Plan de Calidad - Monorriel

V & J Ingeniería y Construcción S.A. RUC: 20509859541 Av. Gerardo Unger cdra. 75 Mz. “G” Lt. “8C” – Urb.
Gerardo Unger cdra. 75 Mz. “G” Lt. “8C” – Urb. Chacra Cerro, Comas, Lima
CODIGO V&J-SGC-GAC-PL-01
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PLAN DE CALIDAD FECHA APROBACION 01/10/2015
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CIA MINERA RAURA S.A
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MONORRIEL DE 5TN EN EL AREA DE

CHANCADO PRIMARIO EN PLANTA CONCENTRADORA
PLAN DE CALIDAD
Rev. B
APROBADO POR:
Gerente de Proyectos Rolando Luna B. 29/09/2017
Gerente General José L. Paredes Benites 29/09/2017
Revisión Hecho Por Descripción Fecha Revisado Aprobado

B V&J Para Aprobación 29/09/17 V&J R. Luna
COMENTARIOS DEL CLIENTE:
Telfs.: (00-51-1) 719-2299 / 719-2298 / 719-2297 537-8400 Fax Virtual: (00-51-1) 717-1095 Anexo 32 - PROYECTOS www.vijicsa.com / vijicsa@vijicsa.pe / rluna@vijicsa.pe
Documento controlado, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.
V & J Ingeniería y Construcción S.A. RUC: 20509859541 Av. Gerardo Unger cdra. 75 Mz. “G” Lt. “8C” – Urb. Chacra Cerro, Comas, Lima
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INDICE
PRESENTACION
INTRODUCCION
POLITICA DE LA CALIDAD
OBJETIVOS DE LA CALIDAD
1.0 INFORMACION GENERAL
1.1 ALCANCE DEL PROYECTO
1.2 ORGANIZACIÓN
1.3 REVISION Y CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD
2.0 REFERENCIA NORMATIVAS
3.0 ABREVIATURA Y TERMINOS DE CALIDAD
4.0 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
4.1 REQUISISTOS GENERALES
4.2 DIAGRAMA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (DIP)
4.3 DOCUMENTACION REQUISITOS
4.3.1. Control de Documentos
4.3.1.1. Plan de puntos de Inspección y Ensayo (PPI)
4.3.1.2. Procedimiento Operativo de Calidad (POC)
4.3.1.3. Procedimientos de Trabajo o Instrucción Técnica
4.3.1.4. Registros
4.3.1.5. Lista de Verificación (Check list)
5.0 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION
5.1 EL COMPROMISO DE LA DIRRECCION Y POLITICA DE LA CALIDAD
5.1.1 Gerente de Proyectos
5.1.2 Supervisor de Calidad QC/QA
5.1.3 Supervisores de Obra
5.1.4 Ingeniero de Programación
5.1.5 Jefe de SSAT
5.1.6 Responsable de Almacenes
5.1.7 Responsable de Logística
5.2 ATENCION AL CLIENTE
5.3 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
5.3.1 Autoridad y Responsabilidad
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5.3.2 Comunicación Interna

5.4 REVISION Y GESTION
5.4.1 Revisión de entrada y salida
6.0 GESTION DE RECURSOS
6.1 SUMINISTRO DE RECURSOS
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1 Competencia, sensibilización y formación
6.2.2 Planilla necesaria para el proyecto
6.3 INFRAESTRUCTURA
6.3.1 Equipamiento requerido
6.4 TRABAJOS Y MEDIO AMBIENTE
7.0 REALIZACION DE PRODUCTOS
7.1 PLANIFICACION PARA LA REALIZACION DE PRODUCTOS
7.2 INGENIERIA DE DISEÑO
7.3 COMPRAS
7.3.1 Proceso de Compra
7.3.2 Información para compra y adquisiciones
7.4 PRODUCCION Y LA PRESTACION DE SERVICIOS
7.4.1 Control de la Producción y Prestación de Servicios
7.4.2 Validación de los Procesos
7.4.3 Identificación y Trazabilidad
7.4.4 Preservación del Producto
7.5 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MONITOREO Y MEDICION
8.0 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.1. EL SEGUIMIENTO Y LA MEDICION
8.1.1. Satisfacción del Cliente
8.1.2. Auditorías Internas
8.1.3. Seguimiento y Medición del Producto
8.2. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
8.3. ANALISIS DE DATOS
8.4. MEJORAS
8.4.1. Mejora Continua
8.4.2. Acciones Correctivas y Preventivas
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PRESENTACIÓN
V&J INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. es una Empresa con años de experiencia, que brinda servicios en los
rubros de diseño, fabricación y montaje de equipos electromecánicos, estructuras metálicas, así como la ejecución
de obras civiles, eléctricas e instalación de materiales refractarios.
En la actualidad contamos con una cartera de clientes de primer nivel a los que se les brinda servicios en los
distintos rubros que VIJICSA ofrece.
VJICSA es una empresa, con más de 10 años de experiencia en el mercado brindando soluciones integrales para
las necesidades de sus clientes, atendiendo a los mercados de Minería, Construcción, Energía, e Industria en
General.
VJICSA, ha alcanzado y mantenido el éxito en base a una política de mejora continua, priorizando las necesidades y
requerimientos del Cliente con sus altos estándares de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.
VJICSA cuenta con una planta de 4,000 m2 ubicada en la Ciudad de Lima, la misma que está implementada con
maquinarias y equipos que permiten una capacidad de fabricación de 150 Ton/mes cuenta además con personal
profesional y técnico debidamente calificado por especialidades y con Programas de Actualización y/o Capacitación
Permanente.
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INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Calidad define cómo V & J INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S. A. establecerá el proceso y la
secuencia de actividades ligadas al aseguramiento y control de calidad, basado en estándares internacionales de
calidad ISO 9001-2008, y aplicables en la ejecución del proyecto “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MONORRIEL
DE 5TN EN EL AREA DE CHANCADO PRIMARIO EN PLANTA CONCENTRADORA” desarrollado por CIA
MINERA RAURA.
Este plan define las prácticas, los medios y las secuencias de los procesos de construcción, pruebas y ensayos de
las actividades ligadas a la calidad, aplicables a la ejecución del proyecto “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE
MONORRIEL DE 5TN EN EL AREA DE CHANCADO PRIMARIO EN PLANTA CONCENTRADORA”.
El contenido de estos documentos, acerca de los diferentes aspectos del proceso de construcción, dará mayor
confiabilidad a CIA MINERA RAURA; de los trabajos ejecutados por V & J INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.,
aplicables en los procesos de ejecución del presente proyecto, de acuerdo con los requisitos de las normas y
códigos aplicables líneas abajo. Para lo que definimos el despliegue de nuestro Plan de Calidad como:
 El Plan de Calidad, define el modo de implementar y ejecutar en la obra los alcances generales intrínsecos del
mismo.
 Establece los lineamientos para registrar y controlar los trabajos de construcción involucrados en el Proyecto
garantizando el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Proyecto.
 La ejecución de la obra será realizada cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos por la Ingeniería
del Proyecto.
 Todo el personal asignado a la ejecución del proyecto tiene como premisa fundamental la seriedad en su
trabajo, entendiéndose por el término, el cumplimiento, seguimiento y verificación de los requisitos de calidad
contractuales.
 Los profesionales que tendrán bajo su responsabilidad la dirección, planeamiento, ejecución, y control de los
trabajos harán los esfuerzos necesarios para culminar el proyecto en base a los estándares dados por las
especificaciones y planos del proyecto.
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OBJETIVOS DE CALIDAD
 El Plan de Calidad, tiene por objetivo definir el modo de implementar y ejecutar en obra el Sistema de Gestión
de Calidad (SGC) de VIJICSA.
 Establecer los lineamientos para registrar y controlar los trabajos involucrados en el proyecto, garantizando el
cumplimiento de las especificaciones del proyecto.
 Realizar la ejecución de toda la obra cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos por
La ingeniería del Proyecto.
 Todo el personal asignado a la ejecución de la obra tenga como premisa fundamental la seriedad en su trabajo,
entendiéndose ésta; como el seguimiento, término, cumplimiento y verificación de los requisitos de calidad
contractuales.
 Mantener y mejorar en forma continua el Sistema de Gestión de la Calidad.
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1.0 INFORMACION GENERAL

1.1. ALCANCE DEL PROYECTO
El alcance general del Plan de Calidad se basa en el proceso del proyecto “SERVICIO DE INSTALACIÓN
DE MONORRIEL DE 5TN EN EL AREA DE CHANCADO PRIMARIO EN PLANTA CONCENTRADORA” en
la cual aplicaremos los procedimientos y protocolos específicos para asegurar la calidad en las etapas de
adquisición, suministro, construcción, pruebas y ensayos, que deberán ser aplicados según los
requerimientos del Plan de Calidad, y es aplicable a todos los trabajos que realice VIJICSA según las
Normas Internacionales y las Especificaciones dadas por el Cliente.
1.2. ORGANIZACIÓN
VIJICSA implementará en este proyecto una organización conformada por profesionales, técnicos y
empleados con la experiencia obtenida en contratos similares, y cuya organización se muestra en el
anexo adjunto.
La organización propuesta para el Control de la Calidad, estará a cargo de un Supervisor de Control

de Calidad QC, apoyado por supervisores y asistentes.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA V & J INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.
GERENCIA
GENERAL
SECRETARIA Y
RECEPCION ASESORIA
LEGAL
GESTION DE SEGURIDAD
MEDIOAMBIENTE Y
CALIDAD
GERENCIA GERENCIA DE OPERACIONES GERENCIA TECNICA GERENCIA DE OBRAS

ADMINISTRAIVA Y FINANZAS
CONTABILIDAD FINANZAS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS

Y TESORERIA Y LICITACIONES Y LICITACIONES
COSTOS LOGISTICA INGENIERIA Y INGENIERIA Y

DISEÑO DISEÑO
RECURSOS COMPRAS RESIDENCIA DE RESIDENCIA DE

HUMANOS OBRAS OBRAS
SISTEMAS ALMACÉN ASISTENTE ASISTENTE
DISTRIBUCIÓN SUPERVISOR SUPERVISOR
PLANTA ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR

DE OBRA DE OBRA
MAESTRANZA SERVICIO SERVICIO

SOCIAL SOCIAL
SOLDADURA ALMACEN ALMACEN
MECANICA
AUTOMOTRIZ
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1.3. REVISIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD

La revisión del Plan de Calidad es obligatoria cada vez que se presentan las modificaciones en los
sistemas de la calidad aplicado al diseño, construcción del proyecto: “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE
MONORRIEL DE 5TN EN EL AREA DE CHANCADO PRIMARIO EN PLANTA CONCENTRADORA”.
El Jefe del Proyecto aprueba el Plan de Calidad y proporciona los recursos para su aplicación. La
aplicación, el control y la actualización del Plan de Calidad es responsabilidad del Supervisor de
Aseguramiento y Control de la Calidad, así como los procedimientos, diagramas de flujo, instrucciones de
trabajo, planes de inspección y pruebas, y todos los elementos de gestión de la calidad que son
especificados.
2.0 REFERENCIAS NORMATIVAS

Referencias:
 Normas ISO 9001:2008.
Normas aplicable al proyecto:
1. NTE-E.060 Norma técnica de edificación en Concreto armado.
2. ACI 117 Especificaciones estándar para las tolerancias de la construcción con concreto y
materiales.
3. ACI 318 Requisitos de reglamento para concreto estructural.
4. ACI 530 Código de construcción y especificaciones para estructuras de albañilería.
5. ASTM C 150 Standard Specification for Portland Cement.
6. ASTM C 33 Standard Specification for Concrete Aggregates.
7. ASTM A 615 Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete
Reinforcement.
8. NTE-E.070 Norma Técnica de Edificación en Albañilería.
9. NTP 334.009 Cementos. Cementos Portland. Requisitos.
10. NTP 331.017 Unidades de albañilería. Ladrillos de arcilla usados en albañilería. Requisitos.
11. NTP 3390.034 Hormigón (Concreto). Método de ensayo normalizado para la determinación de la
resistencia a la compresión del concreto, en muestras cilíndricas.
12. NTP 341.031 Hormigón (Concreto). Barras de acero al carbono con resaltes y lisas para Hormigón
(Concreto) armado. Especificaciones.
13. NTP 400.037 Agregados. Especificaciones normalizadas para agregados en hormigón (Concreto).
14. NTE-E.090 Norma técnica de edificación en estructuras metálicas.

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15. ASTM A6 Standard Specification for general Requirements for rolled structural Steel, bars, plates,
shapes, and sheet pilling.
16. ASTM A36 Standard Specification for Structural Steel.
17. AWS
D1.1 Structural Welding Code – Steel.

A5.1 Specification for covered carbon Steel Arc Welding Electrodes.
A5.18 Specification for carbon Steel Filler Metals for gas Metal arc Welding.
18. ASTM F714 Standard Specification for Poliyethlene (PE)
3.0 ABREVIATURA Y TERMINOS DE CALIDAD

Las más usadas en este plan son:
SGC: Sistema de Gestión de la Calidad
VIJICSA.: V&J INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.
IME: Inspección, medición y ensayo
V&J INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A., ha considerado los siguientes términos en la elaboración del
presente plan, los mismos que se describen para proporcionar una interpretación homogénea de acuerdo con
los conceptos de Aseguramiento de la Calidad.
 Aseguramiento de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que

se cumplirán los requisitos de calidad.
 Aceptación: Aprobación documentada de personas autorizadas para ítems y/o actividades que cumplen
con los requisitos establecidos.
 Aprobación: Aceptación formal a una propuesta.
 Auditoria: Actividad documentada que se realiza de acuerdo con procedimientos escritos o lista de
verificación, con el objeto de determinar, mediante el estudio, examen y evaluación de evidencias
objetivas, que elementos aplicables a un programa de Aseguramiento y Control de Calidad, han sido
desarrollados.
 Calibración: Comparación de dos instrumentos o aparatos de calibración uno de los cuales corresponde a
normas de precisión reconocidas a nivel nacional o del fabricante. Se realiza a fin de detectar,
correlacionar, informar o eliminar por ajuste cualquier variación en la precisión del instrumento o aparato de
medición.
 Certificación: Formalización de una Calificación.
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 Cliente o comprador: Es la parte que emite un contrato para la producción u obtención de artículos y/o
servicios.
 Contratista: Es la parte a la cual el cliente ha adjudicado un contrato.
 Control de Calidad: Es el conjunto de actividades relacionados con el Programa de Aseguramiento y
Control de Calidad destinadas a controlar y evaluar las características de un elemento, proceso o
instalación, de acuerdo a las normas establecidas.
 Delegar: Dar una persona a otra, autorización para que obre en representación suya en algún asunto.
 Detención del trabajo: Prohibición para continuar o comenzar un trabajo.
 Documento: Es la información presentada en forma gráfica o escrita que describe, defina, especifique, de
cuenta o certifique actividades, requisitos, procedimientos o resultados relativos al aseguramiento de
Control de Calidad.
 Ensayo: Es el conjunto de pruebas físicas, químicas, ambientales u operacionales a las que se someten
un artículo con el objeto de determinar o comprobar que el mismo satisface los requerimientos
especificados.
 Entidad: Aquello que puede ser descrito y considerado individualmente.
Una entidad puede ser, por ejemplo:
 Una actividad o un proceso;
 Un producto, un elemento, un sub ensamble;
 Una organización, un sistema o una persona;
 Cualquier combinación de ellos.
 Evaluación: Es la apreciación que tiene por objeto: determinar si una persona, una cosa o conjunto de
cosas y/o acciones posee capacidad necesaria para los fines buscados; generar la evidencia objetiva que
justifique las decisiones de aceptabilidad.
 Evidencia Objetiva: Cualquier registro descrito de los resultados de las mediciones, pruebas u
observaciones que proporcionan datos relacionados con la calidad de los procesos de los materiales o
servicios bajo inspección.
 Garantía de calidad: Método planificado y sistematizado de todos los medios y las acciones destinadas a
proporcionar garantía de que los materiales o servicios cumplen con los requisitos contractuales.
 Inspección: Es el cuidadoso examen, medida y ensayo de las características de artículos y servicios, para
asegurar que reúnan los requerimientos contractualmente especificados.
 No Conformidad: Es la deficiencia en una característica, documentación o procedimiento, que hace que la
calidad del artículo, servicio o documento sea inaceptable, indeterminado o no esté de acuerdo con los
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requerimientos establecidos. Casos defectos físicos, ensayos defectuosos, documentación incorrecta,

inadecuada o desviada de los procesos prescriptos en los procedimientos correspondientes.
 Procedimiento: Es un documento que establece el propósito y el alcance de una actividad específica como
realizarla. Un procedimiento puede incluir requerimientos previos, métodos a ser empleados, secuencia de
operaciones, equipos y materiales requeridos.
 Punto de Inspección: Punto o etapa en el ciclo de producción el cual se realizan exámenes o ensayos a
cargo del personal responsable de determinar la aceptabilidad del material y llevar registro de inspección.
 Puesta en Servicio: Proceso durante el cual se pone en funcionamiento los componentes y sistema de la
instalación y se comprueba si se ajustan a los supuestos de diseño y si cumplen sus criterios de
Funcionamiento; comprende pruebas de los componentes y sistemas relacionados con la operación y
seguridad de la instalación.
 Reparación: Proceso de restauración por el cual un elemento de equipo, no conforme con las
especificaciones iníciales, se pone en condiciones de funcionar de manera fiable y segura aunque dicho
elemento continué sin ajustarse a las citadas especificaciones.
 Registros: Documentos que proporcionan pruebas objetivas de la calidad del equipo o de materiales y de
actividades que pueden constituir en dicha calidad.
4.0 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES
V&J INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. ha establecido, que se registra por escrito e impone un Plan de Calidad
para asegurarse que el proyecto “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MONORRIEL DE 5TN EN EL AREA DE
CHANCADO PRIMARIO EN PLANTA CONCENTRADORA” cumpla con los requisitos dados por las
especificaciones y los planos de la CIA MINERA RAURA.
Los procesos necesarios se han establecido con el fin de lograr el correcto funcionamiento de la organización y del
Plan de calidad. Los índices asociados a estos procesos están disponibles para permitir su control y seguimiento, y
dar la conformidad respectiva.
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4.2 DIAGRAMA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.
4.3 DOCUMENTACIÓN REQUISITOS.

4.3.1 Control de Documentos
El Supervisor de Aseguramiento y Control de Calidad (QA/QC) controla los documentos del Plan de la Calidad así
como la documentación externa (planos y especificaciones técnicas).
Los documentos superados u obsoletos son retirados de la circulación con el fin de garantizar que no serán
utilizados por error.
Cualquier cambio del Plan de Calidad es revisado y aprobado por el Residente de Obra que será el primero en
revisar y aprobar la parte modificada.
La última revisión de documentos está disponible en todas las áreas requeridas por el plan de calidad.
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Las normas y los códigos aplicables al Proyecto que son responsabilidad de VIJICSA. Están disponibles en físico o
electrónico en la oficina y en el sitio de trabajo.
Los documentos del Plan de Calidad aplicados son:
4.3.1.1 Plan de puntos de Inspección (PPI)

Es el documento que relaciona las actividades de construcción con las de control de calidad y tiene por objeto
asegurar que toda actividad y/o proceso constructivo genere valor y no represente un reproceso. Los
Procedimientos constructivos asociados detallarán en forma específica los controles que se deben realizar, los
criterios de aceptación correspondientes y los formatos que servirán para protocolizar las inspecciones
realizadas.
Referencia: V&J-SGC-GAC-PL-02 Plan de Puntos de Inspección (PPI)
El PPI contiene la siguiente información:
a) Tipo de Inspección
b) Responsable de la inspección
c) Frecuencia de las inspecciones
d) Normativa aplicable
e) Criterio de aceptación
f) Tipo de PI, puede ser WP (Witness point) o PC (punto de control) o HP (Hold point) o Punto de detención (PD).
4.3.1.2 Procedimiento Operativo de Calidad (POC)

Documentos donde se incluyen la responsabilidad y autoridad, la metodología y los criterios generales para las
actividades del Plan de Calidad.
Los procedimientos que se aplicará durante el desarrollo del proyecto, son los siguientes:
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AREA CIVIL
PROCEDIMIENTO Revisión: 0
ÁREA DE CALIDAD Fecha: 01/10/15
MATRIZ DE APLICABÍLIDAD Página: 1 de 1
Proyecto: SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MONORRIEL DE 5TN EN EL AREA DE CHANCADO PRIMARIO EN

PLANTA CONCENTRADORA
Código Descripción Rev. Aplicabilidad
PROCEDIMIENTO AREA CIVIL
V&J-SGC-GAC-PR-22 Procedimiento de Verificación Topográfica 0
Procedimiento para el control topográfico en la recepción del terreno 0
Procedimiento para el control topográfico de trazo y replanteo 0
V&J-SGC-GAC-PR-20 Procedimiento General de Excavación 0
V&J-SGC-GAC-PR-21 Procedimiento de Relleno y Compactación 0
V&J-SGC-GAC-PR-32 Procedimiento Habilitado, Colocado y Doblado fierro corrugado 0
V&J-SGC-GAC-PR-23 Procedimiento Específico de Inyección de Acero 0
V&J-SGC-GAC-PR-24 Procedimiento de Encofrado y Desencofrado 0
V&J-SGC-GAC-PR-25 Procedimiento General de Vaciado 0
V&J-SGC-GAC-PR-26 Procedimiento Específico de Llenado de Pedestales 0
V&J-SGC-GAC-PR-27 Procedimiento Específico de Colocación de Grout 0
AREA MECANICA
REGISTRO Revisión: 00

PROCEDIMIENTOS AREA MECANICA
V&J-SGC-GAC-PR-02 Procedimiento de Inspección y Recepción de Materiales y Equipos 0
V&J-SGC-GAC-PR-03 Procedimiento Control Dimensional 0
V&J-SGC-GAC-PR-04 Procedimiento Control de Calificación de Soldadores 0
V&J-SGC-GAC-PR-05 Procedimiento de Control Dimensional de Soldadura 0
V&J-SGC-GAC-PR-06 Procedimiento de Inspección Visual de Soldaduras 0
V&J-SGC-GAC-PR-07 Procedimiento de Reparación de Uniones Soldadas 0
V&J-SGC-GAC-PR-08 Procedimiento de Inspección por Líquidos Penetrantes 0
V&J-SGC-GAC-PR-09 Procedimiento de Preparación y Protección Superficial 0
V&J-SGC-GAC-PR-10 Procedimiento de Touch Up 0
V&J-SGC-GAC-PR-22 Procedimiento de Control Topográfico 0
V&J-SGC-GAC-PR-35 Procedimiento de Ajuste de uniones empernadas 0
V&J-SGC-GOP-PR-03 Procedimiento de Montaje de estructuras 0
Cada uno de estos procedimientos emite sus respectivos registros de control de calidad, da la evidencia objetiva del
cumplimiento de los procedimientos.
Dependiendo de la complejidad de trabajo, el Supervisor de Aseguramiento y Control de Calidad y el Residente de
Obra analizarán la necesidad de preparar los procedimientos e instrucciones escritos adicionales.
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4.3.1.4 Registros de Control de Calidad
Procedimiento escrito para asegurar que los registros de calidad, ya sea en duro o archivos electrónicos sean
debidamente mantenidos durante el tiempo establecido para ello.
Estos documentos define la manera de identificar, clasificar, codificar, recuperar, archivar, acceder, mantener y
disponer de los registros de calidad.
Los registros de calidad se mantendrán a disposición del Cliente por un período de tiempo convenido, si así lo
dispone el Contrato.
A continuación se da la lista de registros de control de calidad aplicados al proyecto:
AREA CIVIL

REGISTRO AREA CIVIL
V&J-SGC-GAC-FO-31 Registro de Verificación Topográfica 0
Registro para el control topográfico en la recepción del terreno 0
Registro para el control topográfico de trazo y replanteo 0
V&J-SGC-GAC-FO-32 Registro de Movimiento de Tierra 0
V&J-SGC-GAC-FO-33 Registro de Relleno y Compactado 0
V&J-SGC-GAC-FO-37 Inspección de Acero de Refuerzo 0
V&J-SGC-GAC-FO-38 Inspección de instalación de pernos y espárragos embebidos al concreto 0
V&J-SGC-GAC-FO-39 Inspección de Encofrado 0
V&J-SGC-GAC-FO-40 Inspección Antes y Después del Vaceado 0
V&J-SGC-GAC-FO-41 Muestreo de Control Convencional 0
V&J-SGC-GAC-FO-42 Inspección de Curado de Concreto 0
V&J-SGC-GAC-FO-43 Dosificación del Concreto 0
V&J-SGC-GAC-FO-44 Ensayo a la Comprensión de Probetas Cilíndricas 0
V&J-SGC-GAC-FO-45 Inspección de Grout 0
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MONTAJE DE ESTRUCTURA MONORRIEL


REGISTROS AREA MECANICA
V&J-SGC-GAC-FO-02 QC Index-Protocolos 0
V&J-SGC-GAC-FO-03 Control de Materiales y Equipos 0
V&J-SGC-GAC-FO-05 Control Dimensional 0
V&J-SGC-GAC-FO-06 Control de calificación de Soldadores 0
V&J-SGC-GAC-FO-07 Control Dimensional de Soldadura 0
V&J-SGC-GAC-FO-08 Inspección Visual de Soldadura 0
V&J-SGC-GAC-FO-09 Registro de Reparación de Uniones Soldadas 0
V&J-SGC-GAC-FO-10 Inspección de soldadura por líquidos penetrantes 0
V&J-SGC-GAC-FO-11 Control de Aplicación de Pintura 0
V&J-SGC-GAC-FO-30 Registro de Inspección de campo 0
V&J-SGC-GAC-FO-31 Control de la verticalidad y la Horizontalidad de Equipos & Estructuras 0
V&J-SGC-GAC-FO-45 Inspección de grout 0
V&J-SGC-GAC-FO-60 Control de ajuste de uniones empernadas 0
V&J-SGC-GAC-FO-63 Check list de Estructuras 0
V&J-SGC-GAT-FO-07 RFIs 0
V&J-SGC-GAT-FO-08 SCI 0
V&J-SGC-GOP-FO-72 NCR 0
4.3.1.5 Lista de Verificación (Check list)

Documentos que son directrices para la ejecución de una actividad. Representan una lista de temas que se verificó
en una actividad. Ellos se generan cada vez que se requieren al aplicar un procedimiento o un plan de inspección y
ensayos.
5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 EL COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Y LA POLÍTICA DE CALIDAD
Es responsabilidad de VIJICSA, que la Política de Calidad se entienda, se divulgue y se mantenga en el proyecto
“SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MONORRIEL DE 5TN EN EL AREA DE CHANCADO PRIMARIO EN PLANTA
CONCENTRADORA”.
Personas involucradas en el Aseguramiento de la Calidad:
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5.1.1. Jefe de Operaciones:

 Responsable de la plena implementación del presente Plan de Calidad.
 Verificar los resultados obtenidos en la implementación del plan para definir en forma oportuna las
acciones preventivas y correctivas.
 Asignar los recursos necesarios para que la organización cumpla con los requisitos especificados y
el presente Plan de Calidad.
 Responsable de asignar los recursos, movilidad, comunicación y personal para cumplir con el Plan
de Calidad.
 Asignar los responsables de llevar a cabo los protocolos de control de calidad de la construcción y
montaje.
 Coordinar y ejecutar el levantamiento de no conformidades y otras observaciones presentadas
durante el proyecto.
 Coordinar los cambios y consultas de ingeniería a través de QC/VIJICSA.
 Coordinar la calibración de las herramientas de control, según el requerimiento de las
especificaciones del contrato.
 Verificar el empleo de documentación, planos y demás especificaciones técnicas, debidamente
actualizados y aprobados para la construcción.
 Retirar toda la documentación obsoleta que pueda generar confusión y por ende afectar la calidad
de los procesos y productos de la obra.
5.1.2. Supervisor de Aseguramiento y Control de Calidad

 Apoyar al Jefe de Operaciones para la plena implementación del Plan de Calidad en el Proyecto.
 Estar completamente familiarizado con el alcance del trabajo, desde el contrato, planos,
especificaciones técnicas, construcción y montaje del proyecto: “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE
MONORRIEL DE 5TN EN EL AREA DE CHANCADO PRIMARIO EN PLANTA
CONCENTRADORA”.
 Es responsable de la implementación y mantenimiento de los procedimientos y protocolos de
calidad en el proyecto “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MONORRIEL DE 5TN EN EL AREA DE
CHANCADO PRIMARIO EN PLANTA CONCENTRADORA”.
 Coordina y elabora el Plan de Puntos de Inspección y Ensayos de Control de Calidad del proyecto
“SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MONORRIEL DE 5TN EN EL AREA DE CHANCADO PRIMARIO
EN PLANTA CONCENTRADORA”, para VIJICSA monitoreando su desempeño.
 Coordinar los aspectos de calidad relacionados al proyecto “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE
CONCENTRADORA”.
 Verificar el empleo de documentación, planos y demás especificaciones técnicas, debidamente
aprobados para la construcción, manteniendo la documentación del proyecto “SERVICIO DE
INSTALACIÓN DE MONORRIEL DE 5TN EN EL AREA DE CHANCADO PRIMARIO EN PLANTA
CONCENTRADORA en última revisión, retirando toda documentación obsoleta que pueda generar
confusión y por ende afectar la calidad de los procesos y productos de la obra.
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 Verificar la calibración de las herramientas de control, según el requerimiento de las

especificaciones del contrato.
 Identificar, informar y rechazar trabajos defectuosos, monitoreando la reparación o reconstrucción
del trabajo rechazado y documentando las acciones correctivas, mediante Reportes de No
Conformidad internos de la fabricación, gestión de las SCI.
 Elaborar y presentar el Dossier de Calidad del proyecto “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE
CONCENTRADORA”, conforme la culminación de la fabricación de los mismos.
 Coordinar la elaboración y entrega final de los planos conforme a lo ejecutado en la “SERVICIO DE
INSTALACIÓN DE MONORRIEL DE 5TN EN EL AREA DE CHANCADO PRIMARIO EN PLANTA
CONCENTRADORA”.
 Tiene la autonomía de funciones necesaria para detener el trabajo con causa, rechazar el trabajo
defectuoso, remover una orden de trabajo y/o modificar en cualquier etapa del proceso de ejecución
de la obra en la que se detecte problemas de calidad, proponiendo soluciones y rechazando
materiales que no cumplan con los términos del contrato.
 Verificar el cumplimiento del Plan de Puntos de Inspección y Ensayos.
 Elaborar los procedimientos de reparaciones cuando se presenten estas actividades en el proyecto
“SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MONORRIEL DE 5TN EN EL AREA DE CHANCADO PRIMARIO
EN PLANTA CONCENTRADORA”.
5.1.3. Supervisores de Obra

En gestión de la calidad:
 Asegurar la práctica de los procedimientos específicos de la obra, incluyendo los formatos de control
definidos como parte del Sistema de Gestión de la Calidad.
 Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en el
campo.
 Reportar al Ingeniero Residente sobre posibles modificaciones o cambios de los documentos
contractuales previos al inicio y durante la ejecución de la obra, informando sobre los reclamos
potenciales en relación a cambios en el alcance del proyecto.
 Reportar a Control de Calidad de las modificaciones existentes en campo.
En terreno:
 Programar y distribuir las actividades de construcción.
 Asegurar que en todas las áreas de trabajo se cumplan los lineamientos establecidos por el Plan
Seguridad, Salud y Medio Ambiente del proyecto.
 Supervisar el suministro de materiales, equipos, herramientas y consumibles necesarios para las
actividades programadas.
 Elaborar el informe de avance (progreso físico).
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5.1.4. Planner
 Diseñar, proponer y actualizar periódicamente los planes y programas requeridos para un adecuado
seguimiento de la ejecución de obra.
 Elaborar periódicamente informes que reflejen el estado de la obra.
 Calcular el porcentaje de avance de construcción del proyecto.
 Elaborar y analizar los reportes de producción que reflejen el estado del proyecto.
 Proponer y mantener sistemas de control que permitan hacer seguimiento de los recursos del
proyecto (horas hombre–hh, horas máquina–hm, etc.).
 Elabora los informes y preparar la documentación definida en el contrato para ser entregada a la
Supervisión de CIA MINERA RAURA.
 Diseñar y mantener un sistema que permita comparar los resultados del proyecto respecto a las
premisas consideradas en el presupuesto original.
 Aprobar las órdenes de suministro de los recursos requeridos para su unidad.
 Administrar las modificaciones del proyecto mediante los Reportes de No Conformidad (NCR) y
Consultas Técnicas (RFI) implementados por cada unidad operativa del proyecto.
5.1.5. Jefe SSAT

 Elaborar los planes de Seguridad, Salud y Medio Ambiente al inicio del proyecto, analizando los
riesgos específicos del proyecto bajo su cargo y controlando su implementación de acuerdo a lo
establecido.
 Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud y Medio Ambiente relativas
al proyecto.
 Detener la operación, área o equipo cuando el nivel de criticidad del riesgo así lo amerite.
 Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para medir y registrar el
desempeño en Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
 Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación de incidentes y procedimientos
de acción correctiva.
 Llevar a cabo el Programa de Capacitación a todo el personal del proyecto, manteniendo los
registros correspondientes.
 Recoger y reportar información acerca de la implantación del Plan de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente a la Jefatura de Obra y a la Unidad de Apoyo de Seguridad, Calidad y Ambiente.
 Coordinar con el Jefe de Operaciones para que la documentación de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente requerida por parte de organismos del estado sea entregado oportunamente.
5.1.6. Responsable de Almacenes

 Inspeccionar la recepción e ingreso de los suministros o servicios que llegan al almacén junto con
inspección de Calidad.
 En caso que los equipos vengan con los manuales de operación estos deben ser entregados a la
oficina técnica.
 Reportar las No-Conformidades encontradas en la recepción de los suministros avisando al
supervisor de Calidad y al Jefe de Operaciones; y registrar aquellos que cumplen los requisitos.
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 Será responsabilidad del almacén realizar con la periodicidad indicada por el proveedor el
mantenimiento de los equipos durante su estadía en el almacén.
5.1.7. Responsable de Logística

 Determinar quién debe realizar la inspección del suministro o servicio a recepcionar.
 Informar de la llegada de suministros o servicios al solicitante.
 Enviar copias de los documentos de calidad relacionados a los suministros a los responsables de
las áreas de fabricación; y los documentos originales al Responsable de calidad del proyecto
“SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MONORRIEL DE 5TN EN EL AREA DE CHANCADO
PRIMARIO EN PLANTA CONCENTRADORA” y mantener una copia como cargo.
 Establecer un mecanismo de vigilancia y conservación para la protección de la integridad de todos
los suministros que entran al almacén.
5.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

VIJICSA aplica un Plan de Calidad para asegurar que la construcción y el montaje cumplen los requisitos
especificados.
El Plan de Calidad considera los procedimientos, diagramas de flujo, instrucciones de trabajo, registros de control de
calidad y especificaciones técnicas.
El Supervisor de Aseguramiento y Control de Calidad planificará y coordinará la ejecución y el cumplimiento del Plan
de Calidad en obra.
Cuando el Residente de Obra identifica un caso de emergencia, tiene la facultad de modificar, total o parcialmente el
Plan de Calidad, con el fin de garantizar la calidad de la construcción y montaje.
5.3 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.3.1 Autoridad y responsabilidad
El Supervisor de Calidad informa al Jefe de Operaciones, para la implementación, el mantenimiento y la mejora del
Plan de Calidad, suministra los recursos humanos y materiales necesarios para la ejecución del proyecto.
El Jefe de Operaciones, responsable operativo de la ejecución del proyecto se asegura que se cumplan los
requerimientos de calidad, seguridad y medio ambiente.
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
El supervisor de aseguramiento y control de calidad es responsable de gestionar los procedimientos y protocolos
que sean requeridos para la ejecución del trabajo.
5.3.2 Comunicación Interna
Es necesario que el Plan de Calidad sea conocido y comprendido por el personal de VIJICSA. Con el fin de lograrlo
el Jefe de Operaciones, promueve su propagación por los siguientes canales de comunicación:
 Charlas diarias en el taller
 E-mail e Intranet.
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5.4 REVISIÓN DE LA GESTIÓN

5.4.1 Revisión de entrada y salida
Al término del proyecto, el Jefe de Operaciones evalúa la eficacia de la aplicación del Plan de Calidad para analizar
el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001-2008, la política y objetivos de calidad de VIJICSA. La
evaluación incluye, por lo menos, las características tales como:
 Objetivos de calidad alcanzados en el Proyecto.
 Resultados de Auditorías internas de calidad
 Cierre de No Conformidades
 Quejas del Cliente
 Acciones preventivas y correctivas.
 El rendimiento de los sub-contratistas
6.0 GESTIÓN DE RECURSOS

6.1 SUMINISTRO DE RECURSOS
El Jefe de Operaciones es el responsable de proporcionar los recursos necesarios para la implementación del Plan
de Calidad y también para la ejecución de las actividades.
6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 Competencia, sensibilización y formación
El personal deberá ser calificado y tener certificación vigente en base a la educación, la formación y / o experiencia.
6.2.2 Planilla necesaria para el proyecto

 Jefe de Operaciones
 Supervisor de Aseguramiento y Control de Calidad
 Supervisor SSAT
 Supervisor Mecánico
 Supervisor Civil.
 Mecánicos Montajistas.
 Mecánicos Armadores
 Maestro Civil, mecánico
 Oficial Civil, mecánico
 Ayudante Civil.
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 Soldador
 Oficial de taller
 Ayudante de taller
6.3 INFRAESTRUCTURA.
Con el fin de cumplir con los requisitos de construcción, la empresa VIJICSA mantendrá en la Mina una oficina
técnica, almacén y taller, equipadas convenientemente.
6.3.1 Equipamiento requerido
Área Mecánica
 Máquinas de soldar de 300Amp. MIG/MAG.
 Máquinas de soldar de 300Amp. (Trifásica).
 Máquinas de soldar de 250Amp. (Monofásica).
 Equipos de corte manuales.
 Esmeriles angulares eléctricas 7”.
 Cizalla eléctrica o hidráulica.
 Plegadora eléctrica o hidráulica.
 Taladro de base magnética
 Herramientas manuales (juegos completos).
 Esmeriles eléctricos de 7” y 4 1/2”.
 Sierra vaivén eléctrico.
 Tirfor de 3 ton con 50 m de cable
 Tecle ratchet de 3 ton, 5 ton y 10 ton.
 Torquímetro.
 Cajones metálicos con herramientas manuales.
 Grilletes, eslingas
 Botellas de Oxígeno, Acetileno y Propano.
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Área Civil
 Estación total.
 Nivel de ingeniero.
 Prisma y mini prisma.
 Madera para encofrado.
 Mezcladora con tolva de 9 pies3.
 Planta de Concreto
6.4 TRABAJOS Y MEDIO AMBIENTE

El personal de VIJICS.A que participa en el proyecto, “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MONORRIEL DE 5TN EN
EL AREA DE CHANCADO PRIMARIO EN PLANTA CONCENTRADORA”, tendrá una fase de inducción mediante
charlas e instrucciones escritas, a fin de que realicen sus actividades en condiciones de seguridad dentro de su
ambiente de trabajo. Del mismo modo, el equipo de seguridad personal que es necesarios y serán proporcionados.
Se conservarán registro de asistencia las conferencias y entrega de equipo de seguridad.
7.0 REALIZACIÓN DE PRODUCTOS

7.1 PLANIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRODUCTOS
Las actividades de construcción se planifican y ejecutan en condiciones controladas, de la manera siguiente:
 Cumplimiento y seguimiento de los procesos que permite determinar la eficacia y la eficiencia del Plan de
Calidad.
 Emisión de procedimientos escritos y de instrucciones escritas.
 Monitoreo y control de los procesos por medio de la supervisión.
 Cumplimiento de los procedimientos, instrucciones escritas y las especificaciones del contrato.
 Selección del equipo adecuado para la actividad planeada durante la ejecución del proyecto.
 Los trabajos aprobados en el Proyecto se registran con sus correspondientes protocolos y documentos.

 Identificación de actividades que requieren el control y monitoreo a fin de continuar con la ejecución del proceso
de acuerdo al plan de inspecciones y ensayo de este Plan de Calidad.
 Adecuado mantenimiento equipos y maquinarias a fin de garantizar la continuidad de los procesos.
 Verificación de las No Conformidades en Ingeniería tales como las interferencias, la falta de información y
problemas en la fabricación.
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7.2 INGENIERÍA DE DISEÑO

Este requisito de la norma es aplicable a los proyectos de construcción donde la empresa VIJICSA No es
responsable de la Ingeniería de Diseño, sino el cliente, que es: CIA MINERA RAURA
7.3 COMPRAS
7.3.1 Proceso de Compra
Para cumplir con los requisitos de calidad, el Plan de Calidad incluye:
 Evaluación y selección de los proveedores o subcontratistas, de conformidad con su capacidad de cumplir con
los requisitos de calidad de la orden de compra o de subcontratos, teniendo en cuenta la información de su
historial en cuanto a calidad, precios, condiciones de demanda y tiempo de entrega, a fin de cumplir con la
calidad del proyecto.
 Las coordinaciones de las actividades para verificar que todas las compras para el proyecto, están bien
definidos acerca del alcance de los trabajos o suministros, las especificaciones técnicas, los plazos de entrega y
el sistema de calidad aplicado.
 Una agilización de la generación de las especificaciones y órdenes de compra a fin de que cada vendedor
cumple con identificar los requisitos específicos.
 Pedir información completa, documentos técnicos y certificación de calidad del material que garanticen el
cumplimiento de los requisitos de calidad que se indica en las órdenes de compra o de los subcontratos.
 Revisión y aprobación de las órdenes de compra o de los subcontratos a fin de asegurar que es completa, legal
y adecuada a las necesidades, antes de su publicación para la cotización y / o la compra o subcontratar.
 En relación a las inspecciones, en la orden de compra se solicitará el tipo de inspección requerida y el método
de entrega del producto.
Para los suministros incluidos en el proceso y si el contrato así lo estipula, el cliente será capaz de tomar parte en
las inspecciones de calidad a los proveedores y / o subcontratistas.
7.3.2 Información para compra y adquisiciones

Antes de efectuar la compra, los requisitos de los productos, plan de calidad, los procedimientos utilizados y la
calificación del personal de los proveedores serán verificados minuciosamente.
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7.4 PRODUCCION Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
7.4.1 Control de la Construcción y Prestación de servicios

Para el control de la construcción y montaje se verificara con los procedimientos y las instrucciones por escrito
necesarios para llevar a cabo las actividades en una correcta manera, así como los registros (protocolos y las listas
de verificación) como pruebas de la correcta ejecución de las actividades.
Del mismo modo, un adecuado control y mantenimiento de los principales equipos de inspección y ensayo utilizados
en el control de las actividades según el plan de inspección y ensayos.
Con el fin de controlar la producción se realizará un estricto mantenimiento de los equipos de producción necesarios
en el proyecto.
7.4.2 Validación de los Procesos

Una vez que se termine la fabricación, todos los registros (protocolos, listas de verificación, certificados de pruebas,
etc.) que se originaron en el proceso de fabricación deberán elaborarse y serán presentados al Cliente de turno y
colocado en el Dossier de Calidad con las firmas de aprobación con el fin de confirmar el cumplimiento de los
requisitos especificados.
7.4.3 Identificación y Trazabilidad

El Plan de Calidad establece un procedimiento para la identificación de los productos involucrados en los procesos
de construcción y montaje. Es aplicable a los componentes mecánicos, accesorios de soldaduras.
7.4.4 Preservación del Producto

El proyecto prevé las zonas de almacenamiento con las siguientes características:
a. Cercado y al aire libre, facilidades y herramientas proporcionadas para el almacenamiento de materiales El
Almacenero controla la recepción, ubicación, disposición y envío al campo de los suministros en el almacén.
b. El material y herramientas están organizadas por tipo de estantes, puntos y zonas previstas, teniendo en cuenta
sus signos de identificación o por otros medios.
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MONITOREO Y MEDICIÓN

El QC define el cronograma para Inspección, Medición y Ensayo (IME) de los equipos que necesitan calibración y
los que se utilizarán en el proyecto.
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El Supervisor Mecánico se encarga de determinar la exactitud de las mediciones requeridas para no afectar los
requisitos durante el desarrollo del proyecto de acuerdo a especificaciones técnicas, así como los requisitos para la
IME equipos sujeto a calibración, especificando fabricante y / o modelo.
El QC/QA mantiene una lista para que la medición y las tolerancias de medición especificados, los equipos IME
deben estar calibrados para su utilización. El equipo IME sujeto a calibración se identifica con etiquetas. El QC/QA
mantiene registros de equipos calibrados.
El control y el mantenimiento de los equipos de inspección, medición y ensayo son realizados mediante el siguiente
procedimiento.
Registros:
V&J-SGC-GMT-FO-06 Control de Instrumentos de Calibración
8.0 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 ELSEGUIMIENTO Y LA MEDICION
8.1.1 Satisfacción del Cliente
Para el seguimiento de la satisfacción del cliente, debe haber una recopilación y análisis de la información relativa a
las siguientes fuentes:
 No conformidades de Control de calidad a Producción.
 Encuestas en relación con el cumplimiento de los objetivos enunciados Con esta información se tomarán las
medidas correctivas para mejorar el servicio prestado al Clientes.
8.1.2 Auditorías Internas

El Plan de Calidad del Proyecto: “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MONORRIEL DE 5TN EN EL AREA DE
CHANCADO PRIMARIO EN PLANTA CONCENTRADORA” está sujeto a las auditorías internas de calidad,
planificada y ejecutada por el área de Calidad. Los objetivos de las auditorías internas son:
 Para verificar si la calidad de las actividades y resultados de la labor cumplen con las disposiciones planeadas.
 Para verificar que los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 se cumplen de conformidad con el Plan de Calidad
 Para verificar el grado de cumplimiento y eficacia del Plan de Calidad
 Para originar oportunas medidas correctivas.

Para verificar el cierre de las acciones correctivas y el registro de su eficiencia La ejecución de las auditorías
internas de calidad se define en la implementación del Plan de calidad.
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8.1.3 Seguimiento y Medición del Producto

Las actividades de inspección y pruebas ejecutadas durante las distintas fases y para las distintas áreas del
proyecto están definidas en el Plan de inspección y ensayos, donde la metodología, los equipos IME utilizados, los
criterios de aceptación, personal responsable de la ejecución, etc. Son indicados.
Cada registro del Plan de Calidad emitido en campo y firmado por el personal responsable se considera como
aprobado.
Para las pruebas y exámenes que ejecutará la empresa sub-contratista, el QC ha de preparar los documentos
indicando los métodos, rango de equipos IME, y los niveles de competencia del personal calificado responsable de
la ejecución.
8.2 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

La condición o el estado de los suministros recibidos por parte de Producción y almacenados antes de su inclusión
al Proceso, pueden ser:
 Aprobado.
 No aprobado
 En marcha (suministros en proceso se espera una recepción oficial, suministros incompletos, suministros de
VIJICS.A. cuyos certificados no se han solicitado en las órdenes de compra).
8.3 ANÁLISIS DE DATOS

Los principales datos de entrada declarados para el seguimiento y análisis del sistema de calidad son los registros
incluidos en el Plan de Calidad.

Esta información es útil para evaluar permanentemente donde se pueden hacer mejoras, prestando especial
atención a la información relativa a la satisfacción del cliente, se definen los procesos, proveedores y la conformidad
de los requisitos del producto.
VIJICSA utiliza las técnicas gráficas (gráficos lineales, gráficos de barras o Cuadros de datos) como herramientas
para representar y analizar los datos.
8.4 MEJORAS
8.4.1 Mejora continua
El Plan de Calidad define para la ejecución de la mejora permanente, que se incluya por lo menos el análisis de los
siguientes aspectos:
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 Los informes de auditoría interna

 Seguimiento de las Acciones Correctivas
 Oportunidades de mejoras
 La implementación del Plan de Calidad es una acción muy importante relacionada con la gestión de la calidad;
por lo que, es una muestra de las acciones orientadas a la mejora continua que es practicada por el personal de
V&J INGENIERIA Y CONTRUCCION S.A. Esta se sustenta en el análisis de resultados y en los compromisos
asumidos por las personas que participan en las reuniones de planificación de los trabajos del proyecto,
basándose en la revisión de los eventos sucedidos, el Jefe de Operaciones, con el apoyo del Supervisor de
Control de Calidad, deberán definir las acciones concretas necesarias con la finalidad de mejorar los resultados,
mismos del proyecto. Estas acciones se orientan a mejorar los resultados del proyecto, ya sea que se controlen
mediante indicadores o por el margen resultante.
8.4.2 Acciones Correctivas y Preventivas

Las medidas correctivas se desarrollan para establecer los mecanismos para evitar la repetición de las no
conformidades de las actividades generales, trabajos específicos, de productos, equipo y materiales que participan
en los procesos de fabricación del proyecto.
Las medidas correctivas son planeadas, registradas y ejecutada nombrando al personal responsable de
conformidad con la naturaleza de las no conformidades.
Las acciones preventivas se desarrollan para establecer las acciones que permitan evitar la ocurrencia de no
conformidades.
El objetivo de esta actividad es detectar, analizar y prevenir las posibles causas de no conformidades.
Las acciones correctivas y preventivas son las siguientes:
 El registro y la identificación asociados a las no conformidades
 La búsqueda de las causas
 La determinación de hacerlas cumplir luego de asignar los recursos y condiciones.
 La ejecución y el control de las acciones actuales
 La verificación de la eficacia de la acción ejecutada
Los reclamos del cliente que se asocian al incumplimiento contractual dan paso a medidas correctivas.
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V & J Ingeniería y Construcción S.A. RUC: 20509859541 Av. Gerardo Unger cdra. 75 Mz. “G” Lt. “8C” – Urb.

CIA MINERA RAURA S.A

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MONORRIEL DE 5TN EN EL AREA DE

Gerente de Proyectos Rolando Luna B. 29/09/2017

Gerente General José L. Paredes Benites 29/09/2017

Revisión Hecho Por Descripción Fecha Revisado Aprobado

COMENTARIOS DEL CLIENTE:

5.3.2 Comunicación Interna

La ingeniería del Proyecto.

 Mantener y mejorar en forma continua el Sistema de Gestión de la Calidad.

1.0 INFORMACION GENERAL

La organización propuesta para el Control de la Calidad, estará a cargo de un Supervisor de Control

GERENCIA GERENCIA DE OPERACIONES GERENCIA TECNICA GERENCIA DE OBRAS

CONTABILIDAD FINANZAS PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS

COSTOS LOGISTICA INGENIERIA Y INGENIERIA Y

RECURSOS COMPRAS RESIDENCIA DE RESIDENCIA DE

SISTEMAS ALMACÉN ASISTENTE ASISTENTE

DISTRIBUCIÓN SUPERVISOR SUPERVISOR

PLANTA ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR

MAESTRANZA SERVICIO SERVICIO

SOLDADURA ALMACEN ALMACEN

1.3. REVISIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD

2.0 REFERENCIAS NORMATIVAS

3. ACI 318 Requisitos de reglamento para concreto estructural.

4. ACI 530 Código de construcción y especificaciones para estructuras de albañilería.

5. ASTM C 150 Standard Specification for Portland Cement.

6. ASTM C 33 Standard Specification for Concrete Aggregates.

8. NTE-E.070 Norma Técnica de Edificación en Albañilería.

9. NTP 334.009 Cementos. Cementos Portland. Requisitos.

14. NTE-E.090 Norma técnica de edificación en estructuras metálicas.

16. ASTM A36 Standard Specification for Structural Steel.

D1.1 Structural Welding Code – Steel.

18. ASTM F714 Standard Specification for Poliyethlene (PE)

3.0 ABREVIATURA Y TERMINOS DE CALIDAD

 Aseguramiento de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que

requerimientos establecidos. Casos defectos físicos, ensayos defectuosos, documentación incorrecta,

4.0 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

4.2 DIAGRAMA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.

4.3 DOCUMENTACIÓN REQUISITOS.

Los documentos del Plan de Calidad aplicados son:

4.3.1.1 Plan de puntos de Inspección (PPI)

4.3.1.2 Procedimiento Operativo de Calidad (POC)

Proyecto: SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MONORRIEL DE 5TN EN EL AREA DE CHANCADO PRIMARIO EN

Proyecto: SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MONORRIEL DE 5TN EN EL AREA DE CHANCADO PRIMARIO EN

4.3.1.4 Registros de Control de Calidad

A continuación se da la lista de registros de control de calidad aplicados al proyecto:

Proyecto: SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MONORRIEL DE 5TN EN EL AREA DE CHANCADO PRIMARIO EN

MONTAJE DE ESTRUCTURA MONORRIEL

Proyecto: SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MONORRIEL DE 5TN EN EL AREA DE CHANCADO PRIMARIO EN

4.3.1.5 Lista de Verificación (Check list)

5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1.1. Jefe de Operaciones:

5.1.2. Supervisor de Aseguramiento y Control de Calidad

 Verificar la calibración de las herramientas de control, según el requerimiento de las

5.1.3. Supervisores de Obra

5.1.5. Jefe SSAT

5.1.6. Responsable de Almacenes

5.1.7. Responsable de Logística

5.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

5.3 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.4 REVISIÓN DE LA GESTIÓN

6.0 GESTIÓN DE RECURSOS

6.2 RECURSOS HUMANOS