LISTA FORMULARELOR ÎN VIGOARE

existente la data de 16.02.2010

Activităţile unde se
Nr.crt Cod document Denumire formular
foloseşte
1. PS-4.2.3, F-01 Lista de evidenţă a documentelor externe CALITATE
2. PS-4.2.3, F-02 Lista formularelor în vigoare CALITATE
3. PS-4.2.3, F-03 Lista de difuzare documente CALITATE
4. PS-4.2.3, F-04 Lista de retragere documente CALITATE
5. PS-8.2.2, F-01 Plan de audituri interne CALITATE
6. PS-8.2.2, F-02 Chestionar de audit intern CALITATE
7. PS-8.2.2, F-03 Raport de audit intern CALITATE
8. PS-8.2.2, F-04 Anexă la raportul de audit intern CALITATE
9. PS-8.2.2, F-05 Raport audit intern de verificare CALITATE
10. PS-8.3, F-01 Fişă produs neconform TEHNIC
11. PS-8.5, F-01 Cerere de acţiuni corective/preventive TOATE
12. PP-5.6, F-01 Raport anual de analiză a sistemul de management al calităţii MANAGEMENT
13. PP-5.6, F-02 Proces verbal al analizei efectuate de management MANAGEMENT
14. PP-5.6, F-03 Obiectivele calităţii MANAGEMENT
15. PP-5.6, F-04 Plan de implementare a calităţii MANAGEMENT
16. PP-6.2.2, F-01 Programul de pregătire şi perfecţionare a personalului RSURSE UMANE
17. PP-6.2.2, F-02 Proces verbal încheiat în urma instruirii RESURSE UMANE
18. PP-6.3, F-01 Lista utilajelor/echipamentelor şi programarea reviziilor RESURSE UMANE
19. PP-7.2, F-01 Chestionarul de evaluare a satisfacţiei clientului VÂNZĂRI
20. PP-7.2, F-02 Registru reclamaţii/sesizări VÂNZĂRI
21. PP-7.2, F-03 Fisa Client VANZARI
22. PP-7.4, F-01 Lista furnizorilor acceptaţi APROVIZIONARE
23. PP-7.4, F-02 Formular de evaluare/reevaluare a furnizorilor APROVIZIONARE
24. PP-7.5, F-01 Fişă de service TEHNIC
25. PP-7.5, F-02 Deviz de lucrări SERVICE
26. PP-7.5, F-03 Certificat de garanţie TEHNIC
27. PP-7.5, F-04 PV predare-primire TEHNIC
28. PP-7.6, F-01 Lista DMM aplicabile

PS-4.2.3, F-02/ediţia 2, revizia 0

 Activităţile unde se
Nr.crt Cod document Denumire formular
foloseşte
29 D.SI-04, F-01 Tabel personal

PS-4.2.3, F-02/ediţia 2, revizia 0

 Activităţile unde se
Nr.crt Cod document Denumire formular
foloseşte
30 D.SI-04, F-03 Contact autoritati
31 D.SI-04, F-05 Planul de testare la interventii
32 D.SI-04, F-02 Furnizori servicii
33 D.SI-04, F-04 Plan de interventie
34 PL.SI-10.5, F-01 Registru copii de siguranta
35 PL.SI-11.2, F-01 Registru parole
36 PL.SI-14.1.2, F-02 Formular de alerta asupra riscurilor
37 PL.SI-14.1.2, F-04 Planul de tratare a riscurilor de SI
38 PL.SI-14.1.2, F-06 Impactul amenintarilor - Sinteza
39 PL.SI-9.1.2, F-01 Registrul de control acces
40 PL.SI-10.10, F-01 Fisa de raportare erori
41 PL.SI-14.1.2, F-01 Lista activelor ce proceseaza informatii sensibile
42 PL.SI-14.1.2, F-03 Registrul riscurilor
43 PL.SI-14.1.2, F-05 Plan de atenuare a riscurilor informatice
44 PP.SI-7 ,F-01 Inventarul resurselor
45 PP.SI-10, F-02 Nota de informare privind SI
46 PP.SI-10.3, F-01 Proces verbal de planificare, acceptanta si autorizare
47 PP.SI-10.8, F-02 Lista de acces la informatiile clasificate
48 PP.SI-11, F-02 Cerere de acces la RIC
49 PP.SI-12, F-02 Analiza de impact al software-ului
50 PP.SI-13, F-01 Registrul incidentelor de SI
51 PP.SI-15.1, F-02 Drepturi de acces
52 PP.SI-10, F-01 Registrul de acces la server
53 PP.SI-10.2, F-01 Lista furnizorilor de servicii
54 PP.SI-10.8, F-01 Lista informatiilor clasificate
55 PP.SI-11, F-01 PV de interventie fizica la rack
56 PP.SI-12, F-01 Formular de aprobare a software-ului
57 PP.SI-12, F-03 Cerinte software server
58 PP.SI-15.1, F-01 Lista de legi aplicabile

Întocmit RMCSI,

PS-4.2.3, F-02/ediţia 2, revizia 0