Memoria Descriptiva - Liquidacion

Consorcio EOLO
Ing. Miguel Darío Nuñez Corilloclla

RESIDENTE DE OBRA
MEMORIA DESCRIPTIVA
1.0. DATOS GENERALES DE LA OBRA:
1.1. NOMBRE:
“MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE AHUAC,
PROVINCIA DE CHUPACA, REGION JUNÍN"
1.2. UBICACIÓN:
Región : Junín
Provincia : Chupaca
Distrito : Ahuac
Localidad : Ahuac
1.3. ENTIDAD:
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
1.4. CONTRATISTA:
CONSORCIO EOLO
Representantes legales : Ing. Wilber Sotomayor Gutiérrez DNI. 20112298 . ….
….. Arq. Ángel Aliaga Arauco DNI. 19899788.
Sra. Claudia Mirella Herrera Flores DNI. 29973967
Domicilio legal : jr. Edgardo Rebagliati N°196 – 198, Distrito de El Tambo, Huancayo
Junín.
1.5. DIRECCION TECNICA DE LA OBRA:

Supervisor de obra : Ing. Luis Gabriel Fernández Sarmiento CIP Nº 50982
Residente de obra : Ing. Miguel Darío Núñez Corilloclla CIP Nº 75055
1.6. ANTECEDENTES:
El día 22 de enero del año 2013 se aprueba el Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO
DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE
CHUPACA, REGION JUNÍN”, con Resolución Gerencial Nº 011-2013-GDUR/MPS.
Con fecha 09 de mayo del 2013 se convoca con Licitación Pública (procedimiento clásico) Nº 001-
2014-GRJ-CE-O primera convocatoria. Seguidamente, con fecha 11 de Junio de 2014 el comité
especial adjudicó la buena pro de dicha licitación para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE
PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE
CHUPACA, REGION JUNÍN", al CONSORCIO EOLO.
Con fecha 20 de junio del 2014, se firma el Contrato de Ejecución de Obra Nº 547-2014-GRJ/ORAF,
de la obra: “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO
DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA, REGION JUNÍN", cuyo presupuesto de obra asciende a la
suma de S/. 10, 365,669.45 (Diez millones trecientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y nueve
con 45/100 soles) incluido el IGV con el contratista ganador CONSORCIO EOLO (conformado por las
Empresas: SOGU CONSTRUCTORA Y CONSULTORA E.I.R.L., DISTUCE S.A.C., K&G
CONTRATISTAS GENERALES S.A., CONSTRUCIONES MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE S.R.L.
y CORPORACION SOHE E.I.R.L.), bajo la modalidad de Suma Alzada, cuyos detalles, importes
unitarios y totales, consta en el Expediente Técnico y demás documentos del contrato.
Con fecha 24 de Julio del 2014 se firma el Acta de Entrega de Terreno, poniendo a disponibilidad del
contratista la zona donde se ejecutó el proyecto. Asimismo, con fecha 12 de Agosto del 2014,
habiendo cumplido la Entidad con todos los requisitos establecidos en el Art. 184° del Reglamento de
CONSORCIO EOLO: “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL DISTRITO DE
AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN”
Consorcio EOLO
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la Ley de Contrataciones del Estado, se firma el acta oficial de inicio de inicio de obra además del
inicio contractual del plazo, establecido en 270 días calendarios.
1.7. OBJETIVO:
 Recuperar y mejorar las características técnicas de la vía como de los sistemas de

señalización y seguridad, tratando de conservar el medio ambiente, a fin de satisfacer los
requerimientos del tránsito.
 Proveer niveles adecuados de servicio, seguridad y comodidad a los usuarios, apoyando así
el desarrollo de la región proporcionando infraestructuras que propicien menores costos de
transporte y por lo tanto mejor competitividad para la producción local.
 También es objetivo fomentar el incremento del turismo hacia la zona, dando comodidad para
el desplazamiento de los turistas nacionales y extranjeros.
 Optimizar el saneamiento integral (desagüe pluvial).

 Generar empleo temporal con el uso de mano de obra calificada y no calificada, dentro del
ámbito del proyecto.
 Generar la renovación Urbana del Distrito de Ahuac, a través de sus arterias principales.
 Mejorar la calidad de vida de la población que habita en las zonas urbanas y rurales de la
ciudad de Ahuac.
Fin: Menor costo del transporte, al contar con una infraestructura vial adecuada y una mayor demanda
vehicular de servicio de transporte, lo cual genera el menor costo de los fletes hacia los mercados
locales y regionales, así como la facilidad de trasladar las semillas y fertilizantes a los terrenos de
producción.
Efecto: Incremento del flujo vehicular, para la facilidad del trasporte de carga y pasajeros, al contar
con una infraestructura vial adecuada.
Medio: Adecuado mantenimiento vial rutinario y periódico, constante y oportuno, con fines de
garantizar la transitabilidad vehicular en cualquier época del año.
Justificación: La vía servirá como una conexión más fluida entre las poblaciones del exterior y el
interior de ellas. Además, la comercialización de sus productos se realizará con una mayor capacidad
de negociación por parte de la población para con los transportistas en relación al costo de transporte
de la producción y de pasajeros.
1.8. GARANTIAS POR ADELANTOS:

ADELANTO DIRECTO: S/. 2, 073,133.89
Garantía por el adelanto directo en efectivo del 20.00%
CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800013211-72

Monto: S/. 2, 073,133.89 (Dos millones setenta y tres mil ciento treinta y tres con 89/100 nuevos soles).
Entidad bancaria : BBVA CONTINELTAL

Fecha emisión : 25/06/2014
Fecha vencimiento : 23/09/2014
Posteriormente al vencimiento de la fecha se actualizó la carta fianza.
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CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800013211-72

Monto: S/. 1, 946,260.25 (Un millón novecientos cuarenta y seis mil dos cientos sesenta con 25/100
nuevos soles).

CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800013211-72

Monto: S/. 1, 514,956.58 (Un millón quinientos catorce mil novecientos cincuenta y seis con 58/100
nuevos soles).

CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800013211-72

Monto: S/. 860,689.26 (Ocho cientos sesenta mil seiscientos ochenta y nueve con 26/100 nuevos
soles).

CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800013211-72

Monto: S/. 349,799.23 (Tres cientos cuarenta y nueve mil setecientos noventa y nueve con 23/100
nuevos soles).

CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800013211-72

nuevos soles).

CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800013211-72

nuevos soles).

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CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800013211-72

nuevos soles).

CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800013211-72

Monto: S/. 303,292.07 (Tres cientos tres mil doscientos noventa y dos con 07/100 nuevos soles).

CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800013211-72

Monto: S/. 77,422.87 (setenta y siete mil cuatrocientos veintidós con 87/100 nuevos soles).

CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800013211-72


CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800013211-72


CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800013211-72


Fecha vencimiento : 2410/2017
CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800013211-72


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1.9. GARANTIAS POR FIEL CUMPLIMIENTO:

Garantía por fiel cumplimiento del 10%
CARTA FIANZA N° 4410049748.00

Monto: S/. 1, 036,566.95 (Un millón treinta y seis mil quinientos sesenta y seis con 95/100 nuevos
soles).
Entidad bancaria : BANBIF


soles).


soles).

soles).


soles).


soles).

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soles).

1.10 GARANTIAS POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL ADICIONAL:

Garantía por fiel cumplimiento del 4.66%
CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800024698-77

Monto: S/. 87,611.68 (Ochenta y siete mil sesenta y uno con 68/100 nuevos soles).

CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800024698-77


CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800024698-77


CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800024698-77


2.0. OBJETIVOS:
2.1. OBJETIVO PRINCIPAL:

Detallar el proceso técnico y financiero de la obra: “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE
LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA, REGION JUNÍN"
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3.0. MONTO TOTAL DE INVERSIÓN:

El balance final de la obra es el siguiente:
PRESUPUESTO REFERENCIAL : S/. 10, 911,231.00

PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 10, 365,699.45
FACTOR DE RELACIÓN : 0.90
FECHA DE PRESUPUESTO BASE : Noviembre 2012
PROCESO DE SELECCIÓN : Licitación Pública Nº 001-2014-GRJ-CE-O
FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DETERMINADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CONTRATO : Nº 547-2014-GRJ/ORAF (20/06/2014)
MODALIDAD : SUMA ALZADA
ADELANTO DIRECTO 20.00 % : S/. 2, 073,133.89 (Inc. IGV)
ADELANTO PARA MATERIALES : S/. 0.00
PRESUPUESTO DE ADICIONAL DE OBRA : S/. 0.00
PRESUPUESTO DE DEDUCTIVO DE OBRA : S/. 0.00
PRESUPUESTO ADICIONAL – DEDUCTIVO : S/. 0.00
REAJUSTES SIN DEDUCCION : S/. 157,822.62
DEDUCCIÓN AL REAJUSTE
Por adelanto directo : S/. 2,779.82
Por adelanto de materiales : S/. 0.00
REAJUSTE NETO : S/. 155,042.80
TOTAL VALORIZADO SIN REAJUSTE : S/. 2, 232,925.21
PRESUPUESTO FINANCIERO FINAL : S/. 9, 360,907.88
Se adjuntan anexos correspondientes.
4.0. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO:

4.1. AVANCE FÍSICO:
Se cuenta con los siguientes elementos:
Partidas del contrato original ejecutadas al 66.54% cuyo presupuesto es el siguiente:
Costo Directo : S/. 1, 877,278.25

Gastos Generales 6.00% : S/. 112,636.70
Utilidad 6.00% : S/. 112,636.70
=================
Subtotal : S/. 2, 102,551.65
IGV 18.00% : S/. 378,459.30
=================
Total Valorizado Bruto : S/. 2, 481,010.95
Factor de Relación : 0.90
=================
Monto Total Valorizado Ejecutado : S/. 2, 232,925.21
Monto del contrato : S/. 3, 355,875.55
Relación entre monto de Valorizaciones y Contrato : 66.54%
Se verificó la existencia de mayores metrados en algunas partidas, sin embargo, dado que la
modalidad de la ejecución corresponde al de SUMA ALZADA, se consideró primordialmente el
cumplimiento de los planos y las metas planteadas en el proyecto, quedando dichos metrados como
referenciales.
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RESIDENTE DE OBRA
MONTO TOTAL (Inc. IGV) PORCENTAJES

VAL PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL.
S/. S/. % %
INICIO 0 0 0.00% 0.00%
VAL-01 S/. 258,903.76 S/. 258,903.76 7.71% 7.71%
VAL-02 S/. 334,304.18 S/. 593,207.94 9.96% 17.68%
VAL-03 S/. 0.00 S/. 593,207.94 0.00% 17.68%
VAL-04 S/. 438,340.17 S/. 1,031,548.11 13.06% 30.74%
VAL-05 S/. 429,552.07 S/. 1,461,100.18 12.80% 43.54%
VAL-06 S/. 354,044.87 S/. 1,815,145.05 10.55% 54.09%
VAL-07 S/. 417,780.16 S/. 2,232,925.21 12.45% 66.54%
TOTAL S/. 2,232,925.21 S/. 2,232,925.21 66.54% 66.54%
El monto de avance físico alcanzado asciende a la suma de S/. 2, 232,925.21 soles.
4.2. AVANCE FINANCIERO:

Se cuenta con un avance financiero final de S/. 2, 387,968.01, el cual se disgrega de la siguiente
manera:
Monto contractual al 66.54% de avance físico : S/. 2, 232,925.21
Reajustes por actualización de precios : S/. 157,822.62
Deducciones al reajuste : S/. 2,779.82
Monto financiero final : S/. 2, 387,968.01
4.3. DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS:
El estado de avance de obra por partidas es el siguiente:
PROGRAMADAS REPROGRAMADA
Nº VARIACIÓN
DESCRIPCIÓN Unid (B) S (A) % (A/B)
PARTIDA
Metrado Metrado Metrado
1 OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA und
101 1.00 1.00 - 100.00%
DE 7.20MX5.40M.
102 CAMPAMENTO PROVICIONAL DE OBRA GLB 2.00 2.00 - 100.00%
103 MOVILIZACION Y DESMOVIL. DE EQUIPOS GLB 1.00 1.00 - 100.00%
2 TRABAJOS PRELIMINARES
201 TRAZO Y REPLANTEO KM 29.60 25.16 4.44 85.00%
LIMPIEZA, DEFORESTACION Y HA
202 23.10 21.96 1.14 95.06%
DESTRONQUE
3 EXPLANACIONES
301 CORTE DE MATERIAL SUELTO m3 118,492.96 102,777.41 15,715.55 86.74%
302 CORTE ROCA FIJA m3 5,736.49 5,387.75 348.74 93.92%
CONFORMACION DE TERRAPLEN EN m3
303 5,452.16 4,731.83 720.33 86.79%
RELLENO
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB m2
304 126,617.76 109,524.38 17,093.38 86.50%
RASANTE
AFIRMADO CON MATERIAL
4
SELECCIONADO E=0.15M.
EXTRACCION DE MATERIAL PARA m3
401 27,369.86 23,401.09 3,968.77 85.50%
AFIRMADO
SELECCION DE MATERIAL PARA m3
402 27,369.86 23,401.09 3,968.77 85.50%
AFIRMADO
CARGUIO DE MATERIAL DE m3
403 27,369.86 21,578.10 5,791.76 78.84%
SELECCIONADO
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TRANSPORTE DE MATERIAL m3
404 27,369.86 21,895.89 5,473.97 80.00%
SELECCIONADO PARA AFIRMADO
EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE m2
405 145,972.59 115,979.85 29,992.74 79.45%
MAT. DE AFIRMADO E=0.15 M.
5 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
ALCANTARILLAS TMC D=33” Y D=48” (35
501
UND)
38353 LIMPIEZA DE TERRENO m2 459.30 459.30 - 100.00%
TRAZO Y REPLANTEO EN OBRAS DE M2
38354 459.30 459.30 - 100.00%
ARTE
38355 NIVELACION Y APISONADO m2 459.30 459.30 - 100.00%
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, m3
38356 998.97 998.97 - 100.00%
TERRENO NORMAL
38357 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1,186.76 1,186.76 - 100.00%
MATERIAL CLASIFICADO PARA BASE m3
38358 49.22 49.22 - 100.00%
(CAMA DE ASIENTO)
RELLENO Y COMPACTADO CON m3
38359 MATERIAL DE PRESTAMO HASTA SUB 256.60 256.60 - 100.00%
RASANTE
38360 EMBOQUILLADO CON PIEDRA m3 14.27 14.27 - 100.00%
38361 CONCRETO F’C=210 KG/CM2. m3 164.00 164.00 - 100.00%
38362 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,610.89 1,610.89 - 100.00%
38363 ACERO Fy=4,200 KG/CM2 kg 8,394.80 8,394.80 - 100.00%
38364 ALCANTARILLA TMC D=36” C=12 m 165.60 165.60 - 100.00%
38365 ALCANTARILLA TMC D=48” C=12 m 13.10 13.10 - 100.00%
BADENES DE LUZ=10 M (01 UND) Y
502
LUZ=7M (04 UND)
38384 LIMPIEZA DE TERRENO m2 179.80 0.00 179.80 0.00%
TRAZO Y REPLANTEO EN OBRAS DE m2
38385 179.80 0.00 179.80 0.00%
ARTE
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, m3
38386 64.21 0.00 64.21 0.00%
TERRENO NORMAL
38387 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 64.21 0.00 64.21 0.00%
38388 25.68 0.00 25.68 0.00%
MATERIAL DE PRESTAMO
CONCRETO CICLOPEO F’C=210 KG/CM2. + m3
38389 64.21 0.00 64.21 0.00%
30% P.M.
38390 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 67.52 0.00 67.52 0.00%
38391 EMBOQUILLADO CON PIEDRA m3 29.76 0.00 29.76 0.00%
503 CUNETAS
CONFORMACION DE CUNETAS EN m
38412 34,258.00 29,118.27 5,139.73 85.00%
TIERRA
CONFORMACION DE CUNETA EN ROCA m
38413 1,060.00 1,060.00 - 100.00%
FIJA
6 INFRAESTRUCTURA VIAL
601 PONTON LUZ=4.00 M. (04 UND)
TRAZO Y REPLANTEO PARA m2
38718 360.00 180.00 180.00 50.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE
EXCAVACION DE MATERIAL BAJO AGUA- m3
38719 370.64 181.60 189.04 49.00%
RETROESCAVADORA - SUB ESTRUCTURA
38720 147.85 72.45 75.40 49.00%
MATERIAL DE PRESTAMO
SOLADO PARA ESTRUCTURAS (E=4”) -
38721 m2 170.80 83.69 87.11 49.00%
SUBESTRUCTURA
CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 + 30 % P.G. m3
38722 509.37 249.57 259.80 48.99%
- (ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALEROS)
CONCRETO F’C=210 KG/CM2. PARAPETO m3
38723 36.52 18.26 18.26 49.99%
- SUBESTRUCTURA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
38724 992.88 476.56 516.32 48.00%
(ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALEROS)
Consorcio EOLO
RESIDENTE DE OBRA
ACERO Fy=4,200 KG/CM2. P/SUB

38725 kg 1,443.44 692.84 750.60 48.00%
ESTRUCTURAS
TUBERIA DE EVACUACION DE SUB - m
38726 120.00 60.00 60.00 50.00%
DREN D= 4” - SUB ESTRUCTURA
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR m3
38727 9.62 5.47 4.15 56.89%
PARA SUB DREN - SUB ESTRUCTURA
38728 FALSO PUENTE DE SUPER ESTRUCTURA m 16.00 8.00 8.00 50.00%
CONCRETO F’C=210 KG/CM2. LOSA, VIGA m3
38729 36.76 14.69 22.07 39.97%
SARDINEL - SUPER ESTRUCTURA
ACERO Fy=4,200 KG/CM2. P/LOSA-SUPER kg
38730 6,422.80 3,147.15 3,275.65 49.00%
ESTRUCTURAS
38731 APOYO FIJO DE NEOPRENE m 18.00 8.10 9.90 45.00%
38732 APOYO MOVIL DE NEOPRENE m 18.00 8.10 9.90 45.00%
JUNTA DE DILATACION - CONTRACCION m
38733 36.00 16.20 19.80 45.00%
METALICA - SUPER ESTRUCTURA
TUBERIA DE DRENAJE PVC SAP D=3” - m
38734 115.20 51.84 63.36 45.00%
SUPER ESTRUCTURA
38735 BARANDA DE Fº Gº DE 4” m 36.00 18.00 18.00 50.00%
602 PONTON L=6.00 M. DE LUZ (06 UND)
38749 933.16 466.55 466.61 50.00%
EXCAVACION DE MATERIAL BAJO AGUA- m3
38750 1,012.62 506.28 506.34 50.00%
RETROESCAVADORA - SUB ESTRUCTURA
RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. m3
38751 629.04 156.18 472.86 24.83%
PRESTAMO
SOLADO PARA ESTRUCTURAS (E=4”) - m2
38752 420.00 209.99 210.01 50.00%
SUBESTRUCTURA
38753 1,258.36 629.18 629.18 50.00%
- (ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALEROS)
CONCRETO F’C=210 KG/CM2. PARAPETO m3
38754 78.09 33.67 44.42 43.12%
- SUBESTRUCTURA
38755 1,537.79 742.29 795.50 48.27%
(ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALEROS)
ACERO Fy=4,200 KG/CM2. P/SUB kg
38756 2,228.70 1,114.27 1,114.43 50.00%
ESTRUCTURAS
38757 180.00 90.00 90.00 50.00%
38758 20.34 10.17 10.17 50.00%
38759 FALSO PUENTE DE SUPER ESTRUCTURA m 36.00 18.00 18.00 50.00%
CONCRETO F’C=210 KG/CM2. LOSA, VIGA m3
38760 81.48 30.69 50.79 37.67%
SARDINEL - SUPER ESTRUCTURA
ACERO Fy=4,200 KG/CM2. P/LOSA-SUPER kg
38761 9,632.40 4,779.35 4,853.05 49.62%
ESTRUCTURAS
38762 APOYO FIJO DE NEOPRENE m 27.60 13.50 14.10 48.91%
38763 APOYO MOVIL DE NEOPRENE m 27.60 13.50 14.10 48.91%
JUNTA DE DILATACION - CONTRACCION m
38764 48.00 22.50 25.50 46.88%
METALICA - SUPER ESTRUCTURA
38765 12.00 4.00 8.00 33.33%
SUPER ESTRUCTURA
7 PUENTE LUZ = 12M. (02 UND)
39083 1,248.00 1,248.00 - 100.00%
702 SUB ESTRUCTURA
39114 EXCAVACION EN SECO CON MAQUINARIA m3 180.00 126.00 54.00 70.00%
EXCAVACION EN MATERIALSUELTO CON m3
39115 48.00 42.72 5.28 89.00%
MAQUINARIA/BAJO AGUA
Consorcio EOLO
RESIDENTE DE OBRA
EXCAVACION DE SUELO ARENOSO m3

39116 240.00 148.79 91.21 62.00%
GRAVOSO BAJO/ AGUA
RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3
39117 102.51 66.63 35.88 65.00%
COMPACTADO
703 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
39142 SOLADO E=0.10M m2 97.37 76.98 20.39 79.06%
39143 170.85 170.85 - 100.00%
P/CIMENTACION
39144 561.07 450.36 110.71 80.27%
P/ CUERPO ESTRIBOS Y ALEROS
39145 761.14 555.64 205.50 73.00%
/ELEVACION DE ESTRIBOS Y ALETAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BAJO m2
39146 178.46 98.15 80.31 55.00%
AGUA - SUBESTRUCTURA
704 ACCESORIOS DE SUB ESTRUCTURA
39173 SUB DREN DE SUBPRESIOIN und 2.00 1.00 1.00 50.00%
39174 80.00 40.00 40.00 50.00%
39175 80.00 40.00 40.00 50.00%
705 SUPER ESTRUCTURA
39203 FALSO PUENTE m 24.00 4.80 19.20 20.00%
706 PARAPETO DE ESTRIBO
CONCRETO F’C=210 KG/CM2. PARA m3
39234 7.06 1.90 5.16 26.91%
PARAPETOS DE ESTRIBO
39236 ACERO Fy=4,200 KG/CM2 kg 960.64 676.37 284.27 70.41%
707 VIGAS PRINCIPALES
39264 CONCRETO F’C=210 KG/CM2. P/ VIGAS m3 20.16 10.07 10.09 49.95%
ACERO Fy=4,200 KG/CM2. P/VIGAS SUPER kg
39265 7,552.42 5,915.72 1,636.70 78.33%
ESTRUCTURAS
708 LOSA Y DIAFRAGMA
CONCRETO F’C=210 KG/CM2. LOSA Y m3
39295 2.88 0.00 2.88 0.00%
DIAFRAGMA
39296 ACERO Fy=4,200 KG/CM2 kg 394.56 197.27 197.29 50.00%
709 APOYOS EN EXTREMOS DE VIGAS 0.00
39326 APOYO FIJO und 4.00 0.80 3.20 20.00%
39327 APOYO MOVIL und 4.00 0.80 3.20 20.00%
710 ACCESORIOS DE SUPER ESTRUCTURA
39356 JUNTA DE DILATACION DE ACERO m 20.00 0.00 20.00 0.00%
39357 20.00 0.00 20.00 0.00%
SUPER ESTRUCTURA
711 LOSAS Y VEREDAS
39387 CONCRETO
CONCRETO F’C=210 KG/CM2. P/ LOSA m3
7110101 19.68 4.90 14.78 24.90%
MACIZA
CONCRETO F’C=210 KG/CM2. P/ m3
7110102 6.24 1.87 4.37 29.97%
VEREDAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE m2
7110103 88.80 0.00 88.80 0.00%
LOSA MACIZA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE m2
7110104 50.40 0.00 50.40 0.00%
VEREDAS
7110105 ACERO Fy=4,200 KG/CM2 kg 3,808.80 2,821.52 987.28 74.08%
PUENTE CARROZABLE VIGA LOSA, LUZ =
8
25M. (01 UND)
39448 600.00 0.00 600.00 0.00%
Consorcio EOLO
RESIDENTE DE OBRA
802 SUB ESTRUCTURA

39479 EXCAVACION EN SECO CON MAQUINARIA m3 108.66 0.00 108.66 0.00%
EXCAVACION EN MATERIALSUELTO CON m3
39480 109.04 0.00 109.04 0.00%
MAQUINARIA/BAJO AGUA
RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3
39481 186.26 0.00 186.26 0.00%
COMPACTADO
803 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
39508 SOLADO E=0.10M m2 132.68 0.00 132.68 0.00%
CONCRETO F’C=210 m3
39509 132.68 0.00 132.68 0.00%
KG/CM2.P/CIMENTACION
CONCRETO F’C=210 KG/CM2. P/ CUERPO m3
39510 206.78 0.00 206.78 0.00%
ESTRIBOS Y ALEROS
39511 126.65 0.00 126.65 0.00%
/ELEVACION DE ESTRIBOS Y ALETAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BAJO m2
39512 421.00 0.00 421.00 0.00%
AGUA - SUBESTRUCTURA
804 ACCESORIOS DE SUB ESTRUCTURA
39539 SUB DREN DE SUBPRESIOIN und 1.00 0.00 1.00 0.00%
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PARA SUB m3
39540 DREN - SUB ESTRUCTURA
40.00 0.00 40.00 0.00%
TUBERIA DE EVACUACION DE SUB - DREN D= 4” - m
39541 SUB ESTRUCTURA
40.00 0.00 40.00 0.00%
805 SUPER ESTRUCTURA
39569 FALSO PUENTE m 25.00 0.00 25.00 0.00%
806 PARAPETO DE ESTRIBO
CONCRETO F’C=210 KG/CM2. PARA PARAPETOS DE
39600 ESTRIBO
m3 8.40 0.00 8.40 0.00%
39602 ACERO Fy=4,200 KG/CM2 kg 576.55 0.00 576.55 0.00%
807 VIGAS PRINCIPALES
39630 CONCRETO F’C=210 KG/CM2. P/ VIGAS m3 21.00 0.00 21.00 0.00%
ACERO Fy=4,200 KG/CM2. P/VIGAS SUPER kg
39631 ESTRUCTURAS
6,154.42 0.00 6,154.42 0.00%
808 LOSA Y DIAFRAGMA
39661 CONCRETO F’C=210 KG/CM2. LOSA Y DIAFRAGMA m3 1.73 0.00 1.73 0.00%
39662 ACERO Fy=4,200 KG/CM2 kg 294.66 0.00 294.66 0.00%
809 APOYOS EN EXTREMOS DE VIGAS
39692 APOYO FIJO und 2.00 0.00 2.00 0.00%
39693 APOYO MOVIL und 2.00 0.00 2.00 0.00%
810 ACCESORIOS DE SUPER ESTRUCTURA
39722 JUNTA DE DILATACION DE ACERO m 10.00 0.00 10.00 0.00%
TUBERIA DE DRENAJE PVC SAP D=3” - SUPER m
39723 ESTRUCTURA
20.00 0.00 20.00 0.00%
811 LOSAS Y VEREDAS
39753 CONCRETO
8110101 CONCRETO F’C=210 KG/CM2. P/ VEREDAS m3 14.76 0.00 14.76 0.00%
8110102 CONCRETO F’C=210 KG/CM2. P/ LOSA MACIZA m3 5.94 0.00 5.94 0.00%
8110103 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 66.60 0.00 66.60 0.00%
8110104 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 37.80 0.00 37.80 0.00%
8110105 ACERO Fy=4,200 KG/CM2 kg 4,732.30 0.00 4,732.30 0.00%
9 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
EXCAVACION MANUAL (SEÑAL INFORMATIVA DE m3
901 TRANSITO)
23.98 0.00 23.98 0.00%
CONCRETO F´C= 140 KG/CM2 + 30 % P.G. - m3
902 (SEÑALIZACION)
13.88 1.38 13.88 9.94%
SEÑAL INFORMATIVA, REGLAMENTARIA Y und
903 PREVENTIVA
68.00 20.40 66.62 30.00%
904 HITOS KILOMETRICOS und 30.00 0.00 9.60 0.00%
10 VARIOS
1001 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 0.71 1.00 71.00%
Consorcio EOLO
RESIDENTE DE OBRA
CAPACITACIONES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO GLB

1002 Y PERIODICO
1.00 0.40 0.29 40.00%
11 MITIGACION AMBIENTAL
1101 IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 0.60 0.40 60.00%
5.0. CONTROL DE CALIDAD EN OBRA:

5.1. DEL CONTROL DE CAMPO:
Se verificó en obra, la concordancia entre la realidad del terreno y el diseño planteado en los planos,
para garantizar que todo el proyecto en su conjunto, tenga las garantías de estabilidad, calidad,
perdurabilidad, resistencia y funcionalidad requeridas, entre otras.
Los procesos de preparación de concretos y morteros, fueron supervisados adecuadamente,
asimismo se verifico en su totalidad la calidad de los procesos constructivos en general, así como las
medidas de seguridad pertinentes durante la ejecución para cada partida planteada en el Expediente
Técnico.
5.2. DE LOS MATERIALES:

Se verificó en campo la calidad, solidez y uso de los materiales trasladados a la obra, para su
transformación y proceso de colocación en obra.
Se trabajó con materiales estándar del mercado, de calidad superior con la finalidad de garantizar
responsablemente la perdurabilidad del proyecto ejecutado.
Se cumplió estrictamente con las observaciones planteadas por la Supervisión de Obra, se reemplazó
y mejoro materiales en determinadas zonas, que requerían una mejor atención y reforzamiento.
5.3. DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS:

Se verificó, el trabajo de equipo y maquinaria usada en obra, cuidando los estándares de uso
establecidos por los fabricantes y las recomendaciones hechas por la Supervisión de Obra.
5.4. DEL PERSONAL TECNICO:

Se contó en todo momento con personal técnico calificado, para la ejecución de los trabajos
contractuales. GG
Asimismo se contrató a la mano de obra no calificada, entre la población beneficiaria de la zona,
cumpliendo así con una parte importante, de los objetivos del proyecto.
6.0. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO:

Mediante Asiento Nº 001, de fecha 03.09.2013 el Residente de obra registra el inicio de actividades,
y mediante Asiento Nº 327, de fecha 28.08.2014 el Supervisor registra la paralización de obra por
demora de la Entidad en cuanto a la absolución de consultas de ocurrencias de obra.
6.1. ACTAS Y RESOLUCIONES:

Se adjuntan las actas y resoluciones respectivas como parte de la documentación de la liquidación de
contrato de obra.
6.2. ESTUDIOS Y ENSAYOS EFECTUADOS:

Se detalla en una sección especial de la liquidación, todos los estudios y ensayos efectuados en
campo para su verificación.
7.0. DESCRIPCION DE LA LIQUIDACION FINANCIERA:

7.1. DE LOS PAGOS DE LAS VALORIZACIONES PRESENTADAS:
CORRESPONDIENTE AL MONTO MONTO PAGADO

N° DE VALORIZACION VALORIZADO (INC.
MES (INC. IGV)
IGV)
Consorcio EOLO
RESIDENTE DE OBRA
N° 01 SETIEMBRE 2013 S/. 258,903.76 S/. 258,903.76

N° 02 OCTUBRE 2013 S/. 334,304.18 S/. 291,889.82
N° 03 NOVIEMBRE 2013 S/. 0.00 S/. 0.00
N° 04 MAYO 2014 S/. 438,340.17 S/. 438,277.34
N° 05 JUNIO 2014 S/. 429,552.07 S/. 429,552.07
N° 06 JULIO 2014 S/. 354,044.87 S/. 266,662.17
N° 07 AGOSTO 2014 S/. 417,780.16 S/. 358,037.60
ADELANTO DIRECTO AGOSTO 2013 S/. 0.00 S/. 240,000.00
ADELANTO
------------------ S/. 0.00 S/. 0.00
MATERIALES
MONTO TOTAL S/.2,232,925.21 S/.2,283,322.76
TOTAL VALORIZADO S/.2,232,925.21
TOTAL PAGADO S/.2,283,322.76
SALDO A FAVOR DE
CONTRATISTA -S/.50,397.55
El monto de las valorizaciones pagadas por la Entidad en efectivo alcanza la suma de S/.2,043,322.76
(dos millones cuarenta y tres mil trecientos veintidós con 76/100 soles). Por otro lado se realizó un
Adelanto Directo cuya suma es de S/. 240,000.00 (doscientos cuarenta mil con 00/100 soles), lo cual
se fue amortizando a lo largo de las valorizaciones por un total de S/. 159,668.35. De esta manera, se
tiene un monto total pagado por valorizaciones de S/. 2,283,322.76, con lo cual se cuenta con saldo
en contra del contratista por la suma de S/. 50,397.55.
7.2. DEL PAGO DE REAJUSTES:

En conformidad al Art. 198º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procede el cobro
del reajuste de las valorizaciones presentadas, por lo que se ha calculado el pago de reajustes en la
liquidación final de obra de acuerdo a las fórmulas polinómicas que forman parte de las Bases
Integradas, utilizando además los Índices Unificados oficiales dados por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática publicados por el diario oficial El Peruano.
Para ello se adjuntan en anexos el cálculo de los reajustes realizados, así como las tablas de Índices
Unificados de los siguientes meses:
a. Índices Unificados del mes de Noviembre del 2012, fecha correspondiente a la elaboración el
presupuesto de ejecución de obra.
b. Índices Unificados de los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre del 2013 y de Junio, Julio,
Agosto, Setiembre del 2014 que son los meses en los que se deberían pagar las valorizaciones
presentadas, y del mes de Setiembre del 2013 correspondiente al pago de Adelanto Directo.
Se reajustaron los precios usando las fórmulas polinómicas mencionadas, consiguiéndose un reajuste
de S/. 157,822.62
Asimismo, se realizó el cálculo de las deducciones al reajuste que no corresponden ser pagados por
existir adelantos, los cuales ascienden a la suma de S/. 2,779.82, Con en ello queda como diferencia
la suma de S/. 155,041.56, siendo este el reajuste neto a favor del contratista.
7.3. DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO:

De las valorizaciones pagadas se cuenta con el siguiente monto:
Monto valorizado : S/. 2, 232,925.21 inc. IGV
Valorizaciones pagadas : S/. 2, 043,322.76 inc. IGV
Adelantos otorgados : S/. 240,000.00 inc. IGV
Consorcio EOLO
RESIDENTE DE OBRA
Monto amortizado : S/. 159,668.35 inc. IGV

Monto total pagado : S/. 2, 283,322.76 inc. IGV
Saldo de valorizaciones : -S/. 50,397.55 inc. IGV
De los reajustes calculados y las deducciones de los mismos que no corresponden por adelantos
otorgados:
Reajuste total : S/. 157,822.62 inc. IGV

Deducción por adelantos : S/. 2,779.82 inc. IGV
Reajuste neto : S/. 155,042.80 inc. IGV
Reajuste total pagado : S/. 0.00 inc. IGV
Saldo de reajustes : S/. 155,042.80 inc. IGV
Con lo cual se tiene que existe un saldo total de S/. 104,645.25 (Ciento cuatro mil seiscientos cuarenta
y cinco con 25/100 soles) a favor del contratista.
7.4 .DEL RESUMEN DE LIQUIDACION:

El resumen final de la liquidación de contrato es el siguiente:
MONTOS MONTOS DIFERENCIA A

CONCEPTO
LIQUIDACIÓN PAGADOS PAGAR
A. AVANCE EJECUTADO
A.1. DEL CONTRATO PRINCIPAL
VALORIZACIÓN N°01 - PRESUPUESTO PRINCIPAL S/. 258,903.76 S/. 258,903.76 S/. 0.00
VALORIZACIÓN N°02 - PRESUPUESTO PRINCIPAL S/. 334,304.18 S/. 291,889.82 S/. 42,414.36
VALORIZACIÓN N°03 - PRESUPUESTO PRINCIPAL S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
A.2. DEL CONTRATO ADICIONAL
ADICIONAL DE OBRA N°01 - DENEGADO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
A.3. DEL CONTRATO DEDUCTIVO
NO PRESENTA DEDUCTIVOS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL A. S/. 2,232,925.21 S/. 2,043,322.76 S/. 189,602.45
B. REAJUSTE POR CADA VALORIZACION
REAJUSTE DEL PRESUPUESTO PRINCIPAL S/. 157,822.62 S/. 0.00 S/. 157,822.62
REAJUSTE DEL PRESUPUESTO ADICIONAL S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL B. S/. 157,822.62 S/. 0.00 S/. 157,822.62
C. DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE Q.N.C. POR ADELANTOS
ADELANTO DIRECTO S/. 2,779.82 S/. 0.00 S/. 2,779.82
ADELANTO PARA MATERIALES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL C. S/. 2,779.82 S/. 0.00 S/. 2,779.82
D. ADELANTOS OTORGADOS
SALDO POR
CONCEPTO POR PAGAR PAGADO
PAGAR
ADELANTO DIRECTO S/. 0.00 S/. 240,000.00 -S/. 240,000.00
ADELANTO PARA MATERIALES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL D. S/. 0.00 S/. 240,000.00 -S/. 240,000.00
E. OTROS
MAYORES GASTOS GENERALES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
RETENCIÓN POR RETRASO DE OBRA S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL E. S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL GENERAL (A+B-C+D+E) inc. IGV S/. 2,387,968.01 S/. 2,283,322.76 S/. 104,645.25
Consorcio EOLO
RESIDENTE DE OBRA
COSTO TOTAL DE LA OBRA S/. 2,387,968.01 S/. 2,283,322.76 S/. 104,645.25

F. PENALIDADES Y DESCUENTOS
POR SALDO POR
CONCEPTO DESCONTADO
DESCONTAR DESCONT.
MULTA POR ATRASO DE OBRA S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
INDEMNIZACIÓN POR ATRASO DE OBRA S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL F. S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
G. RETENCIONES
POR SALDO POR
CONCEPTO DESCONTADO
DESCONTAR DESCONT.
RETENCIÓN DEL FONDO DE GARANTIA S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL G. S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
RESUMEN GENERAL (A+B-C+D+E-F-G) inc. IGV S/. 2,387,968.01 S/. 2,283,322.76 S/. 104,645.25
CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON
A CANCELAR AL CONTRATISTA:
25/100 SOLES
8.0. COMENTARIOS FINALES:
 Se verifica la culminación del 66.54% en avance físico de las partidas aprobadas para su
ejecución realizada por la supervisión de obra mediante el asiento 327º del cuaderno de obra,
lo cual comprende un avance financiero de S/. 2,387,968.01, correspondiente al monto
contractual.
 El monto pagado por la entidad asciende a S/. 2, 283,322.76 de un total de S/. 2,387,968.01.
De acuerdo a los montos pagados y saldos pendientes en valorizaciones y reajuste total, se
concluye que existe un saldo total de S/.104,645.25 (ciento cuatro mil seiscientos cuarenta
y cinco con 25/100 soles) a favor del contratista.

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Consorcio EOLO

Ing. Miguel Darío Nuñez Corilloclla

1.5. DIRECCION TECNICA DE LA OBRA:

 Recuperar y mejorar las características técnicas de la vía como de los sistemas de

 Optimizar el saneamiento integral (desagüe pluvial).

1.8. GARANTIAS POR ADELANTOS:

CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800013211-72

Entidad bancaria : BBVA CONTINELTAL

CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800013211-72

Entidad bancaria : BBVA CONTINELTAL

CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800013211-72

Entidad bancaria : BBVA CONTINELTAL

CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800013211-72

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Entidad bancaria : BBVA CONTINELTAL

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Entidad bancaria : BBVA CONTINELTAL

CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800013211-72

Entidad bancaria : BBVA CONTINELTAL

CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800013211-72

Entidad bancaria : BBVA CONTINELTAL

CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800013211-72

Entidad bancaria : BBVA CONTINELTAL

CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800013211-72

Entidad bancaria : BBVA CONTINELTAL

CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800013211-72

Entidad bancaria : BBVA CONTINELTAL

CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800013211-72

Entidad bancaria : BBVA CONTINELTAL

Fecha vencimiento : 23/12/2017

1.9. GARANTIAS POR FIEL CUMPLIMIENTO:

CARTA FIANZA N° 4410049748.00

Entidad bancaria : BANBIF

CARTA FIANZA N° 4410049748.01

Entidad bancaria : BANBIF

CARTA FIANZA N° 4410049748.02

Entidad bancaria : BANBIF

Entidad bancaria : BANBIF

CARTA FIANZA N° 4410049748.04

Entidad bancaria : BANBIF

CARTA FIANZA N° 4410049748.05

Entidad bancaria : BANBIF

CARTA FIANZA N° 4410049748.06

Entidad bancaria : BANBIF

1.10 GARANTIAS POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL ADICIONAL:

CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800024698-77

Entidad bancaria : BBVA CONTINELTAL

CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800024698-77

Entidad bancaria : BBVA CONTINELTAL

CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800024698-77

Entidad bancaria : BBVA CONTINELTAL

CARTA FIANZA N° 0011-0967-9800024698-77

Entidad bancaria : BBVA CONTINELTAL

2.1. OBJETIVO PRINCIPAL:

3.0. MONTO TOTAL DE INVERSIÓN:

PRESUPUESTO REFERENCIAL : S/. 10, 911,231.00

4.0. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO:

Costo Directo : S/. 1, 877,278.25