimo.
Pantalla para el cumplimiento del comercio mundial. Evitar el pago de multas y demoras en la aduana, garantizando que todos sus envíos salientes
cumplen con las regulaciones comerciales globales. Realizar un examen de cumplimiento de comercio global final del material recogido en realidad antes
fracaso, ¿qué
de enviar. otros elementos
Asegurar requeridospodrían verse afectados
los documentos debidoyaexportación
de embarque una relación u origen común,
acompañan en el que el artículo ha sido durante su ciclo de vida, y
el envío.
planes de inspección de calidad de captura. Selectivamente inspeccionar el material basado en planes de muestreo o saltar lotes y planes de inspección de
calidad de captura durante la recepción. Opcionalmente, elevar un evento de no conformidad y analizar excepciones de calidad en la nube de Oracle de gestión de
calidad.
Agilizar la creación de activos y el proceso de devolución. Simplificar su creación de activos y el proceso de actualización mediante la actualización
automática de la nube de Oracle Base Instalada sobre los envíos a los rendimientos y de los clientes. Además de aumentar la eficiencia, esta actualización
también se asegura de que la base instalada siempre tiene hasta a la fecha y la información de los activos del cliente precisa la hora de crear y administrar los
contratos de servicio en Oracle empresa para contratos de la nube.
la genealogía de productos de apoyo. Cuando se produce un fallo con un producto o componente, se desea identificar el origen y el alcance de un
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La ubicación del producto, número de serie actual, su historial de transacciones completo, y el lote asociado o números de serie de sus componentes o los
padres.
Apoyar y supervisar los materiales utilizados en el procesamiento fuera. Para las empresas de externalización partes de su proceso de
fabricación, control y visibilidad de las asambleas es crucial. En esta versión, la gestión de stocks se ha mejorado como parte de la función de
procesamiento fuera mayor para el envío de material a recibir el material y volver a proveedores que realizan servicios de procesamiento
externos.
Apoyo y seguimiento a los materiales utilizados en el mantenimiento. las operaciones de almacén deben apoyar el cumplimiento, la logística inversa, la
fabricación, así como el mantenimiento de los activos. Con la versión 13, la gestión de stocks ahora es compatible con la emisión de materiales para mantener
activo, el rendimiento de los materiales utilizados, y el registro de la chatarra.
Apoyar la captura de documentos fiscales. En Brasil, se aplican impuestos sobre la circulación de mercancías y no en la venta, como es habitual
en otros países. Por esta razón, un documento fiscal (también conocido como nota fiscal), que es un documento legal, debe acompañar a las
mercancías durante su transporte. Para las organizaciones de inventario en Brasil, la gestión de stocks ofrece soporte para documentos fiscales
asociados con los envíos entrantes de los proveedores y las transferencias de materiales internos de salida y vuelve a los vendedores. Recibir
integra con la capacidad de captura de documentos fiscales para capturar y validar el documento fiscal antes de la recepción. El envío se integra
con la capacidad de generación de documento fiscal para solicitar un documento fiscal y asegurar el documento fiscal ha sido aprobada por las
autoridades fiscales antes de enviar.
Evaluar rápidamente las métricas y excepciones clave
Como gerente de almacén o administrador de inventario, que a menudo tienen un amplio conjunto de procesos clave para monitorear y tareas a realizar en una amplia
variedad de áreas. Se puede llevar mucho tiempo para navegar a todas las tareas necesarias para aprobar y administrar excepciones. Los picos de las actividades de
gestión de materiales o excepciones pueden ser difíciles de identificar y pueden conducir a la interrupción de las operaciones de cumplimiento lisas.
INVENTARIO PÁGINA DE DESTINO DEL ÁREA DE TRABAJO
En esta versión, una nueva página de destino del área de trabajo basados en infolet está disponible. Infolets muestran información clave que es relevante para las
funciones de usuario acceder a una aplicación y son la navegación de nivel superior para tareas de aplicaciones que permiten la rápida evaluación del estado actual de
las operaciones y las excepciones y fácil acceso desde la infolet a las páginas de transacciones gestionarlos.
El área de trabajo de gestión de inventario proporciona información clave operaciones de inventario y de materiales incluyendo el valor del inventario onhand
y que se espera recibir, conteo de ciclos, selección, y las actividades de transporte requerido. Excepciones, tales como materiales rechazados recibidas y
excepciones de envío, se resaltan. Información adicional envío al cliente se pone de relieve, tales como los envíos por el portador y los envíos por prioridad.
Puede rotar o ampliar la infolet para obtener más detalles sobre la información y los detalles en las páginas transaccionales para actuar sobre la información.
Como encargado del almacén, las actividades más importantes son para mantener las operaciones de almacén funcionando sin problemas. Visibilidad a la
carga de la actividad de gestión de materiales se esperaba, el estado de los procesos clave y aprobaciones y excepciones que requieren atención son críticos.
La posibilidad de ver rápida y fácilmente la información y excepciones relevante y accionable permite al gestor de almacén y director de inventario a gastan más
de su tiempo a centrarse en las tareas diarias.
La nueva página de inicio del área de trabajo de gestión de inventario reemplaza el tablero de operaciones de almacén y las áreas de trabajo de recogida
resbalones, Pick Waves, inventario, recibos, los envíos y los recuentos. El área de trabajo de gestión de inventario se puede acceder desde la página de
trampolín y desde el navegador. Los infolets relacionados con la gestión de inventario, envío, recepción y se combinan en el área de trabajo de gestión de
inventario, proporcionando así a los usuarios una vista consolidada de avance de los trabajos en las distintas áreas funcionales en cualquier momento del día.
63
La gestión del inventario área de trabajo Página
El frente de la infolet muestra un resumen de la información para el objeto de negocio asociado. Si el usuario necesita saber más acerca de esta
información, se puede ver la parte posterior de la infolet, o en la vista ampliada de la infolet. Además, en varios puntos en el proceso, el usuario
puede hacer clic en los números y gráficos y para ver detalles adicionales de esta información, donde pueden realizar tareas relacionadas.
Vista ampliada de una Infolet
La página de inicio del área de trabajo de gestión de inventario proporciona un único punto de entrada para todas las funciones relacionadas con la gestión de
inventarios, recepción y envío en un almacén. Los usuarios pueden acceder rápidamente a las tareas en diferentes áreas funcionales, o buscar a través de diversos
objetos de gestión de inventario, sin tener que desplazarse a las zonas de trabajo separadas. Los datos se muestran en todas las organizaciones de inventario,
dependiendo del acceso del usuario,
64
dando una visión más amplia del progreso y el estado de diversas organizaciones de inventario. Infolets proporcionan una visión rápida de los datos clave que permite a los usuarios
profundizar para revisar con más detalle y tomar una decisión sobre los datos que se muestran.
RECURSOS CLAVE
Oracle Supply Chain Nube de Gestión: La implementación de fabricación y cadena de suministro Gestión de Materiales, disponible en el Centro
de asistencia de Oracle
Mejoras en la gestión inventario adicional
ACCEPT, de cumplir, Y TRACKING SOPORTE DE ENVÍOS óptimo transporte
Las empresas han hecho fuertes ganancias en términos de optimización de sus operaciones dentro de sus silos funcionales de gestión de pedidos, la planificación del
transporte y la gestión de inventarios. Sin embargo, un soporte óptimo para el final de extremo a ordenar proceso de cumplimiento es a menudo insuficiente.
Con esta versión, Oracle Order Nube Nube Gestión y Administración de inventario de Oracle se han mejorado para soportar el proceso de
cumplimiento de pedidos de extremo a extremo y se pueden utilizar los sistemas de transporte, tales como Oracle Transportation Management nube.
Las mejoras en la gestión de stocks incluyen la capacidad de:
Recibe información de planificación de transporte. Sobre la base de cómo las líneas de cumplimiento y las cantidades se han agrupado en los envíos de
transporte y la recogida o entrega paradas, los envíos de los clientes que se entregarán en una parada de entrega particular, se construyen en consecuencia.
De apoyo a la liberación de órdenes de venta de salir en el mismo envío el transporte juntos para recoger y puesta en escena en el transporte marítimo.
Publicar los detalles de confirmación del envío de tanto el envío al cliente y el material enviado.
Estas mejoras permiten la gestión del transporte para reducir los costos de flete mediante el cálculo de la agrupación óptima de líneas de
pedido en los envíos de transporte y la recogida o entrega paradas. Con la gestión de stocks, que tiene la capacidad de:
Aceptar y ejecutar un plan de transporte optimizado para apoyar el proceso de cumplimiento de pedidos de extremo a extremo. Publicar los detalles reales de
envío de nuevo a los sistemas de transporte para mejorar la visibilidad.
detalles de planificación de transporte, son recibidos en la nube de gestión de inventario utilizando el método de lotes de la solicitud de envío de servicio
web público. Los detalles incluyen el envío de transporte, una línea de envío de transporte, destino inicial, el método de envío, y la fecha de envío
programada. También puede revisar los errores y volver a presentar la solicitud de envío usando la tarea de interfaz de Gestión Mensajes de envío.
atributos relacionados con la planificación del transporte se han introducido en la página Administrar líneas de envío, proporcionando a los usuarios la capacidad de
ver y controlar los detalles de planificación de transporte como el estado de la planificación y el envío de transporte asociado. También puede buscar líneas de envío
por el estado de la planificación de transporte y embarque de transporte, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
sesenta y cinco
Manejo de Líneas página de envío
La gestión del cambio está restringido en las líneas de envío una vez que se han planificado para el transporte. Sin embargo, se ha previsto un mecanismo de
manejo de excepciones para actualizar manualmente los detalles de transporte en la línea de envío usando la acción 'Cambiar Plan de Transporte' en la página
Administrar Líneas de envío. Puede actualizar los atributos seleccionados, como la fecha de envío programada y el método de envío, como se muestra en la
siguiente captura de pantalla:
Cambio del Plan de Transporte Página
RECURSOS CLAVE
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PANTALLA DE CLIENTES Y VALIDAR envíos para cumplimiento de exportación COMERCIO
Las exportaciones que no cumplan con las regulaciones comerciales globales (tales como envío de partes negadas) pueden dar lugar a que el pago de multas.
Los retrasos en los sitios de los clientes pueden resultar cuando los envíos internacionales no tienen las necesarias envío y exportación de documentos que
acompañan al envío.
Con este lanzamiento, gestión de pedidos y gestión de inventarios se han mejorado para soportar el extremo de extremo a ordenar proceso de
cumplimiento y pueden utilizar los sistemas de gestión del comercio de exportación, tales como Oracle Global Trade Management nube. Las mejoras en la
gestión de stocks incluyen la capacidad de:
Realizar un examen de cumplimiento de comercio global final del material real recogido antes del envío y validar toda la información está en
orden para la exportación de envío.
Verificar los documentos de embarque y exportación requeridos acompañan el envío.
La capacidad para que pueda utilizar las soluciones de gestión de comercio global y verificar que los envíos de salida cumplen con las regulaciones del comercio de
exportación es fundamental para sus estrategias globales de la cadena de suministro. En concreto, esta característica le ayuda a evitar demoras en los envíos en la aduana y
el pago de multas por incumplimiento.
Un nuevo evento de proyección cumplimiento comercial ha sido creado. Este evento se publica sobre puesta en escena o en cualquier momento después de que las
líneas de suministro se llevaron a cabo. Este evento incluye una lista de identificadores de línea de envío. El evento de proyección cumplimiento se publica en base
al método de cribado cumplimiento comercial elegido para la línea de envío. Cuando el método de cribado cumplimiento comercial es Ninguno, la línea de envío no
se proyectará para el cumplimiento. Cuando el método es elegir Confirmar, la línea de envío se presentó para el cribado cuando se pone en escena. Cuando el
método es iniciada por el usuario, la línea se somete a cribado sólo cuando Comprobar el cumplimiento de Comercio se selecciona la página Administrar envíos o
administrar las líneas de envío.
El uso de este evento, los sistemas de gestión de comercio pueden recuperar la lista de líneas de envíos listos para el cribado de cumplimiento. Una vez que la
revisión es completa, el sistema de gestión del comercio envía el cumplimiento comercial cribado resultados para las líneas de envío asociados.
La siguiente captura de pantalla muestra la selección del método de cribado cumplimiento comercial:
Conformidad con el comercio de detección Método de selección
67
La página Administrar Líneas envío ha sido mejorado para incluir atributos relacionados cumplimiento comercial. Por ejemplo, el estado de cumplimiento del
comercio se visualiza permitiendo a los usuarios ver y controlar los resultados de la evaluación de cumplimiento comercial.
Manejo de Líneas de envío Página
Un nuevo método de cribado cumplimiento comercial parámetro se introduce en la página Administrar parámetros de envío. Este parámetro se utiliza por defecto
el método de cribado cumplimiento comercial durante el proceso de liberación de recogida.
Los pasos siguientes permiten el método de cribado cumplimiento comercial parámetro de envío.
1. En el Navegador, haga clic en Configuración y mantenimiento.
2. En la página de configuración y mantenimiento, en la tarea Administrar parámetros de envío, seleccione una opción de la lista desplegable Método de tramado
conformidad con el comercio. Hacer clic
Habilitar el método de detección conformidad con el comercio
68
RECURSOS CLAVE
de asistencia de Oracle.
SOLICITUD DE MATERIAL transferencias internas
Movimientos de material entre las ubicaciones de una organización tienen la misma necesidad de ayuda completa para la entrega como órdenes de venta y el apoyo que
recibe como órdenes de compra. Ejemplo de estas transferencias como las órdenes de venta en las órdenes de compra y envío al receptor puede conducir a desafíos
significativos para usted en mantener los dos documentos de negocios en sincronía cuando se producen cambios.
transferencias de material internas están diseñadas para soportar el movimiento de material entre las ubicaciones de una organización con un único documento
de orden de transporte con el envío completa y soporte de recepción. Con esta versión, soporte de transferencia material interno se mejora como sigue:
Casual solicitantes pueden solicitar el material a través de los procesos normales de solicitud de pedido, aprovechando de esta manera las
aprobaciones robustos requisición, el control presupuestario y de contabilidad gravamen. Si existe un flujo de transferencia interna de Oracle Supply
Chain financiera orquestación de la nube, el precio de transferencia se muestra al solicitante. Si no existe un flujo financiero, el coste se utiliza como el
precio de transferencia. solicitantes gerente materiales tienen una nueva página, solicitud especializado dentro de la gestión de stocks diseñado para
darles la visibilidad y el control necesarios al hacer una solicitud de transferencia.
completa para la entrega y el apoyo que recibe aumenta significativamente la productividad de su almacén y reduce los errores asociados con
el envío de material a ser transferidos y recibidos en el lugar de destino internamente.
En esta versión, el procesamiento de transferencia de material interna proporciona dos nuevos puntos de entrada para la creación de las transferencias de materiales internos.
Además, se proporcionan nuevas opciones y controles para supervisar y gestionar la entrada y la ejecución de las transferencias de materiales internos.
solicitantes de adquisición pueden crear las transferencias de materiales internos de las líneas de solicitud a través de los procesos normales de solicitud de pedido.
Además, los solicitantes gerente materiales pueden ahora crear las transferencias de materiales internos directamente desde la página Administrar cantidades de
artículos en la gestión de stocks. Se proporciona una nueva página de solicitud especializada para dar la visibilidad y el control necesarios, ayudando al proceso de toma
de decisiones al hacer una solicitud de transferencia.
Al entrar en una línea de solicitud, el usuario tiene la posibilidad de seleccionar el tipo de fuente y la fuente de alimentación correspondiente. Los usuarios tendrán la opción
de elegir entre una lista de fuentes de alimentación disponibles. La página de selección de la fuente de alimentación se ubicará las diferentes organizaciones de código
basado en la configuración de reglas de origen previamente establecido en la Orden Global prometedor y de inventario de Gestión. Las alternativas de organización de
código individuales se muestran junto con las cantidades de inventario disponibles en esas organizaciones, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
69
Seleccione Fuente de Página
Una nueva acción se introduce en la página Administrar cantidades de artículos. Se puede seleccionar el material y solicitar una orden de transferencia. Cuando se selecciona
la acción, la página Crear Solicitud de alimentación se inicia permitir la entrada de detalles de la orden de transferencia que se alimentan directamente en Supply Chain
orquestación para la creación de la orden de transferencia. Esto proporciona un método simple para crear las transferencias de materiales internos ad-hoc fuera del ciclo de
planificación normal.
La siguiente captura de pantalla muestra la acción Orden de solicitud de transferencia en la página Administrar cantidades de artículos:
Administrar cantidades de artículos Página
La página Crear solicitud de suministro permite a los usuarios introducir la cantidad solicitada y la fecha de entrega solicitada. Una vez que se ha introducido esta
información, se puede seleccionar la fuente de alimentación. La página de selección de fuente de suministro
70
incluye atributos tales como, el tipo de clasificación de alimentación, fuente de alimentación, y la cantidad total disponible, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
Crear Solicitud de Suministro página
El parámetro 'detalles sobre la disponibilidad de suministro para las transferencias internas Habilitar' debe estar habilitado con el fin de mostrar las cantidades de
inventario disponibles, junto con la organización de origen asociado. Este parámetro sólo es aplicable cuando se inicia la página Seleccionar Fuente de la fuente de la
página Introducir Solicitud de Línea. Este parámetro no afecta a la selección de la fuente de alimentación de la página Administrar cantidades de artículos. Este
parámetro está habilitado para la tarea de configuración de funciones Configurar Movilización de negocios, que es accesible desde el área de trabajo de instalación y
mantenimiento.
Los pasos que se indican a continuación le permitirá configurar la función de negocios requisición:
1. Desde el menú principal del navegador, seleccione De configuración y mantenimiento .

2. En la página de configuración y mantenimiento, en el Configurar Función Requisa de negocios tareas, seleccione
el parámetro 'detalles sobre la disponibilidad de suministro para las transferencias internas Habilitar'. Hacer clic
Configurar Movilización de negocios Grupo de Función
La página Administrar Parámetros entre organizaciones se utiliza para identificar la 'de' y 'a' pares organización, para los que se permiten las transferencias de
materiales internos. En esta versión, el formato de esta página se cambia para distinguir los parámetros específicos de las transferencias de destino inventario de los
parámetros específicos a gastos las transferencias de destino. Además, se añade un nuevo parámetro 'Recibo de enrutamiento' bajo la dirección de destino de
gastos que permite a los usuarios diferenciar el comportamiento de enrutamiento para las transferencias de destino expensas de las transferencias de destino
inventario en recepción. Estos parámetros se utilizan como los valores por defecto cuando el procesamiento de los dos tipos diferentes de transferencias de
materiales internos.
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Los pasos que se indican a continuación le permitirá configurar la recepción de parámetros Interorganizaciones requerida en el destino de gastos:
1. Desde el menú principal del navegador, seleccione Configuración y mantenimiento.
2. En la página de configuración y mantenimiento, en el Administrar parámetros entre organizaciones tarea, active la

parámetros seleccionados para los destinos de inventario y gastos. Hacer clic
Manejo de Interorganizaciones Parámetros Página
RECURSOS CLAVE
SELECTIVA Inspeccione el material y recoger RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN con los planes de inspección de calidad
Es la dirección estratégica de su empresa en riesgo debido a los problemas de calidad de impacto real o potencial? Por desgracia, el impacto potencial que entraña una
cuestión determinada no siempre está claro en el momento del descubrimiento. Por lo tanto, las organizaciones requieren herramientas eficaces y de calidad para guiar a los
miembros del equipo a través de procesos y controles de calidad con el fin de implementar soluciones seguras y eficaces.
planes y resultados de la inspección de calidad están disponibles con la gestión de stocks. características soportadas incluyen:
inspección selectiva de materiales basado en un tamaño de la muestra o saltar recogida de datos de frecuencia mucho el uso de los controles de calidad
previsto para completar el proceso de recepción de generación opcional de una acción en la nube de gestión de Oracle Calidad para realizar más análisis
y medidas correctivas cuando la inspección de calidad de los resultados en la no conformidad a la especificaciones de calidad.
NOTA: Las capacidades adicionales para los temas y acciones de calidad requieren de Gestión de Calidad. Para obtener más información, véase el
nuevo documento Resumen de características de Oracle Manufacturing Nube Release 13.
Gestión de la Calidad proporciona una plataforma unificada para permitir la visibilidad de la calidad, la colaboración y la ejecución a través de técnicas de
control de calidad y gestión de la calidad de bucle cerrado.
La página de inspección de la calidad puede ser lanzado desde la gestión de stocks para recoger los datos de inspección de calidad. La página de inspección de la calidad
captura los datos de inspección de calidad directamente en Oracle nube de gestión de calidad al tiempo que proporciona una referencia a la transacción de recepción. Cuando
un usuario está realizando la inspección de entrada, simplemente se puede seleccionar la acción 'Enter Calidad Resultados' para introducir los datos de inspección de calidad
asociados con la recepción y el artículo.
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Calidad Inspección página
gerentes de almacén y agentes receptores pueden ver rápidamente los resultados de inspección de calidad navegando a la página de resultados de la inspección de calidad.
La tarea Resultados de Revisión de Calidad Inspección se ha introducido lo que permite a los usuarios navegar directamente de la gestión de stocks. Además, los usuarios
pueden ver los resultados de la inspección de la calidad de la navegación desde la página del historial de transacciones de recepción.
La siguiente captura de pantalla muestra la página de resultados de la inspección de la calidad:
Inspección de calidad con resultados de
Un nuevo parámetro, utilizar el plan de inspección de calidad, se ha introducido en la página Parámetros de Manejo de recepción. Este
parámetro debe ser habilitado para poder lanzar las páginas de gestión de la calidad de la gestión de stocks.
Los pasos que se indican a continuación le permitirá utilizar el plan de inspección de calidad para la organización de inventario recibir:
1. Desde el menú principal del navegador, seleccione Configuración y mantenimiento.
2. En la página de configuración y mantenimiento, en el Administrar parámetros que reciben tareas, seleccione Inspección
necesario desde el enrutamiento de la recepciónla lista desplegable.
3. Seleccionarplan de uso de los controles de calidad .
73
siguiente captura de pantalla muestra la página Parámetros de Manejo de recepción:
Manejo de recepción de los parámetros página
RECURSOS CLAVE
RECONCILE saldos de inventario a partir de sistemas de gestión de almacén externo o proveedores de servicios logísticos
¿Su empresa utiliza un sistema de gestión de almacenes externo o externalizar su almacenamiento a los proveedores de servicios de logística? Si es así, usted es
consciente de la integración sustancial para coordinar el apoyo a los recibos de órdenes de compra, devoluciones a los proveedores, las transferencias de materiales
internos, las transacciones de inventario y envíos de órdenes de venta.
inventario en mano proporcionadas por el sistema externo. En mano detalles incluyen subinventory, localizador, mucho, y el número de serie. La
Esta versión de inventario de Oracle Nube Gestión amplía el marco de la integración del núcleo entregado en un comunicado reciente para apoyar también
reciben los balances de inventario. Puede recibir periódicamente instantáneas de los balances de inventario de sus sistemas de gestión de almacenes
externos y proveedores de servicios de logística y utilizar esta información para conciliar los saldos de inventario.
La gestión del inventario es compatible con un marco de integración central a través de la compra de la nube de Oracle, Oracle nube de gestión de pedidos,
gestión de inventarios y para apoyar las interacciones entre un sistema de almacenamiento externo o proveedores de servicios logísticos.
Nube de gestión de inventario de Oracle puede aceptar mensajes de balance de inventario contabilizadas a través de un nuevo servicio web basado en REST - Inventario de
grabar mensajes saldo de transacción. Además, los mensajes de balance de inventario se pueden importar con una plantilla de cargador de datos basado en archivos de
reciente introducción. También puede revisar y resolver las excepciones de procesamiento mediante la tarea de inventario Gestión Mensajes de equilibrio. Por último, se
puede purgar los mensajes de balance de inventario de forma periódica para liberar espacio.
Dos nuevos procesos programados se introducen para gestionar los balances de inventario:
Manejo de los balances de inventario del proceso: concilia el inventario de los saldos a la mano en la organización de inventario con los datos de
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Purgar los mensajes Inventario Balance: Depura mensajes de balance históricos recopilados con el tiempo en las tablas de la interfaz. Utilizando el
parámetro de estado de procesamiento, se puede elegir para purgar los mensajes de error, mensajes de éxito o todos los mensajes entre un
intervalo de fechas especificado.
Mediante la utilización de estas capacidades de integración, se puede conciliar con precisión los saldos de inventario mejorar el seguimiento y la visibilidad en toda la cadena
de suministro de su organización.
La siguiente captura de pantalla muestra los nuevos procesos programados:
Nuevos procesos programados
RECURSOS CLAVE
Integrar y enriquecer sus procesos de gestión MATERIALES
Una de las principales ventajas de trabajar en la nube es una implementación rápida. Nube de gestión de inventario de Oracle proporciona un amplio conjunto
de servicios web que puede utilizar para integrarse con otros Oracle, la nube de terceros y aplicaciones OnPremise que apoyan su cadena de suministro.
Las nuevas características de integración de esta versión incluyen:
Integrar aplicaciones. Las soluciones de Oracle SCM nube que se integran con la gestión de stocks son: Oracle instalado Nube
Base, Nube de Gestión de Calidad de Oracle y Oracle Nube de mantenimiento.
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Integrar los servicios web. Utilizar los servicios web para integrar y enriquecer con sus operaciones de inventario. Puede utilizar los
servicios web para la integración con sistemas externos, como Oracle Nube Transporte de gestión (para la gestión del transporte), u Oracle
Global Trade Management nube (para la gestión del comercio de exportación) o aplicaciones móviles para existencias, o soluciones de
gestión PAR Ubicación. Nuevos y mejorados servicios web incluyen: creación y gestión de subinventories y localizadores, a la mano
consulta de saldo, a la mano reservas, actualizaciones de estado, la creación de materiales de transferencia de material interno y mejoras
de gestión, la gestión de las líneas de envío al cliente, y los envíos de los clientes.
La capacidad para soportar una variedad más amplia de servicios web y métodos de integración reduce los costes de integración y tiempos de implementación a
sistemas externos.
Nube de gestión de inventario proporciona integraciones a los socios comerciales, aplicaciones asociadas, y los sistemas externos mediante el uso
de servicios web basados en REST, Integración de Oracle Cloud Service (ICS), y mensajería B2B.
La siguiente captura de pantalla muestra las integraciones de gestión de inventario:
Las integraciones de gestión de inventario
integración de servicios web permiten a los clientes para hacer frente alta prioridad y huecos necesarios de inmediato, mediante el desarrollo y el uso de aplicaciones
personalizadas. Por ejemplo, los clientes pueden añadir capacidades móviles a sus instalaciones que utilizan aplicaciones de socios que utilizan servicios web.
servicios web basados en REST se pueden utilizar para crear PaaS, nube, u otros tipos de aplicaciones con experiencia de usuario avanzada, la lista de soporte de los
valores y validaciones en tiempo real. Por ejemplo, los valores introducidos para un atributo de estado de material se pueden restringir a una lista de valores de estado
válidos. Además, los servicios web basados en REST se pueden utilizar para ver los detalles a la mano de cantidad, detalles de la reserva, lista de estados materiales
válidos, y la información de envío. Por último, los servicios se proporcionan para actualizar el estado material en los subinventory, localizador, muchos niveles, y el número
de serie y para confirmar los envíos.
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RECURSOS CLAVE
MANEJO DE COSTOS
Oracle Costo Nube Gestión ofrece una plataforma flexible y unificado para su costeo de productos, estimación de costos estándar, aterrizó costo de gestión y
las actividades de contabilidad cadena de suministro. Gestión de Costes facilita el control de la contabilidad de gestión y ejecución de sus flujos de negocio
aprovisionamiento hasta el-pago, el plan-de-productos, y el orden-a-efectivo.
Las órdenes de trabajo coste de fabricación
En entornos de negocio competitivo actual, la entrega de productos de calidad al menor costo posible es un factor clave en la viabilidad a largo plazo y la
rentabilidad de su negocio. Esta versión proporciona soporte para los tipos de órdenes de trabajo de fabricación adicionales, lo que le permite realizar un
seguimiento e informar de los costes de fabricación de su reproceso y transformar las actividades. Tu puedes ahora:
1. Reelaborar los pedidos de productos que anteriormente se habían completado al inventario.

2. Transformar las órdenes de trabajo para actualizar o degradar un ensamblaje existente para transformarlo en un conjunto con un número diverso
artículo.
3. Realizar un seguimiento de los resultados financieros de las órdenes de trabajo por ellos carga a las cuentas de valoración de órdenes de trabajo separadas.
TRANSFORMAR órdenes de trabajo
En esta versión, puede realizar un seguimiento e informar de los costes de fabricación incurridos como resultado de sus actividades de transformación en la planta de producción.
Puede crear y transformar cargo órdenes de trabajo para actualizar o degradar un ensamblado. El cálculo del costo de una orden de trabajo de transformación es la misma que la
de una orden de trabajo de la reanudación. Sin embargo, la realización de órdenes de trabajo de inventario hace referencia a un número de posición de montaje diferente al número
de elemento de montaje está mejorando o se transforma lo contrario en la orden de trabajo.
En la Orden de Trabajo de Revisión Costos de la página, los detalles del componente añadido y eliminado el componente se muestran claramente etiquetados para las órdenes
de trabajo de la reanudación. Del mismo modo para transformar las órdenes de trabajo, también se identifican el producto que se emite y el producto que se ha completado.
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Detalles de pedidos trabajar
En la página de revisión de costos Distribuciones de Contabilidad, puede revisar las distribuciones creadas para el nuevo “Trabajo en curso Edición
material negativo” tipo de transacción.
Las distribuciones de revisión de costos Contabilidad
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RECURSOS CLAVE
Oracle Supply Chain Nube de Gestión: El uso de la cadena de suministro de gestión Contadores
Las órdenes de trabajo REWORK
En esta versión, puede realizar un seguimiento e informar de los costes de fabricación incurridos como resultado de sus actividades de reproceso de montaje. En una
orden de trabajo de la reanudación, se quita un componente dañado y reemplazarlo con un nuevo componente que lleva el mismo número de orden. Los costes de
material y de recursos para el proceso son generalmente capturados y costaron en la misma manera que las órdenes de trabajo de fabricación regulares. El regreso de los
componentes dañados u obsoletos de la orden de trabajo para el inventario se realiza utilizando una nueva transacción de emisión de material negativo de la orden de
trabajo. Esta transacción de devolución componente se evaluaron con arreglo al coste estándar de la planta o el costo real actual del elemento, dependiendo del caso.
También puede invertir esta transacción de emisión mediante la realización de una transacción retorno negativo material. Se pueden definir reglas generales de material
utilizando el tema negativo nuevo material y volver transacciones. También puede crear reglas de cuentas de libro auxiliar que hacen referencia a estas nuevas
transacciones.
Evaluar rápidamente las métricas y excepciones clave
Como contador de costos, las actividades más importantes son para rastrear procesos clave y el estado actual de las métricas relacionadas con un costo-clave. La
posibilidad de ver rápida y fácilmente la información relevante y procesable permite que el contador de costos para centrarse en las tareas diarias.
páginas de destino coste de gestión del área de trabajo proporcionan información de contabilidad de costos clave, tales como el costo de supervisión, estados de trabajo del
proceso, inventario, y las valoraciones del trabajo en proceso, los niveles de costos de los recibos, e informaron excepciones. Esta versión ofrece nuevas páginas de destino
basada en infolet que sustituyen a la navegación basada en el área de trabajo en versiones anteriores. Infolets muestran información clave que es relevante para las funciones
específicas acceder a una aplicación y son la navegación de nivel superior para las tareas de aplicación. Los usuarios con el rol coste contable tienen acceso a la zona de
trabajo Gestión de Costos páginas de destino como se describe en las siguientes subsecciones.
RECIBO DE CONTABILIDAD PÁGINA DE DESTINO DEL ÁREA DE TRABAJO
En cualquier momento durante el día, el contador de costos necesita una manera rápida y eficaz para supervisar y gestionar las excepciones que requieren una
acción inmediata y para revisar las métricas clave de costes. Esta versión incluye una nueva página de destino de Contabilidad de recibo que muestra información
clave relacionada con la contabilidad y la gestión de la recepción costo aterrizado filtrado por unidad de factura-to-business. Los infolets en esta página incluyen:
Coste de los recibos. gráfico de anillo que muestra el coste detallado de los elementos recibidos en los últimos 7 días.
saldos de acumulación sin precedentes. Gráfico de barras que muestra la cantidad actual de recibos acumulados no emparejados para facturas de los
proveedores.
Devengo de pérdidas y ganancias. Acumulaciones cantidad de proveedores dados de baja en los últimos 7 días.
el estado de las operaciones comerciales. Conde de operaciones de comercio coste en destino activas que están en proyecto, abierto, y en los estados de retención.
Excepciones. Conde de excepciones actuales procesadores de contabilidad recibo.

asociaciones de facturas de carga abierta. gráfico de barras que muestra el recuento por el estado de las asociaciones de línea de factura en las
operaciones de comercio coste en destino.
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Cargar estado de la línea. gráfico de anillo que muestra el recuento de estado de las líneas de carga operación de comercio coste en destino.
procesos recientes. lista de actividades que muestra la fecha, la hora y el estado de finalización de los procesos programados presentados en la contabilidad de
la recepción y aterrizaron gestión de costes.
La captura de pantalla siguiente ilustra esto:
Recibo de Contabilidad página de destino Infolets
En esta versión, la página de destino de Contabilidad recibo tiene un contenido tanto de la contabilidad de recibo y aterrizó aplicaciones de costes. Esta es una página
de aterrizaje común y se puede acceder tanto a la contabilidad de la recepción y aterrizó tareas de gestión de costes de esta página de destino. Tenga en cuenta que el
'costo de Recibos' los infolets, 'Excepciones', 'Los saldos de periodificación no coincidentes', 'Devengo amortizar' contenido de la pantalla desde la recepción de
contabilidad mientras que 'operaciones comerciales de los infolets, 'estados de carga de línea' 'Open carga Asociaciones de factura' y contenido de la pantalla de
Gestión de costo de aterrizaje. infolet los 'procedimientos recientes' muestra el proceso que pertenece a ambos Reciept Contabilidad y Gestión de costo de aterrizaje.
RECURSOS CLAVE
CONTABILIDAD DE COSTOS PÁGINA DE DESTINO DEL ÁREA DE TRABAJO
Esta versión incluye una nueva página de destino contabilidad de costos que muestra información clave relacionada con la contabilidad del inventario y el coste de
fabricación filtrada por la organización de costo. Los infolets en esta página incluyen:
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valoración de las existencias. gráfico de anillo que muestra las cantidades actuales de la balanza de bienes, como gasto, y consignado inventario
disponible.
El trabajo actual de los saldos de proceso. gráfico de anillo que muestra el saldo actual de las órdenes de trabajo que han sido liberados,
terminados y están en espera.
implosión de costes. Cargos de los artículos que recibieron o no completen con éxito en el pasado implosión de costes.
Estado de la transacción. Conde de transacciones que han sido interconectados con un costo pero aún no presupuestados, y las transacciones que han sido
presupuestados pero aún no contabilizados.
Margen bruto. Cantidad de ingresos, el costo de los bienes vendidos (COGS), y el margen bruto que han sido costprocessed en los últimos 7 días.
los costos de orden de trabajo. Cantidad de chatarra de orden de trabajo, el porcentaje de chatarra, y la varianza orden de trabajo en los últimos 7 días.
excepciones recientes. Conde de excepciones planteadas en el pasado proceso programado de contabilidad de costes presentado.
desviación del precio de compra. gráfico de barras que muestra la cantidad de las diferencias de precio de compra positivas, negativas, y en total en los últimos 7
días.
procesos recientes. lista de actividades que muestra el estado de la fecha, la hora y la finalización de los procesos programados presentados en la contabilidad de
costes.
Contabilidad de Costes área de trabajo la página de destino
RECURSOS CLAVE
Documento fiscal PÁGINA DEL ÁREA DE TRABAJO DE CAPTURA DE ATERRIZAJE (BRASIL solo organizaciones)
Esta versión incluye una nueva página de destino de captura de documentos Fiscal que pone de manifiesto el estado de finalización documento fiscal y las excepciones
que requieren atención filtrado por unidad de factura-to-business. Los infolets en esta página incluyen:
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ciclo de vida del documento fiscal. gráfico de barras que muestra el recuento de los documentos fiscales abiertas actualmente por el estado del ciclo de vida.
documentos fiscales por el flujo de negocios. gráfico de barras que muestra el recuento de los documentos fiscales actualmente abiertas por tipo de flujo de negocios.
Que requiere revalidación. gráfico de anillo que muestra el recuento de los documentos fiscales que debe volver a ser presentada para su validación.
En proceso. Contar y cantidad de documentos fiscales que están abiertos y cuya validación aún no se ha completado.
Las entregas pendientes. Conde de las entregas de los proveedores que están pendientes de validación documento fiscal.
Errores de interfaz. Conde de errores en las transacciones por tipo de error encontrado en la carga de documentos fiscales con formato XML.
procesos recientes. lista de actividades que muestra el estado de la fecha, la hora y la finalización de los procesos programados presentados en la captura de
documento fiscal.
Fiscal de captura de documentos Área de trabajo de la página de destino
Esta es una página de destino común tanto para el especialista documento fiscal y el especialista de recepción. El 'entregas pendientes' infolet está
diseñado principalmente para ayudar a los especialistas de recepción para recibir los envíos previstos en el muelle de recepción.
RECURSOS CLAVE
Oracle Supply Chain Nube de Gestión: El uso de captura de documentos Fiscal
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Mejoras en la gestión costo adicional
Incluir servicios que deban efectuarse fuera en sus costos de órdenes de trabajo
La compra y uso de los servicios de procesamiento fuera de los proveedores de terceros es a menudo una parte importante del costo de sus
artículos manufacturados. procesamiento exterior es donde se realiza un paso de trabajo por una tarifa por un proveedor externo, y como tal,
implica la fabricación y adquisición, así como los costos. En esta versión, puede incluir los costos de los servicios de procesamiento fuera en
sus costos de órdenes de trabajo, que le proporciona una medida más precisa de los costos de sus artículos manufacturados. implosión de
costes, la orden de trabajo que cuesta, y el libro auxiliar de contabilidad ahora son compatibles con la contabilidad de costes de elementos de
procesamiento fuera de compras globales, recibo de la orden de compra y devolución a proveedor flujos de negocio. Se pueden añadir
elementos de procesamiento externos como las necesidades de material en las definiciones de trabajo de sus asambleas; y en su caso,
Un artículo del servicio de procesamiento de fuera se recibe en su precio de pedido y entregado a la operación de orden de trabajo en el que se define como
un requisito material. Se puede ajustar el costo del artículo recibido, en su caso, para dar cuenta de compra de los cambios de precios para retroactivos y las
variaciones de los precios de la factura. Opcionalmente, puede definir las tasas por costes aterrizado de un artículo de procesamiento fuera y aplicar estos
cargos al costo del artículo recibido. También puede definir reglas generales de material que incluyen elementos de procesamiento externos, lo que permite
aplicar sobrecarga al coste de artículos entregados fuera de proceso.
valoración de una orden de trabajo incluye el costo de los artículos que deban efectuarse fuera que se cobran a uno o más de sus operaciones. Terminaciones de
chatarra y terminaciones de inventario incluyen el costo de los artículos fuera de servicio de procesamiento con cargo a la orden de trabajo. Se puede ver fuera de
costes de los productos de procesamiento de páginas coste del artículo y de distribución de costos existentes, y luego analizar sus costos en existente de Oracle
Business Intelligence transaccional (OTBI) las materias. A generar y revisar los asientos contables para los costos de órdenes de trabajo de procesamiento de artículos
fuera de las páginas de contabilidad auxiliar disponibles.
En la Orden de Trabajo Revisión Costos página, puede identificar los detalles de las operaciones de los proveedores.
Los saldos detalle de la intervención en el exterior Artículo Costo de procesamiento
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La página de revisión de costos Contabilidad Distribuciones muestra los detalles de la contabilidad de la nueva “Recibo de la orden de compra en la fabricación
de” tipo de transacción. La siguiente captura de pantalla explica esto:
Las distribuciones de Contabilidad crítica Coste Por pedido recibos en la fabricación
RECURSOS CLAVE
SOPORTE PARA TRANSFERENCIAS AMPLIADA material interno
Esta versión proporciona flexibilidad adicional en el cálculo del coste de las transferencias de materiales internos, añadiendo soporte para capacidades
adicionales que incluyen el cálculo del coste de las entregas de recibos internos a varios destinos de carga y transferencias a destinos de inventario. Además,
varios de transferencia interna destinos-recepción-a expensas escenarios son compatibles como se describe en las siguientes subsecciones.
Gestión de Costes apoya el control presupuestario y contable gravamen (BCEA) para los siguientes tipos de transacciones:
1. Transferencia Orden de Entrega de gasto (Recibo realizado en destino) Transferencia de entrega de la

2. orden lógico de gasto (No recibo realizado en destino)
La siguiente captura de pantalla de la página de Revisión de recibos de Contabilidad Distribuciones muestra las transacciones que son controlados presupuestaria,
así como detalles de la contabilidad de gravamen.
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Revisión de recibos Distribuciones de Contabilidad Vista de Reserva Fondo
Para ser más específico que esto es lo que puede hacer con respecto al control del presupuesto:
1. Utilice el control presupuestario con la recepción realizada en el destino. En este tipo de transferencia del sistema puede crear un
compromiso de fondos cuando la requisición para la transferencia de material interna se inicia en las adquisiciones. Cuando la transferencia
se recibe en el destino, el compromiso contra los fondos se liquida y se registra el gasto real en contra de los fondos. Tras la recepción
interna de artículos de la orden de transferencia en el destino, el sistema de costeo liquida los gastos de compromiso y libros.
2. Utilice el control presupuestario sin la recepción realizada en destino. Se crea un compromiso cuando una solicitud se inicia en
la contratación. Al finalizar el envío interno, el sistema de costeo crea un recibo virtual, liquida el compromiso, y los libros un gasto.
La siguiente captura de pantalla explica esto:
Ejemplo de Control Presupuestario Lógica Liquidación
Por ejemplo, supongamos que hay un presupuesto por $ 500 disponible; una requisición es creado por una cantidad de 10, a un precio de transferencia
estimado de $ 25.00 dólares cada una. También suponga una transferencia se produce por parte de la cantidad y el precio real de la transacción resulta ser
$ 30 cada uno en lugar de los $ 25 cada uno. La solicitud va a crear un compromiso de fondos por $ 250 ($ 25 * 10). Cuando se produce la transferencia
parcial de 5, contabilidad recibo liquidar el compromiso durante 5 a $ 25 cada uno, y crear el gasto real de 5 a $ 30, por un total de $ 150. Esto conduce a un
saldo remanente de los fondos disponibles igualando $ 225 ($ 500 presupuesto - 150 $ real de gastos - 125 $ restante
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el compromiso de solicitud). También puede activar el gravamen que representa las transferencias de materiales internos entregados a gastos destinos:
1. Realizar gravamen contabilidad con la recepción en el destino. El sistema de costeo crea opcionalmente contabilidad gravamen sobre
la recepción de la transferencia interna en la organización de destino para invertir el compromiso creada en la requisición.
2. Realizar la contabilidad de gravamen sin la recepción en destino. El sistema de costeo crea opcionalmente contabilidad
gravamen sobre la terminación del embarque interna para revertir el compromiso creada en la requisición.
Ejemplo de Gravamen Contabilidad Hecho para BCEA Habilitado Flujos de orden de transporte
Contabilidad gravamen se realiza en Gestión de costes si el estado de validación control presupuestario se establece en “fondos reservados ". El
recibo proceso de crear distribuciones de Contabilidad liquida la reserva de la cuenta de gravamen y pasa a las entradas de diario reales para la
recepción. La lógica utilizada para liquidar orden de transferencia el compromiso de solicitud está siempre en el precio que se utiliza para crear el
compromiso, que es la cantidad de liquidación entregada multiplica por el precio de solicitud utilizado al elevar el compromiso. en escenarios donde no
existe la recepción, el precio es igual a la cantidad liquidada embarca multiplica por el precio de solicitud utilizado al elevar el compromiso.
RECURSOS CLAVE
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INFORME DE FABRICACIÓN Y ANALIZAR y de los costos
La rentabilidad de las operaciones de almacén y fabricación depende en gran parte a la disponibilidad y la información sobre el rendimiento de costes y datos de referencia
relacionados con esas operaciones. Esta versión incluye una nueva área temática OTBI para apoyar la presentación de informes de análisis de las tasas por costes aterrizado
incluidos en los recibos de órdenes de compra. También se añade una nueva área temática para apoyar la presentación de informes de análisis de los costos de fabricación de
órdenes de trabajo, incluyendo las relacionadas con la norma, mantenimiento, reelaborar y actualizar las órdenes de trabajo.
RECURSOS CLAVE
Compartir producto CUESTA aplicaciones a través de la nube
La información generada por aplicaciones en la nube comúnmente se requiere para su uso en otras aplicaciones en la nube y en las instalaciones. En esta versión,
el costo actual de sus componentes y conjuntos puede ser compartida por las aplicaciones dentro y fuera de las aplicaciones de Oracle Cloud. Puede utilizar un
servicio web habilitado para la nube (Obtener Servicio Estimación de costos del programa) para obtener el costo actual de un elemento en una organización de
inventario o de la planta. También puede obtener el costo en el nivel más atómico según la elección del usuario, especificando, además, los siguientes parámetros
opcionales cuando se llama al servicio web habilitado para la nube.
Coste en un atributo de control de inventario a saber específico;
Sub inventario, localización, número de lote, número de serie, grado para un libro de
costos específicos especificar el tipo de coste necesarios
Publicado costo estándar más reciente perpetuo Costo
promedio última capa de costo real promedio de todos
los costos de capas disponibles
Último precio PO aprobados (estimado incluyen los costos de importación si los hay)
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Costo necesarios solamente para los artículos de su propiedad o artículos consignados
fecha en la que se requiere el costo de moneda en la que se necesita coste UOM en los
que se necesita coste
Para obtener el costo a nivel atómico, la aplicación de llamada debe pasar, además, los parámetros opcionales. Si no es así, el costo sería ser recuperada según la
lógica derivación costo predeterminado incorporado por un artículo en el nivel de organización de inventario.
RECURSOS CLAVE
Servicios de contabilidad REGULADOR EN FRANCIA
Para cumplir con los mandatos de contabilidad financiera legales en Francia, se requiere un conjunto adicional de asientos contables cuando se recibe o emite en
una organización inventario de material. En Francia, un conjunto suplementario de asientos contables Gasto por todo el valor de los bienes recibidos y enviar un
asiento de contrapartida a las cuentas puente. Estas entradas de contabilidad crean suplementario y no cambian el conjunto original de las plantillas de
contabilidad utilizados para crear la contabilidad en las versiones anteriores.
Las distribuciones de revisión de costos Contabilidad
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El contable específico Francia sólo se creará cuando se cambia el método de contabilidad auxiliar y los datos de la semilla necesaria está
asociada con este método.
RECURSOS CLAVE
Gestionar los documentos DE ENTRADA fiscal (BRASIL solo organizaciones)
En Brasil, el cálculo y el pago de los impuestos relacionados con el comercio se gestionan y se hacen cumplir mediante el uso de documentos fiscales establecidos
legalmente (conocidos como nota fiscal). Se requieren documentos fiscales para la venta y compra de negocios transacciones entre partes y también para los
movimientos de mercancías entre ubicaciones físicas en el país. Un documento fiscal identifica las partes implicadas en una transacción comercial de compra-venta
o transferencia, se enumeran los elementos involucrados, y proporciona detalles de las cantidades de los gobiernos federal, estatales y locales que se aplican
impuestos. Un documento fiscal se genera por el vendedor de bienes y servicios o el envío de una organización objetos o bienes a otra ubicación física. Una
organización que compra materiales o mercancías de un proveedor está prohibido tomar el título legal o de otro tipo que recibe esos artículos hasta que el
documento fiscal generada por el vendedor de tales artículos ha sido verificada. Además, los impuestos que se especifican en el documento fiscal deben haber sido
validado como precisa y conforme a los requisitos de presentación de informes fiscales brasileños.
En esta versión, Oracle documento fiscal Captura la nube le permite capturar y validar documentos fiscales de los proveedores externos e internos y
transferir esa información a la recepción para la creación de recibo y de cuentas a pagar para la creación de facturas. Los siguientes flujos comerciales se
proporcionan en este comunicado para las empresas que prestan servicios financieros y empresariales en Brasil:
Flujos de entrada de negocios:
recibo de la orden de compra y entrega de materiales a los inventarios y gastos destinos compra recibo de la orden de los
materiales caer enviado por el recibo de proveedores Orden de compra de activos de la empresa a gastos destinos de
captura y validación de documentos fiscales sin recibo de la orden de compra orden de compra con la comprobación del
presupuesto y gravamen interno contable recepción de los materiales (transferencias simples) La importación de materiales
(no para reventa)
Captura y validación de documentos fiscales de carga
Flujos de salida de negocios:
Venta de servicios (véase la nube de Oracle Financials Nueva Resumen de características) Devolución de materiales a
proveedores
embarque interna de materiales (transferencias simples)

Generación de documentos fiscales para los materiales importados (solución de socio)
transferencia interna de activos de la empresa (ver la nube de Oracle Financials Nueva Resumen de características)
NOTA: Para obtener más información, consulte la nube Nueva documento Resumen de características de Oracle Financials para la descripción de las características
relacionadas con la generación de documentos fiscales.
No existen medidas necesarias para que esta mejora.
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El uso localizado ATRIBUTOS PARA BRASIL ORGANIZACIONES
Para cumplir con las regulaciones fiscales, compras a proveedores no pueden recibirse hasta que sus documentos fiscales asociados han pasado la
validación. organizaciones de inventario Brasil debe evitar la creación manual de los recibos de órdenes de compra debido a que sus recibos
automáticamente se crean basándose en información de interfaz de captura de documentos fiscal. Para facilitar esto, la creación-actualización manual de
recibos en tales organizaciones se desactiva.
Flujo del proceso para las Organizaciones de Brasil
RECURSOS CLAVE
CAPTURE DE DOCUMENTOS FISCALES
El proceso de validación de documento fiscal entrante comienza con la captura de la información contenida en el documento fiscal de otra forma de pago
del proveedor o. Un documento fiscal se recibe típicamente a partir de la emisión en un archivo con formato XML estructurada, que se puede cargar en
Oracle y transformar el uso de mensajería de Colaboración Nube marco. En los casos en que el proveedor sólo proporciona una copia impresa del
documento fiscal, se puede introducir y editar la información del documento fiscal directamente a través de la nueva página Administrar documentos
fiscales. Colaboración marco de mensajería permite la comunicación con la Secretaría de Estado de la Hacienda (SEFAZ), la autoridad fiscal de Brasil,
para confirmar la validez y el estado del documento fiscal recibido.
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Captura manual de los documentos fiscales
Los pasos que se indican a continuación le permitirá importar el archivo con formato XML en la aplicación:
1. En el Navegador , haga clic Archivo de importación y exportación.
2. Hacer clicAñadir .
3. En el diálogo de carga de archivos, seleccione archivo comprimido con formato XML.
4. Selecciona el SMC cuenta / BrazilSEFAZSupplierMessages / importación.

6. En el Navegador , haga clic El proceso programado.
7. Programar el proceso de Importación Brasil Documentos Electrónicos .
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Importar archivo con formato XML en la aplicación
RECURSOS CLAVE
Validar documentos FISCALES
Las autoridades fiscales requieren que las compañías de verificación de documentos fiscales de los proveedores para garantizar que se han calculado y reportado
todos los impuestos federales, estatales y municipales relacionados con un recibo de compra correctamente. En esta versión, los documentos fiscales entrantes son
validados para asegurar que los detalles de la transacción de negocios son precisos y que los impuestos correspondientes se han calculado correctamente. La
integración con Oracle Nube de impuestos le permite comparar las tasas y cantidad de impuestos especificados en el documento fiscal del emisor a los precios y
cantidades determinadas según sea el caso y calculados en Oracle Nube de impuestos.
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Proceso de validación de documentos fiscales
RECURSOS CLAVE
DOCUMENTOS VALIDAR FISCALES antes de la entrega
Cuando se envían los materiales comprados, el proveedor genera y transmite un documento fiscal de las ventas a la organización de compra. Como resultado, los
documentos fiscales suelen ser recibidos antes de que los artículos pedidos se entregan al comprador. Tras la recepción y la captura del documento fiscal, se puede realizar
una validación previo a la entrega, la comparación de los artículos y los precios de los artículos que figuran en el documento fiscal en contra de los artículos y los precios
especificados en la orden de compra. Una validación previo a la entrega de los impuestos también se lleva a cabo contra las cantidades de artículos de órdenes de compra y
los precios. Las diferencias en los precios o impuestos de artículos se marcan y el documento fiscal que se coloca en las investigaciones pendientes de retención y
resolución de cualquier precio y cantidad diferencia.
Documentos fiscales importadas mediante el Servicio de CMK y programadas para la prevalidación
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RECURSOS CLAVE
Para obtener más información sobre esta función, consulte la siguiente guía, disponible en el Centro de asistencia de Oracle:
RECIBOS VALIDAR
Cuando los materiales comprados se entregan a la ubicación de la organización de compra, las cantidades de los artículos entregados se cuentan y se comparan con
los artículos cantidades especificadas en la orden de compra. Las diferencias en las cantidades entregadas se marcan, y el documento fiscal que se coloca en las
investigaciones pendientes de retención y la resolución de las diferencias de cantidad.
Las entregas confirmar artículo
RECURSOS CLAVE
Solicitar documentos fiscales complementarias
La función de los documentos fiscales complementarias permite a un proveedor para corregir errores en el cálculo de impuestos descubiertos durante la validación
del documento fiscal relacionada con un recibo de compra. En esta versión, cuando el proceso de comparación de impuestos de captura de documento fiscal
determina que el proveedor tenga inferior al real impuestos aplicables en el documento fiscal, el documento especializadas contactos fiscales del proveedor para
solicitar un documento fiscal complementario o ajuste que incluye la cantidad diferencial de los impuestos. Los documentos originales y fiscales complementarias a
continuación, se hace referencia en el proceso de validación. Se puede especificar la cantidad, el precio y las tolerancias importe del impuesto superior e inferior
más allá de los que desea documento fiscal Captura de bandera de una excepción.
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Información de la interfaz FISCAL DOCUMENTO
La información contenida en un documento fiscal que supera la validación se utiliza para crear un recibo de recepción, una factura en cuentas por pagar, y un
costo en la contabilidad recibo que incluye todos los impuestos y cargos aplicables. Cuando el documento fiscal entrante pasa la validación, captura de
documentos Fiscal interconecta la información de recepción, cuentas a pagar, y la gestión de costes.
Documento fiscal Detalles de los cargos Transferido a Costeo
información del documento fiscal se transfiere a la interfaz abierta de recepción, lo que permite la creación automática de un recibo de orden de compra, y a
la interfaz de cuentas a pagar la factura, lo que permite automáticamente la creación de una factura de proveedor. La información también se transfiere a la
gestión, que cuesta y es responsable de la operación de entrada incluye los cargos e impuestos aplicables a costar.
Factura automáticamente Creado desde documento fiscal
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RECURSOS CLAVE
Generar documentos CARGA FISCAL
Las autoridades fiscales requieren que los gastos de transporte incurridos en la compra de artículos se asignarán y se añaden al coste de los artículos después de
que se reciban. Cuando los gastos de transporte son responsabilidad de la organización de compra, la compañía de transporte genera un documento fiscal de carga
y envía este documento a la organización de compra, por lo general sobre una base mensual. Para cumplir con las regulaciones por concepto de flete, esta versión le
permite capturar y validar un documento fiscal de carga que se utiliza para ajustar el costo de la recepción frente a los que se aplican los gastos de transporte
específicos.
Captura y carga Proceso de documentos fiscales
1. Servicio de Colaboración garantizar marco de mensajería está configurada y funciona para importar archivos con formato XML para Brasil.
2. Asegúrese de que los ajustes fiscales necesarios en Finanzas se han completado. Asegúrese de que las configuraciones de
3. la empresa son relevantes completa para organizaciones Brasil.
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Para las organizaciones de inventario Brasil, Oracle Recepción de la nube no se puede utilizar directamente para crear la orden de compra o transferencia de recibos de
órdenes. Los recibos se crean automáticamente en la interfaz de información del documento fiscal para recepción. Sin embargo transacciones de entrega se pueden crear
directamente.
RECURSOS CLAVE
CADENA DE SUMINISTRO ORQUESTACIÓN FINANCIERA
Comercio que se produce entre las partes internas requiere relaciones financieras complejas. Oracle Supply Chain financiera orquestación Cloud
es una aplicación configurable que gestiona estas relaciones. Esta funcionalidad le permite separar el flujo físico de mercancías de la
contabilidad financiera de estos bienes. Incluye las siguientes nuevas características:
INFOLETS uso interactivo en la orquestación Financieros Page LANDING ÁREA DE TRABAJO
El área de trabajo de orquestación financiera tiene una nueva página de destino del área de trabajo con gráficos interactivos y métricas. Estos gráficos y métricas
proporcionan el estado de los flujos financieros en proceso, destacar las excepciones de orquestación que necesitan atención, y la lista de cambios recientes a las
definiciones de flujo financieras. Los gráficos interactivos le permiten navegar por las distintas monitorear la página orquestación financiera para tener una visión
detallada de las transacciones en el contexto. Esta nueva experiencia permite al controlador de la cadena de suministro para tener una rápida visión del progreso de la
ejecución de orquestación financiera y los problemas que necesitan solución.
La siguiente captura de pantalla muestra las infolets interactivas que se muestran en el área de trabajo de orquestación financiera:
área de trabajo de orquestación financiera
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SELECCIONAR Y ACCESO PREFERIDO FINANCIERA ORQUESTACIÓN FLUJO
En versiones anteriores, el establecimiento de un favorito se logró a través de la Favoritos y Artículos recientes barra de herramientas, que requiere unos pocos clics
adicionales. En esta versión, puede establecer fácilmente los flujos financieros o de orquestación de entrega directa de los flujos financieros como favoritos con un
clic en el icono de estrella que aparece junto al título del objeto. Un clic identifica el objeto como favorita (estrella amarilla sólida), y un clic elimina de favoritos
(estrella vacía). El establecimiento de un favorito le proporciona un fácil acceso a volver a esos objetos mediante la apertura de sus favoritos y Artículos recientes
lista y hacer clic en el título.
Las siguientes capturas de pantalla muestran el flujo orquestación financiera, que se establece como favorito y gestionado a través de la barra de herramientas
Favoritos y Artículos recientes:
Flujo página orquestación financiera
Favoritos y Elementos recientes del menú
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ANEXO A: Los privilegios de seguridad en funciones y privilegios AGREGADOS
Esta versión incluye nuevas funciones y privilegios de seguridad que facilitan la función para las nuevas características. Si ha creado los roles de trabajo personalizada, a
continuación, puede agregar nuevos privilegios a esos roles personalizados según sea necesario.
Gestor de almacén
ORA_INV_WAREHOUSE_MANAGER
ORA_INV_INVENTORY_MANAGER Inventory
Manager
Almacén ORA_INV_WAREHOUSE_OPERATOR
Supervisar la gestión de stocks área de trabajo
operador
INV_MONITOR_INVENTORY_MANAGEMENT_WORK _Área
Agente Receptor
Los privilegios de seguridad en funciones Tabla 1-A para la gestión de stocks
ORA_RCV_RECEIVING_AGENT
ORA_WSH_SHIPPING_MANAGER envío
Gestor
Agente de envío
ORA_WSH_SHIPPING_AGENT
Gestor de almacén
Administrar mensajes saldo del inventario
INV_MANAGE_INVENTORY_BALANCE_MESSAGES
Manager
Gestor de almacén
Mensajes saldo del inventario de purga
INV_PURGE_INVENTORY_BALANCE_MESSAGES
Manager
Gestor de almacén
Manejo de Proceso saldo del inventario
INV_MANAGE_INVENTORY_BALANCE_PROCESS
Manager
Gestor de almacén
Conciliar inventario INV_RECONCILE_INVENTORY_BALANCES
Proceso de Balance
Manager
Gestor de almacén
Registro de inventario saldo de transacción de mensajes de servicio Web
Manager
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INV_RECORD_INVENTORY_BALANCE_TRANSACTIO
N_MESSAGES_WEB_SERVICE Almacén ORA_INV_WAREHOUSE_OPERATOR
operador
Gestor de almacén
Transferencia de impresión Informe de Estado del pedido
INV_PRINT_TRANSFER_ORDER_STATUS_REPORT
Manager
Gestor de almacén
Ver-Mano en la Cantidad Valor
INV_VIEW_ONHAND_QUANTITY_VALUE
Manager
Gestor de almacén
Compruebe las líneas de envío de Comercio Cumplimiento
WSH_CHECK_SHIPMENT_LINES_FOR_TRADE_CO MPLIANCE ORA_INV_INVENTORY_MANAGER Inventory
Manager
Tabla A-2 privilegios de seguridad en funciones de envío
ORA_WSH_SHIPPING_MANAGER envío
Gestor
crear suministro Supply Chain Director Gerente de Operaciones

DOS_CREATE_SUPPLY_REQUEST ORA_DOS_SUPPLY_CHAIN_OPERATIONS_
Tabla A-3 Función privilegios de seguridad para el Suministro orquestación Cadena
Supply Chain Director Gerente de Operaciones

Seleccione Fuente de la fuente
ORA_DOS_SUPPLY_CHAIN_OPERATIONS_
DOS_SUPPLY_SOURCE_REC
Ninguna Controlador de la cadena de suministro

Tabla A-4 Función privilegios de seguridad para la cadena de suministro financiero orquestación ORA_FOS_SUPPLY_CHAIN_CONTROLLER_J OB
Capturar documento fiscal Documento fiscal Especialista

CMF_ENTER_FISCAL_DOCUMENT ORA_CMF_FISCAL_DOCUMENT_SPECIALI ST
Función privilegios de seguridad Tabla A-5 para capturar un documento fiscal
Documento fiscal Especialista

Fiscal carga electrónica de documentos
ORA_CMF_FISCAL_DOCUMENT_SPECIALI ST
Privilege_Code_Name_2
100
Manejo de Errores de validación de importación
CMF_MANAGE_IMPORT_ERRORS

Proceso de documentos fiscales electrónicos
CMF_PROCESS_E_FISCAL_DOCUMENTS
Las entregas confirmar artículo Recibir ORA_CMF_RECEIVING_SPECIALIST

CMF_CONFIRM_ITEM_DELIVERIES Especialista

Las entregas confirmar artículo
CMF_CONFIRM_ITEM_DELIVERIES
Proceso de documentos fiscales electrónicos Recibir ORA_CMF_RECEIVING_SPECIALIST

CMF_PROCESS_E_FISCAL_DOCUMENTS Especialista
Interfaz fiscales documento detalla a cuentas a pagar para el procesamiento de Documento fiscal Especialista
facturas ORA_CMF_FISCAL_DOCUMENT_SPECIALI ST
CMF_INTERFACE_FD_TO_PAYABLES
Interfaz fiscales detalles del documento de recibir para su posterior Documento fiscal Especialista
procesamiento ORA_CMF_FISCAL_DOCUMENT_SPECIALI ST
CMF_INTERFACE_FD_TO_RECEIVING

Configurar fiscal Documento tolerancias
CMF_FISCAL_DOC_TOLERANCES

Configurar fiscal Flujos
CMF_FISCAL_FLOWS
---
101
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Este documento se proporciona únicamente con fines informativos, y su contenido está sujeta a cambios sin documento notice.This no se garantiza que esté libre de errores, ni sujeto a cualquier otra garantía o condición, ya sea por vía oral o
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Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y / o sus filiales. Otros nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
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logotipo de AMD Opteron son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Advanced Micro Devices. UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group.
102

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TABLA DE CONTENIDO

Enviar Artículo Costo de Servicio Web Transaction Manager ········································ ·············································· 23

Integrar y enriquecer los procesos de administración de Materiales ········································ ······························· 75

Fecha Versión actualizada notas

0 9-OCT- 2017 actualización de 17C Revisado actualización de 17C.

Fecha Característica notas

20 OCT 2017 Creado documento inicial.

Para optar en el uso de la nueva área de operaciones de trabajo:

3. Optar en para cualquier función que desea optar por.

Para optar en el uso de la zona de instalación y mantenimiento:

1. Haga clic en el Navegador , y haga clic De configuración y mantenimiento .

Acción requerida para activar la función de

Habilitar a través de No activada a través

La gestión del inventario

Administrar y distribuir documentos de envío Escalar autoservicio de recepción

para artículos no recibidos Captura de números de serie en coge paquete en

unidades de embalaje en coge

Utilice Flexfields en su sistema de gestión de almacenes o de terceros en la Logística integraciones de proveedores

Enviar Artículo Costo de Servicio Web Transaction Manager

Calcular umbrales máximos de reposición de inventarios mínimos y

Analizar implosión de costes y Componente Detalles de uso

Administrar y distribuir los documentos de envío

Definir el envío de documentos Establecer como Trabajo Conjunto.

Definir el conjunto DOCUMENTO DE ENVÍO COMO UN CONJUNTO DE TRABAJO

Los juegos de documentos de envío pueden ser:

información del constructor definido por el usuario

DEFINIR ENVÍO DE DOCUMENTOS DE TRABAJO CONJUNTO reglas de negocio

DEFINIR ENVÍO PREFERENCIAS DE SUMINISTRO DE DOCUMENTOS

Cualquier estado de un solo envío una serie

Pasos para habilitar

Para habilitar la gestión y distribución de documentos de embarque cuentan con:

1. En el área de trabajo de instalación y mantenimiento, seleccione la Fabricación y suministro materiales de cadena

ADMINISTRAR ENVÍO documento JOB normas establecidas

Manejo de envío de documentos de trabajo Definir reglas

Para crear una regla del conjunto de trabajos documento de embarque:

1. En el De configuración y mantenimiento área de trabajo, seleccione el Fabricación y suministro materiales de cadena

Administrar preferencias de salida de documentos de envío

Para definir las preferencias de envío de impresión de documentos:

1. En el De configuración y mantenimiento área de trabajo, seleccione el Fabricación y suministro materiales de cadena

4. Hecho para guardar las preferencias de salida.

Pasos para habilitar

Habilitar Característica: Escalar autoservicio recepción de artículos no recibidos

Para habilitar el autoservicio Escalar Recepción de material de la función no recibido:

1. En el área de trabajo de instalación y mantenimiento, seleccione la Fabricación y suministro materiales de cadena

Las notificaciones están disponibles en la lista de trabajo de BPM.

CAPTURA DE LOS NÚMEROS DE SERIE en coge

Capturar los números de serie en coge Flujo del Proceso

Pasos para habilitar

1. En el área de trabajo Product Information Management, seleccione el gestionar Elementos tarea.

2. En la página Elementos Administrar, introduzca su elemento y haga clic Buscar .

Meter en unidades de embalaje en coge

Pasos para habilitar

Para habilitar el paquete en unidades de embalaje en función de Recogida:

1. En el área de trabajo de instalación y mantenimiento, seleccione la Fabricación y suministro materiales de cadena

Relaja la necesidad de establecer configuraciones de embalaje.

ACTIVAR EN LÍNEA registros electrónicos y firmas electrónicas gestión de inventarios

Transacciones de inventario Varios Recibo

Pasos para habilitar

1. En el área de trabajo de instalación y mantenimiento, seleccione la Fabricación y suministro materiales de cadena

4. En la página Editar, seleccione Habilitar para la captura de registros electrónicos y electrónicos

Configurar las preferencias de firma electrónica

3. En la página Preferencias de correo firma de configuración, haga clic Añadir icono.

5. En la página de preferencias de configuración de firma electrónica, seleccione lo siguiente: